Medicinska fakultetens OH-budget 2019, planeringsförutsättningar för 2020 och 2021

Medicinska fakultetens OH-budget 2019, planeringsförutsättningar för 2020 och 2021

Innehåll 1 Förutsättningar OH-budget 2019-2021 3 2 OH-budget 2019-2021 4 2.1 Avgiftsintäkter inom stödverksamheten... 5 2.2 Bidragsfinansierad verksamhet inom stödverksamheten... 5 2.3 Personalkostnader... 5 2.4 Lokalkostnader... 6 2.5 Övrig driftkostnader... 6 2.6 Avskrivningar... 6 3 Budgetposter/enheter 7 3.1 Biobanksfacilitet... 7 3.1 Centrum för biomedicinska resurser (CBR)... 7 3.2 Clinicum... 7 3.3 Core Facility... 7 3.4 Forum Östergötland... 7 3.1 Centrum för biomedicinska resurser (CBR)... 8 3.2 Centrala poster... 8 3.2.1 LiU Utbildningsadministration... 8 3.2.2 LiU Studentrelaterade IT-system... 8 3.2.3 Lokalkostnader... 8 3.2.4 Övriga centrala poster... 8 3.3 Ledningens budgetposter... 8 3.3.1 Consensus... 8 3.3.2 Decentralisering läkarprogrammet... 9 3.3.3 Internationalisering... 9 3.3.4 Kommunikation... 9 3.3.5 Pedagogiska satsningar... 9 3.3.6 Programansvariga... 9 3.3.7 Programutveckling (tidigare drift till program)... 10 3.3.8 Utbildnings- och forskningsadministration... 10 3.3.9 Övrigt... 10 3.4 Ledning... 10 3.5 Fakultetskansliet... 10 3.6 Nämnder... 10 3.6.1 Anställningsnämnden... 10 3.6.2 Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN)... 11 3.6.3 Utbildningsnämnden... 11 3.7 Studentenheten... 11 2 (12)

1 Förutsättningar OH-budget 2019-2021 OH-budgeten beskriver planerade kostnader för verksamhetsstöd inom Medicinska fakultetens (Medfaks) utbildningsprogram och forskning, samt fakultetens ledning. Ett effektivt och ändamålsenligt verksamhetsstöd är en förutsättning för att upprätthålla god kvalitet som utförare av forskning och utbildning samt för att säkerställa att fakulteten utför sitt myndighetsuppdrag. I fakultetens analys över kostnadsutvecklingen inom fakulteten ser vi ett ökande OH-tryck på våra institutioner de senaste åren. Därför behövs en effektivisering och modernisering av verksamhetsstödet i syfte att säkerställa att det möter verksamhetens behov samtidigt som det blir anpassat till verksamhetens ekonomiska förutsättningar. För att rymma vår utbildningsverksamhet inom tilldelade medel har FSM tagit beslut om att minska lärartiden på utbildningarna och successivt antalet anställda lärare. Därmed behöver vi också minska kostnaderna för verksamhetsstödet för att inte ytterligare öka OH-nivåerna. FSM beslutade under 2017 att man, för att få en tydlighet i viljan att effektivisera verksamhetsstödet, lägger ett sparbeting på OH-budgeten med 10 %, med målsättningen att Medfaks OH-budget ska minska från 77 mnkr 2017 till 70 mnkr för 2020. Samtidigt pågår även centralt på LiU ett utredningsarbete med mål att minska kostnaderna för universitetsgemensamt verksamhetsstöd, i syfte att frigöra resurser till kärnverksamheten. I detta utredningsuppdrag ska möjligheterna till effektivisering genom samverkan med likartade verksamheter på fakultets- och institutionsnivå beaktas. Under 2018 har Centrum för Biomedicinska resurser (CBR) flyttats från universitetsförvaltningen till Medicinska fakulteten och ingår därför från och med 2019 års budget i Medicinska fakultetens organisation. Medicinska fakultetens budgetäskandet för 2018 uppgick till 71 400 tkr. Den totala kostnaden beräknades uppgå till 78 776 tkr. Budgetäskandet för 2019 är 70 000 tkr. De totala kostnaderna 2019 beräknas uppgå till 71 007 tkr. Tabell 1. Äskade OH-budgetmedel 2014-2020 uppdelat på utbildning och forskning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 GU 60 292 58 806 61 811 60 957 59 179 56 324 56 324 56 324 83% 81% 83% 83% 83% 80% 80% 80% FO 12 346 14 181 13 098 12 914 12 221 13 676 13 676 13 676 17% 19% 17% 17% 17% 20% 20% 20% Totalt äskade medel 72 638 72 987 74 909 73 871 71 400 70 000 70 000 70 000 FSM avser fortsätta arbeta med besparingar med målbilden att totala kostnaden ska nå ner till 70 000 tkr. 3 (12)

Tabell 2. Totala kostnader OH-finansierad verksamhet 2014-2021 uppdelat på utbildning och forskning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 GU 61 695 61 004 61 613 62 057 62 182 57 134 58 277 59 442 81% 79% 81% 80% 79% 80% 80% 80% FO 14 158 15 964 14 806 15 040 16 594 13 873 14 151 14 434 19% 21% 19% 20% 21% 20% 20% 20% Totalt budgeterade kostnader 75 853 76 968 76 419 77 097 78 776 71 007 72 428 73 876 2 OH-budget 2019-2021 Budgetäskandet för 2019 uppgår till 70 000 tkr varav 56 324 tkr (59 179 tkr 2018) allokeras till utbildning på grund-och avancerad nivå och 13 676 tkr (12 221 tkr 2018) till forskning och forskarutbildning. Med hjälp av tidigare års överskott planeras äskandet även under åren 2020 och 2021 hållas på samma nivå som för 2019, även om de budgeterade kostnaderna ökar. För planeringsåren 2020 och 2021 äskas 70 000 tkr årligen. Totala budgeterade kostnader 2019 inom stödverksamheten uppgår till 90 710 tkr. För vissa delar av verksamheten erhålls anslag och bidrag. Ett par enheter finansieras delvis av användaravgifter. Nettot av dessa externa intäkter (egentligen icke-oh-anslagsintäkter) och kostnader ger ett finansieringsbehov på 71 010 tkr 2019. Budget 2019 R1111 Intäkter av anslag 760 R1112 Intäkter av avgifter mm 2 270 R1113 Intäkter av bidrag 13 170 16 190 R1121 Personalkostnader -53 600 R1122 Lokalkostnader -12 340 R1123 Övriga driftkostnader -24 240 R1124 Finansiella kostnader -50 R1125 Avskrivning/nedskrivning -500-90 710 Resultat -74 530 0 Externfinansiering 3 520 0 OH-anslag -71 010 4 (12)

2.1 Avgiftsintäkter inom stödverksamheten På vissa enheter förekommer användaravgifter som en del av finansieringen. Det gäller framförallt avgifter för förvaring i frysar på Biobanksfaciliteten samt användaravgifter för utrustning på Core Facility. 2.2 Bidragsfinansierad verksamhet inom stödverksamheten Biobanksfaciliteten, Clinicum och Core Facility har större lokaler än övriga enheter på fakulteten eftersom de inte endast har kontorslokaler. Biobanksfacilitetens lokaler klassas som strategiska lokaler och finansieras helt av Region Östergötland, ALF och rektor, ingen lokalkostnad belastar stödverksamheten. Även Clinicum och Core Facility erhåller ALF-medel för delfinansiering av sina lokalkostnader. Core Facility och Forum Östergötland erhåller driftbidrag i form av ALF-medel och medel från Region Östergötland. Studentenheten får ett studerandestöd från Region Östergötland. Förutom Region Östergötland och ALF-medel förekommer medel från Vetenskapsrådet och Vinnova. Det är framförallt Biobanksfaciliteten och Forum Östergötland som erhåller denna typ av projektmedel. 2.3 Personalkostnader Enhet Heltidsekvivalenter varav Fakultetskansliet Anställningsnämnden 1,8 1,6 Biobanksfacliteten 4,3 0,3 Core Facility 6,9 0,4 Clinicum 7,7 0,4 Forsknings- och 1,7 1,4 forskarutbildningsnämnden Forum Östergötland 4,3 0,3 Kommunikation 2,0 2,0 Internationalisering 2,4 0,0 Fakultetskansliet 4,5 4,5 Studentenheten 10,1 0,4 Utbildningsnämnden 1,5 1,4 47,2 12,6 Sammanlagt är det 43 personer (39 heltidsanställda) som har sin anställning inom Medicinska fakulteten. Fakultetskansliets anställda står för ca 18 av dessa. Utöver dessa köper fakulteten personal från institutionerna och Region Östergötland. Anställda samt inköpt personal summerar till 66,7 heltidsekvivalenter på Medicinska fakulteten. Fakultetskansliet bistår enheterna med personal för utbildnings- och forskningsadministration, så som nämndsekreterare, och ekonomi- och personaladministration så som ekonom, ekonomisamordnare och HR-partner. Personal på fakultetskansliet som inte fördelas ut på respektive enhet är ledning, controller samt del av administration (som anses hänförlig till Fakultetskansliet). 5 (12)

2.4 Lokalkostnader Totalt intern lokalavgift och Nyttjare Campus Byggnamn Yta tot intern lokalvårdsavgift Clinicum NRKPG Kåkenhus 922 2 002 323 Clinicum US Hus 003 819 1 829 505 Clinicum US Hus 006 878 1 985 787 Clinicum US Hus 007 718 1 623 505 Clinicum US Hus 530 132 277 637 Clinicum ÖVR Vrinnevisjukhuset 108 224 832 Core F US Hus 462 282 637 375 Core F US Hus 530 177 539 470 Forum Ö US Hus 008 277 627 348 Forum Ö US Hus 443 166 346 689 463 länkbyggnaden 44 99 098 Gem US Gem US Hus 421 78 175 848 HUK US Sandbäcksgatan 452 981 809 MEDFAK US Hus 511 132 299 059 MEDFAK ÖVR Vrinnevisjukhuset 17 34 778 Stud. Enh US Hus 001 372 840 423 5 572 12 525 486 Biobanksfaciliteten, Clinicum och Core Facility har större lokaler än övriga enheter på fakulteten eftersom de har andra ytor än kontorslokaler. Biobanksfacilitetens lokaler klassas som strategiska lokaler och finansieras helt av Region Östergötland, ALF och rektor, ingen lokalkostnad belastar stödverksamheten. Även Clinicum och Core Facility erhåller ALF-medel för delfinansiering av sina lokalkostnader. 2.5 Övrig driftkostnader Efter personalkostnader är övriga driftkostnader den största kostnadsposten. Framförallt handlar det om laborationskostnader för Core Facility och Clinicum, men även fakturerade tjänster, från exempelvis Region Östergötland hamnar här. Core Facility har stora anläggningstillgångar, som ALF finansierar investeringen av. Service och reparationskostnader belastar däremot den OH-finansierade verksamheten på enheten och utgör en stor del av driftkostnaderna. 2.6 Avskrivningar Biobanksfaciliteten och Core Facility erhåller investeringsmedel (ALF) för större investeringar. Avskrivningar för dessa investeringar hamnar därför inte inom budgeten för stödverksamheten. 6 (12)

3 Budgetposter/enheter 3.1 Biobanksfacilitet Biobanksfaciliteten är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Målet är att organisera hanteringen, säkerställa och garantera kvaliteten av biobanksprov med tillhörande information i syfte att stärka och underlätta forskning och utveckling. Under 2019 förväntas Biobanksfaciliteten ha personal motsvarande 4 heltidsekvivalenter. Verksamheten finansieras genom användaravgifter, OH-budget Medfak, Region Östergötland och genom ett projekt inom Vetenskapsrådet under 2019. Budgeterade totala kostnader i OH-budgeten 2019 är 1 167 tkr (1 100 tkr 2018). 3.1 Centrum för biomedicinska resurser (CBR) Centrum för biomedicinska resurser (CBR) flyttades under 2018 från Universitetsförvaltningen till Medicinska fakulteten. 1 Stödverksamheten för enheten består av 70 % centrumchef. Budgeterade totala kostnader i OH-budgeten 2019 är 750 tkr (0 tkr 2018). 3.2 Clinicum I budgetposten ingår finansiering av Clinicums verksamhet som är medicinska fakultetens kliniska tränings- och simuleringscentra. På Clinicum finns lokaler, utrustning och material för att studenter ska kunna träna praktiska färdigheter och simulera realistiska vårdsituationer i en trygg miljö. På Clinicums laborativa sida finns lokaler, apparatur och material för experimentell praktik inom biokemi och molekylärbiologi. Anatomiundervisning med dissektion görs i särskilda lokaler, med hjälp av modeller och det s.k. visualiseringsbordet. På Clinicum arbetar personal motsvarande ca 7,5 HTE. Enheten erhåller ALF-ersättning för lokaler. Budgeterade totala kostnader 2019 är 12 709 tkr (13 890 tkr 2018). 3.3 Core Facility Core Facility vid Medicinska fakulteten består av flera enheter som tillhandahåller avancerad utrusning samt kvalificerade personella resurser. Verksamheten är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten och Region Östergötland och finansieras genom användaravgifter, OHbudget, Region Östergötland och ALF-medel. På Core Facility arbetar personal motsvarande ca 7 HTE. Budgeterade totala kostnader i OH-budgeten 2019 är 2 500 tkr (2 500 tkr 2018). 3.4 Forum Östergötland Forum Östergötland är en stödenhet för klinisk forskning och translationell forskning. Målet är att stödja, stärka och underlätta sådan forskning vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Forum Östergötland är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Region Östergötland och finansieras genom användaravgifter, OH-budget Medfak och Region Östergötland. På Forum Östergötland arbetar personal motsvarande ca 4,5 HTE. Budgeterade totala kostnader i OH-budgeten 2019 är 2 350 tkr (2 918 tkr 2018). 1 2018-01-31, dnr LiU-2017-01437, Komplettering av universitetsstyrelsens beslut avseende verksamhetsplan för år 2018. 7 (12)

3.1 Centrum för biomedicinska resurser (CBR) Centrum för biomedicinska resurser (CBR) flyttades under 2018 från Universitetsförvaltningen till Medicinska fakulteten. 2 Budgeterade totala kostnader i OH-budget 2019 är 765 tkr. 3.2 Centrala poster I budgetposten ingår kostnader för utbildningsadministration på central nivå, universitetsgemensamma IT-system samt gemensamma lokalkostnader. 3.2.1 LiU Utbildningsadministration I budgetposten ingår LiU-centrala kostnader för antagning (ca 1,4 Mkr), schemasamordning (1,4 Mkr), tentamensservice (0,5 Mkr), intern försäkringskassa (0,2 Mkr) samt ersättning för företagshälsovård. Schemasamordning har i årets budget flyttas från Utbildnings- och forskningsadministration, Ledningens budgetposter. Budgeterade totala kostnader 2019 är 3 497 tkr (1 895 tkr 2018). 3.2.2 LiU Studentrelaterade IT-system I budgetposten ingår Fakultetens finansiering till följande system: Bilda, Bilda-på-webb, Digital Examination, Kurt, Evaliuate, Lisam, MoveOn, Studentwebb/portal, och Tentamensbokningssystem (TAL). Finansieringen inkluderar både projekt- och förvaltningskostnader (innehållsmässig och teknisk förvaltning). Finansieringen är relaterad till Fakultetens andel av LiU:s helårsstudenter. Vidare ingår fakultetens interna IT-service samt kopieringskostnader. Budgeterade totala kostnader 2019 är 2 249 tkr (2 949 tkr 2018). 3.2.3 Lokalkostnader Kostnader för gemensamma lokaler såsom länkbyggnaden, Tidlösa och två kontor i hus 511. I budgetposten ingår finansiering av gemensamma studentrelaterade lokaler som inte kan allokeras till annan specifik verksamhet. Det omfattar exempelvis Delimarché, öppna ytor i Växthuset och konferensrummet Tidlösa. Budgeterade totala kostnader 2019 är 575 tkr (1 300 tkr 2018). 3.2.4 Övriga centrala poster I posten ingår räntenetto. Budgeterade totala kostnader 2019 är 50 tkr (130 tkr 2018). 3.3 Ledningens budgetposter 3.3.1 Consensus I budgetposten ingår finansiering till Consensus som genom rektorsbeslut får en grundersättning på 340 kr 3 per helårsstudent och helårsdoktorand. Utöver detta ger fakulteten 2 2018-01-31, dnr LiU-2017-01437, Komplettering av universitetsstyrelsens beslut avseende verksamhetsplan för år 2018. 3 Beslut 2015-12-21, dnr LiU-2015-02272 Uppdrag till de studentkårer som skall företräda studenter och doktorander vid Linköpings universitet från den 1 juli 2016 till och med den 30 juni 2019. 8 (12)

också bidrag till arbetsmiljöarbete och mottagningsverksamhet. Under 2018 utökades bidraget från fakulteten så att det ska vara möjligt att finansiera fem heltidare. Budgeterade totala kostnader 2019 är 1 142 tkr (1 040 tkr 2018). 3.3.2 Decentralisering läkarprogrammet I budgetposten ingår arbete med decentralisering av läkarprogrammet. Omfattningen är 50 % av en heltid. Budgeterade totala kostnader 2019 är 859 tkr (620 tkr 2018). 3.3.3 Internationalisering I budgetposten ingår finansiering av resebidrag för utresande studenter, resebidrag för inresande studenter från Moi University (Kenya), Saitama University (Japan) och Jiao Tong University (Kina), kostnader i samband med Orientation Week för inresande studenter inklusive språklektioner, marknadsföring, sociala aktiviteter för inresande studenter i samarbete med Consensus, deltagande vid internationella utbildningskonferenser (EAIE, NAFSA, APAIE), mottagande av besök från partneruniversitet och potentiella partners samt i förekommande fall även platsbesök vid partneruniversitet. I posten ingår från och med 2019 40% koordinatorstjänst, två samordnare à 100% samt en studentvägledare 20%, som tidigare belastat Studentenheten. Budgeterade totala kostnader 2019 är 2 525 tkr (895 tkr 2018). 3.3.4 Kommunikation I budgetposten ingår forskningskommunikation, marknadsföring av fakultetens utbildningar, informationsmaterial till studenter och medarbetare, tidningen Forskning och utveckling samt föreläsningsserien Forskning i framkant, de båda sistnämnda tas fram tillsammans med Region Östergötland. Från och med 2019 ingår kommunikatörstjänster motsvarande 2 HTE i budgetposten (tidigare ingick de i Fakultetskansli). Budgeterade totala kostnader 2019 är 2 118 tkr (680 tkr 2018). 3.3.5 Pedagogiska satsningar I budgetposten ingår finansiering av pedagogiska utvecklingsprojekt, utveckling av nya kursplaner och program, stöd till nya pedagogiska studentcentrerade undervisningsformer, samt utveckling av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i undervisningen. Budgeterade totala kostnader 2019 är 1 000 tkr (2 556 tkr 2018). 3.3.6 Programansvariga I budgetposten ingår finansiering av programansvariga. Fakulteten finansierar även biträdande programansvariga för läkarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet med tanke på programmens omfattning. För övriga utbildningar finansieras biträdande programansvarig genom programmens anslagsbudget. I posten ingår även VFU-samordning för vårdutbildningar (0,5 HTE) Totalt omfattar finansieringen 8,64 heltidsekvivalenter 2019 (7,39 heltidsekvivalenter 2018). Budgeterade totala kostnader 2019 är 9 330 tkr (8 590 tkr 2018). 9 (12)

3.3.7 Programutveckling (tidigare drift till program) Efter överenskommelse mellan alla medicinska fakulteter i landet vid införandet av SUHFmodellen finns en driftbudget till respektive utbildningsprogram inom OH-budgeten. Inom budgetposten ingår finansiering av löner för administrativa utvecklingsuppdrag, personalinternat, konferenser, annonsering m.m. Budgeterade totala kostnader 2019 är 5 100 tkr (5 110 tkr 2018). 3.3.8 Utbildnings- och forskningsadministration I budgetposten ingår finansiering till Cosmic (ca 0,5 Mkr), bibliotekstjänster (ca 0,3 Mkr) och. I posten ingår även IPL Koordinator 0,3 HTE. I årets budget har schemasamordning (1,4 Mkr) flyttats till Centrala poster. Budgeterade totala kostnader 2019 är 905 tkr (3 200 tkr 2018). 3.3.9 Övrigt I budgetposten ingår ett antal övriga mindre budgetposter t ex finansiering av kostnader för hedersdoktorer, promotionshögtid, lika villkorsarbete och stöd till forskare som söker EUprojekt m.m. Budgeterade totala kostnader 2019 är 570 tkr (895 tkr 2017). 3.4 Ledning I budgetposten ingår finansiering av dekan, prodekaner och andra ledningskostnader kopplade till fakultetsstyrelsen och ledningen. Vidare ingår återhämtningsstöd som avsätts till dekan och prodekaner. Årligen erhålls 600 tkr i ALF-stöd för dekan från Region Östergötland. Budgeterade totala kostnader 2019 är 5 173 tkr (7 447 tkr 2018). 3.5 Fakultetskansliet I budgetposten ingår finansiering av fakultetskansliet som omfattar bl.a. ledning 2,5 HTE (kanslichef, biträdande kanslichef samt dekanus sekreterare), ekonomi- och personaladministration 1,5 HTE samt utbildnings- och forskningsadministration 1 HTE. Personal 4 vid Regionala etikprövningsnämnden är organisatoriskt placerade vid fakultetskansliet. Enligt regeringsbeslut inrättas en ny Etikprövningsmyndighet från och med 2019. Totalt omfattar kansliets verksamhet 5 HTE (13,4 HTE 2018) heltidsekvivalenter. Från och med 2019 fördelas personal anställd på kansliet till respektive enhet utifrån bedömd arbetsfördelning, se under 2.3 Personal. Budgeterade totala kostnader 2019 är 5 263 tkr (11 014 tkr 2018). 3.6 Nämnder 3.6.1 Anställningsnämnden I budgetposten ingår ersättning till ordförande (0,2 HTE) i anställningsnämnd för befordringar och ersättning till sakkunniga i anställningsärenden samt sekreterare motsvarande 1,6 HTE. Under 2017 har anställningsnämnderna sammanlagt föreslagit 65 personer för läraranställning. Samma år har 22 personer antagits som docent vid fakulteten. Bedömningen är att volymen för 2018 är ungefär likvärdig. 4 Etikprövningsnämnden finansieras av statliga anslag och avgifter inte av OH anslag. 10 (12)

Budgeterade totala kostnader 2019 är 1 383 tkr (1 330 tkr 2018). 3.6.2 Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN) I budgetposten ingår statistisk rådgivning (0,3 HTE), forskarhandledarkurs och sekreterare motsvarande 1,4 HTE. FUN finansieras även genom anslagsbudget motsvarande ca 3 800 tkr. 5 Budgeterade totala kostnader 2019 är 1 184 tkr (269 tkr 2018). 3.6.3 Utbildningsnämnden I budgetposten ingår kostnader för examinationsombud (0,1 HTE), möteskostnader och sekreterare/koordinator motsvarande 1,6 HTE. Budgeterade totala kostnader 2019 är 81 108 tkr (180 tkr 2018). 3.7 Studentenheten I budgetposten ingår finansiering av Studentenhetens verksamhet som inkluderar studieadministration och studievägledning. Finansieringen omfattar 4 (4 HTE 2018) heltidsekvivalenter för studieadministration och 6,55 (6,55 2018) heltidsekvivalenter för studievägledning. Budgeterade totala kostnader 2019 är 7 503 tkr (8 400 tkr 2018). 5 I FUN: anslagsbudget ingår stöd till: Nationella forskarskolan, Forum Scientum, interna forskarutbildningskurser och stöd till doktorander som deltar i forskarutbildningskurser vid annat lärosäte eller besöker andra forskargrupper, statistisk rådgivning m.m. 11 (12)

Tabell 3. Budgetäskande och totala kostnader 2019-2021 Äskande 2019 Äskande 2020 Äskande 2021 Biobanksfaciliteten 1 167 1 190 1 214 CBR 750 765 780 Centrala poster 6 371 6 498 6 628 Clinicum 12 709 12 964 13 223 Core Facility 2 500 2 550 2 601 Fakultetskansliet 5 263 5 368 5 476 Forum Östergötland 2 348 2 395 2 442 Ledningens budgetposter 23 548 24 019 24 500 Ledning 5 173 5 277 5 382 Nämnder 3 675 3 748 3 823 Studentenheten 7 503 7 654 7 807 Användning tidigare års överskott -1 007-2 427-3 876 Totalsumma 70 000 70 000 70 000 Centrala poster Äskande Äskande Äskande 2019 2020 2021 LiU Utbildningsadministration 3 497 3 567 3 638 LiU Studentrel IT-system 2 249 2 294 2 340 Gemensamma lokaler 575 587 598 Räntenetto 50 51 52 Totalsumma 6 371 6 498 6 628 Ledningens budgetposter Äskande Äskande Äskande 2019 2020 2021 Consensus 1 142 1 165 1 188 Decentralisering 859 876 893 läkarprogrammet Internationalisering 2 525 2 576 2 627 Kommunikation 2 118 2 160 2 203 Pedagogiska satsningar 1 000 1 020 1 040 Programansvariga 9 330 9 516 9 706 Programutveckling 5 100 5 202 5 306 Utb- och 905 923 942 forskningsadministration Övrigt 570 581 593 Totalsumma 23 548 24 019 24 500 12 (12)