Förutsättningar för konkurrensutsättning av verksamheten vid Gustavsgården, särskilt boende för äldre

Transkript

1 Tjnsteskrivelse Handlggare Carina Widmark Omsorgs- och vlfrdssektorn Diarienummer 2016VON/0105 Vrd- och omsorgsnmnden Frutsttningar fr konkurrensutsttning av verksamheten vid Gustavsgrden, srskilt boende fr ldre Frslag till beslut 1. Vrd- och omsorgsnmnden godknner utredningen. 2. Driften av verksamheten p Gustavsgrdens srskilda boende fr ldre ska konkurrensutsttas. Beslutsniv Kommunfullmktige Sammanfattning Gustavsgrden r ett av kommunens fyra srskilda boenden fr ldre. Sedan flera r har verksamheten p Gustavsgrden redovisat underskott. Det ackumulerade resultatet fr ren uppgr till -9,0 mnkr. Prognos fr 2016 r resultat om -2,6 mnkr. Kommunstyrelsen uppmanade Vrd- och omsorgsnmnden i mars 2016 att genomfra ett antal tgrder i anslutning till redovisning av en genomlysning av vrd och omsorg inom Vrmd kommun i syfte att ka kostnadseffektivitet och utveckla verksamheten. Vrd- och omsorgsnmnden har ocks beslutat om tgrder fr budget i balans. Bland annat ska egenregin inom vrd och omsorg ska skapa en effektivare uppdrags- och bemanningsplanering och anta en strategi fr att begrnsa anvndning av bemanningsfretag. Dock kvarstr en negativ balans i ekonomin och prognosen fr helret visar att betydande underskott kan vntas ven i r. En stor frklaring till underskotten r hga sjuktal, de senaste tolv mnaderna (t.o.m. mars 2016) har totala sjukfrnvaron p Gustavsgrden varit 13,68 procent. Till det kommer generell brist p personal med efterfrgad kompetens och erfarenhet vilket har medfrt kp av kostsamma bemanningstjnster. Fr att undvika att Vrd- och omsorgsnmnden ska belastas med underskott ven fortsttningsvis fresls att driften av Gustavsgrden ska konkurrensutsttas och upphandlas enligt LOU med samma grundlggande kvalitetskrav och utvrderingsmodell som vid den senaste konkurrensutsttningen av verksamhetsdriften vid Ljungs och Slottsovalens srskilda boenden. Konkurrensutsttningen bedms medfra hgre kvalitet i boendet utifrn upphandlingens utvrderingskriterier. Genom att ett boende kvarstr i egen regi finns ocks mjlighet att ven fortsttningsvis vlja kommunen som utfrare. P generell niv innebr detta starkare ekonomi fr kommunen Besksadress: Skogsbovgen 9 11, Gustavsberg Postadress: Vrmd kommun, Gustavsberg Vxel varmdo.kommun@varmdo.se Org.nr

2 Tjnsteskrivelse Diarienummer 2016VON/0105 Sid 2(5) som helhet vilket br anses kunna gynna samtliga medborgare. Det samarbete som sedan lnge pgr mellan kommunen och freningen Guldkanten pverkas inte av en konkurrensutsttning av verksamheten vid Gustavsgrden. Bakgrund Gustavsgrden r ett av kommunens fyra srskilda boenden fr ldre. Gustavsgrden (101 lgenheter) och Djurhemmet (41 lgenheter) drivs idag i kommunal egen regi, Ljung (56 lgenheter) och Slottsovalen (41 lgenheter) drivs p entreprenad av Attendo Care AB respektive Aleris Omsorg. Sedan flera r har verksamheten p Gustavsgrden redovisat underskott. Det ackumulerade resultatet fr ren uppgr till tkr. Underskotten verfrs i sin helhet till nstkommande r. Fr 2016 prognosticeras underskott om tkr vilket motsvarar 4 procent av den berknade omsttningen fr verksamheten. P grund av det ekonomiska lget inom vrd och omsorg i Vrmd kommun begrde kommunstyrelsen hsten 2015 en genomlysning avseende svl myndigheten som den egna utfrarorganisationen. Kommunstyrelsen beslutade att uppmana vrdoch omsorgsnmnden att genomfra ett antal tgrder. Vrd- och omsorgsnmnden har ven beslutat om tgrder fr frbttrad kostnadseffektivitet under ret. Bland annat ska egenregin inom vrd och omsorg ska skapa en effektivare uppdrags- och bemanningsplanering och anta en strategi fr att begrnsa anvndning av bemanningsfretag. Ärendebeskrivning Gustavsgrden idag Under frsta halvret 2016 kan ses en minskning av kp av bemanningstjnster. Gustavsgrden har svrigheter att skerstlla bemanningen med legitimerade sjukskterskor vilket ven fortsatt medfr kp av kostsamma bemanningstjnster. Schemafrndringar har genomfrts och frsk med individuellt schema pgr. Dock kvarstr en negativ balans i ekonomin och prognosen fr helret visar att betydande underskott kan vntas ven i r. Verksamhetens intkter bestr i ersttning fr de boende. Den vervgande delen av kostnaderna r personalkostnader. D verksamheten finansieras av ersttning fr belagda platser r det viktigt att snabbt kunna ta emot en ny boende nr platser blir lediga. Genomlysningen som gjordes i slutet av 2015 visar att kommunens egna utfrare har lngre perioder med tomma platser. Analyser har visat att en stor frklaring till underskotten r hga sjuktal, som medfr kostnader fr vikarier, vertid och bemanningstjnster. De senaste tolv mnaderna (t.o.m. mars 2016) har totala sjukfrnvaron p Gustavsgrden varit 13,68 procent vilket r betydligt hgre n hos kommunen som helhet och ven hgre n sektorns snitt. Gustavgrden har ocks sedan flera r tillbaka ett antal viktiga utvecklingsomrden gllande kvaliteten p vrden och omsorgen som nnu inte r tgrdade. Vid den senaste uppfljningen av de krav som enligt Socialtjnstlagen fanns brister

3 Tjnsteskrivelse Diarienummer 2016VON/0105 Sid 3(5) gllande vergripande ledningssystem fr systematiskt kvalitetsarbete. Bristomrden som noterats r hantering av synpunkter och klagoml, avvikelser och missfrhllanden och social dokumentation. Behov av utveckling ses ven inom omsorg p demensavdelningarna avseende personcentrerad omsorg, individuellt utformade aktiviteter, strukturerat teamarbete, individuellt anpassad mltidssituation, personalkontinuitet samt bemanning nattetid. Kvaliteten p hlso- och sjukvrden har frbttrats de senaste ren men det r fortfarande stora brister i patientskerhetskulturen inom delar av Gustavsgrden, frmst inom demensvrden. Uppfljning av hlso- och sjukvrden har, genom granskningar, sammanstllningar av avvikelser samt utredningar, visat att den frmsta orsaken r brister i sjukskterskekontinuiteten och i arbetsledning. Detta medfr att det finns brister i hur verksamheten fljer lagstiftning och MAS riktlinjer. Ovan beskrivna svrigheter innebr pfrestningar fr arbetsklimatet p arbetsplatsen. Sedan flera r r ett gott samarbete etablerat partnerskap mellan kommunen och Freningen Guldkanten, om drift av den ppna dagverksamheten Guldkanten p Gustavsgrden. En konkurrensutsttning av driften av verksamheten pverkar inte samverkan mellan verksamheten och Guldkanten eller de vriga pensionrsfreningarna. Bedmning D de ekonomiska underskotten fr Gustavsgrden byggts p under ren s r det nu totala ackumulerade underskottet s stort att det bedms som omjligt fr verksamheten att minska det utan konsekvenser fr de boende i form av kvalitetsbrister i den primra vrden och omsorgen. Frvaltningens bedmning r slunda att marknadens aktrer har strre mjligheter att driva verksamheten r kommunens egenregi. Upphandlingsfrfarandet innebr krav om att personalvergng ska glla. Det betyder att nuvarande personal ska erbjudas arbete hos den nya leverantren. Frvaltningen bedmer att konkurrensutsttningen inte pverkar samverkan mellan boendet och de olika pensionrsfreningarna. Marknadslget Det torde finnas ett stort intresse frn marknadens aktrer att driva ett vrdoch omsorgsboende som Gustavsgrden, srskilt med ett lngsiktigt avtal. Vid den senaste upphandlingen av srskilt boende fr ldre i Vrmd kommun lmnade tta fretag in anbud. Metod fr konkurrensutsttning Upphandlingen fresls att genomfras som en kvalitetsupphandling enligt LOU med samma grundlggande kvalitetskrav och utvrderingsmodell som tidigare upphandlingar av Slottsovalen och Ljung, men med nya utvrderingskriterier. Avtalstid 6 r med mjlighet till frlngning i 4 r.

4 Tjnsteskrivelse Diarienummer 2016VON/0105 Sid 4(5) Ekonomiska konsekvenser Upphandling av driften av Gustavsgrden innebr att kommunens kostnader fr verksamheten bestr i den ersttning som betalas ut per boende, i enlighet med avtalsvillkor. Vrd- och omsorgsnmnden riskerar drmed inte att belastas med underskott i verksamheten. Konsekvenser fr miljn Inga direkta konsekvenser fr miljn Konsekvenser fr medborgarna Konkurrensutsttningen bedms medfra hgre kvalitet i boendet utifrn upphandlingens utvrderingskriterier. Idag har kommunens srskilda boenden tre olika utfrare, varav kommunens egenregi driver tv enheter. Upphandlingen skulle kunna medfra att ven en fjrde aktr utkar mngfalden och valfriheten. Genom att ett boende kvarstr i egen regi finns ocks mjlighet att vlja kommunen som utfrare. P generell niv innebr undvikande av framtida underskott en starkare ekonomi fr kommunen som helhet vilket br anses kunna gynna samtliga medborgare. Konsekvenser fr barn Inga direkta konsekvenser fr barn. Ärendets beredning Aktiviteter Under rendets beredning har kommunen genomfrt nedanstende aktiviteter gentemot berrda p Gustavsgrden: 9 september Information p anslagstavlor till anstllda, boende och anhriga p Gustavsgrden 14 september Informationssamrd med berrda fackliga organisationer 20 september Risk- och konsekvensanalys med skyddsombud (bilggs) 22 september Samverkansmte, (bilggs) Skriftlig information om kommunens personalstd, Mertid, till personalen p Gustavsgrden. Handlingar i rendet Nr Handling Bilggs/Bilggs ej 1 Protokoll samverkansmte, Omsorgs- och Bilggs vlfrdssektorn 2 Risk- och konsekvensanalys (arbetsmiljrisker p Gustavsgrden) Bilggs Sndlista fr beslutsexpediering Utvecklingsavdelningen Vrd och omsorgsavdelningen

5 Tjnsteskrivelse Diarienummer 2016VON/0105 Sid 5(5) Maria Larsson Ajne Sektorschef Omsorgs- och vlfrdssektorn Said Mousavi Ahi Kvalitetschef Omsorgs- och vlfrdssektorn

6

7

8 Riskbedmning - handlingsplan Vad ska riskbedmas Syfte att synliggra och arbeta fram tgrder fr att minska eller eliminera arbetsmiljrisker som skulle kunna uppst vid ett eventuellt beslut om konkurrensutsttning av Gustavsgrden. Medverkande i riskbedmningen Eva Jacobsson, Eva Gustafsson, Elin Lindegrén, Helen Wikberg (Kommunal), Natalia Sytchkova (skyddsombud), Eva Österback (skyddsombud) Org//enhet/plats som berrs Gustavsgrden Delaktigt/delaktiga skyddsombud Natalia Sytchkova och Eva Österback Datum fr riskbedmning Berrda medarbetare/grupper av medarbetare Anstllda p Gustavsgrden Ansvarig chef Eva Jacobsson 1(3)

9 Å 2(3)

10 Å Ö 3(3)