VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN 21 JANUARI 2014 MAGNUS ANDERSSON
LQE-AVTAL MED HSB SKÅNE LQE utvidgat ekonomiskt avtal LQE Långsiktig Qvalitets Ekonomi
VERKSAMHETSÅRET Årsstämma Leveransplan Kallelser Årlig tillsyn Verksamhetsplan Investeringsplan Kassaflödesanalys Budget Årsredovisning Likviditetsprognos
VERKSAMHETSÅRET Låneupphandling Årsstämma Leveransplan Placering av likvida medel Kallelser Årlig tillsyn Verksamhetsplan Investeringsplan Låneupphandling Kassaflödesanalys Budget Årsredovisning Info om fastighetsägaransvar Likviditetsprognos Medlemsmöte
INVESTERINGSPLAN Investeringsplanen är hjärtat i LQE Börjar med en årlig tillsyn av fastigheterna Översikt över kommande underhållskostnader och investeringar Grunden till långsiktigt ekonomiskt planerande Syfte att undvika ekonomiska överraskningar Förutsättning för en mer realistisk månadsavgift
INVESTERINGSPLAN 2014-2023 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 STAMBYTE GÅRDSBJÄLKLAG FÖNSTERBYTE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 UH Tvättutrustning UH Styrsystem UH El & tele UH Ventilation UH Värme UH Vatten och avlopp UH Invändigt bygg UH Dörrar UH Fönster UH Balkonger UH Fasader UH Mark INV El & tele INV Vatten och avlopp INV Dörrar INV Fönster INV Fasader
INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖRENINGENS EKONOMI + INTÄKTER OCH KOSTNADER INTÄKTER ÅRSAVGIFTER GARAGE/FÖRRÅD KABEL-TV FÖRRÅD EL
FÖRENINGENS EKONOMI + - INTÄKTER OCH KOSTNADER INTÄKTER KOSTNADER KONSUMTION (EL, RENHÅLLNING, TV MM) ÅRSAVGIFTER GARAGE/FÖRRÅD KABEL-TV FÖRRÅD EL DRIFT (FÖRSÄKRING, FÖRVALTNING, KONSULTER MM) UNDERHÅLL FASTIGHETSAVGIFT RÄNTEKOSTNADER AVSKRIVNINGAR
KOSTNADER 2005 2013 30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 Finansiella poster Avskrivningar Löner Drift Fastighetsavgift Konsumtion Underhåll 5 000 000,00-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
KOSTNADER VS INTÄKTER Prognos för tio år framöver, 2014-2023 45 000 000,00 40 000 000,00 35 000 000,00 30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00 Finansiella poster Avskrivningar Löner Drift Fastighetsavgift Konsumtion Underhåll 10 000 000,00 5 000 000,00-2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Med extra avsättning Behållning underhållsfond 14 262 248 9 704 691 10 348 234 11 265 000 8 337 594 6 354 000 5 035 055 4 744 000 1 455 242 570 574 2 011 507-2 433 000-1 029 000 1 971 000 1 000-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
BUDGET 2014 Avgifter höjda med 1,0% Byte till tryckstyrda fläktar Installation av kortläsare Upprustning av undercentraler för fjärrvärme Tilläggsisolering
TACK FÖR IDAG!
Informationsmöte Tingvallen 2014-01-21
Vad är på gång 2014 Källargångar Låssystem Energiprojekt Vatten och avlopp Lekplatser
Källargångar Målning av väggar och dörrar till fläktrum. Ny golvbeläggning. Ny belysning provinstallation i hus 2,12 och 22. Kostnad: 1,5 miljoner kr exklusive belysning
Låssystem Stämman 2012 beslutade att installera taggar till entrédörrarna. Styrelsen har undersökt möjligheten att också ansluta källardörrarna. Detta kräver dock en del ombyggnad alt dörrbyte. Projektet försenat pga strul med dörrentreprenör samt att andra projekt prioriterats högre. Arbetet tas nu upp igen.
Energiprojekt elektricitet Delvis planerat underhåll men genomförs också för ökad komfort, lägre kostnader och en minskad miljöpåverkan. Fläktbyte (pågår klart våren 2014) Ny styrning landgångar (beställt klart våren 2014) Fler elmätare (beställt klart våren 2014) Kostnad: cirka 3,5 miljoner kr Ny belysning (LED) Garagenedfarter (installerat) Lyktstolpar (provinstallation vid miljöhusen) Fasadbelysning (provinstallation södra gaveln hus 2,12 och 22) Källargångar (slussar i 2,12 och 22 installerat) Trapphus (provinstallation 26B och 28D)
Energistatistik elektricitet 1 200 000 1 135 000 1 000 000 800 000 934 803 904 690 825 781 842 764 Fastighetsel (kwh/år) 600 000 400 000 200 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1/4 31/3
Energiprojekt värme Delvis planerat underhåll men genomförs också för ökad komfort, lägre kostnader och en minskad miljöpåverkan. Tilläggsisolering vindar (beställt) Modernisering undercentraler (planerat) Injustering (planerat) Tilläggsisolering rör (eventuellt inga beslut)
Energistatistik värme 9 000 8 000 7 000 Fjärrvärmeförbrukning (MWh/år) 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2008 2009 2010 2011 2012
Energistatistik värme 9 000 8 000 7 000 Fjärrvärmeförbrukning (MWh/år) 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2008 2009 2010 2011 2012
Vatten och avlopp Stor skillnad i vattenförbrukning mellan gårdarna. 30000 25000 Årsförbrukning (m3) 20000 15000 10000 5000 0 Röda Bruna Gula
Vattenförbrukning 03:00 45 40 35 Vattenförbrukning (dm3/3 minuter) 30 25 20 15 10 5 0 Gula Gården 28,4 liter (2013-09-27) Gula Gården 16,1 liter (2013-12-19) Bruna Gården 8,9 liter (2013-09-27) Bruna Gården 9,9 liter (2013-12-19) Röda Gården 34,1 liter Röda Gården 42,2 liter (2013-09-27) (2013-12-19)
Vatten och avlopp Utredning pågår Steg 1: Finns det någon läcka? Svar: Inga stora läckor men troligen en del mindre (rinnande toaletter, droppande kranar ). Steg 2: Föreningen hjälper till att laga toaletter med mera. Resultat: Ganska magert få felanmälningar Steg 3: Fortsatt utredning fler mätare?
Lekplatser
Lekplatser