Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt Kalkyl genomförd 2008-05-06, 2008-06-12 samt 2008-07-08 Datum: 2008-07-08 Rev 2008-10-26 1(10)
1. Bakgrund E 20 är en viktig kommunikationsled som ingår i det nationella stamvägnätet. Nuvarande E 20 har en vägstandard som varierar mellan 8 m och motorväg. Sträckan Fagerlid Bahult är smal med låg standard och har bitvis dålig bärighet. Backkrön och kurvor förekommer, med skymd sikt som följd. Vägens sidoområden har branta slänter med förekomst av fasta föremål som i kombination med en hög andel tung trafik och ett antal direktutfarter ger upphov till många olyckstillbud. Bron över Hovaån är smal, och har kort kvarvarande teknisk livslängd (till år 2015 i dagsläget). Profilstandarden vid broläget är undermålig. Det finns inget utrymme för de oskyddade trafikanterna då vägrenen är smal (0,25 m och uppåt). Gång- och cykelväg saknas utefter vägen. Den stora trafikmängden med en hög andel tung trafik medför att många av de boende nära vägen har bullernivåer över gällande riktvärden för en icke störd bullermiljö (55 dba för nybyggnad eller väsentlig ombyggnad). Genom fyrstegsprincipen har man funnit att problemen på sträckan inte kan lösas med åtgärder enligt steg 1 och 2. Objektet bör därav utföras genom en utbyggnad i både ny och befintlig sträckning. 2. Mål Projektmålet och effektmålet med projektet är att öka trafiksäkerhet, öka framkomlighet och säkra bärigheten på sträckan förbi Hova. Målet är även att säkra bärigheten på bro över Hovaån och ge möjlighet till säker passage över E20 till skolan. Se vidare projektdirektivet. Målet med kostnadskalkylen och analysarbetet är att bedöma anläggningskostnaden för projektet och de osäkerheter som påverkar anläggningskostnaden. Kalkylen bildar underlag för beslut om fortsatt arbete med objektet. 3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet Objektet ligger nu i fasen vägutredning. Som grund för denna finns en förstudie daterad okt 2007, en idéstudie för E20 från Alingsås T-länsgräns (2005) samt en lokaliseringsplan för E20 Brodderud Örebro länsgräns (okt 1994) I förstudien för objektet har beskrivits sex olika alternativ. Allt ifrån enklare åtgärder såsom sidoområdesåtgärder till en helt ny sträckning enligt lokaliseringsplanen från 1994. 2(10)
Förutsättningen för kalkylen är en utbyggnad av E20 enligt förstudiens alternativ 4. Detta alternativ innebär både ombyggnad i ny och befintlig sträckning samt trafikplats vid vägskälet mellan E20 och väg 200, se bilaga Val av alternativ för kalkyl motiveras av: en god procentandel omkörningssträcka hög andel 2+2 motiveras av långa 1-fältssträckor på anslutande etapper bättre NNK för trafikplats jämfört med cirkulationsplats goda möjligheter för bro över Hovaån och gc-passage till skolan bra möjligheter till bra parallellvägar, bättre arbetsmiljö vid nysträckning än längs befintlig väg lägre kostnad än lokaliseringsalternativet men med en bättre framkomlighet än idag Referenshastigheten efter ombyggnad är satt till 100 km/h. Nuvarande hastighetsgränser är 90 km/h med sänkning till 70 km/h genom Hova. Om ombyggnad inte sker föreslås hastigheten, enligt den hastighetsutredning som Vägverket genomfört om de nya hastighetsbestämmelserna, bli 80 km/h respektive 60 km/h. I kalkylen har följande vägbredder använts: 1+1 Befintlig bredd. Dock lägst 10 m 2+1 13 m 2+2 18,5 m Vid kostnader för breddning har inkalkylerats en inschaktning i befintlig väg för att undvika en breddningsskarv i ett kommande hjulspår. Bärighetshöjande åtgärder har beräknats utifrån provtagning på befintlig väg. I kalkylen har antagits att de bärighetshöjande åtgärderna kan ske med bundna lager. 3(10)
I övrigt har följande förutsättningar gjorts i kalkylen: Ingen bergschakt kommer att ske utan all schakt förutsätts vara jord. Vägskälet mellan E20 och väg 200 utförs som en planskild trafikplats inkl. befintlig gc-passage. Järnvägsövergång för enskild väg räknats ej med då denna åtgärd är högst osannolik Vattenskyddsåtgärder i Lokaåsen behöver utföras. Nysträckning av Gårdsjövägen för att ansluta till ett vägskäl i söder där trafiksäkerheten är större. Broarna över Hovaån byggs som två separata parallella 3 spanns broar. Överbyggnad på nya eller breddade delar på E20 varierar mellan 675-755 mm. Fasta förutsättningar. Prisnivå 2008-06 Kalkylerna förutsätter att vi blir korrekt kompenserade för verkliga kostnadsökningar. Forcemajoure ingår inte i kalkylen. Moms ingår inte. Kalkylen avser anläggningskostnader, exklusive produktionsstöd, förstudie och vägutredning, oavsett eventuell extern finansiering. Avgränsningar/Kalkylomfattning Objektet startar i vägskälet E20/väg 2994 och slutar i Bahult. Sträckan är ca 9,8 km lång. Av dessa beräknas ca 4,5 km vara väg i ny sträckning. På ca 1,5 km sker ingen breddning utan bara bärighetshöjande åtgärder. På övrig sträcka sker breddning av befintlig väg och bärighetshöjande åtgärder. I kalkylen har räknats med ersättningsytor för uppställningsplats för bensinmackarna, turistbyrå samt rastplats. I kalkylen har också inkalkylerats en ny sträckning av Gårdsjövägen. Avverkning och bulleråtgärder, för bla skola och övrigt fastigheter längs sträckningen, har inkalkylerats i posten för marklösenkostnader. Restriktioner vid genomförandet och eventuella kostnader som uppstår tidigare än planperiodens start eller senare än planperiodens slut. Eventuella restriktioner för byggande i Lokaåsen kommer sannolikt att ges av t.ex. Länsstyrelsen eller kommunen. Om objektet inte blir av under planperioden tillkommer ändå kostnader för ny bro över Hovaån och ny gcport under E20 i Hova, då livslängden för dessa broar går ut under perioden. 4(10)
4. Finansiering Objektet finns inte namngiven i någon nu gällande plan men objektet kan tolkas ingå i text i nationell plan att ytterligare 130 km på sträckan E20 Göteborg-Örebro beräknas bli mötesseparerad till 2015. Finansiering av objektet förutsätts ske till 100% av Vägverket 5. Kalkylarbetet Kalkylen och analysen är genomförd som en kostnadsanalys med Successivprincipen. Denna rapport följer Successivprincipen och förutsätter att läsaren är införstådd med denna. Kalkylen och analysen är genomförd som en förenklad analys med intern moderator. Arbetet har skett vid fyra tillfällen. Ett förberedelsemöte den 2008-04-11 april och tre analysdagar den 2008-05-06, 2008-06-12 och 2008-07-08. Förberedelsemötet den 11 april, på Vägverket Region Väst i Göteborg, inför analystillfället hade följande agenda: metodbeskrivning av moderatorn bestämning av analysmålet projektbeskrivning för moderatorn diskussion om uppdelning av kostnadsposter diskussion om deltagarnas kompetensprofil beslut om tid och plats för analys Närvarande: Tomas Bähr, Carl-Johan Bergström, Lars Sassner, Jonas Ekström och Mikael Axelsson Analysdag 1 den 6 maj, på Vägverket Region Väst i Göteborg, genomförandet enligt följande: introduktion av metoden och fastställande av analysförutsättningar presentation av projektet. brainstorming för att ta fram de generella osäkerheterna samt gruppering av dessa. bedömning av samtliga generella osäkerheter enligt beskrivna Generell osäkerhet - scenarios. brainstorming för att få med alla kalkyldelar i projektet gruppering av kalkyldelar 5(10)
Analysdag 2 den 12 Juni, på Vägverket Konsult i Karlstad, genomförandet enligt följande: introduktion av metoden. presentation av projektet. kostnadsbedömning av varje kostnadspost i bilagd kostnadskalkyl. beräkning och analys av slutresultatet Analysdag 3 den 8 Juli, på Vägverket Konsult i Karlstad, genomförandet enligt följande: kostnadsbedömning av varje kostnadspost i bilagd kostnadskalkyl. beräkning och analys av slutresultatet Kalkylgruppen sammansättning Tomas Bähr, Vägverket (Intern moderator) Dag 1 Leo Fiedler, LeoByggteknik (Intern moderator) Dag 1 och dag 2 Carl-Johan Bergström, Vägverket Dag 1, dag 2 och dag 3 Lars Sassner, Vägverket Konsult Dag 1, dag 2 och dag 3 Mikael Soto, Vägverket Konsult Dag 1 och dag 2 Jessica Persson, Vägverket Konsult Dag 1 och dag 2 Bo Johansson, Vägverket Dag 1 Hans Idén, Vägverket Dag 1 Camilla Dahlström, Vägverket Konsult Dag 1 Magnus Wiberg, Vägverket Konsult Dag 1 Sture Persson, Vägverket Dag 2 Jonas Ekström, Vägverket Konsult Dag 2 och dag 3 Lena Lundkvist, Vägverket Konsult Dag 2 och dag 3 Gustav Silverin, Vägverket konsult Dag 3 6(10)
Referensobjekt/nyckeltal Priser från följande referensobjekt har använts: E20, Lundsbrunn-Holmestad Väg 49, Skara-Axvall E20, Vara-Jung E20, Jung-Munkatorp Väg 62, delen Älvkullen-Övre Ullerud Nyckeltal från tidigare utförd genomförbarhetsstudie för E20 Alingsås - T länsgräns med uppdaterade á-priser från ovanstående referensobjekt har använts. Tidigare kostnadskalkyler Kostnadskalkyler för projektet har tidigare utförs i arbetet med framtagandet av idéstudien för hela E20 mellan Alingsås och T-länsgräns (2005) och i förstudien för E20, delen Fagerlid Bahult (2007). I arbetet med idéstudien kostnadsberäknades endast utbyggnad i befintlig sträckning. I förstudien för objektet kostnadsberäknades 6 st olika alternativ bl.a. alternativet som kalkyleras i denna succesivkalkyl. Kalkylsäkerhet Kalkylen har säkrats genom: studier av liknande referens objekt bra sammansatt kalkylgrupp med erfarenhet från olika teknikområden flertalet gruppmedlemmar som varit med på 3-7 succesivobjekt. 6. Kostnader och osäkerheter För beräknat alternativ 4 enligt projektets förstudie och under givna förutsättningar visade analysen följande resultat efter korrekt avrundning: ett medelvärde för kostnaden på 360 MSEK en beräknad osäkerhet i form av en standardavvikelse på 28 MSEK. Det innebär att storleken på osäkerheten (en standardavvikelse) är 8 % av medelvärdet, vilken bedöms som en låg osäkerhet i detta läge av projektet. 7(10)
Resultatet är normalfördelat enligt beslutsdiagrammet och kalkylsammanställningen nedan. Diagrammet och sammanställningen innebär följande: 1. Med 90 % sannolikhet beräknas kostnaden till 396 MSEK eller mindre. 2. Med 50 % sannolikhet beräknas kostnaden till 360 MSEK eller mindre. 3. Med 10 % sannolikhet beräknas kostnaden till 324 MSEK eller mindre. 8(10)
Rekommenderad investeringsram för objektet är 360 MSEK Den rekommenderade investeringen är en avvikelse från föregående kalkyl med ca 133 MSEK. Orsaker till kostnadsfördyringen är bland annat: de generella osäkerheterna har inte beaktas i tidigare skeden. Motsvarar här ca 40 MSEK fördjupade och utökade studier av objektet sen förstudien 18.5 meter sektion vid 2+2 istället för 16 m vattenskyddsåtgärder vid Lokaåsen större förstärkningsåtgärder än tidigare förutsatt nysträckning av Gårdsjövägen genomgående 2+2 genom trafikplats Hova istället för 1+1 Risker/osäkerheter (kalkylosäkerheter) Osäkerheter i kalkylen har försökt minimerats genom att ytterligare studera svåra och komplicerade områden. De största riskerna och osäkerheterna härrör sig till de generella osäkerheterna. De generella osäkerheterna har räknats fram genom %-beräkningar av entreprenad och byggherrekostnaderna. De tio största osäkerhetena i kalkylen är: 1. Miljö 24% 2. Konjunktur/marknadsläge 18% 3. Opion/omvärd 14% 4. Broar Hovaån 10,75% 5. Politik 9% 6. Trafikplats, inkl bro och ramper 7,33% 7. Genomförandet 4% 8. Vägverket (Beställaren) 4% 9. Geotekniska åtgärder sektion 5/300-8/000 3,17% 10. Projektering (AP, BH, Byggskede) 1,35% I objektet finns två geografiska hotspots/riskområden. Det ena är Lokaåsen med sina grundvattenströmmar som vägen kommer behöva skära igenom och dels är det Hovaån med sina naturvärden och geoteknik där två nya broar skall byggas. 9(10)
De största osäkerheterna i analysen har allt eftersom brutits ner till mindre delar vilket inneburit en säkrare kalkyl med mindre osäkerheter. De generella osäkerheterna, som nu är störst, kommer att minskas i och med att projektet drivs fram i senare delar av vägprocessen och projektet närmar sig en byggstart. Bilagor Plan med alternativ 4 från förstudien VV kalkyl (kalkylbok) Projektdirektiv 10(10)