Verksamhetsplan 2016 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2016 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så som ledningsorganisation och facklig verksamhet. Barnomsorg omfattar förskole- dagbarnvårdar- samt fritidshemsverksamhet. Grundskola inkl. förskoleklass omfattar även kommunens grundsärskola, elevhälsa samt stödorganisation och skoladministration. Gymnasie- och vuxenutbildningen inklusive SFI svenska för invandrare.

2(23) Vad är en verksamhetsplan? En verksamhetsplan är en skriven plan av de aktiviteter man planerar att genomföra i verksamheten. Verksamhetsplanen konkretiserar hur vision, mål och strategidokument ska förverkligas det kommande året. En verksamhetsplan är inte bara sammanbunden med politiska målsättningar, utan även med kommunens budget. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även den till grund för verksamhetsplanen, eftersom det ska finnas täckning i budgeten för aktiviteterna verksamheten planerar. Verksamhetsplanen ska vara realistisk och aktiviteterna som nämns i den ska vara sådana som verksamheten beräknar att genomföra. Verksamhetsberättelsen som skrivs till delårsbokslutet per sista augusti och till årsredovisningen efter årets slut återkopplas mot verksamhetsplanen för att stämma av om de aktiviteterna genomförts som planerat. Varje avsnitt i verksamhetsplanen inleds med en kortfattad instruktion. Prioriterade mål och planerade aktiviteter Kommunfullmäktige har till visionen antagit sex utvecklingsområden som är särskilt viktiga att satsa på. Till varje utvecklingsområde finns ett antal prioriterade, kommunövergripande mål. Dessa mål tillsammans med texten om utvecklingsområdet ger en tydlig bild av vad kommunen vill uppnå. Varje mål är knutet till en indikator. Indikatorerna är naturliga vägvisare för kommunfullmäktige för att se om vi är på väg att nå vision och utvecklingsområden. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen styr mot visionen och de sex utvecklingsområdena Vättern, Boende, Levande Hjo, Hållbarhet/Natur, Tillsammans och Besökare. Kommunfullmäktige har i budget och verksamhetsplan 2016 antagit 22 prioriterade målsättningar för att följa upp att verksamheten rör sig i riktning mot visionen och de sex utvecklingsområdena. Kommunstyrelsen har kompletterat med ett antal, mer konkreta mål. Av dessa fokuserar barn och utbildning särskilt på nedanstående mål. I anslutning till varje mål anger verksamheten sitt planerade strategiska arbete och även planerade aktiviteter för att nå en högre grad av måluppfyllelse under 2016:

3(23) 1. I verksamhetsplanen får respektive verksamhet välja ut vilka politiska mål man känner ansvar för. Till dessa mål ska anges i löptext hur verksamheten avser att strategiskt arbeta mot varje utvalt mål och varför det kommer bidra till ökad måluppfyllelse. Det ska även göras en lista över de konkreta aktiviteter man planerar genomföra under året. Kommunfullmäktiges prioriterade mål 1: Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med positiv befolkningstillväxt Vår strategi för att nå målet: Barn och utbildnings mål är att erbjuda en god barnomsorg och skola som har ett gott rykte, både hos barn, elever, vårdnadshavare och personal, vilket är en stor del i att vara en attraktiv boendekommun. I år kommer vi att vidareutveckla vårt arbete med hemsidan genom att ta fram ett årshjul för vårt arbete med att hålla informationen på hemsidan levande. För att se till att informationen som finns på hemsidan är aktuell och speglar ut den bild av vår verksamhet som vi vill förmedla är det viktigt att det finns en tydlig ägare av informationen och att informationsägaren håller sidan uppdaterad. Vi har ett ökande antal barn och elever i våra verksamheter vilket är väldigt roligt men det ställer också högre krav på vårt arbete med lokalförsörjning. För att kunna erbjuda en god barnomsorg och skola behöver vi ha tillgång till lokaler som ger förutsättningar att göra just detta. Vi kan redan nu se att det är trångt i befintliga lokaler för alla våra verksamheter. En lokalutredning som främst fokuserar på behovet av undervisningslokaler för grundskolan är under framtagande och kommer att färdigställas under våren. Den lokalutredningen behöver kompletteras så att även behoven för förskolan och vuxenutbildningen framkommer tydligen för politiken. När vi ser över lokalbehoven för våra verksamheter ska även placeringen av lokaler tas med i beräkningen så att våra förskolor och skolor det finns en geografisk spridning. Att ta emot VFU-studenter är ett sätt för att locka nya medarbetare och få folk att flytta till Hjo. Vi jobbar mycket på att ge våra studenter som kommer till verksamheterna ett bra bemötande som gör dom positivt inställda, inte bara till yrket i sig utan även till verksamheten vi bedriver och till Hjo som boendeort. Aktivitetsplan 2016: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Ta fram rutin för En rutin med ett årshjul för arbetet med Aug 2016 Webbredaktör arbete med hemsidan hemsidan ska tas fram där det tydlig framgår vem som ansvarar för vilken sida, vilken information som ska finnas där och när information ska uppdateras. Lokalförsörjning VFU-studenter Färdigställa förstudien om lokalsituationen på Guldkroksskolan och sammanställa behovet av lokaler inom barn och utbildnings verksamheter och ta fram en plan för lokalförsörjning utifrån detta. Försöka få hit VFU-studenter för att på så sätt kunna locka hit nya medarbetare/invånare. April 2016 Dec 2016 BU-chef Resp. rektor/ förskolechef

4(23) Indikator : SCB befolkningsstatistik / SCB medborgarundersökning 2012 2013 2014 2015 2016 - Antal personer som bor i Hjo 8 840 8 805 8 885 8 893 - - Betygsindex för Hjo kommun som en plats att leva och bo på (NRI) 53 (medel 57) Ingen mätning gjordes 58 (medel 57) Ingen mätning görs -

5(23) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 5: Eleverna i Hjo kommuns grundskolor ska nå målen Vår strategi för att nå målet: Allt arbete som utförs på våra skolor går ut på att alla våra elever ska nå målen. Alla enheter arbetar med sina lärområden och med ständiga förbättringar i sina arbetssätt för att kunna ge alla elever förutsättningar att nå målen. Elevernas resultat följs upp regelbundet under terminen och analyseras för att kunna göra extra anpassningar i undervisningen och/eller uträtta åtgärdsprogram för de elever som behöver detta. Genom att ha en kontinuerlig uppföljning ges förutsättningar att jobba behovsstyrt och kunna styra resurser, så som enhetens inkluderingspedagog, till de elever som behöver det mest. Arbetet genomförs i samarbete med elevhälsan. God läs- och skrivförmåga är en oerhört viktig förutsättning för elevens lärande i alla ämnen. Som ett led i att utveckla detta arbete deltar kommunen i Läslyftet, ett projekt initierat av Skolverket. Projektet kommer att innebära en kvalitetssäkring i undervisningen vad gäller elevernas utveckling av förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Under innevarande läsår 2015/2016 deltar lärare i åk 1-3 på Guldkroksskolan, samtliga lärare i Fågelås och Korsberga samt lärare i svenska åk 7-9 i satsningen. Nästa läsår, med start HT 2016, deltar resterande lärare i kommunen. Under läsåret 15/16 har högstadiet valt att satsa extra på eleverna i åk 7. Det är viktigt att eleverna har en bra grund inför de sista åren i grundskolan som sedan ska ta dem vidare i utbildningssystemet. Vi har därför satsat på tvålärarsystem i ämnet svenska och skrivet ett avtal med bokförlaget Natur och kultur som ger alla elever åk 7 och IK-klass full tillgång till digitala läromedel. Utvärdering kommer att ske under vårterminen. Bläckfisken har gjort en satsning på arbete med två pedagoger i varje klass vilket ger ökad förutsättningar att kunna anpassa studiesituationen för de elever som behöver anpassningar. Arbetssättet ger en ökad flexibilitet för pedagogerna och möjlighet att inkludera alla elever i undervisningen istället för att lyfta ur eleverna ur studiesituationen. Vi tror att det kommer att ge alla våra elever större möjlighet att nå målen men speciellt för de elever som är i behov av extra stöd i undervisningen. Satsningen kommer att utvärderas efter vårterminen 2016. Aktivitetsplan 2016: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Avstämningar av En gång varje termin ska måluppfyllelsen Dec 2016 Resp. rektor måluppfyllelsen följas upp för att se till att alla elever har bästa förutsättningarna för att nå målen. Läslyftet Under innevarande läsår 2015/2016 Juni 2016 Resp. rektor deltar lärare i åk F-3 på Guldkroksskolan, resp. Juni 2017 samtliga lärare i Fågelås och Korsberga samt lärare i svenska åk 7-9 i satsningen. Nästa läsår, med start ht 2016, deltar resterande lärare i kommunen. Läxhjälp/Lovskola Högstadiet erbjuder läxhjälp, mattestuga Dec 2016 Rektor 7-9

6(23) Utvärdering Bläckfisken och engelskastuga varje vecka dit eleverna kan gå och få hjälp utifrån sina egna behov av behöriga ämnespedagoger. Under påsk- och sommarlov anordnas också lovskola. En utvärdering av satsningen på två pedagoger i varje klass ska göras efter vårterminen 2016. Sep 2016 Rektor Bläckfisken Indikator: Skolverkets årliga uppföljning (Siris) 2012 2013 2014 2015 2016 Andel elever som är behöriga att söka gymnasieutbildning. 83,5 % 93,2 % 90,8% 90,4 % -

7(23) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 6: Det ska vara enkelt att få barnomsorg i Hjo kommun Vår strategi för att nå målet: I dagsläget så är det enkelt att få barnomsorg i Hjo kommun och vårt mål är att det ska fortsätta att vara det. Vi kan redan nu se att det kommer att finnas behov av fler förskoleplatser 2017. Dels till följd av att vi blir fler invånare i kommunen men det beror t.ex. också på att vårdnadsbidraget försvinner. Arbetet med lokalplanering är löpande inom verksamheten men det arbete behöver intensifieras under 2016 för att tillse att vi har tillräcklig med förskoleplatser för att möta en ökande efterfrågan. Även fritidshemmen har ökat antalet inskrivna barn senaste åren och den trenden ser ut att fortsätta vilket innebär att vi även behöver se över vår kapacitet när det gäller fritidsverksamheten. Aktivitetsplan 2016: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Lokalförsörjning Utreda behovet av lokaler för förskoleverksamheten och tillsammans med de andra verksamhetsområdena inom BU ta fram en plan för lokalförsörjning utifrån detta. April 2016 BU-chef Förskolechefer Indikator: Kommunens kvalitet i korthet Andel barn som har fått plats på önskat placeringsdatum. 2012 2013 2014 2015 2016 63 % 80 % 80 % 77 % -

8(23) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 7: I Hjo ska våra barn i förskola, skola och fritidshem känna sig trygga Vår strategi för att nå målet: Alla våra enheter, från förskola till vuxenutbildning, jobbar aktivt med sin plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling under året. Samtliga enheter tar fram en ny plan varje höst och arbete med den följs sedan upp under vårterminen. Förutom arbetet med planerna planeras flertalet aktiviteter att genomföras under året som syftar till ge våra barn och elever en tryggare miljö. Ett samarbete med högskolan i Skövde, Helén Jenvén (forskare) och Skaraborgs kommunalförbund, har initierats med syfte att öka kunskapen om förebyggande arbete mot kränkningar och mobbning. Tanken är att arbetet ska omfatta alla kommunens F-6 enheter och syftet är att ge våra pedagoger en ökad kunskap och trygghet i arbetet mot kränkande behandling. Vi kommer att arbeta med att se över vår krisberedskap genom att uppdatera och komplettera våra krisplaner. Under året kommer vi att ta fram planer för extraordinära händelser som kan tänkas inträffa i förskolan/skolan så all personal känner att dom vet hur dom ska agera om något oväntat skulle inträffa. Förskoleverksamheten kommer att utveckla arbetet med diskrimineringsgrunderna under året och utbildningsinsatser för personalen kommer att sättas in. Målet är att alla förskoleavdelningar ska ha tillgång till litteratur som berör diskrimineringsgrunderna. Vissa förskolor kommer att arbeta med Alfonslådor vilket är ett koncept från stiftelsen Friends. Lådorna har teman som berör likabehandlingsfrågor. Högstadiet fortsätter även detta år samarbetet med stiftelsen Friends. En trygghetsenkät som vänder sig till elever och personal kommer att genomföras under våren. Denna kommer att följas upp av trygghetsteamet, med personal och elever. Därefter kommer en utbildningsdag för personal planeras till uppstarten i augusti. Därefter följs en dag för eleverna och en information för vårdnadshavare. En aktivitetsdag läggs in i terminsplanen. Detta är en dag/halvdag som elever och personal tillsammans planerar. Dagen handlar om att tillsammans oavsett kön, ålder etnicitet gör saker tillsammans. Denna termin ska vi vara noga med att även IK-klass ska vara med. Aktivitetsplan 2016: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Samarbete med Helen Jenvén Krisplaner Ett samarbete med högskolan i Skövde, Helen Jenvén (forskare) och Skaraborgs kommunalförbund, har initierats med syfte att öka kunskapen om förebyggande arbete mot kränkningar och mobbning. Under året kommer vi att ta fram planer för extraordinära händelser som kan tänkas inträffa i förskolan/skolan så all personal känner att dom vet hur dom ska agera om något oväntat skulle inträffa. Dec 2016 Okt 2016 Rektor BU-chef

9(23) Fortbildning i diskrimineringsgrunderna Enkätutvärdering Teamtid åk 7 Raster Förskolans personal kommer att få utbildning kring diskrimineringsgrunderna. En gång per år ska en enkät skickas ut till vårdnadshavare där de har möjlighet att ge synpunkter på förskoleverksamhet och där bland annat tryggheten utvärderas. Elevens val i åk 7 där klasserna tillsammans med sina klassföreståndare träffas och jobbar med värderingsfrågor, samarbetsövningar och andra aktiviteter som gynnar trygghet, gemenskap och arbetsro Bläckfisken - ska schemalägga raster så att inte alla elever har rast samtidigt utan det blir mer uppdelat. 7-9 - Fortsätter jobbet med att få fler vuxna ute bland eleverna på raster. Detta är ett sätt för alla att skapa goda relationer. Hammarnskolan - Under vårterminen 2016 fokuserar man på arbete med raster och genomför organiserade rastaktiviteter tre gånger per vecka. Dec 2016 Förskolechef Dec 2016 Förskolechef Dec 2016 Rektor 7-9 Dec 2016 Rektor Dec 2016 Rektor Juni 2016 Rektor Indikator: Lokal brukarundersökning 2012 2013 2014 2015 2016 Andel barn/elever som känner sig trygga i förskola, skola och fritidshem. F: 95% Åk 5: 90% Åk 8: 81 % F: 90 % Åk 5: 95 % Åk 8: 93 % F: 97 % Åk 5: 96 % Åk 8: 98 % F: 97 % Åk 5: 96 % Åk 8: 98 % - - -

10(23) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 8: Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa 2020 Vår strategi för att nå målet: En av de viktigaste grundstenarna i en god hälsa livet ut är en bra skolgång och vårt mål är att alla våra elever ska trivas och ha en bra skolsituation. Alla enheter arbetar aktivt med att förebygga frånvaro och för att ha bra kontakter med hemmet om det finns svårigheter med att få en elev till skolan. Hiki-gruppen på högstadiet fortsätter jobba med våra elever som har svårt att komma till skolan. Man försöker hitta alternativa lösningar till mötesplatser där fokus ligger på att skapa relation mellan elev och vuxen. Utgångspunkten är att alla våra elever ska vilja gå i skolan och utvecklas. Vi vill se att arbetet går framåt och att elevernas skolnärvaro stegvis ökar. Genom att arbeta med organiserade rastaktiviteter ges eleverna ökad förutsättningar för att kunna ha en bra fysisk och psykisk hälsa. Organiserade rastaktiviteter är ett sätt att aktivera eleverna under rasterna och ge ett ökat utbud av aktiviteter. Aktiviteterna kan äga rum både inom- och utomhus och ska anpassas efter elevernas behov och önskemål. En hörselundersökning som genomfördes under 2015 på förskolans personal visade att det finns arbete att göra när det gäller ljudmiljön på förskolorna. Ett steg i att förbättra ljudmiljön för barn och personal är att utöka tiden för utevistelse. Genom att spendera mer tid av dagen ute blir det en bättre ljudmiljö för både barn och personal. Arbetet med att vidta åtgärder för att förbättra ljudmiljön kommer att fortsätta under året och utgå från den checklista som Avonova tillhandahöll i samband med undersökningen. Aktivitetsplan 2016: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Hiki-gruppen Hitta alternativa lösningar för att alla elever Dec 2016 Rektor 7-9 ska vilja gå i skolan och utvecklas Rastaktiviteter Bläckfisken - Organiserade rastaktiviteter en gång i veckan för att skapa förutsättningar för fler aktiviteter under raster. Hammarnskolan organiserade rastaktiviteter tre gånger i veckan. Korsberga fortsätta arbetet med MASK och organiserade rastaktiviteter. Anpassa skolgården så den tillåter fler fysiska aktiviteter. Duvan - påbörjar arbete med hur man kan arbeta med raster och rastaktiviteter. Dec 2016 Rektor Förbättra ljudmiljön Arbeta med åtgärder för att förbättra ljudmiljön i enlighet med Avonovas checklista samt genom utökad utevistelse. Dec 2016 BU-chef Förskolechef

11(23) Indikator: SKLs öppna jämförelser Självskattat allmänt hälsotillstånd (2020 ska 73 % av Hjoborna skatta sitt allmänna hälsotillstånd som gott.) 2009 2010-2013 2014 2015 2016 66,2 % Ingen mätning gjordes 74 % Ingen mätning görs Ingen mätning görs

12(23) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 10: I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen Vår strategi för att nå målet: Att alltid ha en bra relation med alla som vill komma i kontakt med vår verksamhet är viktigt. Vi vill finnas tillgängliga så gott det går i den dagliga verksamheten. All vår personal jobbar aktivt med goda relationer och gott bemötande. En viktig del i vårt arbete med bemötande är att hålla en god kontakt med barnens/elevernas föräldrar. Våra pedagoger ska vara enkla att kontakta och är det i nuläget. Det finns många kontaktvägar mellan förälder och pedagog som underlättar, t.ex. vid sjukanmälan. Under året kommer vi att arbeta med hur vi bemöter våra nya vikarier när de påbörjar sin anställning genom att ta fram ett tydligt introduktionsmaterial som gör processen lätt och tydlig både för den som introducerar och den som blir introducerad. Aktivitetsplan 2016: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Information till nyanställda vikarier Tolk vid samtal med vårdnadshavare Se över och revidera informationen till vikarier och hur dom får information om det goda mötet och förhållningssätt. Inom förskolan jobbar man med tolk i samtal med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska för att minska risken för missförstånd och skapa en god kontakt med vårdnadshavarna. Juni 2016 Löpande BU-chef Förskolechef Indikator: SCB:s medborgarundersökning Betygsindex för bemötande och tillgänglighet. 2012 2013 2014 2015 2016 56 (medel 58) Ingen mätning gjordes 59 (medel 58) Ingen mätning görs -

13(23) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 11: I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen Vår strategi för att nå målet: Våra elever skolas i de demokratiska processerna genom att de har klassråd och elevråd regelbundet över läsåret. Rektor har sedan möjlighet att lyfta frågor som kommer upp på elevråden vidare till barn och utbildnings ledningsgrupp. Genom att ha regelbundna möten med vårdnadshavare får de en kanal in till vår verksamhet och därigenom får dom möjlighet att påverka. Under 2016 kommer vi att påbörja ett arbete för att se på hur vi skulle kunna skapa förutsättningar för ett mer aktivt arbete med barnrättsfrågor i enlighet med barnkonventionen. Vi behöver ta fram mer material och information som kan underlätta i arbetet med att skapa påverkansmöjligheter för våra barn och unga. För att tillgodose att barnens perspektiv inte glöms bort i kommunala beslut som berör dem så behöver vi se över våra arbetssätt för detta på en övergripande nivå. Aktivitetsplan 2016: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Barnkonventionen i praktiken Klassråd och elevråd Föräldrakontakt För att tillgodose att barnens perspektiv inte glöms bort i kommunala beslut som berör dem så behöver vi se över våra arbetssätt för detta på en övergripande nivå. Klassråd och elevråd genomförs regelbundet i alla årskurser. Förskolan Möten med föräldraföreningen Förenade föräldrar två gånger per år. Dec 2016 Löpande Dec 2016 BU-chef Resp. rektor BU-chef Indikator: SCB:s medborgarundersökning Sammanfattande nöjd inflytande index. 2012 2013 2014 2015 2016 38 (medel 39) Ingen mätning gjordes 44 (medel 40) Ingen mätning görs -

14(23) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 12 Hjo ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet Vår strategi för att nå målet: I takt med att vi får fler nyanlända elever till vår skola blir det än mer aktuellt att arbeta med vår värdegrund och med att förebygga främlingsfientlighet hos våra barn och elever. Alla våra enheter jobbar med att betona allas lika värde och att alla ska bemötas med respekt oavsett ursprung. Det är ett löpande arbete som våra pedagoger jobbar med dagligen. Förskolan för ett aktivt arbete kring flerspråkighet genom att ämnet lyfts i arbetslagens lärsamtal. Pedagogerna arbetar med att utöka sin kunskap i ämnet för att få ökad förståelse för våra flerspråkiga barns situation. För högstadiet är målet för 2016 att skapa mötesplatser där alla eleverna på skolan träffas. Eftersom IKklass blivit större och fler elever med annat modersmål går på skolorna måste vi tillsammans hjälpas åt. På lektionstid ska man arbeta med begreppen och prata om hur det ser ut i Sverige och världen och jobba med värderingsfrågor. Klasserna kommer få i uppdrag att hjälpa till med tankar och idéer om hur vi ska integrera IK-eleverna i skolan. Alla aktiviteter som anordnas på skolan ska involvera alla elever på skolan. Vi ska jobba för en vi-känsla. I februari hålls vernissage på Kulturkvarteret Pedagogien. Utställningen heter 87 bilder tankar Vi åkte till Auschwitz, det här får aldrig hända igen. Eleverna i årskurs 9 ställer ut bilder och tankar utifrån resan som gjordes till Polen och Auschwitz/Birkenau. Planeringen av höstens resa till Polen och Auschwitz/Birkenau startar under våren och ska genomföras i början av höstterminen för årskurs 9. Aktivitetsplan 2016: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Flerspråkighetsplan Flerspråkighetsplanen för förskolan ska följas upp, utvärderas och ev. revideras. Aug 2016 Förskolechef Vernissage Auschwitz/Birkenau Eleverna åk 9 ställer ut bilder och tankar utifrån resan som gjords till Polen och Auschwitz/Birkenau i september 2015 Resan för årskurs 9 planeras att genomföras i september 2016. April 2016 Sep 2016 Pedagoger, elever och rektor Rektor Uppföljning sker i form av redovisning av genomfört arbete.

15(23) Kommunstyrelsens mål 2016 för barn och utbildning Kommunstyrelsens mål 1: Hjo kommun ska arbeta med bemanning efter invånarnas behov Vår strategi för att nå målet: Utefter resurstilldelning arbetar alla våra enheter med effektiv personalplanering för att ha en bemanning som svarar upp mot invånarnas behov. Vi erbjuder i nuläget barnomsorg på vardagskvällar och kommer under 2016 att genomföra en enkätundersökning för att undersöka behovet av barnomsorg nattetid då önskemål om detta har kommit in till förvaltningen. Aktivitetsplan 2016: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Enkätundersökning Genomföra en enkätundersökning för att undersöka behovet av barnomsorg nattetid. Aug 2016 BU-chef Uppföljning sker i form av årlig redovisning.

16(23) Kommunstyrelsens mål 7: Eleverna upplever att de har inflytande över sitt lärande Vår strategi för att nå målet: Att eleverna känner att de har inflytande över sitt lärande är väldigt viktigt och vi kan se på resultaten från brukarundersökningen att det ser väldigt bra ut i årskurs 5 medan det är lite sämre i årskurs 8. Det finns utrymme att förbättra arbete med elevinflytande över hela ledet men det behövs särskilt jobba på att få eleverna att känna mer inflytande i de högre årskurserna. En viktig del är att göra eleverna medvetna om när det arbetas med elevinflytande genom att använda konkreta termer som inflytande och påverkan. Det är viktigt att elevernas förslag bemöts med respekt och att dom känner att deras frågor är viktiga. Det görs redan mycket arbete i den riktningen på högstadiet. Eleverna är delaktiga i diskussioner som gäller arbetsformer, arbetsinnehåll och redovisningsformer. Även utvärderingar och enkäter som görs finns möjligheter för elever att återkoppla till rektor när det handlar om organisationsövergripande frågor. Genom arbetet med coachande samtal och tät återkoppling blir eleverna mer involverade i sitt eget lärande. Under året kommer några enheter att påbörja arbete med att ta fram enhetsspecifika planer för elevinflytande. De enheter som har planer för elevinflytande arbetar i enlighet med dem och följer upp arbetet varje läsår. Syftet med planer är att arbetet med elevinflytande ska hållas levande på enheter och att det är tydligt för både elever och pedagoger var elevinflytande innebär i praktiken. Aktivitetsplan 2016: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Plan för elevinflytande Göra en översyn över arbetet med elevinflytande och enheternas planer. Dec 2016 BU-chef/rektor Indikator: Enkätundersökning 2012 2013 2014 2015 2016 Andel elever (%) som upplever att de har inflytande över sitt lärande* Åk 5: 87 % Åk 8: 39 % 84 % 81 % 93 % 73 % 97 % 74 % - *Frågeställning till elever i åk 5 och 8: Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter.

2. I budgeten har politiken angett ett antal politiska prioriteringar. Dessa beskrivs här nedan i text utdragen från budget 2016. Beskriv hur verksamheten avser att jobba mot angiven politisk prioritering utifrån eventuellt tilldelade medel. 17(23) Politiska prioriteringar 2016 Särskolan Budget 2016: Antalet elever inskrivna inom särskolan har under de senaste åren ökat. Verksamheten har idag 7 elever inskrivna, 2016 kommer totalt 11 elever vara inskrivna i särskolan. Tidigare köptes denna verksamhet till stor del från Skövde kommun vilket innebar dels interkommunal ersättning samt dyra taxiresor. Idag är alla elever som är inskrivna inom grundsärskolan i egen regi, vilket jämfört om eleverna gått i Skövde är ett billigare alternativ. För att möta den ökade elevökningen kompenseras politikområdet inför 2016 med 500 tkr. Plan 2016: Personal ska anställas. Nya förskolan Budget 2016: I januari 2016 öppnas den nya förskolan på området Knäpplan. Förskolan är dimensionerad för att ta emot 120 barn. Enligt dagens resursfördelningsmodell innebär det sammanlagt 18 tjänster. De verksamheter som ska flytta till den nya förskolan är Talldungen som idag har 6 tjänster, Ugglan och Örnen med sammantaget 7,5 tjänst samt Tryggis med 3,75 tjänst. Detta innebär ett ytterligare behov om 0,75 tjänst. Barn och utbildning tillförs 350 tkr för att tillgodose denna utökning. Plan 2016: Personal ska anställas. Auschwitz Budget 2016: Den 26 mars 2015, (Kf 99) fattades ett inriktningsbeslut om att årskurs 9 årligen ska genomföra en studieresa till Auschwitz, utifrån detta tillförs Barn och utbildning 250 tkr till budget 2016. Syftet är att studieresan till Auschwitz ska genomföras under höstterminen för att man sedan ska kunna använda de kunskaper och intryck eleverna fått med sig i arbetet under resten del av läsåret. Resan är inte tänkt att bli ett fristående inslag i undervisningen utan en väl integrerad del som kan de en bra start för läsårets arbete. Studieresan är även viktig ur ett demokratiskt perspektiv; att lära av historien för att påminna oss om alla människors lika värde som vår demokrati bygger på. Plan 2016: Planeringen av höstens resa till Polen och Auschwitz/Birkenau startar under våren och ska genomföras i början av höstterminen för årskurs 9. SFI (svenska för invandrare) IK/SVA/modersmål/Studiehandledning Budget 2016: För att skolorna på ett bra sätt ska kunna ta emot ett ökande antal nyanlända elever är det nödvändigt att kommunerna har beredskap och kunskap för att kunna organisera undervisningen utifrån detta. Elever som inte kan tillgodogöra sig undervisningen på svenska i olika ämnen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska språket, har rätt till studiehandledning på sitt modersmål. Nya riktlinjer för nyanlända innebär bland annat att dessa elever har rätt till samma undervisningstid i skolan som övriga elever. Antalet elever både inom kommunens grundskola samt även på vuxenutbildningens SFI utbildning har under de senaste åren ökar markant. För att Hjo kommun på bästa sätt ska ge eleverna de förutsättningar som de behöver för en väl fungerande introduktion behövs förstärkningar. Detta ställer stora krav på skolans resurser varför vi i dagsläget för en dialog kring delning av

schablonersättningen mellan skolan och socialtjänsten. Regeringen har aviserat nya ersättningsnivåer, vilket innebär att schablonersättningen kommer ökas med 50 %. Även den ersättning som eftersöks för skolgång kommer att ökas med 50 %. Utifrån ovanstående tillförs barn och utbildning inga ytterligare medel utan hänvisas till ovan överenskommelse med socialtjänsten samt Migrationsverkets utökade ersättningsnivåer. Plan 2016: Personal ska anställas. 18(23)

19(23) 3. Avsnitt tre är uppdelat i fyra delar. Först beskrivs viktiga händelser under det kommande året tillsammans med övrig verksamhetsutveckling som inte går att koppla till något särskilt mål eller till visionen. I del två beskrivs hur verksamheten planerar att jobba med Hjo kommuns värdegrund Det goda mötet. Sedan berättar verksamheten om kända viktiga händelser framöver (längre perspektiv än ett år). Avslutningsvis beskrivs de åtgärder som ska utföras under året utifrån föregående års internkontroll. Viktiga händelser och övrig verksamhetsutveckling under 2016 Övergripande Barn och utbildnings IKT-grupp har tagit fram en IT-strategi som ska gälla för fem år framåt. Strategin stakar ut hur man ska arbeta med IT och vilka verktyg som behövs för att genomföra det arbete. Under året kommer arbetet med att implementera planen fortsätta. En stor och viktig fråga inom förskola och skola rör personalförsörjning. Vi ser att det finns ett ökande behov av behörig och kompetent personal, främst inom förskolan/ik-klasser/sfi/sva/modersmål. Konkurrens med kringliggande kommuner kombinerat med pensionsavgångar leder till stort rekryteringsbehov. Vi behöver under året ta fram en strategi för hur vi ska arbeta med personalförsörjning inom alla våra verksamheter. En satsning som fortsätter under året är arbetet med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ett 70-tal pedagoger från förskolan och grundskolan kommer i juni att avsluta SPSM-kursen i det ämnet. Kursen är speciellt anpassad för Hjo kommun och ambitionen är att fler pedagoger ska kunna gå kursen nästa läsår. Efter avslutad kurs är nästa steg att arbeta med hur kunskapen och kompetens ska spridas i hela organisationen. Ledningsorganisationen inom barn och utbildning kommer att genomgå förändringar under året. En ny barn- och utbildningschef och rektor för 7-9 kommer att tillträda sina anställningar under våren. Förutom detta har vi pensionsavgångar inom ledningsgruppen som leder till att vi behöver nyrekrytera och se över hur vi ska organisera oss. Förskola Förskolan fortsätter sitt arbete med certifierade litteraturförskolor under året. Projektet kommer att utvärderas i juni och certifieringsgrunderna ska ses över. Redan nu kan vi se att projektet ger många ringar på vattnet genom att det ger effekter inom flera arbetsområden för förskolorna och det skapar en ny medvetenhet hos pedagogerna hur man kan ta till sig litteratur på olika sätt. Under året ska ett grundutbud av böcker byggas upp på varje förskoleavdelning och det finns planer på att starta upp ett förskolebibliotek på en av förskolorna. Talldungen och Tryggis ska stängas i juni och i samband med detta kommer Knäpplans förskola att öppna upp ytterligare två avdelningar. Det innebär att Knäpplan är i gång i sin fulla kapacitet och under året kommer arbetet med att få igång den vardagliga verksamheten med fungerande arbetslag och arbetssätt att fortsätta. Grundskola Under 2015 genomfördes en översyn av resursfördelningsmodellen för grundskolan. Arbetet är inte slutfört och kommer att fortsätta under 2016.

20(23) Såhär arbetar vi med Hjo kommuns värdegrund Det goda mötet 2016: Alla våra verksamheter arbetar med att skapa goda möten och ge alla ett gott bemötande men det finns arbete att göra när det gäller att konkretisera värdegrundsarbetet. Det behöver tas ett helhetsgrepp och skapas en samstämmig syn inom ledningsgruppen hur vi vill jobba med värdegrunden. Dels hur man kan jobba på sina respektive enheter men även hur man ska jobba med värdegrunden på ledningsnivå i rektorsgruppen. Aktivitetsplan: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Arbete i ledningsgruppen Arbete med värdegrunden kommer vara ett utvecklingsområde för ledningsgruppen under året och det är en löpande process som vi behöver arbeta med. Löpande BU-chef Framtid De största frågorna för verksamheten framöver är att arbeta med lokal- och personalförsörjning. Vi kan se att vi redan nu är trångbodda och har svårigheter med att rekrytera behörig personal. Med tanke på kommunens ambition att öka befolkningsmängden och det ökande antalet barn och elever i våra verksamheter finns inget som tyder på att behovet skulle minska. Förskolan Inom förskolan kan vi se att antalet barn som är i behov av särskilt stöd ökar. Det specialpedagogiska stödet mot förskolan har dragits ner och det skulle behöva avsättas mer resurser till förskolan för att ge förutsättningar att arbeta med denna målgrupp på ett bra sätt. Åtgärdsplan 2016 utifrån internkontroll 2015 Nedan följer de interkontroller som genomfördes under 2015 och de planerade åtgärder de lett till. För bakgrund till åtgärderna hänvisas till internkontrollrapporterna. Beskrivna åtgärder följs upp i verksamhetsuppföljningen. Kontrollmoment: Kommunalt aktivitetsansvar Åtgärd Ansvarig Klart Genomgång och avstämning av rutin och arbetssätt med berörd BU-chef Löpande personal minst en gång per år.

4. Nedan finns möjlighet att ange nyckeltal som förtydligar vilka verksamhetsvolymer enheten producerar. T.ex. antal elever, antal barn i barnomsorgen, antal ärenden/personer i hemtjänsten osv. Det är önskvärt att kunna följa verksamhetsvolymerna över tid. 21(23) Verksamhetsvolymer och nyckeltal Förskola Antal inskrivna barn 1-5 år (alla verksamheter) Varav antal inskrivna barn i enskilda verksamheter Grundskola 2016 2015 2014 2013 472 464 443 80 82 82 Antal elever F-9 945 922 915 Antal inskrivna barn i fritidshem, 6-9 år (alla verksamheter) Gymnasieskola 396 368 356 Antal elever 343 343 Särskola Antal elever i grundsärskolan 7 7 Antal elever i gymnasiesärskolan 5 5 7 Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Medelvärde riket (2014) Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan 125 000 kr/år 119 900 kr/år 129 700 kr/år Resultat nationella proven i åk 3 70 70 68 Resultat nationella proven i åk 6 95 96 92 Andel behöriga elever till gymnasiet 90,4 93,1 86,4 Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen 82,6 82,6 78,3

22(23) 5. Den ekonomiska ramen som ligger till grund för verksamhetens planering kommer från Hjo kommuns budget. I detta avsnitt kan även möjliga omfördelningar inom verksamhetens tilldelade ram beskrivas, både i tabellform och i löptext. Ekonomisk ram Barn och utbildning Drift Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2016 Intäkter -16 795-21 381-16 441 Kostnader 208 579 221 798 220 113 Nettokostnader 191 784 200 417 203 672 Tilldelad ram 188 327 195 876 203 672 Resultat -3 457-4 541 Barn och utbildning gemensamt 7 250 7 506 7 538 Barnomsorg 49 306 52 333 55 762 Grundskola inkl. förskoleklass 92 870 97 471 96 727 Gymnasie- och vuxenutbildning 42 357 43 106 43 644 Summa 191 784 200 417 203 672

23(23) Planerade förändringar utifrån tilldelad ram Barn och utbildning Budget Verksamhetsförändringar 2014 2015 2016 Föregående års budgetram 179 010 188 327 195 876 Politiska prioriteringar och efterfrågeförändringar Tillfällig barnomsorgsavdelning Ugglan etapp 1 950 Barnomsorg på obekväma tider 315 En till en satsning fas 3 195 Utökning Barnomsorgsplatser Örnen etapp 2 2 421 Svenska som andra språk/modersmål/förberedelseklass 350 Resursfördelningsmodell fritids, del av återställning 400 Kuratorstjänst 240 Implementeringskostnader för ny läroplan -250 Justering elevantal 85 Svenska som andra språk/modersmål/förberedelseklass 615 Sista etappen En till en satsning 98 Återställning resursfördelningsmodell fritids 1 000 Översyn av stödorganisationen/socioekonomi 1 000 Prisuppräkning Gymnasium Skaraborg 500 Förskoleverksamheten Korsberga 600 Justering elevantal 830 Förstärkning särskolan 500 Resursfördelningsmodell fritids 225 Personal ökning pga. utökning ny förskola 350 Auschwitz 250 Delsumma politiska prioriteringar 4 706 3 813 2 155 Uppräkning personalkostnader 2 285 2 600 2 867 Uppräkning övriga kostnader samt gymnasieprisökning 555 1 538 1 307 Förändring kapitaltjänstkostnader 968 260 2 679 Rättelser Auschwitz (Kf 99) Inriktningsbeslut 26 mars 2015 500 Statsbidrag: Den nya gymnasiesärskolan Statsbidrag: Nationella prov Komvux Lönerörelsen föregående år 800 Effektiviseringskrav -962-902 Tekniskas besparing på hyror -200-210 Omdisponering kompetensutvecklingspott -100 Innevarande års budgetram 188 327 195 876 203 672