Medicinska fakultetens OH-budget 2019, planeringsförutsättningar för 2020 och 2021

Transkript

1 Medicinska fakultetens OH-budget 2019, planeringsförutsättningar för 2020 och 2021

2 Innehåll 1 Förutsättningar OH-budget OH-budget Avgiftsintäkter inom stödverksamheten Bidragsfinansierad verksamhet inom stödverksamheten Personalkostnader Lokalkostnader Övrig driftkostnader Avskrivningar Budgetposter/enheter Biobanksfacilitet Centrum för biomedicinska resurser (CBR) Clinicum Core Facility Forum Östergötland Centrum för biomedicinska resurser (CBR) Centrala poster LiU Utbildningsadministration LiU Studentrelaterade IT-system Lokalkostnader Övriga centrala poster Ledningens budgetposter Consensus Decentralisering läkarprogrammet Internationalisering Kommunikation Pedagogiska satsningar Programansvariga Programutveckling (tidigare drift till program) Utbildnings- och forskningsadministration Övrigt Ledning Fakultetskansliet Nämnder Anställningsnämnden Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN) Utbildningsnämnden Studentenheten (12)

3 1 Förutsättningar OH-budget OH-budgeten beskriver planerade kostnader för verksamhetsstöd inom Medicinska fakultetens (Medfaks) utbildningsprogram och forskning, samt fakultetens ledning. Ett effektivt och ändamålsenligt verksamhetsstöd är en förutsättning för att upprätthålla god kvalitet som utförare av forskning och utbildning samt för att säkerställa att fakulteten utför sitt myndighetsuppdrag. I fakultetens analys över kostnadsutvecklingen inom fakulteten ser vi ett ökande OH-tryck på våra institutioner de senaste åren. Därför behövs en effektivisering och modernisering av verksamhetsstödet i syfte att säkerställa att det möter verksamhetens behov samtidigt som det blir anpassat till verksamhetens ekonomiska förutsättningar. För att rymma vår utbildningsverksamhet inom tilldelade medel har FSM tagit beslut om att minska lärartiden på utbildningarna och successivt antalet anställda lärare. Därmed behöver vi också minska kostnaderna för verksamhetsstödet för att inte ytterligare öka OH-nivåerna. FSM beslutade under 2017 att man, för att få en tydlighet i viljan att effektivisera verksamhetsstödet, lägger ett sparbeting på OH-budgeten med 10 %, med målsättningen att Medfaks OH-budget ska minska från 77 mnkr 2017 till 70 mnkr för Samtidigt pågår även centralt på LiU ett utredningsarbete med mål att minska kostnaderna för universitetsgemensamt verksamhetsstöd, i syfte att frigöra resurser till kärnverksamheten. I detta utredningsuppdrag ska möjligheterna till effektivisering genom samverkan med likartade verksamheter på fakultets- och institutionsnivå beaktas. Under 2018 har Centrum för Biomedicinska resurser (CBR) flyttats från universitetsförvaltningen till Medicinska fakulteten och ingår därför från och med 2019 års budget i Medicinska fakultetens organisation. Medicinska fakultetens budgetäskandet för 2018 uppgick till tkr. Den totala kostnaden beräknades uppgå till tkr. Budgetäskandet för 2019 är tkr. De totala kostnaderna 2019 beräknas uppgå till tkr. Tabell 1. Äskade OH-budgetmedel uppdelat på utbildning och forskning GU % 81% 83% 83% 83% 80% 80% 80% FO % 19% 17% 17% 17% 20% 20% 20% Totalt äskade medel FSM avser fortsätta arbeta med besparingar med målbilden att totala kostnaden ska nå ner till tkr. 3 (12)

4 Tabell 2. Totala kostnader OH-finansierad verksamhet uppdelat på utbildning och forskning GU % 79% 81% 80% 79% 80% 80% 80% FO % 21% 19% 20% 21% 20% 20% 20% Totalt budgeterade kostnader OH-budget Budgetäskandet för 2019 uppgår till tkr varav tkr ( tkr 2018) allokeras till utbildning på grund-och avancerad nivå och tkr ( tkr 2018) till forskning och forskarutbildning. Med hjälp av tidigare års överskott planeras äskandet även under åren 2020 och 2021 hållas på samma nivå som för 2019, även om de budgeterade kostnaderna ökar. För planeringsåren 2020 och 2021 äskas tkr årligen. Totala budgeterade kostnader 2019 inom stödverksamheten uppgår till tkr. För vissa delar av verksamheten erhålls anslag och bidrag. Ett par enheter finansieras delvis av användaravgifter. Nettot av dessa externa intäkter (egentligen icke-oh-anslagsintäkter) och kostnader ger ett finansieringsbehov på tkr Budget 2019 R1111 Intäkter av anslag 760 R1112 Intäkter av avgifter mm R1113 Intäkter av bidrag R1121 Personalkostnader R1122 Lokalkostnader R1123 Övriga driftkostnader R1124 Finansiella kostnader -50 R1125 Avskrivning/nedskrivning Resultat Externfinansiering OH-anslag (12)

5 2.1 Avgiftsintäkter inom stödverksamheten På vissa enheter förekommer användaravgifter som en del av finansieringen. Det gäller framförallt avgifter för förvaring i frysar på Biobanksfaciliteten samt användaravgifter för utrustning på Core Facility. 2.2 Bidragsfinansierad verksamhet inom stödverksamheten Biobanksfaciliteten, Clinicum och Core Facility har större lokaler än övriga enheter på fakulteten eftersom de inte endast har kontorslokaler. Biobanksfacilitetens lokaler klassas som strategiska lokaler och finansieras helt av Region Östergötland, ALF och rektor, ingen lokalkostnad belastar stödverksamheten. Även Clinicum och Core Facility erhåller ALF-medel för delfinansiering av sina lokalkostnader. Core Facility och Forum Östergötland erhåller driftbidrag i form av ALF-medel och medel från Region Östergötland. Studentenheten får ett studerandestöd från Region Östergötland. Förutom Region Östergötland och ALF-medel förekommer medel från Vetenskapsrådet och Vinnova. Det är framförallt Biobanksfaciliteten och Forum Östergötland som erhåller denna typ av projektmedel. 2.3 Personalkostnader Enhet Heltidsekvivalenter varav Fakultetskansliet Anställningsnämnden 1,8 1,6 Biobanksfacliteten 4,3 0,3 Core Facility 6,9 0,4 Clinicum 7,7 0,4 Forsknings- och 1,7 1,4 forskarutbildningsnämnden Forum Östergötland 4,3 0,3 Kommunikation 2,0 2,0 Internationalisering 2,4 0,0 Fakultetskansliet 4,5 4,5 Studentenheten 10,1 0,4 Utbildningsnämnden 1,5 1,4 47,2 12,6 Sammanlagt är det 43 personer (39 heltidsanställda) som har sin anställning inom Medicinska fakulteten. Fakultetskansliets anställda står för ca 18 av dessa. Utöver dessa köper fakulteten personal från institutionerna och Region Östergötland. Anställda samt inköpt personal summerar till 66,7 heltidsekvivalenter på Medicinska fakulteten. Fakultetskansliet bistår enheterna med personal för utbildnings- och forskningsadministration, så som nämndsekreterare, och ekonomi- och personaladministration så som ekonom, ekonomisamordnare och HR-partner. Personal på fakultetskansliet som inte fördelas ut på respektive enhet är ledning, controller samt del av administration (som anses hänförlig till Fakultetskansliet). 5 (12)

6 2.4 Lokalkostnader Totalt intern lokalavgift och Nyttjare Campus Byggnamn Yta tot intern lokalvårdsavgift Clinicum NRKPG Kåkenhus Clinicum US Hus Clinicum US Hus Clinicum US Hus Clinicum US Hus Clinicum ÖVR Vrinnevisjukhuset Core F US Hus Core F US Hus Forum Ö US Hus Forum Ö US Hus länkbyggnaden Gem US Gem US Hus HUK US Sandbäcksgatan MEDFAK US Hus MEDFAK ÖVR Vrinnevisjukhuset Stud. Enh US Hus Biobanksfaciliteten, Clinicum och Core Facility har större lokaler än övriga enheter på fakulteten eftersom de har andra ytor än kontorslokaler. Biobanksfacilitetens lokaler klassas som strategiska lokaler och finansieras helt av Region Östergötland, ALF och rektor, ingen lokalkostnad belastar stödverksamheten. Även Clinicum och Core Facility erhåller ALF-medel för delfinansiering av sina lokalkostnader. 2.5 Övrig driftkostnader Efter personalkostnader är övriga driftkostnader den största kostnadsposten. Framförallt handlar det om laborationskostnader för Core Facility och Clinicum, men även fakturerade tjänster, från exempelvis Region Östergötland hamnar här. Core Facility har stora anläggningstillgångar, som ALF finansierar investeringen av. Service och reparationskostnader belastar däremot den OH-finansierade verksamheten på enheten och utgör en stor del av driftkostnaderna. 2.6 Avskrivningar Biobanksfaciliteten och Core Facility erhåller investeringsmedel (ALF) för större investeringar. Avskrivningar för dessa investeringar hamnar därför inte inom budgeten för stödverksamheten. 6 (12)

7 3 Budgetposter/enheter 3.1 Biobanksfacilitet Biobanksfaciliteten är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Målet är att organisera hanteringen, säkerställa och garantera kvaliteten av biobanksprov med tillhörande information i syfte att stärka och underlätta forskning och utveckling. Under 2019 förväntas Biobanksfaciliteten ha personal motsvarande 4 heltidsekvivalenter. Verksamheten finansieras genom användaravgifter, OH-budget Medfak, Region Östergötland och genom ett projekt inom Vetenskapsrådet under Budgeterade totala kostnader i OH-budgeten 2019 är tkr (1 100 tkr 2018). 3.1 Centrum för biomedicinska resurser (CBR) Centrum för biomedicinska resurser (CBR) flyttades under 2018 från Universitetsförvaltningen till Medicinska fakulteten. 1 Stödverksamheten för enheten består av 70 % centrumchef. Budgeterade totala kostnader i OH-budgeten 2019 är 750 tkr (0 tkr 2018). 3.2 Clinicum I budgetposten ingår finansiering av Clinicums verksamhet som är medicinska fakultetens kliniska tränings- och simuleringscentra. På Clinicum finns lokaler, utrustning och material för att studenter ska kunna träna praktiska färdigheter och simulera realistiska vårdsituationer i en trygg miljö. På Clinicums laborativa sida finns lokaler, apparatur och material för experimentell praktik inom biokemi och molekylärbiologi. Anatomiundervisning med dissektion görs i särskilda lokaler, med hjälp av modeller och det s.k. visualiseringsbordet. På Clinicum arbetar personal motsvarande ca 7,5 HTE. Enheten erhåller ALF-ersättning för lokaler. Budgeterade totala kostnader 2019 är tkr ( tkr 2018). 3.3 Core Facility Core Facility vid Medicinska fakulteten består av flera enheter som tillhandahåller avancerad utrusning samt kvalificerade personella resurser. Verksamheten är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten och Region Östergötland och finansieras genom användaravgifter, OHbudget, Region Östergötland och ALF-medel. På Core Facility arbetar personal motsvarande ca 7 HTE. Budgeterade totala kostnader i OH-budgeten 2019 är tkr (2 500 tkr 2018). 3.4 Forum Östergötland Forum Östergötland är en stödenhet för klinisk forskning och translationell forskning. Målet är att stödja, stärka och underlätta sådan forskning vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Forum Östergötland är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Region Östergötland och finansieras genom användaravgifter, OH-budget Medfak och Region Östergötland. På Forum Östergötland arbetar personal motsvarande ca 4,5 HTE. Budgeterade totala kostnader i OH-budgeten 2019 är tkr (2 918 tkr 2018) , dnr LiU , Komplettering av universitetsstyrelsens beslut avseende verksamhetsplan för år (12)

8 3.1 Centrum för biomedicinska resurser (CBR) Centrum för biomedicinska resurser (CBR) flyttades under 2018 från Universitetsförvaltningen till Medicinska fakulteten. 2 Budgeterade totala kostnader i OH-budget 2019 är 765 tkr. 3.2 Centrala poster I budgetposten ingår kostnader för utbildningsadministration på central nivå, universitetsgemensamma IT-system samt gemensamma lokalkostnader LiU Utbildningsadministration I budgetposten ingår LiU-centrala kostnader för antagning (ca 1,4 Mkr), schemasamordning (1,4 Mkr), tentamensservice (0,5 Mkr), intern försäkringskassa (0,2 Mkr) samt ersättning för företagshälsovård. Schemasamordning har i årets budget flyttas från Utbildnings- och forskningsadministration, Ledningens budgetposter. Budgeterade totala kostnader 2019 är tkr (1 895 tkr 2018) LiU Studentrelaterade IT-system I budgetposten ingår Fakultetens finansiering till följande system: Bilda, Bilda-på-webb, Digital Examination, Kurt, Evaliuate, Lisam, MoveOn, Studentwebb/portal, och Tentamensbokningssystem (TAL). Finansieringen inkluderar både projekt- och förvaltningskostnader (innehållsmässig och teknisk förvaltning). Finansieringen är relaterad till Fakultetens andel av LiU:s helårsstudenter. Vidare ingår fakultetens interna IT-service samt kopieringskostnader. Budgeterade totala kostnader 2019 är tkr (2 949 tkr 2018) Lokalkostnader Kostnader för gemensamma lokaler såsom länkbyggnaden, Tidlösa och två kontor i hus 511. I budgetposten ingår finansiering av gemensamma studentrelaterade lokaler som inte kan allokeras till annan specifik verksamhet. Det omfattar exempelvis Delimarché, öppna ytor i Växthuset och konferensrummet Tidlösa. Budgeterade totala kostnader 2019 är 575 tkr (1 300 tkr 2018) Övriga centrala poster I posten ingår räntenetto. Budgeterade totala kostnader 2019 är 50 tkr (130 tkr 2018). 3.3 Ledningens budgetposter Consensus I budgetposten ingår finansiering till Consensus som genom rektorsbeslut får en grundersättning på 340 kr 3 per helårsstudent och helårsdoktorand. Utöver detta ger fakulteten , dnr LiU , Komplettering av universitetsstyrelsens beslut avseende verksamhetsplan för år Beslut , dnr LiU Uppdrag till de studentkårer som skall företräda studenter och doktorander vid Linköpings universitet från den 1 juli 2016 till och med den 30 juni (12)

9 också bidrag till arbetsmiljöarbete och mottagningsverksamhet. Under 2018 utökades bidraget från fakulteten så att det ska vara möjligt att finansiera fem heltidare. Budgeterade totala kostnader 2019 är tkr (1 040 tkr 2018) Decentralisering läkarprogrammet I budgetposten ingår arbete med decentralisering av läkarprogrammet. Omfattningen är 50 % av en heltid. Budgeterade totala kostnader 2019 är 859 tkr (620 tkr 2018) Internationalisering I budgetposten ingår finansiering av resebidrag för utresande studenter, resebidrag för inresande studenter från Moi University (Kenya), Saitama University (Japan) och Jiao Tong University (Kina), kostnader i samband med Orientation Week för inresande studenter inklusive språklektioner, marknadsföring, sociala aktiviteter för inresande studenter i samarbete med Consensus, deltagande vid internationella utbildningskonferenser (EAIE, NAFSA, APAIE), mottagande av besök från partneruniversitet och potentiella partners samt i förekommande fall även platsbesök vid partneruniversitet. I posten ingår från och med % koordinatorstjänst, två samordnare à 100% samt en studentvägledare 20%, som tidigare belastat Studentenheten. Budgeterade totala kostnader 2019 är tkr (895 tkr 2018) Kommunikation I budgetposten ingår forskningskommunikation, marknadsföring av fakultetens utbildningar, informationsmaterial till studenter och medarbetare, tidningen Forskning och utveckling samt föreläsningsserien Forskning i framkant, de båda sistnämnda tas fram tillsammans med Region Östergötland. Från och med 2019 ingår kommunikatörstjänster motsvarande 2 HTE i budgetposten (tidigare ingick de i Fakultetskansli). Budgeterade totala kostnader 2019 är tkr (680 tkr 2018) Pedagogiska satsningar I budgetposten ingår finansiering av pedagogiska utvecklingsprojekt, utveckling av nya kursplaner och program, stöd till nya pedagogiska studentcentrerade undervisningsformer, samt utveckling av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i undervisningen. Budgeterade totala kostnader 2019 är tkr (2 556 tkr 2018) Programansvariga I budgetposten ingår finansiering av programansvariga. Fakulteten finansierar även biträdande programansvariga för läkarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet med tanke på programmens omfattning. För övriga utbildningar finansieras biträdande programansvarig genom programmens anslagsbudget. I posten ingår även VFU-samordning för vårdutbildningar (0,5 HTE) Totalt omfattar finansieringen 8,64 heltidsekvivalenter 2019 (7,39 heltidsekvivalenter 2018). Budgeterade totala kostnader 2019 är tkr (8 590 tkr 2018). 9 (12)

10 3.3.7 Programutveckling (tidigare drift till program) Efter överenskommelse mellan alla medicinska fakulteter i landet vid införandet av SUHFmodellen finns en driftbudget till respektive utbildningsprogram inom OH-budgeten. Inom budgetposten ingår finansiering av löner för administrativa utvecklingsuppdrag, personalinternat, konferenser, annonsering m.m. Budgeterade totala kostnader 2019 är tkr (5 110 tkr 2018) Utbildnings- och forskningsadministration I budgetposten ingår finansiering till Cosmic (ca 0,5 Mkr), bibliotekstjänster (ca 0,3 Mkr) och. I posten ingår även IPL Koordinator 0,3 HTE. I årets budget har schemasamordning (1,4 Mkr) flyttats till Centrala poster. Budgeterade totala kostnader 2019 är 905 tkr (3 200 tkr 2018) Övrigt I budgetposten ingår ett antal övriga mindre budgetposter t ex finansiering av kostnader för hedersdoktorer, promotionshögtid, lika villkorsarbete och stöd till forskare som söker EUprojekt m.m. Budgeterade totala kostnader 2019 är 570 tkr (895 tkr 2017). 3.4 Ledning I budgetposten ingår finansiering av dekan, prodekaner och andra ledningskostnader kopplade till fakultetsstyrelsen och ledningen. Vidare ingår återhämtningsstöd som avsätts till dekan och prodekaner. Årligen erhålls 600 tkr i ALF-stöd för dekan från Region Östergötland. Budgeterade totala kostnader 2019 är tkr (7 447 tkr 2018). 3.5 Fakultetskansliet I budgetposten ingår finansiering av fakultetskansliet som omfattar bl.a. ledning 2,5 HTE (kanslichef, biträdande kanslichef samt dekanus sekreterare), ekonomi- och personaladministration 1,5 HTE samt utbildnings- och forskningsadministration 1 HTE. Personal 4 vid Regionala etikprövningsnämnden är organisatoriskt placerade vid fakultetskansliet. Enligt regeringsbeslut inrättas en ny Etikprövningsmyndighet från och med Totalt omfattar kansliets verksamhet 5 HTE (13,4 HTE 2018) heltidsekvivalenter. Från och med 2019 fördelas personal anställd på kansliet till respektive enhet utifrån bedömd arbetsfördelning, se under 2.3 Personal. Budgeterade totala kostnader 2019 är tkr ( tkr 2018). 3.6 Nämnder Anställningsnämnden I budgetposten ingår ersättning till ordförande (0,2 HTE) i anställningsnämnd för befordringar och ersättning till sakkunniga i anställningsärenden samt sekreterare motsvarande 1,6 HTE. Under 2017 har anställningsnämnderna sammanlagt föreslagit 65 personer för läraranställning. Samma år har 22 personer antagits som docent vid fakulteten. Bedömningen är att volymen för 2018 är ungefär likvärdig. 4 Etikprövningsnämnden finansieras av statliga anslag och avgifter inte av OH anslag. 10 (12)

11 Budgeterade totala kostnader 2019 är tkr (1 330 tkr 2018) Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN) I budgetposten ingår statistisk rådgivning (0,3 HTE), forskarhandledarkurs och sekreterare motsvarande 1,4 HTE. FUN finansieras även genom anslagsbudget motsvarande ca tkr. 5 Budgeterade totala kostnader 2019 är tkr (269 tkr 2018) Utbildningsnämnden I budgetposten ingår kostnader för examinationsombud (0,1 HTE), möteskostnader och sekreterare/koordinator motsvarande 1,6 HTE. Budgeterade totala kostnader 2019 är tkr (180 tkr 2018). 3.7 Studentenheten I budgetposten ingår finansiering av Studentenhetens verksamhet som inkluderar studieadministration och studievägledning. Finansieringen omfattar 4 (4 HTE 2018) heltidsekvivalenter för studieadministration och 6,55 (6, ) heltidsekvivalenter för studievägledning. Budgeterade totala kostnader 2019 är tkr (8 400 tkr 2018). 5 I FUN: anslagsbudget ingår stöd till: Nationella forskarskolan, Forum Scientum, interna forskarutbildningskurser och stöd till doktorander som deltar i forskarutbildningskurser vid annat lärosäte eller besöker andra forskargrupper, statistisk rådgivning m.m. 11 (12)

12 Tabell 3. Budgetäskande och totala kostnader Äskande 2019 Äskande 2020 Äskande 2021 Biobanksfaciliteten CBR Centrala poster Clinicum Core Facility Fakultetskansliet Forum Östergötland Ledningens budgetposter Ledning Nämnder Studentenheten Användning tidigare års överskott Totalsumma Centrala poster Äskande Äskande Äskande LiU Utbildningsadministration LiU Studentrel IT-system Gemensamma lokaler Räntenetto Totalsumma Ledningens budgetposter Äskande Äskande Äskande Consensus Decentralisering läkarprogrammet Internationalisering Kommunikation Pedagogiska satsningar Programansvariga Programutveckling Utb- och forskningsadministration Övrigt Totalsumma (12)