l (2) EKONOMJKONTORI(T KOMPLETTERINGs BUDGET 2011
2 (2) EKONOMI KONTORET 2011-03-24 Kommunstyrelsen Kompletteringsbudget 2011 Efter genomgång av nämndernas resultatanalys kan konstateras att årets resultat kan ge ett begränsat utrymme för anslagsöverflyttningar i kompletteringsbudgeten för driftsbudgeten. Det positiva resultatet för 201 O används för återställande av ackumulerat balanserat underskott. I resultatplanen är underskottet helt återställt år 2012. Kulturnämden har begärt att få överföra 134 600 kronor inom driftsprojektet "kultur- och miljöprogram". Resurserna har ej förbmkats då driftsprojektet beräknas slutföras under 2011. Nämnderna har begärt att få överföra totalt 50 593 041 kronor för olika projekt inom investeringsbudgeten, bilaga 1. Nämdernas analyser av investeringsanslagen bilägges i särskild handling, bilaga 2 Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att överföra 135 000 kronor till kultur- och fritidsnämndens driftsbudget 2011 för driftsprojektet "kultur- och miljöprogram". att överföra totalt 49 883 000 kronor i kompletteringsbudget 2011 för investeringar. lvlichael Andersson Ekonomichef Lars J o han Rosvall Redovisningschef
B ilaga 1 Sammanställning kompletteringsbudget 2011 avseende investeringar bokslut 2010 Kr onor Kronor Kronor Totala belopp för investeringarna 2010 Ekonomi- Beräknad total Redovisat Avvikelse Anslag Redovisat Äskande kontorets utgift hittills till2011 beredning Kommunstyrelsen 87 421000 16 249 386 71171614 36149 400 7 305 710 27 310 629 27 310 000 Tekniska nämnden, skatt 8 000 000 2 034 734 5 965 266 14 772 400 2 034 734 7 266 673 7116000 Tekniska nämnden, avg 20 342 300 2 612 501 17 729 799 16 617 200 2 612 501 11155 612 11156 000 Fritidsnämnden 3 629 000 1374197 2 254 803 3 454100 996 281 2 457 818 2 458 000 Kulturnämnden o o o o o o o Barn- och utbildningnämnden 6 329 800 3 939117 2 390 683 4 853 100 2 659 093 1981 309 1422 000 Socialnämnden 848 192 427192 421000 1248 000 427192 421000 421000 Mi l j ö- och byggnadsnämnden o o o o o o o Totalt äskande komplettering 50 593 041 49 883 000
Bilaga 1 Kommunstyrelsen Sammanställning kompletteringsbudget 2011 avseende investeringar bokslut 2010 Kronor Kronor Kronor Flyttas Totala belopp för investeringen Budget för 2010 Flyttas Ekonomi- Projekt Text till2011 Beräknad total Redovisat Avvikelse Anslag!Redovisat!Avvikelse till2011 kontorets utgift hittills beredning 9229 Miljöinvestering Ringsjön ]A 7 220 ()()() 3034031 4185969 2150600 321776 1828824 1828824 1 829 000 9240 NIP-NaturinvesteringsPrograrn ]A 871000 445 516 425484 564800 139345 425455 425455 425 000 9301 Nya Torg JA 23000000 9 419887 13580113 9341400 8 761224 580176 580176 580 000 9304 Reservatbildning Stenskogen ]A 2 000000 o 2 000000 2000 000 o 2000000 2 000000 2 000 000 9352 Upprustning gemensam cafeteria JA 300000 o 300000 300000 o 300 000 300 000 300 000 9389 stationsområdet trafik och parkering ]A 10700 000-5 225262 15925262 6000 000-5225 262 11225 262 11225262 11 225 000 9390 Tågstopp Tjömarp ]A 13500000 o 13500 000 750000 o 750 000 750 000 750 000 9400 Nya Sätoftavägen ]A 13000000 545302 12454698 4 575 000 120302 4454 698 4454698 4 455 000 9580 Medfinansiering Pågatågsplattform ]A 2500000 490160 2009840 2009 800 o 2009 800 2 009800 2 010 000 9198 Nytt ekonomisystem A DELVI5 3 500 ()()() 1279 763 2220237 l()()() 000 300557 699 443 300 ()()() 300000 9014!T-infrastruktur A DELVIS 3 455 ()()() 1321426 2133574 2133 600 o 2133600 l ()()() ()()() l 000000 9257 GIS-system JA 500000 138331 361669 361700 o 361700 361700 362 000. 9347 TimeCare ]A 600000 319851 280149 600000 319851 280149 280149 280000, 9349 Om- och tillbyggnad kv Anders ]A 2250 000 2142049 107951 337 500 229585 107915 107915 to8 oooi 9393 Investeringsreserv fastigheter ]A 800000 559658 240 342 800 000 559658 240 342 240324 2400001 9199 Räddnings~äns t utrustning inventarier JA 2 300 000 1736865 563135 2300 000 1736865 563135 563135 563 0001 9391 Växeln uppgradering röstbrevlåda JA 195 000 o 195 000 195 000 o 195 000 195000 195 0001 9392 Växeln uppgradering växel!>ystem JA 600000 o 600000 600 000 o 600 000 600000 600 000' 9353 Musikskolan inventarier JA 130000 41809 88191 130 000 41809 88191 88191 ssoool Summa 87 421000 16249386 71171614 36149400 7305 710 28843 690 27310629 273100001
Bilaga 1 Sammanställning kompletteringsbudget 2011 avseende investeringar bokslut 2010 Sektor Tekniska nämnden- skattefinansierat Kronor Kronor Kronor Kronor Flyttas Totala belopp för investeringen Budget för 2010 Flyttas Ekonomi- Projekt Text till2011 Beräknad total Redovisat Avvikelse Anslag Redovisat Avvikelse till2011 kontorets utgift hittills beredning 9045 Utbyggn nya dagvattenledningar JA Arlig 190 803-190 803 2250000 190 803 2 059197 2 059197 2 059000 9138 Förnyelse gatubelysning JA Årlig o o 232900 o 232 900 232 900 233 000 9143 Gaturegister JA 950000 210 346 739654 700000 210 346 489654 489 654 490 000 9189 Bil JA 250000 93000 157000 250000 93000 157 000 157 000 157000 9192 GC-vägar och trafiksäkerhet JA Årlig 1418 507-1418 507 9 389 500 1418507 7 970 993 2 500 000 2 500 000 9196 Utbyte och nyanskaffning inventarie JA Årlig o o 150 000 o 150000 150 000 o 9395 Primärkarta ortfoto JA 1200 000 118 538 l 081462 1200 000 118538 l 081462 l 081462 l 081000 9396 Renovering av Tjurasjö JA 2 900 000 o 2 900 000 400000 o 400000 400000 400000 9397 Maglasätevägen JA 2 700000 3540 2696460 200000 3540 196460 196 460 196 000 Summa 8000000 2034734 5 965 266 14 772 400 2034734 12 737666 7 266 673 7116000
Sammanställning kompletteringsbudget 2011 avseende investeringar bokslut 2010 Sektor Tekniska nämnden- avgiftsfinansierat Kronor Kronor Kronor Kronor Flyttas Totala belopp för investeringen Budget för 2010 Flyttas Ekonomi- Projekt Text till2011 Beräknad total ~ Redovisat ~Avvikelse Anslag ~ Redovisat ~Avvikelse till2011 kontorets utgift hittills beredning 9068 Ledningsförnyelse V A JA Arlig 379971-379971 2266000 379971 1886029 1 000000 1 000 000 9168 Vattenverk Karlsvik JA 319 000 156000 163000 319 000 156000 163 000 163000 163 000 9194 Ombyggnad Ormanäs JA 4000000 786973 3 213027 3000000 786973 2 213027 2 200000 2 200000 9298 El.driftöverv. Karlsvik/Ormanäs JA 2 785 800 175 694 2 610106 2285 800 175 694 2110106 2 000 000 2 000000 9299 Utbyggnad V A-ytterområde JA 9637 500 921 809 8 715 691 5 637 500 921809 4 715 691 3 000 000 3 000000 9331 Vattenverk N Rörum JA 100000 o 100 000 100000 o 100000 100 000 100000 9578 Vattendom och skyddsområde JA Årlig 184 666-184666 508900 184666 324234 200 000 200 000 9579 Renovering N Rörum ARV JA 3500 000 7388 3492612 2500 000 7388 2492 612 2 492 612 2493 000 Summa 20342 300 2612501 17729799 16617200 2612501 14004 699 11155 612 11156000
Sammanställning kompletteringsbudget 2011 avseende investeringar bokslut 2010 Fritidsnämnden Kronor Kronor Kronor Kronor Flyttas Totala belopp för investeringen Budget för 2010 Flyttas Ekonomi- Projekt Text till2011 Beräknad total Redovisat Avvikelse Anslag Redovisat Avvikelse til12011 kontorets utgift hittills beredning 9231 Frostavalls-/Dagstorpsprojektet JA 1129 000 828 774 300 226 1204 200 903 915 300285 300 285 300 000 9313 Översyn badbryggor Vaxsjön JA 500000 202 944 297056 500000 o 500000 500000 500 000 9357 Investeringsreserv fritidsanläggnw JA 2 000 000 342478 1657522 l 749 900 92367 1657533 1 657 533 1658 000 Summa 3 629 000 1374197 2 254 803 3 454100 996 281 2 457 819 2 457 818 2458000 --
1 Sammanställning kompletteringsbudget 2011 avseende investeringar bokslut 2010 Sektor Barn- och utbildningssektorn Kronor Kronor Kronor Kronor Flyttas Totala belopp för investeringen Budget för 2010 Flyttas Ekonomi- Projekt Text till2011 Beräknad total Redovisat Avvikelse Anslag Redovisat Avvikelse till2011 kontorets utgift hittills beredning 9113 Verksamhetssystem JA 513900 245733 268167 513 900 245 733 268167 268167 268 ooo: 9119-912 Inventarier JA 1625900 1098185 527715 1625900 1294828 331072 331072 331000 9249 Utemiljö övr tsk tätorten JA 100 000 94248 5752 5800 o 5800 5800 6 000 9281 Utemiljö Tjörnarpsskola JA 200 000 189 542 10458 21100 10660 10440 10440 o 9300 Handikappanpassing Gdt sk JA 210 000 174600 35400 35 400 o 35400 35400 o 9333 Ren. o utbyte inv Ro 6 JA 330 000 275 479 54521 161600 107105 54495 54495 o 9334 Ren. o utbyte invent ro3 JA 400 000 178 784 221216 400 000 178 784 221216 221216 221000 9335 Ren. o utbyte invent ro4 JA 70000 22853 47147 62 800 15670 47130 47130 47000 9336 Renoveringsarb. Lindvalla JA 600 000 208081 391919 423 600 31729 391871 300 000 o 9339 lnv. o uppr Sätofta JA 350 000 190952 159 048 350 000 190952 159 048 159 048 159 000 9340 Upprustning Fsk Sätofta JA 270 000 220267 49 733 122 400 72618 49783 25000 25000 9341 Upprustning Skeppskl mfl JA 170 000 132294 37706 123100 85337 37763 37763 38 000 9344 Utemiljö Jeppaskolan JA 80000 15075 64925 75500 10570 64930 64930 65 000 9346 Yttre solskydd, Ringsjö JA 100 000 44600 55400 100 000 44600 55400 55400 o 9358 Upprustn Tjömarps skola JA 600 000 508755 91245 269 500 178 298 91202 91202 o 9360 Akustiktak Jeppaskolan JA 100 000 87679 12 321 12300 o 12300 12300 o 9363 Upprustn nya förskolor Sä JA 300000 178936 121064 240200 119155 U1045 25000 25000 9373 Ändr skolgårdsmiljö Ro 1 JA 100 000 o 100000 100000 o 100000 100000 100000 9377 Ljudabsorbent matsal Ro 7 JA 75000 o 75000 75000 o 75000 75000 75000 9380 Akustikbord tsk Ro 5 JA 35000 31113 3887 35000 31113 3887 3887 4 000 9383 Upprustn Prästkragens tsk JA 50000 34710 15290 50000 34710 15290 15290 15000 9385 AV-utrustning Gudmuntorp JA 50000 7231 42769 50000 7231 42 769 42769 43 000 Summa 6 329800 3 939117 2 390 683 4 853100 2 659093 2194 007 1981309 1422000
Sammanställning kompletteringsbudget 2011 avseende investeringar bokslut 2010 Sektor Social Sektor Kronor Kronor Kronor Kronor Flyttas Totala belopp för investeringen Budget för 2010 Flyttas Ekonomi- Projekt Text till2011 Beräknad total Redovisat Avvikelse Anslag Redovisat Avvikelse till2011 kontorets utgift hittills beredning 9386 lnvent o tekn hjälpmedel JA 848192 427 192 421 000 1 248000 427192 820 808 421000 421 000 Summa 848192 427192 421 000 1248 000 427192 820 808 421 000 421000
Bilaga 2 Följande äskas till kompletteringsbudgeten (kronor). K om muns t tyre sen Projekt Benämning Belopp Skäl till överföring i kompletteringsnr bud2eten 9229 Mi ljöinvestering Ring- l 828 824 Utfiskningen av Ringsjön har sedan 2004 sjön bedrivits som ett investeringsprojekt tillsammans med Hörby, Eslöv och Sydvatten. Det årliga resultatet har kompletteringsbudgeterats. Från 20 I l bedrivs utfiskningen som ett driftsprojekt 201 O års budgetöverskott tas upp i kompletteringsbudgeten for att kunna reglera mellanhavandena med de iblandade intressentema som har del i detta överskott. 9240 NIP- Naturinvesterings- 425 455 Reservatbildning i Stenskogen är planerat program och kommer att medföra kringkostnader för iordningställande av området. Beslut i ärendet bör fattas under 20 Il och projektets överskott bör därfor kompletteringsbudgeteras i avvaktan på detta beslut. 9301 Nya Torg 580 176 Resterande anslag 20 l O begärs bli kompletteringsbudgeterat for att fårdigställa projektet under 20 I l. 9304 Reservatsbildning Sten- 2 000 000 Något beslut i frågan om reservatbildning skogen är ännu inte fattat varför anslaget bör kompletteringsbudgeteras 20 11. 9352 Upprustning gemensam 300 000 För att genomfora den forsenade upprustcafeteria ningen av cafeterian begärs anslaget i kompletteringsbudgeten. 9389 stationsområdet trafik Il 225 262 Projektet avslutas tidigast 2013 varfor och parkering anslaget tas upp i kompletteringsbudgeten. 9390 Tågstopp Tjörnarp 750 000 Då projektet är flerårigt och sträcker sig till 20 14 begärs anslaget tas upp i kompletteringsbudgeten. 9393 Investeringsreserv fas- 240 324 För att kunna avsluta pågående arbeten tigheter begärs anslaget tas upp i kompletteringsbudgeten. 9400 Nya Sätoftavägen 4 454 698 Då projektet är flerårigt önskas resterande anslag under 20 l O tas upp i kompletteringsbudgeten 9580 Medfinansiering Påga- 2 009 800 Då projektet är flerårigt önskas resterande tågsplattform anslag under 20 l O tas upp i kompletter i ngsbudgeten. 9198 Nytt ekonomisystem 300 000 För att kunna avsluta införandet av ytterligare moduler i ekonomisystemet begärs 300 tkr av återstående anslag till komplet-
Bilaga 2 teringsbudgeten. 9014 n-infrastruktur l 000 000 För eventuella satsningar på fiberinfrastruktur som fa ller utanfor ramen för Kraftringens eller UNIKOM :s ansvar äskas del av anslaget, 1 000 000 kronor, i kompletteringsbudgeten. 9257 GIS-system 361 700 GIS-systemet behöver förnyas och nuvarande avtal löper ut under 20 I l. Eventuellt blir det ett samarbetsprojekt med Hörby kommun. Anslaget bör kompletteringsbudgeteras. 9347 Time Care 208 150 För att kunna slutfora påbörjat projekt önskas resterande anslag 201 O tas upp i kompletteringsbudgeten. 9349 Om- och tillbyggnad kv 107 915 För att kunna slutfora proj ektet tas reste- Anders rande anslag upp i begäran om kompletteringsbudgetering. 9199 Räddningstjänst utrust- 563 135 För att kunna genomfora investeringar av ning inventarier fordon enligt utbytesplan begärs återstående anslag överförda ti ll 201 1 i kompletteringsbudgeten. 9391 Växel uppgradering 195 000 Uppgradering har inte gjorts i avvaktan på röstbrevlåda ett eventuellt samarbete med Hörby kommun. Förutom en begäran om kompletteringsbudgetering anhålles om att slå ihop projekten 9391 och 9392 till ett gemensamt projekt. 9392 Växeln uppgradering 600 000 Uppgradering har inte gjorts i avvaktan på växelsystem ett eventuellt samarbete med Hörby kommun. Förutom en begäran om kompletteringsbudgetering anhålls om att projekten 9391 och 9392 läggs samman ti ll ett gemensamt projekt. 9353 Musikskolan inventarier 88 191 För att möjliggöra ytterligare instrumentinköp bör resterande anslag tas upp i kompletteringsbudgeten. Summa 27 310 629
Bilaga 2 Teknisk nämnd, skattefinansierad Projekt Benämning Belopp Skäl till överföring i kompletteringsbudgeten nr 9045 Dagvatten 2 059 000 Medel överfors för fortsatt utbyggnad av Nya Torgs och Bangårdsområdets dagvattensystem samt kommande behov av utbyggnad och renoveringar av befintligt ledningsnät. 9138 Gatubelysning 232 000 Medel överförs för vidare f6rnyelse och renovering av gatubelysning, då framtida behov föreligger. 9143 Gaturegister 490 000 Arbetet med drift- och underhållsregistret påbörjas 2011. 9189 Bil 157 000 Medel överförs, då befintliga fordon är åldersstigna är risken stor för haveri. 9192 GC-vägar och 2 500 000 GC-vägarna till Frostavallen och djurparken blev trafiksäkerhet senarelagda. 9196 Utbyte 150 000 Medel överförs, pga vintern har vi haft bekymmer med inventarier byggnader varav behov har uppstått för renovering. 9395 Primärkarta - l 081 000 Låghöjdsflygningen genomförs under våren och ortofoto planerad kartering därefter. 9396 Tjurasjö 400 000 Projektering och renovering sker 2011. 9397 Maglasätevägen 200 000 Arbetet påbörjas 2011. T e k. DIS k namn.. d, avg1 r ts fl mans1era d Projekt Benämning Belopp Skäl till överföring i kompletteringsbudgeten nr 9068 Ledningsförnyelse l 000 000 Behovet for ledningsrenovering kommer att öka, VA krav finns på ledningssanering i Norra Rörum bl.a. 9168 Vattenverk 163 000 Medel överfors då slutreglering av kostnaderna for Karlsvik tryckpumpar Karlsvik ej slutförd. K varstår att renovera ytterliggare filter. 9194 Ombyggnad 2 200 000 Medel bör överforas till 20 Il for komplettering och Ormanäs renovering av slamhanteringen vid reningsverket. 9298 El.driftöverv. 2 000 000 Medel överfors då behov har uppstått att renovera Karlsvik/Ormanäs befintligt ställverk på reningsverket 9299 Utbyggnad V A- 3 000 000 Medel överfors för utbyggnad av va-ledningar i ytterområde Tjuvaröd och Jularp 9331 Vattenverk Norra 100 000 Medel överförs då renovering ej utförts under året. Rö rum 9578 Vattendom och 200 000 Medel överfors angående kommande skyddsområde vattenskyddsområde och vattendom för Norra Rö rum 9579 Renovering Norra 2 500 000 Medel överfors för komplettering och utbyggnad av Rörum ARV reningsverket i Norra Rörum då behovet är nödvändigt.
Bilaga 2 Fritidsnämnden Projekt Benämning Belopp Skäl till överföring i kompletteringsbudgenr ten 923 1 Frosta va lls/dagstorps- 300 285 Projektet är ej avslutat. Vissa justeringar ska projektet göras under våren 20 l l varför resterande anslag äskas i kompletteringsbudgeten. 93 13 Översyn badbryggor 500 000 Projektet är inte avslutat och anslaget äskas i Vaxsjön kompletteringsbudgeten. 9357 Investeringsreserv fri- l 657 533 Investeringsbehov finns för flera anläggningar tidsan läggningar och inget investeringsanslag är upptaget i 20 Il års budget med det återstående anslaget i 20 l O års investeringsbudget i åtanke. Äskas därför i kompletteringsbudgeten. Summa 2 457 818 K ulturnämnden Inga anslag äskas ti ll kompletteringsbudgeten. B ar n- oc h u tb'ld l nmesnamn. d en Projekt Benämning Belopp Skäl till överföring i nr kompletteringsbudgeten 9113 Verksamhetssystem 268 000 Under år 20 l O genomfordes en upphandling av ett centralt system för att hantera utvecklingssamtal, åtgärdsprogram och annan elevdokumentation. Kostnaden uppstår år 20 11 då vi tar systemet PODB i bruk. Under år 20 I l kommer vi även att integrera vårt verksamhetssystem Extens och ekonomisystemet Aditro för utbetalningar av skolpengen till kommunala och fristående skolor. 9119-9121 Inventarier 331000 Återstående medel begärs överföras till år 2011 för fortsatt löpande utbyte av möbler och inventarier inom de olika rektorsområdena. 9249 Utemiljö övr fsk tätorten 6 000 Under år 2011 planeras pengarna användas till inköp av parasoller. 9281 Utemiljö Tjörnarpsskola 10 000 Återstår ytterligare kompletteringar utomhus som inte ännu är gjorda. 9300 Handikappanpassning Gdt sk 35 000 Pengarna reserveras for kostnader för akustiktak i ett klassrum ifall dessa inte läggs på hyran.
Bilaga 2 9333 Ren. o utbyte inv Ro 6 54 000 Resterande medel kommer i huvudsak användas till fortsatt upprustning av Norra Rörums skola. Vissa arbeten är inte utförda på grund av stor arbetsbelastning hos leverantörerna. 9334 Ren. o utbyte invent ro3 221000 Resterande medel i projektet kommer användas främst till matsalsbord, att göra om arbetslagsrummen (när IVprogrammet flyttar in), kontorsrum, konferensrum, textilslöjdbänkar, elevpallar till träslöjden och fler sittmöbler i korridorerna. 9335 Ren. o utbyte invent ro4 47000 Återstående investeringsmedel i projektet kommer användas till redan beställda klädhängare till eleverna. 9336 Renoveringsarb. Lindvalla 300 000 Pengama reserveras för renoveringsarbeten i B-längan som eventuellt inte hyresvärden står för. Pengarna kommer också att användas till att göra om ett klassrum till musiksal gemensamt för de centrala skolorna. 9339 lnv. o uppr S~ltofta 159 000 Återstående investeringsmedel planeras under år 20 Il användas t i Il bänkar i bildsalen, en ny klassrumsuppsättning möbler, biblioteksmöbler, sittbänkar vid elevskåpen, låsbara anslagstavlor och mooedparkering. 9340 Upprustning Fsk Sätofta 25000 Investeringsmedel om 25 tkr begärs överfåras till år 20 Il får inköp av markis. 9341 Upprustning Skeppskl m.fl. 38000 Resterande medel kommer användas under år 20 Il får inköp av ytterligare lekredskap. 9344 Utemiljö Jeppaskolan 65000 Medlen som begärs fåras över till år 20 l l kommer användas får att fortsätta förbättra skolgården på Jeppaskolan. 9346 Yttre solskydd, Ringsjö ss 000 Inköpen är klara men investeringsmed len begärs överföras till år 20 Il i fall att kompletteringar behöver göras efter skyddsronden. Bland annat kan vintervädret ha orsakat skador. 9358 Upprustn Tjörnarps skola 91000 Resterande medel kommer främst att användas till fårdigställande av köket. 9360 Akustiktak Jeppaskolan 12000 Investeringsmedlen kommer användas får inköp av akustikdämpande vägg/tak i matsalen. 9363 Upprustn nya förskolor Sä 25000 Medlen som begärs överfåras till år 201 1 kommer användas till inköp av flamsäkra rullgardiner.
Bilaga 2 9373 Ändr skolgårdsmiljö Ro 1 100 000 Behov finns av upprustning av skolgården, bland annat är asfalten sliten. Elevrådet har börjat arbeta med frågan och den nya rektorn får f6ra arbetet vidare. 9377 Ljudabsorbent matsal Ro 7 75000 Investeringsmedlen kommer användas till portabla ljudabsorbenter. 9380 Akustikbord fsk Ro 5 4000 Investeringsmedlen begärs överf6ras f6r inköp av ytterligare något akustikbord. 9383 Upprustn Prästkragens fsk 15 000 Aterstående investeringsmedel reserveras f6r eventuella inköp av möbler och inventarier som behöver göras efter vattenskadan. 9385 AV-utrustning Gudmuntorp 43 000 För resterande investeringsmedel kommer videokanon, videokamera, digitalkameror samt tillhörande kringutrustning köpas in. Socialnämnden Projekt Benämning Belopp Skäl till överföring i kompletteringsbudgeten nr 9386 Inventarier 200 000 Kostnad f6r budgeterade inventarier (20 l O) som inte och tekniska bli vit levererat 201 O och därfår blir tvungna att hjälpmedel kostnadsf6ras 20 Il, B l a ver11 00591 samt 1100594 (Björken - Karin S) 9386 Inventarier 96 000 Växthusets traktor som inte levereras fdrrän 2011 (B a isa och tekniska K) hjälpmedel 9386 Inventarier 125 000 Faktura tekniska hjälpmedel som levereras 2011 och tekniska (teamet-anneli) hjälpmedel Miljö- och byggnadsnämnden Inga anslag äskas till kompletteringsbudgeten.