Medicinska fakultetens budget Planeringsförutsättningar för 2018 och 2019

Transkript

1 Medicinska fakultetens budget 2017 Planeringsförutsättningar för 2018 och 2019

2 Innehåll 1 Verksamhetsplan och anslagsfördelning Ekonomiska förutsättningar - utmaningar och prioriteringar Utbildning på grundnivå och avancerad nivå utmaningar och prioriteringar4 1.3 Forskning och utbildning på forskarnivå förutsättningar och prioriteringar Samverkan för ökad kvalitet i utbildning och forskning Finansieringsbas Disponibla medel Beslut om budget för stödverksamhet Förutsättningar för utbildning på grund- och avancerad nivå Ersättning per helårsstudent och helårsprestation Takbelopp Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till FSM Decentraliserad läkarutbildning utvecklingsarbete och projektbidrag Förutsättningar för forskning och forskarutbildning 9 5 Fördelning av anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå (takbeloppet) Programmens budgetramar och fördelningar Utbildningsbaserat belopp till institutionsstyrelsernas förfogande (utbildnings-biff) Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå Interprofessionellt lärande (IPL) Från student till docent Fördelning av medel för utbildningsprogram som berör flera institutioner Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning (basanslaget) Forskningsbaserat belopp till institutionsstyrelsernas förfogande (forsknings- BIFF) Fördelning av anslag baserade på externa bidrag Fördelning av anslag baserad på vetenskapliga publikationer Examinationer Medfinansiering Riktat stöd Tjänster och kringresurser Bidrag till förenade anställningar Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN) Strategiområden Bilaga 1 Budget 2017 för utbildning på grund- och avancerad nivå, tkr 20 Bilaga 1.2 Planeringsförutsättningar 2018 utbildning på grund- och avancerad nivå, tkr Bilaga 1.3 Planeringsförutsättningar 2019 utbildning på grund- och avancerad nivå, tkr Bilaga 2 Budget 2017 Forskning och forskarutbildning, tkr 23 Bilaga 2.2 Specifikation kontraktsprofessor Bilaga 2.3 Specifikation karriärkontrakt Bilaga 3 FSM:s beslut om fördelning av budget för stödverksamhet (25)

3 1 Verksamhetsplan och anslagsfördelning Linköpings universitet (LiU) har under senare år arbetat aktivt med att utveckla sin planeringsoch uppföljningsprocess. Som ett led i detta arbete har LiU tagit fram en verksamhetsplan med prioriteringar och satsningar för Verksamhetsplanen har sin utgångspunkt i strategikartan och är en handlingsplan för styrning och ledning samt för anslagsfördelning i syfte att nå visionen och de tre övergripande strategiska målen för grundutbildning, forskning och samverkan i strategikartan. Rektor ger uppdrag till samtliga fakulteter och institutioner, eller motsvarande, att upprätta handlingsplaner för den egna verksamheten , som beaktar prioriteringar, satsningar och målen i strategikartan i LiU:s verksamhetsplan 2. Fakultetsstyrelsen (FSM) fastställde en verksamhetsplan för Medicinska fakulteten , vilken kommer att uppdateras efter diskussioner vid strategidagar och styrelsesammanträden under höstterminen Nedan följer en kort sammanfattning av de förutsättningar, utmaningar och prioriteringar som FSM ser för de kommande tre åren. 1.1 Ekonomiska förutsättningar - utmaningar och prioriteringar Linköpings universitet Den ekonomiska tillväxten har fortsatt under 2015 och LiU redovisar nu en omsättning på nära 3,7 miljarder kronor. Universitetet har fortsatt god ordning på ekonomin, men står inför ekonomiska utmaningar. I ytterligare några år bedöms verksamheten komma att bedrivas med högre kostnader än intäkter, och en omställning pågår för att anpassa kostnaderna till förväntade intäkter för att nå en ekonomisk balans. Det årliga produktivitetsavdraget (att universitet och högskolor ska effektivisera på samma nivå som produktivitetsutvecklingen i den privata tjänstesektorn) har lett till besparingar i verksamheten. Detta medför ett behov av att kunna prioritera och att välja bort för att kunna genomföra satsningar för långsiktig utveckling. I universitetsstyrelsen har det därför förts resonemang om behov av ökad prioritering och omfördelning av de resurser som universitetet disponerar, i syfte att uppnå mål och önskvärda effekter av genomförd verksamhet. I verksamhetsplanen för åren föreslår universitetsstyrelsen ett antal prioriterade områden: Det pedagogiska språnget - för högsta kvalitet i utbildning. Förbättrade förutsättningar för forskning - för högsta kvalitet Breddad rekrytering, breddat deltagande och livslångt lärande. Samverkan för ökad kvalitet i utbildning och forskning. Medicinska fakulteten Utöver ovanstående prioriteringar kommer en situation med underproduktion inom Fakultetens utbildningsprogram att kvarstå under de kommande 4-5 åren, vilket påverkar institutionernas möjligheter till ökade intäkter. FSM måste därför vidta flera åtgärder för att kunna nå upp till takbeloppet - exempelvis genom ökat överintag, nytt rättssäkert intag till senare del, samt optimering av lärarinsatser och pedagogiska lösningar. Läkarprogrammet är av särskild betydelse i detta sammanhang: programmet tar en stor del av vår utbildningsbudget, vi har ett tydligt uppdrag från departementet att uppfylla, och de som tas in fr o m HT 2016 kommer att genomföra andra halvan av utbildningen på fyra huvudstudieorter (se avtal med sjukvårdshuvudmännen i Sydöstra sjukvårdsregionen ). För närvarande pågår en utredning av kostnader för ALF-lokaler som också påverkar förutsättningarna för Dnr LiU , Dnr LiU , Dnr LiU , (25)

4 1.2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå utmaningar och prioriteringar Fakultetens målsättning är att erbjuda attraktiva utbildningar som håller mycket hög kvalitet. Pågående utvecklingsarbete inom utbildning på grund- och avancerad nivå innefattar ett nytt interprofessionellt curriculum som medför nya utbildnings- och kursplaner inom samtliga grundutbildningsprogram, en decentraliserad läkarutbildning, utvecklingsarbete inom verksamhetsförlagd utbildning, samt internt kvalitetsutvärderingsarbete, bl a genom utbildningsdialoger. Fakulteten har idag större studentgrupper och våra studenter har andra gymnasieerfarenheter än tidigare. Detta ställer större krav på vår lärarkår på olika sätt. Därför behöver Fakulteten tillsammans med institutionerna arbeta för att delvis förändra undervisningsuppdragen. Fakulteten har initierat ett arbete för utveckling av en biomedicinarutbildning med ökad inriktning mot internationalisering och entreprenörskap. Tillsammans med filosofiska fakulteten görs en förberedande planering för en eventuell start av audionomutbildning Under den kommande treårsperioden pågår också ett utvecklingsarbete inom flera andra utbildningsområden. Inom Det pedagogiska språnget arbetar fakulteten med IKTutveckling 4, satsningar på pedagogiska utvecklingsarbeten samt pedagogisk reflektion/analys vid ansökan om docentur. Inom begreppet breddad rekrytering vill Fakulteten under den kommande treårsperioden främst satsa på att utveckla de kompletterande utbildningarna för nysvenskar. Vi ökar antalet utbildningsplatser på Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen (KUL) och startar också en kortare Introduktionsutbildning för läkare i samarbete med arbetsförmedlingen. Vi har också fått regeringens uppdrag att ge kompletterande utbildning för Biomedicinska analytiker med utländsk examen. Genom långvarigt arbete har Fakulteten fått en stark ställning inom interprofessionellt lärande (IPL) både nationellt och internationellt. IPL etableras därför under 2016 som strategiskt utbildningsområde inom ramen för medicinsk pedagogik. 1.3 Forskning och utbildning på forskarnivå förutsättningar och prioriteringar Fakulteten har ett lågt basanslag för forskning i relation till takbeloppet jämfört med andra medicinska fakulteter i Sverige. Därför är vi beroende av externa bidrag och måste fortsätta arbetet med att nå målet för 2020 där vår andel av bidragen från VR-MH ska vara 7 %. Fakultetens prioriteringarna omfattar Wallenberg Center for Molecular Medicine (WCMM), Centrum för Social och Affektiv Neurovetenskap (CSAN), samt de nya strategiområden med tydligare agenda och gemensam styrgrupp. Forskarutbildningen behöver ett ökat fokus p.g.a. kommande UKÄ-utvärdering samt ett identifierat behov av en bättre struktur på den forskarutbildning som pågår parallellt med klinisk utbildning och vidareutbildning. Som ett led i detta genomför vi tillsammans med Region Östergötland en översyn av hela Från student till docent -programmet. Beslut från Utbildningsdepartementet och Vetenskapsrådet har gjort att ett större ansvar för finansiering och planering av infrastruktur för forskning förs över till lärosätena. Inom Förbättrade förutsättningar för forskning - för högsta kvalitet ser vi därför fortsatt satsning på uppbyggnad av forskningsinfrastruktur som en viktig strategi, inte minst inom området 4 Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) 4 (25)

5 klinisk forskning. Likaså behöver lokal infrastruktur samverka tydligare med nationella resurser. 1.4 Samverkan för ökad kvalitet i utbildning och forskning Universitetets uppgift är att skapa, sprida och nyttiggöra kunskap. Samverkan ses som ett strategiskt verktyg för att ge utbildningen en koppling till blivande arbetsmarknad, stärka relevansen i forskningen och underlätta nyttiggörandet av erhållen kunskap i samhället. Vår välfungerande samverkan med sjukvårdshuvudmän, och under senare år kommuner, är en nödvändig och helt integrerad del av vår verksamhet. Det viktigaste samverkansarbetet under den kommande treårsperioden utgörs av att utveckla vår samverkan med Sydöstra sjukvårdsregionen. Utöver den decentraliserade läkarutbildningen omfattar detta arbete implementering av det nya regionala ALF-avtalet (RALF), som ska vara i fullt bruk i hela Sydöstra sjukvårdsregionen Inom Region Östergötland påbörjas viktiga samverkansprojekt i form av Plats för välfärd och inom Life science, det senare ett viktigt utvecklingsområde som pekats ut både av regeringen och regionledningen. Dessutom sker viktig samverkan med Astra Zeneca i förberedelserna för den nya inriktningen på Medicinska biologi (biomedicin) som en fortsättning på Ageraprojektet 5. Ur ett internationellt perspektiv vill Fakulteten under den kommande treårsperioden prioritera samverkan med våra strategiska partners på respektive kontinent. 2 Finansieringsbas Medicinska fakulteten vid LiU och dess verksamhet finansieras huvudsakligen genom: anslag från utbildningsdepartementet till: o utbildning på grund- och avancerad nivå (s.k. takbelopp) o forskning och forskarutbildning (s.k. basanslag) bidrag från andra finansiärer (externa bidrag), huvudsakligen till forskning Medicinska fakultetens budget 2017 för utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning (planeringsförutsättningar för 2018 och 2019) reglerar fördelningen av anslagen från staten. 2.1 Disponibla medel Under budgetåret 2017 erhåller fakulteten 339 mkr i takbelopp och 138 mkr i basanslag. När det gäller disponibla medel tillkommer 223 mkr i och med statens ALF-avtal med Region Östergötland för samarbete kring läkarutbildning och kliniskt inriktad medicinsk forskning. Utöver detta beräknas ca 225 mkr tillkomma i externa bidrag som erhålls i konkurrens eller genom uppdrag mm. Sammantaget summerar detta till 925 mkr av vilka FSM beslutar om fördelningen av takbelopp och basanslag. I planeringen för åren stiger takbeloppet, baserat på tidigare budgetbeslut i riksdagen, med 10 mkr (2018) respektive 13 mkr (2019), medan basanslaget är oförändrat. De totala disponibla medlen för planeringsåren uppskattas till 948 mkr (2018) respektive 963 mkr (2019), se tabell 1. 5 AGEra ska leda till en ökad entreprenöriell kultur vid LiU med fokus på den medicinska fakulteten. Utgångspunkten för projektet är den åldrande befolkningen och vad framtidens vårdbehov ställer för krav på nästa generations anställda inom vården. 5 (25)

6 Tabell 1. Disponibla medel Medicinska fakulteten , mkr Takbelopp för grund- och avancerad nivå 338,8 348,9 352,0 Anslag för forskning/forskarutbildning 138,2 138,2 138,2 ALF-medel 223,0 226,3 228,0 Externa medel (exkl ALF) 225,0 235,0 245,0 Summa 925,0 948,4 963,2 Från och med 2017 fördelas 10 % av ALF-medlen på en årlig bibliometrisk utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet. För 2018 och 2019 ökar denna siffra till 15 % respektive 20 %. Denna fördelning är uppskattad och inkluderad i ovanstående siffror. 2.2 Beslut om budget för stödverksamhet Beslut om budget för stödverksamhet 2017 fastställdes vid FSM:s sammanträde 2 juni 2016 (planeringsförutsättningar ), se bilaga 3. I detta dokument beslutas om anslagsbudget för 2017 (planeringsförutsättningar ) vid Medicinska fakulteten. 3 Förutsättningar för utbildning på grund- och avancerad nivå Universitetsstyrelsen fattade beslut om verksamhetsplan och budget för år 2017 samt plan för vid sitt sammanträde FSM fastställer fasta budgetramar 2017 för institutionerna och övergripande ramar, som planeringsförutsättningar, för år 2018 och Respektive budgetram avstäms av FSM årsvis och avvikelser kan påverka resursramarna påföljande år. Vid respektive års slut kommer en direkt avräkning att göras utifrån antalet utförda helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) inom respektive verksamhetsområde för fakultetsstyrelserna gentemot LiU-nivån. Balanserad kapitalförändring hanteras enligt riktlinjer beslutade av universitetsstyrelsen , dnr LiU FSM ska ta initiativ till och genomföra dialoger mellan fakulteten och berörda institutioner. Dialogerna ska fokusera på utbildningsverksamhetens kvantitativa och kvalitativa utveckling samt det ekonomiska utfallet och kan med fördel äga rum i anslutning till tertialboksluten. I samband med att budgetpropositionen presenterades i september 2016 angavs en pris- och löneomräkning mellan 2016 och 2017 på 1,51 %. 3.1 Ersättning per helårsstudent och helårsprestation Finansiering sker genom ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer som varierar för olika utbildningar beroende på till vilket utbildningsområde de ingående kurserna klassificerats (tabell 2). Cirka 60 % av ersättningsbeloppet tilldelas i form av helårsstudenter (HST) medan ca 40 % fördelas som helårsprestationer (HPR). Ersättning för HST erhålls när 6 Dnr LiU (25)

7 en student har registrerats på en utbildning bestående av kurser som sammanlagt omfattar 60 högskolepoäng och deltar i undervisningen under de tre första veckorna av kursen, medan en HPR uppnås när 60 godkända högskolepoäng registrerats i LADOK. Tabell 2. LiU ersättning för helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) , kr HST HST HPR HPR totalt totalt Vård Medicin Natur, Tekn, FA Hum, Teol, Jur, Samh Takbelopp Varje universitet tilldelas för varje år ett högsta belopp, så kallat takbelopp. Fakulteten kan inte få mer i ersättning för sin grundutbildning än takbeloppet, såvida inte universitetsstyrelsen fattar beslut om extra tilldelning eller särskilda åtaganden. Outnyttjat takbelopp får på lärosätesnivå föras över från ett budgetår till nästa utan begränsning till budgetperioder. I det fall ersättningen för redovisade HST och HPR understiger takbeloppet redovisas mellanskillnaden som ett anslagssparande. Såväl anslagssparande som helårsprestationer får överföras till nästa budgetår upp till ett värde av 10 % av takbeloppet. Likaså gäller att HST och HPR som ligger över takbeloppet, s.k. överprestation, får föras över från ett budgetår till nästa utan begränsning till budgetperioderna. Även detta gäller för en ackumulerad överprestation på upp till 10 % av takbeloppet. Tabell 3. Medicinska fakultetens takbelopp jämfört med beräknad produktion, mkr Takbelopp 338,8 348,9 352,0 Beräknad produktion 331,1 338,2 344,0 Skillnad -7,7-10,7-8,0 Den sammanlagda ersättningen för HST och HPR, dvs takbeloppet vid Fakulteten, kan under budgetåret 2017 högst uppgå till 338,8 mkr 7. Planeringsförutsättningar för 2018 är 348,9 mkr och för 2019 är 352,0 mkr. Ökningen av takbeloppet beror främst på utbyggnaden av läkarutbildningen, sjuksköterskeutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningarna inklusive barnmorskeutbildningen. Takbeloppen under perioden inkluderar läkarutbildningens utbyggnad till och med den utbyggnad som föreslogs i budgetpropositionen för 2013, som innebär att antalet nybörjarplatser ska uppgå till minst 108 per termin fr o m höstterminen Vidare inkluderar takbeloppet utbildning till specialistsjuksköterska (med olika inriktningar). Takbeloppet inkluderar också resurser för övriga vårdutbildningar inom FSM:s verksamhetsområde. Universitetsstyrelsen uppdrar vidare till FSM att planera för ett utbildningsutbud som utifrån antalet helårsstudenter till minst 90 % består av utbildningsprogram. Vidare skall FSM:s planering utgå från att minst 25 % av det totala utbildningsutbudet (utbildningsprogram och fristående kurser) ska finnas på den avancerade nivån. 7 Universitetsstyrelsens beslut dnr LiU (25)

8 3.3 Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till FSM 2017 Generellt uppdrag Fakulteten har rätt att utfärda följande examina: Examina 2006 års examensordning Grundnivå Yrkesexamina Arbetsterapeutexamen Biomedicinsk analytikerexamen Receptarieexamen Fysioterapeutexamen/Sjukgymnastexamen Sjuksköterskeexamen Generella examina Kandidatexamen Högskoleexamen Avancerad nivå Yrkesexamina Barnmorskeexamen Logopedexamen Läkarexamen Psykoterapeutexamen Specialistsjuksköterskeexamen Generella examina Masterexamen Magisterexamen I det generella uppdraget fastställer Universitetsstyrelsen att: FSM skall anpassa utbildningsutbudets sammansättning och inriktning till områden där behovet av välutbildad arbetskraft bedöms öka. Vidare ska fakulteten bedriva fort- och vidareutbildning samt i övrigt öka sin beredskap för livslångt lärande och utveckla flexibla studieformer. FSM ska beakta behovet av pedagogisk utveckling och förnyelse. FSM ska fortsätta sitt arbete med att utveckla och säkra kvaliteten inom fakultetens utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt förbereda för redovisning och bedömning inom ramen för Universitetskanslersämbetets kvalitetssystem (med start av en pilotomgång avseende lärarutbildningarna hösten 2016) samt för kvalitetsarbetet för ett internt kvalitetssystem. FSM ska bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte att främja utbildningens kvalitet samt förståelse för andra länder och internationella förhållanden samt verka för ökat internationellt utbyte av lärare och studenter. FSM ska vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen studenter från underrepresenterat kön till fakultetens utbildningar. Fakulteten ska vidare aktivt främja och bredda rekryteringen till sina utbildningar samt erbjuda information och vägledning om utbildningsvägar och om framtida möjligheter på arbetsmarknaden liksom att uppmärksamma att vissa studenter kan behöva extra stöd. FSM ska planera antagningen av studenter med utgångspunkt i anvisat takbelopp 8 (25)

9 Särskilda åtaganden Inom ramen för ett internationellt sommaruniversitet som fokuserar på studenter inom universitetets utbytesprogram, ska FSM ge följande kurser inom ramen för styrelsens takbelopp: - Drug-Addiction from Genes to behavior, 7,5 hp - Health care improvement and entrepreneurship in an international context, 7,5 hp Eventuell tilläggsfinansiering kan erhållas från rektors särskilda åtagande avseende ett internationellt sommaruniversitet. 3.4 Decentraliserad läkarutbildning utvecklingsarbete och projektbidrag Universitetsledningen har fattat beslut om att tilldela Fakulteten 14 mkr under som projektstöd för decentralisering av läkarutbildningen inkluderande utveckling av IKTpedagogik 8. I och med decentraliseringen så kommer fakulteten att inrätta sammanlagt sex lektorat under åren Kostnaden kommer att tas på fakultet fram till år Från och med 2019 bär institutionerna kostnaden för anställningarna. Från och med år 2018 kommer det att behövas ca sex adjungerade anställningar/termin. Under fem terminer kommer totalt 30 adjungering att tillsättas. Uppskattningsvis uppgår kostnaden till ca 5,9 mkr år 2018, 14 mkr år 2019 och 20 mkr år Dessa kostnader finansieras via institutionerna. 4 Förutsättningar för forskning och forskarutbildning LiU tilldelas för respektive budgetår i budgetpropositionen anslag till forskning och utbildning på forskarnivå. Universitetsstyrelsen har fastställt den ekonomiska ramen för forskning och forskarutbildning inom det medicinska vetenskapsområdet (basanslaget) till sammanlagt tkr för år 2017 (tabell 4). Tabell 4. Tilldelning ur basanslaget , mkr Anslag för forskning / forskarutbildning 138,2 138,2 138,2 Utöver basanslaget för forskning och forskarutbildning har universitetsstyrelsen tilldelat rektor en budgetram på tkr som omfattar beslut som universitetsstyrelsen tagit tidigare, exempelvis: professorskontrakt karriärkontrakt LiU Research Fellows (f.d. LiU foass) rekryteringspott delfinansiering av Campus Norrköping utvecklingsmedel samfinansiering av vissa projekt , dnr LiU (25)

10 5 Fördelning av anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå (takbeloppet) Medicinska fakulteten ansvarar för följande programutbildningar vid LiU budgetåret 2017: Grundnivå Utbildningsprogram som leder till yrkesexamen Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinsk analytikerprogrammet Ettårig komplettering till Biomedicinsk analytikerexamen Fysioterapeutprogrammet 9 Sjuksköterskeprogrammet Utbildningsprogram som leder till kandidatexamen Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi Avancerad nivå Utbildningsprogram som leder till yrkesexamen Logopedprogrammet Läkarprogrammet Barnmorskeprogrammet Psykoterapeutprogrammet, inriktning familjeterapi Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Utbildningsprogram som leder till masterexamen Master s Programme in Experimental and Medical Biosciences Masterprogrammet i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/fysioterapi/logopedi/medicinsk pedagogik/omvårdnadsvetenskap Masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård 5.1 Programmens budgetramar och fördelningar Fördelning av budget för utbildning på grund- och avancerad nivå inom Fakulteten sker genom att samtliga program erhåller budgetramar utifrån antalet helårsstudenter och helårsprestationer. Då produktionen beräknas bli lägre än fakultetens tilldelade takbelopp fördelas budgetramarna i proportion till produktionsvolymen (tabell 5). 9 Fysioterapi betecknades tidigare Sjukgymnastik 10 (25)

11 Tabell 5. Programmens budgetramar 2017 före fördelningar, tkr Program/kurs HST HPR Budget 2016 Budget 2017 Skillnad Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Logopedprogrammet Läkarprogrammet Masterpr. at/fhv/log/medped/omv Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Fysioterapeutprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogrammen Psykoterapeutprogrammet Fristående kurs Totalt De ytterligare fördelningar som görs är (i) Budgetramar till institutionsstyrelsernas förfogande (utbildnings-biff), (ii) Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå, (iii) Interprofessionellt lärande, samt (iv) Från student till docent, (tabell 6). 11 (25)

12 Tabell 6. Programmens budgetramar efter fördelningar, tkr Program/kurs Budget 2017 Reglering pga av underproduktion 2014 Utbildnings BIFF Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå IMH IPL Student till docent Budgetram efter fördelning 2017 Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Logopedprogrammet Läkarprogrammet Masterpr. at/fhv/log/medped/omv Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Fysioterapeutprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogrammen Psykoterapeutprogrammet Fristående kurs Totalt Utbildningsbaserat belopp till institutionsstyrelsernas förfogande (utbildnings-biff) Ett utbildningsbaserat belopp avsätts till respektive institutionsstyrelses förfogande på tkr från takbeloppet. Utbildnings-BIFF lyfts av från takbeloppet innan fördelning till program/kurser och fördelas till institutionerna grundat på antalet anställda universitetsadjunkter, universitetslektorer, biträdande professorer och professorer (tabell 7). En anställning skall vara om minst 50 %, tillsvidare med lön och finnas på IKE, IMH eller avd arbetsterapi/avd för omvårdnad på ISV. BIFF är avsett att vara en grundersättning för lärare på institutionen för deltagande i universitetets egna eller andra relevanta beslutsorgan och för kompetensutveckling av lärare. Anslagets användning beslutas av institutionen. Tabell 7. Fördelning av utbildnings-biff för utbildning på grund- och avancerad nivå per institution 10, tkr Professor Bitr prof Lektor Adjunkt Total Budget IKE IMH ISV Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå För forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå avsätts tkr (7 000 tkr 2016). Medlen ska användas för att stimulera till forskningsanknytning i all utbildning. Medlen fördelas mellan institutionerna i proportion till utbildningsprogrammens budgetramar (tabell 8). 10 Uppgift per (25)

13 5.4 Interprofessionellt lärande (IPL) För år 2017 avsätts (2 900 tkr för år 2016) för genomförandet av interprofessionella moment som numer administreras inom Institutionen för medicin och hälsa (IMH). IPL är en central del av fakultetens pedagogiska profil och samtliga utbildningsprogram bidrar till denna finansiering. 5.5 Från student till docent För år 2017 avsätts tkr i grundutbildningsbudgeten (1 200 tkr för år 2016) för Från student till docent, vård. Verksamheten är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten och Region Östergötland. Målet är att stärka kompetensutvecklingen inom vårdområdet genom akademisk karriärutveckling för legitimerade hälso- och sjukvårdsyrken som inte är med i ALFsystemet. 5.6 Fördelning av medel för utbildningsprogram som berör flera institutioner För de program som har betydande undervisningsaktivitet på mer än en institution görs en procentuell fördelning mellan institutionerna.. Om den utförda produktionen avviker mer än 1 % från den beställda skall justering göras i nästa års budgetbeslut så att institution som underproducerat får motsvarande minskning av sin grundutbildningsbudget och vice versa. Fördelningen av programramar mellan institutionerna för år 2017 (se tabell 8). Planeringsförutsättningar för år 2018 och 2019, se bilaga 1.2 och bilaga 1.3. Beroende på läkarprogrammets nya curriculum, samt förändringar med den decentraliserade utbildningen, kan fördelningen mellan institutioner påverkas. 13 (25)

14 Tabell 8. Fördelning av programramar mellan institutioner, tkr IKE IMH ISV IFM Medfak Totalt Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Logopedprogrammet Läkarprogrammet Masterpr. at/fhv/log/medped/omv Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Fysioterapeutprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogrammen Psykoterapeutprogrammet Fristående kurs Utbildnings BIFF Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå IPL Student till docent Reglering pga av underproduktion Summa Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning (basanslaget) Fakultetens totala anslag till forskning och forskarutbildning uppgår till tkr för budgetåret 2017 (tabell 9). Till detta tillkommer medel från rektor i de satsningar som beslutas under året. I tabell 9 framgår även hur mycket medel som riktas från fakultet till professorskontrakten och karriärkontrakten för respektive institution. 14 (25)

15 Tabell 9. Disposition av basanslaget 2017, tkr IKE IMH ISV Medfak Budget 2017 Forsknings BIFF Externa medel Publikationer Examinationer, licenciat doktorsavhandling Medfinansiering excellenta finansiärer Riktade stöd Tjänster och kringresurser Bidrag till förenade anställningar FUN Strategiområden Summa* *varav medel till k.professorer *varav medel till karriär kontrakt Forskningsbaserat belopp till institutionsstyrelsernas förfogande (forsknings-biff) Ett forskningsbaserat belopp avsätts till institutionsstyrelsen förfogande på tkr från basanslaget (27 000, för år 2016). Forsknings-BIFF fördelas till institutionerna grundat på anställda professorer, biträdande professorer och universitetslektorer, där professorers antal räknas två gånger (tabell 10). En anställning skall omfatta minst 50 %, vara tillsvidare med lön och finnas på IKE, IMH eller avd för arbetsterapi/avd för omvårdnad på ISV. BIFF är avsett att vara en grundplåt för lärare på institutionen (professorer och lektorer) för deltagande i universitetets egna eller andra relevanta beslutsorgan och skall också vara en grundersättning för kompetensutveckling av lärare. Anslagets användning beslutas av institutionen. Tabell 10. Fördelning av forsknings-biff för forskning och forskarutbildning, tkr Professor x 2 Universitets lektor + Bitr prof Summa Budget IKE IMH ISV Summa Fördelning av anslag baserade på externa bidrag För 2017 fördelas tkr ( tkr för år 2016) i anslag baserade på forskares förmåga att erhålla externa bidrag från externa finansiärer. De av LiU prioriterade excellenta forskningsfinansiärerna Cancerfonden, EU-kommissionen, EU:s forsknings- och utvecklingsprogram, Forte, Formas, Hjärt-lungfonden, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW), National Institutes of Health (NIH), Riksbankens jubileumsfond (RJF), Styrelsen för strategisk forskning (SSF) och Vetenskapsrådet (VR) och erhåller 5 poäng vardera per erhållen krona och övriga externa anslag erhåller 1 poäng (tabell 11 och 12). Varje poäng ger ersättning under tre år (senaste tre åren summeras). 15 (25)

16 Tabell 11. Poäng baserade på externa bidrag år Summa IKE IMH ISV Summa Tabell 12. Fördelning av budgetpost externa bidrag per institution, tkr Förändring IKE IMH ISV Summa Fördelning av anslag baserad på vetenskapliga publikationer För 2017 fördelas kr ( tkr för år 2016) baserat på forskares publicerade artiklar i internationella tidskrifter med refereesystem. Artiklar ger poäng enligt Journal Impact Factor (JIF) som listas av Web of Science för året innan artikelåret. Följande beaktas vid beräkning av bibliometriska data: 1) Samtliga artiklar med JIF inom den översta kvartilen inom sitt ämnesområde (Q1) inkluderas 2) Samtliga artiklar med JIF > 3,00 inkluderas 3) JIF för varje artikel tillskrivs varje författare enligt en viktad fraktionalisering 4) Översiktsartiklar multipliceras med en faktor 0,5 (gäller ej metaanalyser) 5) Författaren skall ha sin huvudsakliga verksamhet vid medicinska fakulteten för att artikeln skall inkluderas Författarandelarna summeras för varje institution och multipliceras med 4 för att bli jämförbara med tidigare algoritm som gällde t.o.m års budget baseras på artiklar publicerade 2013, 2014 och 2015 (tabell 13 och 14). 16 (25)

17 Tabell 13. Vetenskapliga publikationer , antal poäng per institution Summa IKE IMH ISV Summa Tabell 14. Fördelning av budgetpost vetenskapliga publikationer per institution, tkr Förändring IKE IMH ISV Summa Examinationer För år 2017 avsätts tkr (2 580 tkr för 2016) för examinationer. Doktorsexamen ersätts med 60 tkr (60 tkr 2016) och licentiatexamen med 30 tkr (30 tkr 2016). I beloppen ingår bidrag till tryckning av avhandling respektive licentiatuppsats. I de fall att en doktorand först avlägger licentiatexamen och senare doktorsexamen blir ersättningen för doktorsexamen 30 tkr (30 tkr 2016). Fördelningen baserar sig på 2015 års doktors- och licentiatexamina. Villkoren för att erhålla bidrag för examen är att avhandlingens ramberättelse publiceras elektroniskt via LiU E- press samt att en populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen skrivs och lämnas in. Tabell 15. Fördelning av budgetpost doktorsexamen och licentiatexamen per institution, tkr Doktors examen Licentiat examen Förändring IKE IMH ISV Totalt Medfinansiering För år 2017 avsätts tkr ( tkr 2016) för medfinansiering till de forskare som erhållit bidrag från prioriterade forskningsfinansiärer, se nedan. Kriterier för att få del av medfinansiering: (1) Huvudman är anställd och har huvudsaklig verksamhet (minst 50 % av helår under 2017) vid Medicinska fakulteten, alternativt upplåten enhet 11. Detta gäller ej post doc verksam i befintlig forskningsmiljö, men väl för post doc med repatrieringsbidrag i syfte att bygga upp egen oberoende forskningsverksamhet vid Medicinska fakulteten. (2) Huvudman innehar under 2016 projektbidrag om minst 500 tkr, som inkommit till och förvaltas inom Medicinska fakulteten, från någon av följande prioriterade forskningsfinansiärer: Cancerfonden, EU-kommissionen, EU:s forsknings- och 11 Upplåtna enheter är sådana enheter inom den landstingskommunala hälso- och sjukvården som upplåtits för grundläggande högskoleutbildning för läkarexamen. 17 (25)

18 utvecklingsprogram, Formas, Forte, Hjärt-Lungfonden, KA Wallenbergs stiftelse, NIH, Riksbankens jubileumsfond, SSF och VR. Projektbidrag kan även avse finansiering av anställning, men inte av infrastrukturstöd. Ett projektbidrag kan bara generera medfinansiering lika många år som bidraget gäller även om utbetalningen sker över en längre period. Även huvudman som beviljats bidrag från prioriterad finansiär men av tekniska skäl avstår kan beviljas medfinansiering. Projektbidrag kan överlåtas till annan forskare, men medfinansiering kan endast ges om ursprunglig huvudman inte erhåller egen medfinansiering. Medlen skall förbrukas inom Medicinska fakulteten. Varje huvudman kan endast erhålla en medfinansiering oberoende av antalet bidrag över 500 tkr. Vid stora bidrag kan även medsökande komma ifråga för medfinansiering. Då görs en särskild bedömning av mottagarens ansvar för varje projekt. Exempel på ansvarsområde är work package-leader i EU-ansökningar. Att vara collaborator räcker inte även om finansieringen är stor. 6.6 Riktat stöd För år 2017 avsätts riktade stöd enligt följande: - ISV tkr (2 700 tkr 2016) i enlighet med tidigare ambition att stödja uppbyggnaden av forskning vid institutionen. - CMIV tkr (1 000 tkr 2016), bidraget har tidigare legat inom budgetposten Strategiområden. - CBR tkr (3 400 tkr 2016), samt satsningar relaterade till CBR, 600 tkr (600 tkr 2016) - Digital patologi 500 tkr (ersättningen betalas till CMIV), som en fortsättning på tidigare beslut, dnr LiU Plats för välfärd 300 tkr, i enlighet med LiU.s verksamhetsplan och budget för ProLinC (laboratoriet för biofysikalisk karaktärisering av proteiner) 250 tkr, i enlighet med beslut dnr LiU Region Östergötland-forskarassistent (RÖ-foass), 600 tkr såsom en fortsättning på tidigare satsning benämnd LiÖ-foass 6.7 Tjänster och kringresurser För år 2017 avsätts tkr ( tkr 2016) för stöd vid nyrekrytering samt särskilt stöd vid rekrytering eller kvarhållande av framstående forskare tkr av dessa medel är uppbundna i tidigare finansieringslöften. 6.8 Bidrag till förenade anställningar För år 2017 avsätts tkr för totalt 12 förenade anställningar ur anslaget för forskning och forskarutbildning (tjänster och kringresurser) tkr förutsätts avsättas ur ALF-anslaget. 6.9 Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN) För 2017 avsätts tkr till FUN (3 400 tkr 2016). FUN ska: ge stöd till Forskarlinjen inom läkarutbildningen 200 tkr ge stöd till Nationella forskarskolan i allmänmedicin tkr ge stöd till Forum Scientium 125 tkr ge stöd till interna forskarutbildningskurser ge stöd till doktorander vid Fakulteten för deltagande i forskarutbildningskurser vid andra lärosäten ge stöd till doktorander vid Fakulteten till att besöka annan forskargrupp (25)

19 tillhandahålla statistisk rådgivning till doktorander ansvara för att Forskarhandledarkurs (den fakultetsspecifika delen) genomförs två gånger per år. Denna kurs finansieras genom kursavgifter. i övrigt finansiera satsningar som ligger inom FUN: s ansvarsområde 6.10 Strategiområden LiU och Region Östergötland genomför gemensamma strategiska satsningar inom forskningen om totalt c:a tkr årligen. Inom ramen för denna satsning avsätter Fakulteten totalt tkr under 2017 (3 000 tkr 2016). Förändringen rör strategiområdet för Forensiska vetenskaper som tillkommit under året. 19 (25)

20 Bilaga 1 Budget 2017 för utbildning på grund- och avancerad nivå, tkr IKE IMH ISV IFM Medfak Totalt Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Logopedprogrammet Läkarprogrammet Masterpr. at/fhv/log/medped/omv Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Fysioterapeutprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogrammen Psykoterapeutprogrammet Fristående kurs Utbildnings BIFF Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå IPL Student till docent Reglering pga av underproduktion Summa (25)

21 Bilaga 1.2 Planeringsförutsättningar 2018 utbildning på grund- och avancerad nivå, tkr IKE IMH ISV IFM Medfak Totalt Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Logopedprogrammet Läkarprogrammet Masterpr. at/fhv/log/medped/omv Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Fysioterapeutprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogrammen Psykoterapeutprogrammet Fristående kurs Utbildnings BIFF Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå Bidrag till förenade anställningar IPL Student till docent Reglering pga av underproduktion Summa (25)

22 Bilaga 1.3 Planeringsförutsättningar 2019 utbildning på grund- och avancerad nivå, tkr IKE IMH ISV IFM Medfak Totalt Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Logopedprogrammet Läkarprogrammet Masterpr. at/fhv/log/medped/omv Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Fysioterapeutprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogrammen Psykoterapeutprogrammet Fristående kurs Utbildnings BIFF Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå Bidrag till förenade anställningar IPL Student till docent Reglering pga av underproduktion Summa (25)

23 Bilaga 2 Budget 2017 Forskning och forskarutbildning, tkr IKE IMH ISV Medfak Budget 2017 Forsknings BIFF Externa medel Publikationer Examinationer, licenciat doktorsavhandling Medfinansiering excellenta finansiärer Riktade stöd Tjänster och kringresurser Bidrag till förenade anställningar FUN Strategiområden Summa* *varav medel till k.professorer *varav medel till karriär kontrakt Planeringsförutsättningar för är lika som för (25)

24 Bilaga 2.2 Specifikation kontraktsprofessor, tkr Kontrakt t.o.m. Medfak Rektor Totalt IKE Peter Strålfors Lennart Svensson Stefan Thor Mikael Sigvardsson Marcus Heilig totalt IKE IMH Björn Gerdle totalt IMH ISV Tiny Jaarsma totalt ISV Totalt Bilaga 2.3 Specifikation karriärkontrakt, tkr Kontrakt t.o.m. Medfak Institution Rektor Totalt IKE Mattias Magnusson Katarina Kågedahl totalt IKE (25)

25 Bilaga 3 FSM:s beslut om fördelning av budget för stödverksamhet 2017 FSM beslutade 2 juni 2016 om budget för stödverksamhet inom Fakulteten. I bilagan redovisas FSM:s beslut. Budgetäskandet för 2017 uppgår till tkr varav tkr allokeras till utbildning på grund-och avancerad nivå och tkr till forskning och forskarutbildning. För planeringsåren 2018 äskades tkr samt tkr. År 2015 År 2016 År 2016 År 2017 År 2017 Utfall Dec 2015 exkl anslag Budgetäskande 2016 Budgeterad Total kostn budget 2016 Budgetäskande 2017 Budgeterad Total kostn budget 2017 Utb adm LIU Studentrel. IT-system Programansvariga Consensus Internationalisering Studentenheten Drift till program Utbildningsnämnd Ped Centrum Pedagogiska satsningar Clinicum Lokalkostnad Ledning Utb och forsk adm Akad högtid, Lika vilkor, EU ansökningar Kansli Marknadsföring Anställningsnämnd FUN Core Facility Forum Östergötland Biobanksfacilitet Totalkostnad (25)