Socialnämnden BUDGET 2011 Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till kommunens invånare inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Budgetbelopp per verksamhetsområde Driftbudget Tkr Bokslut Budget Budget Netto Netto Netto Kostnad Intäkt VERKSAMHET 2009 2010 2011 2011 2 011 Nämnd och styrelseverksamhet 258 864 369 369 0 Övrig politisk verksamhet 1 234 1 234 1 281 1 281 0 Serveringstillstånd -88-61 -61 0-61 Ungdomsgård 262 297 302 302 0 Administration socialförvaltningen 2 718 3 941 3 672 3 672 0 Vård och omsorg enligt SoL/HSL 89 220 93 936 96 024 108 446-12 422 Insatser enligt LSS/LASS 32 307 32 128 32 919 56 695-23 777 Förebyggande verksamhet ÄO 2 278 1 632 1 979 2 963-984 Administration IFO 10 590 10 933 11 217 11 357-140 Institutionsvård vuxna 191 538 546 629-83 Institutionsvård barn och unga 5 515 1 596 2 047 2 172-124 Familjehemsvård vuxna 0 0 0 0 0 Familjehemsvård barn och unga 2 059 2 732 2 784 2 784 0 Öppna insatser vuxna missbrukare 121 198 205 317-112 Öppna insatser barn och unga 33 719 303 303 0 Övrig vuxenvård 4 392 4 995 5 200 5 804-604 Ekonomiskt bistånd 11 855 8 665 8 782 9 092-311 Familjerätt 367 366 370 370 0 Förebyggande verksamhet IFO -1 27 27 27 0 Flyktingmottagande 44 89 113 1 411-1 298 Arbetsmarknadsåtgärder 927 2 178 2 235 3 173-938 Total nämnden 164 282 167 007 170 315 211 168-40 853 Omvärldsfaktorer Den faktiska befolkningsutvecklingen har inte utvecklats enligt prognos. Antalet äldre och äldre/äldre har ökat mer än förväntat, och behovet av äldreomsorg är i nuläget betydligt större 25
än det tänkta behovet. Efterfrågan av särskilt boende har ökat. Antalet befintliga särskilda boendeplatser räcker inte längre till, vilket även innebär ett större behov av korttidsvård. De strukturella och organisatoriska förändringar som under en längre tid pågått inom landstinget, och som under senare år intensifierats, har inneburit att den kommunala äldreomsorgens innehåll radikalt förändrats. Mycket kvalificerad sjukvård, vård och behandling genomförs idag i kommunen och sannolikt kommer kommunernas åtagande vad gäller sjukvård, vård och omsorg att ytterligare utökas, med ökade kostnader och krav på ökad kompetens som följd. Lagstiftningen rörande äldreomsorg har de senaste åren skärpts, vilket innebär vi i nuläget har svårt att uppfylla lagens krav på god äldreomsorg. De ändringar i Socialtjänstlagen som redan trätt i kraft och de som är på väg att beslutas innebär utan tvekan att insatserna i socialtjänsten i större utsträckning än tidigare är tvingande och ger inte längre särskilt stort utrymme för egen tolkning av lagtexten. Likaså har socialstyrelsens tillsynsansvar utökats och kraven på kommunernas efterlevnad av lagen har skärpts. Kommunens yttersta ansvar för sina medborgare innebär att när andra myndigheter och organisationer ändrar sina regelverk drabbas kommunen av kostnader som inte är påverkbara. T ex människors behov av ekonomiskt bistånd när andra försörjningsmöjligheter upphör (sjukförsäkring, a-kassa eller arbetslöshet). Behovet av flyktingmottagning har ökat, i synnerhet för ensamkommande barn och ungdomar. Statens krav på att alla kommuner skall ta ansvar för frågan är starkt och frågan om tvångslagstiftning diskuteras. Ny förordning (2010:197) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare träder i kraft 2010-12-01, vilket är kommunens ansvar. Varje kommun ska se till att nyanlända invandrare erbjuds minst 60 timmars samhällsorientering. Kan inte informationen ges på svenska, ska den genomföras på individens eget språk med hjälp av tolk. Barn och ungdomars utsatthet i samhället snarare ökar än minskar. Föräldrars eller andra närståendes arbetslöshet, sjukdom och/eller missbruk är faktorer som starkt påverkar barn och ungdomars levnadsförhållanden. Skola, arbetsliv och samhället i övrigt är dåligt rustade för att ta hand om barn och ungdomar med olika neuropsykiatriska symtom och/eller diagnoser, vilket ofta innebär att dessa ungdomar hamnar i kriminalitet och drogberoende, vilket ställer stora krav på insatser från socialtjänsten, både i form av förebyggande insatser och insatser av behandlande former. 26
Målbeskrivning Finansiella mål Kommunfullmäktiges övergripande mål Överskottet bör vara 2 % av skatter och statsbidrag. För 2011 ska målet vara 1,9 % Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Soliditeten ska öka. Vid beräkning av soliditeten ska hela pensionsåtaganet, inklusive ansvarsförbindelsen, inräknas i balansräkningens skulder. Verksamhetsmål Landstingets hälsotal för Kils kommun ska stärkas. Måluppfyllelsen inom skolan ska öka årligen. Andelen föreningsaktiva ska öka för att stärka demokrati, social gemenskap, ideellt arbete och folkhälsa. målsättning att medarbetarna ska vara nöjda med delaktighet, trivsel, ledarskap och fysisk arbetsmiljö till 100% Övriga verksamhetsmål Användandet av fossila bränslen ska minska med minst 20 % från 2005 fram till och med 2011. Tjänstegarantier införs inom alla verksamheter där det är möjligt. Kils kommuns befolkning ska öka. Översyn och planering av bilburna rutter inom hemtjänsten sker kontinuerligt Tjänstegarantier finns och är beslutade inom samtliga verksamheter där det är möjligt. Utvärdering sker varje år 27
Prioriteringar 2011 Prioriteringar under 2011 Förebyggande och utökning med sjukgymnasttjänst rehabiliterande äldreomsorg fixarservice i ordinarie verksamhet anhörigsamordnare i ordinarie verksamhet Individ- och familjeomsorg minskat bidragsberoende (Jobbcenter, Finsam) föräldrastöd förebyggande arbete avseende riskbruk Stöd och service till funktionshindrade utveckling och förnyelse av daglig verksamhet, t. ex. Grön omsorg utveckling av socialpsykiatrin Personal valfri sysselsättningsgrad inom sektorn vård och omsorg Framtida inriktningar Daglig verksamhet för funktionshindrade förändras mot ett mer samhällsinriktat perspektiv på sysselsättning för olika målgrupper. Demensvård i allmänhet och demensvård för äldre utvecklingsstörda behöver utvecklas för att leva upp till den nivå lagstiftningen kräver. Olika insatser för att arbeta förebyggande med barn och ungdomar för att motverka framtida problem. Behov av gruppbostadsplatser för flerfunktionshindrade ungdomar som inom en två årsperiod uppnått vuxen ålder. Fortsatt utveckling av Jobbcenter och de aktiviteter som är knutna till verksamheten. Förstärkt och utvecklad äldreomsorg utifrån ny lagstiftning. IT i vården (Nationell IT-strategi). Projekt pågår i länet mellan landstinget och ett par pilotkommuner. Metodutveckling rörande arbetet med människor med missbruksproblem. Utvecklat integrationsarbete 28
Nyckeltal Redovisning Budget Mått 2008 2009 2011 Äl dreomsorg Antal platser i särskilda boenden 95 95 95 Kostnad per plats 539 120 568 551 583 537 Intäkt per plats 89 954 100 261 94 512 Antal platser i korttidsboende 10 10 10 Kostnad per plats 641 179 647 566 671 966 Intäkt per plats 41 755 45 650 43 194 Antal hemtjänstärenden 210 183 200 Kostnad per plats 168 224 190 166 183 386 Intäkt per plats 13 357 15 450 11 997 Handikappomsorg Antal personer med personlig assistans 18 19 19 enligt LASS Kostnad per ärende 1 372 902 1 386 234 1 397 330 Intäkt per ärende 1 111 678 1 126 510 1 123 684 Antal platser i heltidsboende 21 26 25 Kostnad per plats 545 953 530 901 555 385 Intäkt per plats 50 361 43 343 43 380 Individ- och familjeomsorg Kostnad för försörjningsstöd per invånare 888 1 060 782 Investeringar Investeringsbudget Tkr INVESTERINGSPROJEKT 2011 2012 2013 BENÄMNING Ny huvudentré Sannerudshemmet - 1 000 Decontaminatorer 100 100 100 Larm särskilt boende 100 100 100 Larm IFO-enheten 50 Till/ombyggnation Klövervägens grpb 2 500 SUMMA 2 750 200 1 200 Kommentar investeringar Frågan om huvudentré på Sanneruds särskilda boende har varit uppe ett flertal gånger. Investeringen har nu skjutits till 2013. Investeringen är dock särskilt önskvärd då entrén fungerar dåligt och ger besökare ett trist och dystert intryck av verksamheten. Det är svårt att se var huvudentrén är, och svårt att se vart man skall ta vägen när man kommit in. 29
Socialförvaltningen har idag nio decontaminatorer som används för effektiv och säker desinficering av sjukvårdsmaterial och bedöms nödvändiga ur säkerhetssynpunkt och gällande lagstiftning. Behov finns av att utöka med ytterligare en. Förvaltningen bedömer att en decontaminator per år behöver bytas ut under planperioden 2011-2014. Kommunen har tre särskilda boenden för äldre. Sannerud, Åkerbo och Karlslund. Larmen i dessa boenden börjar bli gamla, krånglar och kommer att behöva bytas ut. De äldsta är 17-18 gamla. Under förutsättning att byte kan ske löpande uppskattas kostnaden till 100 tkr/år under planperioden. Investeringen bedöms nödvändig ur säkerhetssynpunkt. Enheten för individ- och familjeomsorg behöver investera i nytt överfallslarm. Antingen kommer avdelningen under 2011 att flytta till nya lokaler som då måste utrustas med larm, eller så kommer de att vara kvar i nuvarande lokaler där nuvarande larm måste förnyas då det brister i funktion. Till/ombyggnad av Klövervägens gruppbostad för att tillgodose behov av fullvärdiga gruppbostadsplatser och att anpassa nuvarande gruppbostad till flerfunktionshindrade med större omvårdnadsbehov. Omedelbart behov finns av en plats. Ytterligare en plats behövs from 2012. 30