Sammanträdesdatum Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten FSMP 2013/8, p 3 BESLUT Dnr LiU (22)

Transkript

1 Sammanträdesdatum Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten FSMP 2013/8, p 3 BESLUT Dnr LiU (22) Hälsouniversitetets budget 2014 (planeringsförutsättningar för 2015 och 2016) för utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning

2 Innehåll 1 Bakgrund Disponibla medel Redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor Förutsättningar gällande budgetramar inom högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå Ersättning per helårsstudent och helårsprestation Takbelopp Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till fakultetsstyrelsen för den medicinska fakulteten Förutsättningar för forskning och forskarutbildning Fördelning av anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Programmens budgetramar och fördelningar Belopp till institutionsstyrelsens förfogande (BIFF) Forskningsanknytning av grundutbildningen Stöd till forskare med mycket utbildning Fördelning av medel för utbildningsprogram som berör flera institutioner Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning Belopp till institutionsstyrelsens förfogande (BIFF) Fördelning av anslag baserade på externa medel Fördelning av anslag baserad på vetenskapliga publikationer Riktat stöd forskningen inom Campus Norrköping (ISV) Prioriteringscentrum Regenerativ medicin Examinationer Molekylärbiologi/biomedicin Tjänster och kringresurser Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN) Strategiområden Medfinansiering Från student till docent Tillfälliga satsningar Bilaga 1 - Sammanställning budget för utbildning på grund- och avancerad nivå Bilaga Fördelning av fristående kurser per institution Bilaga 1.2 Planeringsförutsättningar 2015 utbildning på grund- och avancerad nivå Bilaga 1.3 Planeringsförutsättningar 2016 utbildning på grund- och avancerad nivå Bilaga 2 - Sammanställning budget för forskning och forskarutbildning Bilaga 3 Fakultetstyrelsens beslut om fördelning av OH budget (22)

3 1 Bakgrund Hälsouniversitetet (HU) är den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet (LiU) och dess verksamhet finansieras huvudsakligen genom: anslag från staten till utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning extern finansiering, huvudsakligen för forskning Detta beslut reglerar fördelningen av anslagen från staten. 1.1 Disponibla medel HU beräknas under budgetåret 2014 disponera c:a 901 miljoner kronor (mkr) för utbildning och forskning vilket inkluderar både anslag från staten och externa medel. Av de statliga medlen fördelar fakultetsstyrelsen 461,2 mkr i fakultetsanslag för utbildning och forskning och Landstinget i Östergötland (LiÖ) gemensamt 200 mkr i ALF-medel för samarbete om läkarutbildning och kliniskt inriktad medicinsk forskning. Resterande medel, c:a 240 mkr externa medel, erhålls i konkurrens eller genom uppdrag mm. För planeringsåren stiger anslaget för grund- och avancerad nivå med 7,6 mkr respektive 6,2 mkr och forskningsanslaget blir oförändrat. Huvudanledningen till att forskningsanslaget är oförändrat beror på att rektor behöver ytterligare medel för strategiska satsningar 1. De totala disponibla medel för planeringsåren uppskattas till 913 mkr respektive 922 mkr enligt tabell 1. Tabell 1. Disponibla medel Hälsouniversitetet , tkr mkr Förändring Anslag för grund- och avancerad nivå 303,6 316,8 13,2 324,4 330,6 Anslag för forskning/forskarutbildning 142,2 144,4 2,2 144,4 144,4 ALF-medel 192,0 200,0 8,0 204,0 207,0 Externa medel uppskattade 240,0 240,0-240,0 240,0 Summa 877,8 901,2 23,3 912,8 922,0 1.2 Redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor Förbundssamlingen för Sveriges universitets- och högskolors förbund (SUHF) har beslutat att anta en redovisningsmodell, den s.k. SUHF-modellen. Principen för modellen är att verksamhet delas in i kärnverksamhet (kostnadsbärare) och stödverksamhet (gemensamma kostnader). Stödverksamheten ska fördelas på kärnverksamheten genom fullständig kostnadsfördelning med löne- och driftkostnader som bas. De gemensamma kostnaderna delas in i funktionerna ledning, utbildnings- och forskningsadministration, ekonomi- och personaladministration, infrastruktur och service, bibliotek samt nivåspecifikt. Modellen infördes inom Linköpings universitet den 1 januari I och med modellens införande fattas separata beslut om gemensamma kostnader (OH-budget) respektive kostnadsbärare (anslagsbudget). I detta dokument beslutas om anslagsbudet för 2014 vid Hälsouniversitetet. Beslut om OH-budget för 2014 fastställdes vid fakultetsstyrelsens sammanträde 27 augusti 2013, se bilaga 3. 1 Dnr LiU & LiU (22)

4 2 Förutsättningar gällande budgetramar inom högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå Universitetsstyrelsen fattade beslut om budgetramar, planeringsförutsättningar och utbildningsuppdrag för perioden avseende utbildning på grund- och avancerad nivå vid sitt sammanträde Ett kompletterande beslut rörande de förutsättningar som preciserades i budgetpropositionen är ännu inte taget, men förslagen i detta underlag utgår från det som presenterats i budgetpropositionen. Ändras förutsättningarna i det kompletterande beslutet som påverkar detta förslag, kan det komma att behöva justeras i enlighet med kompletteringsbeslutet. Fakultetsstyrelsen fastställer fasta budgetramar 2014 för institutionerna och övergripande ramar, som planeringsförutsättningar, för år 2015 och Respektive budgetram avstäms av fakultetsstyrelsen årsvis och avvikelser kan påverka resursramarna påföljande år. Vid respektive års slut tillåts fakultetsstyrelsen att, efter avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer (och därmed hänsyn tagen till de resurser som därmed genereras), ha ett resultat inom den anslagsfinansierade utbildningen på grundnivå och avancerad nivå, som motsvarar (högst) + 5 % alternativt (lägst), -5 % av aktuellt års takbelopp. Fakultetsstyrelsen skall utifrån genomförda verksamhetsdialoger med berörda institutioner senast den 1 juni och den 1 oktober respektive år till rektor redovisa sin bedömning av respektive institutions förväntade utbildningsvolym. I samband med att den s.k. vårpropositionen presenterades i april 2013 angavs att pris- och löneomräkningen mellan 2013 och 2014 är 2,06 %. 2.1 Ersättning per helårsstudent och helårsprestation Finansiering sker genom den så kallade studentpengen som varierar för olika utbildningar beroende på till vilket utbildningsområde de ingående kurserna klassificerats ( tabell 2). Cirka 60% av studentpengen tilldelades ursprungligen i form av helårsstudenter (HST) medan ca 40% fördelas som helårsprestationer (HPR). Ersättning för en helårsstudent erhålls när en student har registrerats på en utbildning bestående av kurser som sammanlagt omfattar 60 högskolepoäng medan en helårsprestation uppnås när 60 godkända högskolepoäng registrerats i LADOK. Kravet för att HST ska falla ut är att studenten deltar i undervisningen under de tre första veckorna av kursen. Tabell 2. Ersättning för helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) , kr LiU HST HST HPR HPR totalt totalt Vård Medicin Natur, Tekn, Farmac Hum, Teol, Jur, Samh (22)

5 2.2 Takbelopp Varje universitet tilldelas för varje år ett högsta belopp, så kallat takbelopp. Fakulteten kan inte få mer i ersättning för sin grundutbildning än takbeloppet, såvida inte universitetsstyrelsen fattar beslut om extra tilldelning eller särskilda åtaganden. Vidare gäller att såväl helårsprestationer som outnyttjat takbelopp får föras över från ett budgetår till nästa utan begränsning till några budgetperioder (gäller LiU, ej fakultet). I det fall ersättningen för redovisade helårsstudenter och helårsprestationer understiger takbeloppet redovisas mellanskillnaden som ett anslagssparande. Såväl anslagssparande som helårsprestationer får överföras till nästa budgetår upp till ett värde av 10 % av takbeloppet. Likaså gäller att HST och HPR som ligger över takbeloppet, s.k. överprestation, får föras över från ett budgetår till nästa utan begränsning till budgetperioderna. Även detta gäller för en ackumulerad överprestation på upp till 10 % av takbeloppet. Tabell 3. Hälsouniversitetets takbelopp jämfört med beräknad produktion mkr Takbelopp 316,8 324,4 330,6 Beräknad produktion 319,9 330,3 337,3 Skillnad -3,1-5,9-6,7 Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR), dvs takbeloppet, kan under budgetåret 2014 högst uppgå till tkr. 2 Planeringsförutsättningar för 2015 är tkr och för tkr. 2.3 Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till fakultetsstyrelsen för den medicinska fakulteten 2014 Generellt uppdrag HU har rätt att utfärda följande examina: Examina 2002 års examensordning Arbetsterapeutexamen Barnmorskeexamen Logopedexamen Läkarexamen Psykoterapeutexamen Receptarieexamen Sjukgymnastexamen Sjuksköterskeexamen Social omsorgsexamen Specialistsjuksköterskeexamen Magisterexamen Kandidatexamen Högskoleexamen Yrkeshögskoleexamen 2 Baserat på universitetsstyrelsens beslut (22)

6 Examina 2006 års examensordning Grundnivå Yrkesexamina Arbetsterapeutexamen Biomedicinsk analytikerexamen Receptarieexamen Sjukgymnastexamen Sjuksköterskeexamen Generella examina Kandidatexamen Högskoleexamen Avancerad nivå Yrkesexamina Barnmorskeexamen Logopedexamen Läkarexamen Psykoterapeutexamen Specialistsjuksköterskeexamen Generella examina Magisterexamen Masterexamen I det generella uppdraget fastställer Universitetsstyrelsen att HU skall anpassa utbildningsutbudets sammansättning och inriktning till områden där behovet av välutbildad arbetskraft bedöms öka. Vidare ska HU bedriva fort- och vidareutbildning samt i övrigt öka sin beredskap för livslångt lärande och utveckla flexibla studieformer. HU skall vidare: beakta behovet av pedagogisk utveckling och förnyelse fortsätta arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten inom fakultetens utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt förbereda för en redovisning och bedömning inom ramen för Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingssystem bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte att främja utbildningens kvalitet samt förståelse för andra länder och internationella förhållanden. Fakultetsstyrelsen skall även verka för ett ökat internationellt utbyte av lärare och studenter. vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen studenter från underrepresenterat kön till fakultetens utbildningar aktivt främja och bredda rekryteringen till sina utbildningar. erbjuda information och vägledning om utbildningsvägar och om framtida möjligheter på arbetsmarknaden uppmärksamma att vissa studenter kan behöva extra stöd planera antagningen av studenter med utgångspunkt i anvisat takbelopp ta initiativ till och genomföra dialoger mellan fakulteten och berörda institutioner. Dialogerna skall fokusera på utbildningsverksamhetens kvantitativa och kvalitativa utveckling samt det ekonomiska utfallet och kan med fördel äga rum i anslutning till tertialboksluten. Takbeloppen under perioden inkluderar läkarutbildningens utbyggnad t o m den utbyggnad som föreslogs i budgetpropositionen för 2013, som innebär att antalet ny- 6 (22)

7 börjarplatser skall uppgå till minst 95 vårterminen 2014 och till minst 105 per termin fr o m höstterminen Vidare inkluderar takbeloppet utbildning till specialistsjuksköterska (med olika inriktningar). Takbeloppet inkluderar också resurser för övriga vårdutbildningar inom fakultetsstyrelsens verksamhetsområde. Universitetsstyrelsen uppdrar vidare till FSM att planera för ett utbildningsutbud som utifrån antalet helårsstudenter till minst 90 % består av utbildningsprogram. Vidare skall FSM:s planering utgå från att minst 25 % av det totala utbildningsutbudet (utbildningsprogram och fristående kurser) skall finnas på den avancerade nivån. 3 Förutsättningar för forskning och forskarutbildning Linköpings universitet tilldelas för respektive budgetår i budgetpropositionen ( ) anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Universitetsstyrelsen har fastställt den ekonomiska ramen för forskning och forskarutbildning inom det medicinska vetenskapsområdet (fakultetsanslaget) till sammanlagt tkr för 2014 (tabell 4). Tidigare år gjordes ett avlyft för lokalhyror från anslaget för forskning och forskarutbildning ( tkr för LiU 2012). Denna ordning har numera upphört och enligt beslut i universitetsstyrelsen skall dessa medel fördelas direkt till fakultetsstyrelserna i proportion till fakultetsanslaget. Tabell 4. Tilldelning ur forskningsanslaget , tkr År Förändring Total budgetram Forskning och Forskarutbildning varav: anslagspost 2: Utöver fakultetsanslaget för forskning och forskarutbildning har universitetsstyrelsen tilldelat rektor en budgetram på tkr som omfattar: professorskontrakt, för universitetets mest framgångsrika professorer karriärkontrakt, för universitetets mest framgångsrika yngre forskare LiU Research fellows (tidigare LiU foass), LiU skall rekrytera forskare som står i början av sin forskarkarriär rekryteringar samfinansiering (medfinansiering) 4 Fördelning av anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå Hälsouniversitetet kommer under 2014 att driva följande program: Grundnivå Utbildningsprogram som leder till yrkesexamen Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinsk analytikerprogrammet Ettårig komplettering till Biomedicinsk analytikerexamen Sjukgymnastprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Utbildningsprogram som leder till kandidatexamen Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 7 (22)

8 Avancerad nivå Utbildningsprogram som leder till yrkesexamen Logopedprogrammet Läkarprogrammet Psykoterapeutprogrammet, inriktning systemisk familjeterapi Barnmorskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Utbildningsprogram som leder till masterexamen Master s Programme in Medical Biosciences (ej nyantagning från och med HT 2013) Master s Programme in Experimental and Medical Biosciences (startar HT 2013) Masterprogrammet i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/logopedi/ medicinsk pedagogik/omvårdnadsvetenskap/sjukgymnastik Masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård 4.1 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Budget för VFU har tidigare legat på fakultet men från och med 2014 fördelas VFU-ersättningen i förhållande till helårsstudenter och helårsprestationer. Hanteringer av VFU-ersättningen hanteras därmed på institution. 4.2 Programmens budgetramar och fördelningar Fördelning av budget för utbildning på grund- och avancerad nivå inom HU sker genom att samtliga program erhåller budgetramar utifrån antalet HST och HPR. Då produktionen beräknas bli högre än HU:s tilldelade takbelopp fördelas budgetramarna i proportion till produktionsvolymen (tabell 6). 8 (22)

9 Tabell 6. Programmens budgetramar 2014 före fördelningar, tkr Program/kurs HST HPR Produktion Takbelopp 2014 Takbelopp 2013 Skillnad Budgetram Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Logopedprogrammet Läkarprogrammet Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi Masterprogram i Medicinsk Biologi Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Sjukgymnastprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogramen Fristående kurs Psykoterapeutprogrammet Totalt De fördelningar som HU gör är Budgetramar till institutionsstyrelsens förfogande (BIFF), Forskningsanknytning av grund- och avancerad nivå och Stöd till forskare med mycket grundutbildning (tabell 7). Tabell 7. Programmens budgetramar och fördelningar, tkr Program/kurs Produktion Takbelopp 2014 BIFF Forskningsanknytning av forskare med Stöd till grundutbildningen mycket grundutbildning Budgetram efter fördelning 2014 Budgetram efter fördelning 2013 Skillnad Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Logopedprogrammet Läkarprogrammet Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi Masterprogram i Medicinsk Biologi Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Sjukgymnastprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogramen Fristående kurs Psykoterapeutprogrammet Totalt Belopp till institutionsstyrelsens förfogande (BIFF) Ett belopp avsätts till institutionsstyrelsen förfogande (BIFF) på tkr från anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå. BIFF ur utbildningsanslaget lyfts av innan fördelning till 9 (22)

10 program/kurser och fördelas till institution grundat på antalet anställda universitetsadjunkter, universitetslektorer, biträdande professorer och professorer (tabell 8). En anställning skall vara om minst 50 %, tillsvidare och finnas på IKE, IMH (exkl. Tema Hälsa) eller avd HAV på ISV. BIFF är avsett att vara en grundplåt för lärare på institutionen (adjunkter, lektorer, professorer) för deltagande i universitetets egna eller andra relevanta beslutsorgan och för pedagogisk och ämnesmässig kompetensutveckling av lärare. Tabell 8. Fördelning av BIFF för utbildning på grund- och avancerad nivå per institution Professor Biträdande Professor Univ Adjunkt Univ Lektor Total Procentuell andel Budget, tkr IKE % IMH % ISV % % Forskningsanknytning av grundutbildningen För forskningsanknytning av grund- och avancerad nivå avsätts tkr (3 000 tkr 2013). Medlen ska användas för att stimulera till forskningsanknytning i all utbildning. Medlen fördelas mellan institutionerna i proportion till utbildningsprogrammens budgetramar (tabell 8). 4.5 Stöd till forskare med mycket utbildning tkr (4 000 tkr 2013) avsätts som stöd till forskare med mycket utbildning. Medlen fördelar sig 1625 tkr för IKE, 1625 tkr för IMH och 750 tkr för ISV. 4.6 Fördelning av medel för utbildningsprogram som berör flera institutioner För de program som har betydande undervisningsaktivitet på mer än en institution görs en procentuell fördelning mellan institutionerna i förhållande till arbetsinsatsen. Samtidigt görs en justering för eventuell snedfördelning i förhållande till faktiskt utfall (gällande HST/HPR) för året innan. Om den utförda produktionen avviker mer än 1 % från den beställda skall justering göras i nästa års budgetbeslut så att den underproducerande institutionen får motsvarande minskning av sin grundutbildningsbudget och vice versa. Fördelningen av medel för det nya Masterprogrammet i experimentell och medicinskt biovetenskap är ett samarbete mellan tre institutioner, IKE, IMH & IFM (tekniska fakultet, LiTH). Fördelningen av programramar mellan institutionerna för år 2014 (se tabell 9). Planeringsförutsättningar för år 2015 och 2016, se bilaga 1.2 och bilaga (22)

11 Tabell 9. Fördelning av programramar mellan institutioner Program/kurs IKE, tkr IMH, tkr ISV, tkr IFM, tkr Totalt, tkr Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Logopedprogrammet Läkarprogrammet Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi Masterprogram i Medicinsk Biologi Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Sjukgymnastprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogramen Fristående kurs Psykoterapeutprogrammet VFU (allokerat till programmen) BIFF Forskningsanknytning grundutbildning Stöd till forskare med mycket grundutbildning Summa Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning HU:s totala anslag till forskning och forskarutbildning uppgår till tkr för budgetåret 2014 (tabell 10). Till detta tillkommer medel från rektor i de satsningar som beslutas under året. I tabell 10 framgår även hur mycket medel som riktas från fakultet till professorskontrakten och karriärkontrakten för respektive institution. 11 (22)

12 Tabell 10. Disposition av forsknings- och forskarutbildningsanslaget 2014 FORSKNING IKE IMH ISV HU Budget 2014 BIFF Externa medel Publikationer Riktat stöd Priocentrum Regenerativ medicin Examinationer, licenciat doktorsavhandl Molekylärbiologi/biomedicin Tjänster och kringresurser FUN Strategiområden Medfinansiering excellenta finansiärer Student till docent Tillfälliga satsningar Summa* *varav riktade medel till k.professorer *varav riktade medel till karriär kontrakt Belopp till institutionsstyrelsens förfogande (BIFF) Ett belopp avsätts till institutionsstyrelsen förfogande (BIFF) på tkr från anslaget för forskning, forskarutbildning. BIFF ur forskningsanslaget fördelas till institution grundat på anställda professorer, biträdande professorer och universitetslektorer, där professorers antal räknas två gånger (tabell 10). En anställning skall omfatta minst 50 %, tillsvidare och finnas på IKE, IMH (exkl Tema Hälsa) eller avd HAV på ISV. BIFF är avsett att vara en grundplåt för lärare på institutionen (professorer och lektorer) för deltagande i universitetets egna eller andra relevanta beslutsorgan och skall också vara en grundplåt för pedagogisk och ämnesmässig kompetensutveckling av lärare. Anslaget användning beslutas av institutionen. Inom denna budgetpost har även lokalanslaget för forskning och forskarutbildning fördelats ( tkr). 12 (22)

13 Tabell 11. Fördelning av BIFF för forskning och forskarutbildning Kategori Univ Lektor+ Biträd Prof Professor x 2 Summa Procentuell andel Budget, tkr IKE % IMH % ISV (HAV) % Summa % Fördelning av anslag baserade på externa medel För 2014 fördelas tkr vilket är 3000 tkr högre än år Fördelningen baserade på forskares förmåga att erhålla medel från excellenta finansiärer. De av LiU prioriterade excellenta forskningsfinansiärerna Cancerfonden, FAS, FORMAS, Riksbankens jubileumsfond (RJF), SSF, EU-kommissionen, EU:s forsknings- och utvecklingsprogram, NIH, VR, KA Wallenbergs stiftelse och Hjärt-lungfonden erhåller 5 poäng vardera och övriga externa anslag erhåller 1 poäng (tabell 12 och 13). Varje viktad tusental krona ger ersättning varje år i tre år. Tabell 12. Poäng baserade på externa medel samt procentuell fördelning Institution 2010 Poäng 2011 Poäng 2012 Poäng Summa poäng Procentuell fördelning Budget 2014 IKE ,4% IMH ,9% ISV ,8% SUMMA % Tabell 13. Fördelning av budgetpost externa medel per institution, tkr Institution Belopp per Institution 2014 Belopp per Institution 2013 Förändring IKE IMH ISV SUMMA Fördelning av anslag baserad på vetenskapliga publikationer För 2014 fördelas tkr vilket är 2000 tkr mer än året innan. Fördelningen för 2014 baseras liksom tidigare år på forskares publicerade artiklar i internationella tidskrifter med refereesystem. Artiklar publicerade i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter ger poäng enligt Journal Citation Index året innan artikelåret. Poängen räknas om till HU-poäng enligt följande: 0-1 poäng = 1 1,1- poäng = tidskriftens verkliga värde 13 (22)

14 Om flera institutioner ingår i en artikel erhåller varje institution full poäng. Ersättningen utbetalas i efterhand och beräknas som ett genomsnittsvärde under en treårsperiod de tre senaste kalenderåren (tabell 14 och 15). Ersättning erhålles i tre år. Varje viktad poäng ger kr för 2014 (motsvarande siffra för 2013 var kr). Tabell 14. Vetenskapliga publikationer , antal poäng per institution samt procentuell fördelning Institution Summa HU-poäng 3 senaste åren Procentuell fördelning Budget 2014 IKE ,9% IMH ,7% ISV ,4% TOTALT % Tabell 15. Fördelning av vetenskapliga publikationer per institution, tkr Institution Belopp per inst 2014 Belopp per inst 2013 Förändring IKE IMH ISV TOTALT Riktat stöd forskningen inom Campus Norrköping (ISV) I enlighet med tidigare universitetsstyrelsebeslut tilldelas fakultetsstyrelsen tkr som en förstärkning av forskningen inom vårdområdet i Norrköping. HU avsätter ytterligare tkr till ISV som motfinansiering. 5.5 Prioriteringscentrum Huvudmannaskapet för Prioriteringscentrum övergick 2010 från Landstinget i Östergötland till Linköpings universitet. HU avsätter 250 tkr till Prioriteringscentrum. 5.6 Regenerativ medicin I enlighet med tidigare universitetsbeslut avsätts tkr till regenerativ medicin, vilket är samma belopp som under Examinationer År 2014 avsätts tkr för examinationer. Doktorsexamen ersätts med 60 tkr och licentiatexamen med 30 tkr. I beloppen ingår bidrag för tryckning av avhandling respektive licentiatuppsats. I de fall att en doktorand först avlägger licentiatexamen och senare doktorsexamen blir ersättningen för doktorsexamen 30 tkr. Fördelningen baserar sig på 2012 års doktors- och licentiatexamina. Villkoren för att erhålla medel för examen är att avhandlingen 14 (22)

15 publiceras elektroniskt via LiU E-press samt att en populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen skrivs och lämnas in. Tabell 16. Fördelning av doktorsexamen och licentiatexamen per institution Belopp (tkr) Doktors examen Licentiat examen Summa tkr IKE IMH ISV Totalt Molekylärbiologi/biomedicin I enlighet med tidigare universitetsstyrelsebeslut tilldelas fakultetsstyrelsen tkr för förstärkning av forskning inom molekylärbiologi och biomedicin. 5.9 Tjänster och kringresurser För 2014 avsätts tkr ( tkr 2013) för rekrytering eller kvarhållande av framstående forskare Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN) tkr avsätts till FUN (3 600 tkr 2013). FUN ska: tillhandahålla statistisk rådgivning till doktorander ge stöd till interna forskarutbildningskurser ge stöd till doktorander för deltagande i forskarutbildningskurser vid andra lärosäten ge stöd till doktorander och postdocs för vistelse hos annan extern forskargrupp/laboratorium ge stöd till forskningsamanuensprogram i övrigt finansiera satsningar som ligger inom FUNs ansvarsområde ansvara för att Forskarhandledarkurs (den fakultetsspecifika delen) genomförs två gånger per år. Denna kurs finansieras genom kursavgifter Strategiområden Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland genomför gemensamma strategiska satsningar inom forskningen. Inom ramen för denna satsning finansierar HU totalt tkr (4 000 tkr 2013) under 2014 till följande (1 000 tkr vardera): Centrum för systemneurobiologi: Utveckling, funktion och sjukdom hos neuronala kretsar (CSN) Stamceller och regenerativ medicin: Klinik, cellbiologi, biomaterial och klinik igen (IGEN) Forskningscentrum för diarrésjukdomar Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV) Strategiområdet Linköping Academic Research Centre (LARC) finansieras via OH budgeten med (1000 tkr). 15 (22)

16 5.12 Medfinansiering 2014 avsätts tkr ( tkr 2013) för medfinansiering till de forskare som erhållit medel från prioriterade forskningsfinansiärer, se nedan. Kriterier för att få del av medfinansiering: (1) Huvudman är anställd och har huvudsaklig verksamhet (minst 6 månader under 2014) vid HU, alternativt upplåten enhet 3. Detta gäller ej post doc verksam i befintlig forskningsmiljö, men väl för post doc med repatrieringsbidrag i syfte att bygga upp egen oberoende forskningsverksamhet vid HU. (2) Huvudman innehar under 2013 projektmedel om minst 200 tkr, som inkommit till och förvaltas inom HU, från någon av följande prioriterade forskningsfinansiärer: Cancerfonden, EU-kommissionen, EU:s forsknings- och utvecklingsprogram, Formas, Forte, Hjärt-Lungfonden, KA Wallenbergs stiftelse, NIH, Riksbankens jubileumsfond, SSF och VR. Projektmedel kan även avse finansiering av anställning, men inte av infrastrukturstöd. Projektmedel kan överlåtas till annan forskare, men medfinansiering kan endast ges om ursprunglig huvudman inte erhåller egen medfinansiering. Medlen skall förbrukas inom HU. Varje huvudman kan endast erhålla en medfinansiering oberoende av antalet anslag över 200 tkr. Vid stora anslag kan även medsökande komma ifråga för medfinansiering. Då görs en särskild bedömning av mottagarens ansvar för varje projekt Från student till docent 2014 avsätts tkr (1 050 tkr 2013) för Student till docent, vård. Verksamheten är ett samarbete mellan Linköpings universitet (LiU) och Landstinget i Östergötland (LiÖ). Målet är att stärka och underlätta klinisk forskning och akademisk karriärutveckling för legitimerade hälsooch sjukvårdsyrken som inte är med i ALF-systemet Tillfälliga satsningar 2014 avsätts 250 tkr för strategiskt vårdforskningsinitiativ samt 100 tkr InFuturum som är nationell konferens för universitetssjukhusledningar och medicinska fakultetsledningar. Konferensen arrangeras av Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland Upplåtna enheter är sådana enheter inom den landstingskommunala hälso- och sjukvården som upplåtits för grundläggande högskoleutbildning för läkarexamen. 16 (22)

17 Bilaga 1 - Sammanställning budget för utbildning på grund- och avancerad nivå 2014 Program/kurs HST HPR IKE, tkr IMH, tkr ISV, tkr IFM, tkr Totalt, tkr Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Logopedprogrammet Läkarprogrammet Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi Masterprogram i Medicinsk Biologi Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Sjukgymnastprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogramen Fristående kurs Psykoterapeutprogrammet VFU (allokerat till programmen) BIFF Forskningsanknytning grundutbildning Stöd till forskare med mycket grundutbildning Summa (22)

18 Bilaga Fördelning av fristående kurser per institution 2014 IKE IMH ISV Totalt Progförkortning Prog bet s:a HST s:a HPR s:a tkr s:a HST s:a HPR s:a tkr s:a HST s:a HPR s:a tkr s:a HST s:a HPR s:a tkr Fristående kurs Arbetsterapeutprogrammet 0,7 0,8 71 0,7 0,8 71 Biomedicinska analytikerprogrammet 0,3 0,3 23 0,3 0,3 23 FKURS 27,4 24, ,1 15, ,0 4, ,4 44, Logoped 3,7 0, ,7 0,1 208 Läkarprogrammet 15,1 10, ,4 1, ,5 11, Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mf 0,5 0,2 40 5,2 5, ,9 0,7 82 6,6 6,3 737 Masterprogram i Medicinsk Biologi 1,6 1, ,0 0,3 17 1,6 2,1 239 Psykoterapeutprogrammet 0,0 2, ,0 2,5 173 Sjukgymnastprogrammet 8,4 7, ,4 7,8 934 Sjuksköterskeprogrammet 2,0 1, ,0 1,3 155 Spec SSK distriktssjuksköterska 2,7 2, ,5 0,0 26 3,2 2,8 302 Spec SSK hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 0,3 0,3 27 0,3 0,3 27 Summa 48,3 39, ,1 35, ,3 6, ,7 80, Bilaga 1.2 Planeringsförutsättningar 2015 utbildning på grund- och avancerad nivå Program/kurs HST HPR IKE, tkr IMH, tkr ISV, tkr IFM, tkr Totalt, tkr Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Logopedprogrammet Läkarprogrammet Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi Masterprogram i Medicinsk Biologi Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Sjukgymnastprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogramen Fristående kurs Psykoterapeutprogrammet BIFF Forskningsanknytning grundutbildning Stöd till forskare med mycket grundutbildning Summa (22)

19 Bilaga 1.3 Planeringsförutsättningar 2016 utbildning på grund- och avancerad nivå Program/kurs HST HPR IKE, tkr IMH, tkr ISV, tkr IFM, tkr Totalt, tkr Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Logopedprogrammet Läkarprogrammet Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Sjukgymnastprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogramen Fristående kurs Psykoterapeutprogrammet BIFF Forskningsanknytning grundutbildning Stöd till forskare med mycket grundutbildning Summa (22)

20 Bilaga 2 - Sammanställning budget för forskning och forskarutbildning FORSKNING IKE IMH ISV HU Budget 2014 BIFF Externa medel Publikationer Riktat stöd Priocentrum Regenerativ medicin Examinationer, licenciat doktorsavhandl Molekylärbiologi/biomedicin Tjänster och kringresurser FUN Strategiområden Medfinansiering excellenta finansiärer Student till docent Tillfälliga satsningar Summa* *varav riktade medel till k.professorer *varav riktade medel till karriär kontrakt För budgetåren 2015 & 2016 är budgeten densamma som år (22)

21 Specifikation kontraktsprofessor: tkr Kontrakt t.o.m. HU Rektor Totalt IKE Peter Strålfors förnyat kontrakt Lennart Svensson förnyat kontrakt Stefan Thor förnyat kontrakt Anders Blomqvist Per Aspenberg May Griffith Mikael Sigvardsson totalt IKE IMH Björn Gerdle förnyat kontrakt Kerstin Ekberg , totalt IMH Totalt Specifikation karriärkontrakt: tkr Kontrakt t.o.m. HU Institution Rektor Totalt IKE Karin Öllinger Marie Larsson Mattias Alenius David Engblom Björn Granseth totalt IKE IMH Anna Strömberg Staffan Hägg totalt IMH Totalt (22)

22 Bilaga 3 Fakultetstyrelsens beslut om fördelning av OH budget Fakultetsstyrelsen beslutade 27 augusti 2013 om fördelning av OH-budget för Hälsouniversitetet. I bilagan redovisas fakultetsstyrelsens beslut. Budgetäskandet för 2014 uppgår till tkr varav tkr allokeras till utbildning på grund-och avancerad nivå och tkr till forskning och forskarutbildning. Tabell 19. OH-budget, beslutad av FSM Ing.balans Budgetäskande Budgeterad Total kostn 2013 Prog Kost Utfall juni 2013 exkl Prel ing. balans Budgetäskande Budgeterad Total kostn budget 2013 Utfall anslag budget 2014 Ledning Utb adm LIU Programansvariga Utb och forsk adm IT Övrigt Consensus FUN Anställningsnämnd Marknadsföring Lokalkostnad Internationalisering Driftk till program HU-Kansliet GUN Ped Centrum Clinicum Studentenheten LARC Biobanksfacilitet Core Facility CBR (22)