!RSREDOVISNING 2005 Verksamhetsber!ttelse 2005" 1
VERKSAMHETSBER"T TELSE 2005 Bakgrund Kommunalf#rbundet f#r!lands milj#service tillkom genom #verenskommelse mellan nio $l%ndska kommuner i januari 2001. Under 2005 ansl#ts ytterligare tre kommuner, medan en av de urtsprungliga delvis har l%mnat samarbetet inom den kommunala renh$llningen. Medlemskommunerna %r: Finstr#m, F#gl#, Geta, Jomala, K#kar, Lumparland, Marie& hamn, Saltvik, Sottunga, Sund och V$rd#. Hammarland %r formellt medlem av kommu& nalf#rbundet, men deltar i inte i samarbetet kring renh$llningen. Under den f#rsta perioden 2001 & 2004 var kommunalf#rbundets verksamhet huvudsakli& gen inriktad p$ de renh$llningstekniska sakfr$gorna. Efter v$rst%mman 2004 har verk& samheten varit inriktad p$ att l#sa fr$gest%llningar som ber#r organisation och renh$ll& ningssystem. V E R K S A M H E T E N 2 0 0 5 Efter h#stst%mman 2004 gick kommunalf#rbundsstyrelsen ut med en f#rfr$gan till alla $l%ndska kommuner om #verf#ring av det kommunala renh$llningsansvaret till kommu& nalf#rbundet. Fr$n m$nga kom krav p$ bl.a. att de be'ntliga obemannade $tervinnings& stationerna skulle 'nnas kvar. Likas$ framf#rdes #nskem$l om att kommunalf#rbundet skulle ta p$ sig personalansvaret f#r i kommunerna be'ntlig renh$llningspersonal. Kom& munalf#rbundet hade emellertid redan tidigare g$tt in f#r att renodla rollen som renh$ll& ningsmyndighet och f#rs#kte bidra till att 'nna andra l#sningar. Till h#stst%mman den 19 december 2005 hade $tta av de ursprungliga medlemskommunerna anslutit sig. Tre nya & F#gl#, Saltvik och Sottunga & hade tillkommit, medan Hammarland st%llde sig utanf#r utan att beg%ra uttr%de. Fr$n $rets b#rjan till den 31 augusti 2005 bemannades kommunalf#rbundet med inhyrd personal. Till den 1 september 2005 tillsattes tj%nsten som verksamhetsledare liksom ock& s$ en befattning som tekniker & b$da f#r en provtj%nstg#ring om 6 m$nader. Fr$n och med den 1 september 2005 etablerades kommunalf#rbundets kontor i itiden kvarteret i Mariehamn. Under den f#rsta m$naden $tgick mycken tid till att bygga upp kontorsverk& Verksamhetsber!ttelse 2005" 2
samheten. Likas$ p$b#rjades f#rberedelserna inf#r #verf#ringen av renh$llningsansvaret fr$n kommunerna. Kommunalf#rbundets renh$llningsf#reskrifter bearbetades i enlighet med inkomna synpunkter. F#reskrifterna fastst%lldes sedan vid $rsst%mman. Budget f#r 2006 utarbetades parallellt med f#rslag till nytt avgiftssystem. I avgiftssyste& met valde man att g#ra en tydlig $tskillnad mellan $ ena sidan den grundavgift, som skall 'nansiera de delar av renh$llningsverksamheten, som inte kan kopplas samman med en& skilda hush$ll, och $ andra sidan den r#rliga avgiften f#r h%mtningstj%nster direkt koppla& de till enskilda hush$ll. I avgiftssystemet har incitament byggts in f#r en r%ttvisare f#r& delning av renh$llningskostnaderna. Under h#sten 2005 p$b#rjades ocks$ arbetet med att uppr%tta ett kommungemensamt renh$llningsregister f#r alla medlemskommuner. Registret %r en f#ruts%ttning f#r #ver& g$ngen fr$n ett delvis skatte'nansierat renh$llningssystem till ett avgifts'nansierat s$& dant. F#rhoppningen var att kunna utnyttja be'ntliga register fr$n bl.a. $l%ndska el& n%tskunder, men den v%gen visade sig inte vara m#jlig. Ist%llet 'ck kommunalf#rbundet p$b#rja ett omfattande dubbelarbete utg$ende fr$n medlemskommunernas i s$ gott som samtliga fall bristf%lliga renh$llningsregister. Arbetet kunde inte genomf#ras enligt pla& nerna under 2005. Den 19 december 2005 & n%r Mariehamns stadsfullm%ktige n$gra veckor tidigare l%mnat klartecken & beslutade f#rbundsst%mman att #verta det kommunala renh$llningsansvaret fr$n medlemskommunerna. Datum fastst%lldes till den 1 januari 2006. Till detta datum hade kommunalf#rbundets informationssidor p$ internet f%rdigst%llts och med& lemskommunerna informerats om rutiner att f#lja i anslutning till #verg$ngen. Arbetet med informationsbladet (Sopnytt 1) hade ocks$ p$b#rjats. Redan under 2005 visade lokala massmedia stort intresse f#r renh$llningsfr$gorna, vilket bidrog till att #verf#ringen av renh$llningsansvaret till kommunalf#rbundet har gjorts synlig p$ ett #vertygande s%tt. N$got som %r till f#rdel f#r renh$llningsarbetet p$ sikt. Ett f#rslag till logotype *MISE+ har utarbetats och anv%nts under h#sten 2005. P$ grund av den uppm%rksamhet, som renh$llningsfr$gorna har f$tt, har pro'leringen tr%ngt djupt in i hush$llens medvetande. Under 2005 har tv$ f#rbundsst%mmor och 10 styrelsem#ten h$llits. I styrelsen har ing$tt Lasse Wikl#f *ordf.+, Marianne Gr#nholm *viceordf.+, Christina H%& gerstrand, Rauli Lehtinen, Elof Johns och Tommy Saarinen. Verksamhetsledare har varit Jan Westerberg och tekniker Henrik Juslin, av vilka den sistn%mnda l%mnade kommunal& f#rbundet f#r andra uppgifter den 31 december 2005. Verksamhetsber!ttelse 2005" 3
K O M M U N A L F, R B U N D E T S E K O N O M I Kommunalf#rbundet har fr$n och med starten 2001 t.o.m. 2005 erh$llit medel fr$n de ursprungliga medlemskommunerna. Under 2005 uppgick ers%ttningarna fr$n kommuner& na till totalt 63 150 -, vilket %r lika med kommunalf#rbundets totala int%kter under $ret. Personalkostnaderna uppgick till 39 290 - och k#p av tj%nster till 14 347 -. Lokalhyra samt kostnader f#r kontor och utrustning uppgick till 9 624 -. F R A M T I D E N Verksamheten under 2006 skall inriktas p$ en anpassning av det nya renh$llningssystemet med nytt avgiftssystem. Detta skall ske genom intensiva informationskampanjer i syfte att pro'lera den nya renh$ll& ningsmyndighetens roll och uppgifter, samt genom att g#ra hush$llen medvetna om dels kravet att k%llsortera, dels sambandet mellan avfallshanteringen och renh$llningskostnaderna. Stor vikt kommer att l%ggas vid utveckling av ett fullst%ndigt renh$llningsregister #ver medlemskommunernas alla hush$ll inklusive hush$llens renh$llningsstandard. Det fortl#& pande samarbetet med renh$llningsf#retagen skall utvecklas i syfte att e.ektivisera ren& h$llningen. Vidare skall en uppf#ljning av verksamheten kring de obemannade $tervin& ningststationerna g#ras. Den n%rmaste framtiden kommer att upplevas som n$got r#rig p$ grund av den stora om& st%llningen, men vid utg$ngen av 2006 ber%knas systemet fungera p$ ett bra s%tt. Fr$gor som kan uppkomma %r huruvida de m$nga valm#jligheterna liksom ocks$ m#jligheten att hush$llen sj%lva st$r f#r stora delar av sin avfallshantering %r f#renliga med en v%lfunge& rande renh$llning. Viktigt %r att kommunalf#rbundet f#ljer upp utvecklingen inom alla medlemskommuner och anpassar den framtida verksamheten till hush$llens behov och m#jligheter att bidra till att sluta kretsloppet av konsumtionsvaror. Kommunalf#rbundets f#rvaltningsorganisation m$ste ges tillr%ckliga resurser f#r att kunna genomf#ra sitt uppdrag. Till en b#rjan sker detta med hj%lp av inhyrd personal in& om olika specialomr$den. Senare, n%r kompetens& och resursbehoven har anpassats till renh$llningssystemets utveckling, blir det aktuellt med fast anst%lld personal. Styrelsen Kommunalf#rbundet f#r!land milj#service Verksamhetsber!ttelse 2005" 4
Balansräkning-Bokslut KOMMUNF.FÖR ÅLANDS MILJÖSERVIC 416 Redovisningsår: 200501-200512 Sida: 1 av 2 Datum: 24.04.2006 Konto Benämning Detta år Föregående år A K T I V A BESTÅENDE AKTIVA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR MATERIELLA TILLGÅNGAR Maskiner och inventarier RÖRLIGA AKTIVA FORDRINGAR Försäljningsfordringar Momsfordringar 1730 Momsfordran 1 190,69 1 112,46 * Momsfordringar 1 190,69 1 112,46 Övriga resultatregleringar Övriga fordringar SA FORDRINGAR 1 190,69 1 112,46 KASSA OCH BANKTILLGODOHAVANDEN 1920 ÅAB-check 68 478,49 50 025,67 SA KASSA O BANKTILLGODOHAVANDE 68 478,49 50 025,67 SA RÖRLIGA AKTIVA 69 669,18 51 138,13 SA A K T I V A 69 669,18 51 138,13
Balansräkning-Bokslut KOMMUNF.FÖR ÅLANDS MILJÖSERVIC 416 Redovisningsår: 200501-200512 Sida: 2 av 2 Datum: 24.04.2006 Konto Benämning Detta år Föregående år P A S S I V A EGET KAPITAL Grundkapital FRÄMMANDE KAPITAL KORTFRISTIGT Leverantörsskulder 2551 Skuld till kommunerna 55 499,96-48 649,89-2554 Leverantörsskulder 1 153,28-331,35- * Leverantörsskulder 56 653,24-48 981,24- Resultatregleringar 2566 Semesterlöneperiodisering 3 265,96-2567 Pensionspremieskuld 6 067,36-2568 Arbetslöshetspremieskuld 189,28-2569 ÅÖF Olycksf.förs.premiesk 110,86-2585 Förskottsinnehållningar 2 996,74-2 019,72-2586 Socialskyddsavgifter 385,74-137,17- ** Resultatregleringar 13 015,94-2 156,89- Övriga kortfristiga skulder SA KORTFRISTIGT 69 669,18-51 138,13- SA FRÄMMANDE KAPITAL 69 669,18-51 138,13- SA P A S S I V A 69 669,18-51 138,13-
Resultaträkning-Bokslut KOMMUNF.FÖR ÅLANDS MILJÖSERVIC Redovisningsår: 200501-200512 Sida: 1 av 2 Aktuell period: 200501-200512 Datum: 24.04.2006 Senaste verifikat: 7003 Jämförelseår: 200401-200412 Jämförelse period: 200401-200412 Konto Benämning Detta år % Föregående år % INTÄKTER AV VERKSAMHETEN FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER Affärsverksamhet Ersättningar av staten Ersättningar av landskapet Ersättningar av kommunerna 3100 Kommunandel Mariehamn 31 574,68 5 18 603,87 48,77 3103 Kommunandel Finström 7 176,35 11,36 4 313,98 11,31 3105 Kommunandel Geta 1 435,36 2,27 862,80 2,26 3106 Kommunandel Hammarland 4 305,53 6,82 2 588,39 6,79 3107 Kommunandel Jomala 10 046,41 15,91 6 039,57 15,83 3109 Kommunandel Kökar 1 435,36 2,27 862,80 2,26 3111 Kommunandel Lumparland 1 435,36 2,27 1 420,94 3,73 3114 Kommunandel Sund 4 305,53 6,82 2 588,39 6,79 3115 Kommunandel Vårdö 1 435,36 2,27 862,80 2,26 * Ersättningar av kommunerna 63 149,94 10 38 143,54 10 Övriga försäljningsintäkter SA FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER 63 149,94 10 38 143,54 10 INTÄKTER AV AVGIFTER Undervisning och kultur Understöd och bidrag OMSÄTTNING 63 149,94 10 38 143,54 10 KOSTNADER FÖR VERKSAMHETEN Personalkostnader Löner 4000 Löner 27 04-42,82-4001 Sammanträdesarvoden 2 845,00-4,51-3 417,00-8,96-4002 Arvoden för uppdrag 15-0,24-15- 0,39-4008 Semesterlöneperiodisering 2 671,15-4,23- * Löner 32 706,15-51,79-3 567,00-9,35- Sociala kostnader 4100 Socialskyddsavgifter 1 192,99-1,89-137,17-0,36-4101 Socialskyddsavgift 114,26-0,18-4110 Pensionspremier 6 524,13-10,33-4115 Arb.tag. pensionspremie 1 443,52 2,29 4120 Arbetslöshetsförs.premier 209,31-0,33-4125 Arb.tag. arb.löshetspr. 135,20 0,21 4130 Olycksfallsförs.premier 121,81-0,19- * Sociala kostnader 6 583,78-10,43-137,17-0,36- Personalersättningar ** Personalkostnader 39 289,93-62,22-3 704,17-9,71- Köp av tjänster
Resultaträkning-Bokslut KOMMUNF.FÖR ÅLANDS MILJÖSERVIC Redovisningsår: 200501-200512 Sida: 2 av 2 Aktuell period: 200501-200512 Datum: 24.04.2006 Senaste verifikat: 7003 Konto Benämning Detta år % Föregående år % 4340 Kontor, bank och experter 24,18-0,04-288,18-0,76-4342 Kontor, bank, exp ej moms 15,70-0,02-47,40-0,12-4344 Revisionsarvode 34-0,54-33- 0,87-4345 Bokföring 1 055,13-1,67-1 104,09-2,89-4350 Tryckning och annonsering 1 099,50-1,74-1 369,88-3,59-4360 Post- och teleavgifter 1 322,12-2,09-46,32-0,12-4362 Post- o teleavg. ej moms 11-0,17-46,95-0,12-4380 Renhållningstjänster 22,95-0,04-4410 Inkvart. o förplägn. 22% 103,69-0,27-4411 Inkvart. o förplägn. 17% 13,09-0,02-4420 Resekostnader 22 % 24-0,38-129,07-0,34-4422 Resekostnader ej moms 458,40-0,73-71,82-0,19-4425 Reseersättn. förtroendev. 31,50-0,05-65,36-0,17-4460 Övriga tjänster 9 614,08-15,22-25 542,24-66,96-4462 Övriga tjänster ej moms 5 327,87-13,97- * Köp av tjänster 14 346,65-22,72-34 472,87-90,38- Inköp av förnödenheter 4500 Kontorsmaterial 175,69-0,28-30,99-0,08-4505 Dataprogram 40,16-0,06-4570 El 14,16-0,02-4580 Inventarier 6 204,26-9,82-4582 Inventarier ej moms 1 669,55-2,64- * Inköp av förnödenheter 8 103,82-12,83-30,99-0,08- Övriga kostnader Hyror 4820 Lokalhyra 1 52-2,41- * Hyror 1 52-2,41- Landskapsandelar SA KOSTNADER FÖR VERKSAMHETEN 63 260,40-100,17-38 208,03-100,17- RÖRELSESVINST(-FÖRLUST) 110,46-0,17-64,49-0,17- FINANSIELLA POSTER 6020 Ränteintäkter 110,46 0,17 64,49 0,17 SA FINANSIELLA POSTER 110,46 0,17 64,49 0,17 AVSKRIVNINGAR