MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7 mnkr. 1,3 mnkr av dessa beror på vakanser och sjukfrånvaro. Detta har inneburit att i stort sett samtliga verksamheter har haft en lägre produktion och Analys tillgänglighet än 2014 och i förhållande till budget. Åtgärder för att få produktion och tillgänglighet i balans handlar om kompetensförsörjning. Ekonomi och prognos Förvaltningen redovisar efter februari på ett överskott på 1,7 mnkr, varav Handikappverksamheten hade ett överskott på 1 273 tkr, Ungdomsmottagningen ett underskott på 319 tkr och Kvinnohälsovården ett överskott på 746 tkr. Prognos på helår är ett överskott på 400 tkr för förvaltningen. och tillgänglighet Såväl antal anställda i genomsnitt som arbetade timmar omräknat i tjänster är lägre i februari 2015 jämfört med februari föregående år. Detta beror huvudsakligen på vakanser till följd av att det varit svårt att rekrytera vissa kompetenser. Sjukfrånvaron var lägre i februari jämfört med föregående år. och tillgänglighet når, för de flesta verksamheterna, inte upp till 2014 års nivå eller periodiserad budget. Detta beror på ovan angiven personalfrånvaro och vakanser. Verksamheterna räknar med att en ökning av produktion och tillgänglighet kommer att ske vartefter tjänster tillsätts. 1
Antal 2015-03-24 Periodens resultat (tkr) Utfall-14 Utfall-15 Periodiserad Diff budget-15 INTÄKTER -42 913-46 518-46 638-120 PERSONALKOSTNADER 23 098 22 937 24 242 1 306 MATERIAL, 19 810 21 404 21 947 542 VERKSAMHET AVSKRIVN/RÄNTA 221 463 449-14 SUMMA 216-1 714 0 1 714 Större delen av överskottet ligger på personalkontot. Vakanta tjänster håller på att besättas. Kostnad för hjälpmedel och subventionerade preventivmedel överskrider budget. Prognos Förvaltningens prognos efter februari är ett överskott på 400 tkr. Det är framförallt hjälpmedel och subventionerade preventivmedel som förväntas överskrida budget. 315 310 305 300 295 290 285 Snittanställda HFS exkl HMC jan feb mar s april maj juni juli aug sept okt nov dec 2014 308 311 313 313 312 310 300 301 298 299 298 298 2015 296 298 Antalet snittanställda har stadigvarande sjunkit under andra halvan av 2014 och sedan stabiliserats i inledningen av 2015. Det innebär ett lägre värde februari 2015 jämfört med februari föregående år. Antalet har sjunkit, dels som en del i åtgärderna för att återfå ekonomin i balans under 2014 samt p g a ett antal vakanser som ej kunnat återbesättas då ej rätt kompetens har kunna rekryteras. I sammanhanget kan också noteras att flera avdelningschefer är nya i sin roll. 2
Procent Antal tjänster 2015-03-24 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2014 tj 225,2 217,6 234,0 227,7 218,5 195,5 117,7 173,7 242,5 246,8 215,8 179,2 2015 tj 198,7 211,8 Arbetad tid i antal tjänster Arbetade timmar omräknat i antal tjänster innebär en naturlig sänkning för februari jämfört med föregående år eftersom antalet anställda är färre enligt ovan nämnda förklaring. Dock är den arbetade tiden i förhållande till frånvarotiden procentuellt högre i februari 2015 jämfört med föregående februari (78,4% 2015 mot 77,5% 2014). Sjukfrånvaro 7 6 5 4 3 2 1 0 jan feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 5,5 5,8 6,5 5,1 4,6 4,2 3,3 5,2 5 4,5 5,7 5,8 2015 5,5 5,2 Sjukfrånvaron innebar ett lägre värde för februari jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron per kön i relation till total tid innebar för februari 5 % för kvinnor och 7,5 % för män. Gällande inhyrd personal så utgörs detta enbart av teckentolkar vid tolkverksamheten. Kostnaden uppgår till totalt 72 415 kr för perioden jan-feb 2015. Föregående år uppgick kostnaden för motsvarande period till 45 230 kr. en når, efter februari, inte upp i nivå med 2014 eller budget för de flesta verksamheterna. Tillgänglighet Tillgängligheten är något lägre än förväntat. 3
HJÄLPMEDELSUPPDRAG Sammanfattning och analys Verksamhetens utförande går enligt plan förutom att hjälpmedelskostnaderna ökat mer än beräknat. Hjälpmedel har Analys förskrivits i en större volym än förväntat, vilket behöver kommuniceras med beställarnämnden. Ekonomi och prognos Ledtider Ekonomiskt resultat för perioden är ett minus på 133 tkr. Med den budget för utförande som driftnämnden har fått prognostiseras ett negativt resultat på 592 tkr på helår. Detta beror på att trenden med att hjälpmedelskostnaderna ökar kommer att fortsätta. Såväl snittanställda som arbetade timmar omräknat i tjänster har ökat jämfört med föregående års februari. Sjukfrånvaron är marginellt högre jämfört med föregående år. kostnaden är dock lägre än budgeterat vilket beror på vakanser i samband med rekrytering. Antalet mottagare av hjälpmedel och antalet huvudhjälpmedel fortsätter att öka. Underlag för perioden har inte gått att få fram. Perioden är också för kort för att dra några slutsatser. Periodens resultat (tkr) Utfall-14 Utfall-15 Ack bgt-14 Diff INTÄKTER -8 153-17 212-17 219-7 PERSONALKOSTNADER 5 410 5 927 6 081 154 MATERIAL, 2 839 3 034 2 959-75 VERKSAMHET HJÄLPMEDELSKOSTN 0 8 395 8 164-231 REGIONBIDR O -99-11 15 26 RÄNTOR SUMMA -3 133 0-133 Prognos Hjälpmedelscentrum prognostiserar ett negativt resultat på 592 tkr för 2015. Det är hjälpmedelskostnaderna som förväntas överskrida budget. 4
Procent Antal tjänster Antal 2015-03-24 Snittanställda HMC 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2014 70 70 70 70 71 71 72 73 73 73 73 73 2015 73 74 Antalet snittanställda har ökat marginellt under andra halvåret 2014 samt även för februari 2015 jämfört med februari föregående år. Ökningen har skett enligt lagd planering och ligger inom ramen för den budget för personal som föreligger. 80,0 60,0 Arbetad tid i antal tjänster 40,0 20,0 0,0 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2014 tj 60,4 60,5 63,3 59,6 61,7 55,8 46,9 52,4 65,0 72,4 65,7 57,1 2015 tj 62,4 61,3 Arbetade timmar omräknat i antal tjänster innebär en naturlig ökning för februari jämfört med föregående år eftersom antalet anställda ökat enligt ovan nämnda förklaring. Sjukfrånvaro 5 4 3 2 1 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Serie1 1,6 2,8 4,2 3,2 1,3 1,5 2 3,5 2,3 2,9 2,8 2 Serie2 1,6 3,2 5
Sjukfrånvaron har ökat 0,4% februari 2015 jämfört med februari föregående år. Cirka 80 % av den totala sjukfrånvaron för februari utgjordes av korttidsfrånvaro. Sjukfrånvaron per kön i relation till total tid innebar för februari 2 % för kvinnor och 3,7 % för män. Gällande inhyrd personal så utgörs detta enbart av kostnader för personal från Samhall som utför arbete i Hjälpmedelscentrums verksamhet. Kostnaden uppgår till 111 597 kr för perioden 2015. Föregående år uppgick kostnaden för motsvarande period till 118 939 kr. 36000 35000 34000 33000 32000 31000 30000 29000 28000 Antal mottagare med hjm Antal Huvudhjm 250 000 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 190 000 180 000 170 000 160 000 6
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Ann Molander Driftnämndens ordförande Gun Harplinger Förvaltningschef 7