HÄLSOUNIVERSITETETS BUDGET FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ, FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING ÅR 2009

Transkript

1

2 1 HÄLSOUNIVERSITETETS BUDGET FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ, FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING ÅR BAKGRUND Hälsouniversitetets (HU) verksamhet finansieras huvudsakligen på två sätt: anslag från staten till utbildning, forskning och forskarutbildning extern finansiering, huvudsakligen för forskning Detta dokument reglerar fördelningen av anslagen från staten. 1.1 Disponibla medel HU beräknas under budgetåret 2009 disponera ca 725 miljoner kronor för utbildning och forskning. Av dessa fördelar fakultetsstyrelsen genom detta fördelningsbeslut 360 mkr. Sannolikt ca 170 mkr (i skrivande stund inte beslutat av regeringen) fördelas gemensamt av Linköpings Universitet och landstinget i Östergötland avseende medel som erhållits från staten för samarbete om läkarutbildning och kliniskt inriktad medicinsk forskning (ALF-medel). Resterande medel, ca 196 mkr externa medel, erhålls i konkurrens eller genom uppdrag mm. De totala resurserna är uppdelande enligt tabell 1. Tabell 1. Beloppen anges i tkr Utbildningsanslag Fakultetsanslag för forskning/forskarutbildning ALF-medel (2009 är uppskattat) Externa medel (båda åren är prognos) Summa Regeringens budgetproposition för budgetåret 2009 och universitetsstyrelsens vid Linköpings universitet (LiU) beslut (dnr LiU ) om fördelning av anslag för utbildning, forskning och forskarutbildning anger de ekonomiska ramarna för HU för I det följande görs ett utdrag ur dokumenten med det som bedöms beröra HU. Kompensation för ökade löner och priser är 1,85 % (år 2008 = 0,77 %). 1.2 Ny redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor Förbundssamlingen för Sveriges universitet och högskolors förbund (SUHF) beslutade under våren 2007 att godkänna ett förslag till ny redovisningsmodell, nedan kallad SUHF-modellen. Syftet har varit att -skapa en modell som på ett enkelt men ändå rättvisande och kostnadseffektivt sätt bidrar till god intern styrning och kontroll -tydliggöra de indirekta kostnaderna på högskolans olika nivåer -stödja högskolans behov av tillförligtliga beslutsunderlag för verksamhetsstyrning och uppföljning -få rättvisande redovisning och kalkylering -få bättre uppföljning av full kostnadstäckning

3 2 Kortfattat är principen för modellen att verksamhet delas in i kärnverksamhet (kostnadsbärare) och stödverksamhet (gemensamma kostnader). Stödverksamheten ska fördelas ned på kärnverksamheten genom fullständig kostnadsfördelning med löne- och driftkostnader som bas. De gemensamma kostnaderna delas in i funktionerna ledning, utbildnings- och forskningsadministration, ekonomioch personaladministration, infrastruktur och service, bibliotek samt nivåspecifikt. Modellen införs inom Linköpings universitet fr o m den 1 januari FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILD- NING Riksdagen fattade beslut om ny utbildningsstruktur, med omfattande förändringar i högskoleförordningen. Den strukturella förändringen är att den högre utbildningen ska ges på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och att examina inom den högre utbildningen ska avläggas på någon av dessa nivåer. För HUs del innebär förändringen bland annat införande av en ny generell examen, Masterexamen, och att poäng ersätts med högskolepoäng där ett poäng från och med motsvaras av 1,5 högskolepoäng. Finansiering sker genom den så kallade studentpengen som varierar för olika utbildningar beroende på till vilket utbildningsområde de i utbildningarna ingående kurserna klassificerats. Cirka 40 % av studentpengen tilldelades ursprungligen i form av helårsstudenter (HST) och resterande medel som helårsprestationer (HPR). Ersättning för en helårsstudent erhålls när en student har registrerats på en utbildning bestående av kurser som sammanlagt omfattar 60 högskolepoäng (40 gamla poäng) medan en helårsprestation uppnås när 60 godkända högskolepoäng (40 gamla poäng) registrerats i LADOK. Kravet för att HST ska falla ut är att studenten deltar i undervisningen under de tre första veckornas kurstid. Efter universitetets avdrag för vissa gemensamma kostnader får fakulteten ett belopp i förskott (takbelopp) som vid årets slut följs upp mot presterade HST och HPR. Fakulteten kan inte få mer i ersättning för sin grundutbildning än takbeloppet, såvida inte universitetsstyrelsen fattar beslut om extra tilldelning eller särskilda åtaganden. För universitetet som helhet gäller att såväl HST och HPR som ligger över takbeloppet, s.k. överprestation, får föras över från ett budgetår till nästa utan begränsning till budgetperioderna. Detta gäller emellertid endast för en ackumulerad överprestation på upp till 10 % av takbeloppet. En konsekvens av att universitetet sannolikt inte kommer att nå sitt takbelopp för 2009 och inte heller längre har en buffert av sparande prestationer är att om HU inte når upp till sitt takbelopp under 2009 så skall HU betala tillbaka mellanskillnaden mellan takbelopp och värdet av utförd utbildningsvolym. De universitetsgemensamma kostnaderna som dras av innan HU erhåller takbeloppet är i enlighet med SUHF-modellen enbart medel för lokalkostnader och särskilda åtaganden. De särskilda åtagandena avser under 2009: undervisning i svenska för utomnordiska studenter, kursen Orkesterspel, konstnärliga kurser i Vadstena, stöd till ämnet statistik, stöd till socionom-, sjuksköterskeoch aspirantutbildningen, stöd till institutionen kultur och kommunikation, institutionen för teknik och naturvetenskap samt stöd till Carl Malmstenutbildningarna. Kostnader för centrala antagningen, upphovsrättslig ersättning för kopiering och stöd till studenter med funktionshinder kommer att faktureras fakulteten. OH-kostnader som i stället kommer att fördelas på kostnadsbärare på institutionsnivå har inte ännu beslutats av universitetsstyrelsen men var under 2008: studentrekrytering, studentsupport, campusbussen, studenthälsa, studentförsäkringar, Disciplinnämnd, Vicerektorer, International Office och Studentkoordinator, Öppna högskolan/lika villkor, Media och profil samt Alumni och Fundraising, avgift till Riksrevisionen, kostnader för studenternas e-postkonton, kostnader för språkverkstäder samt biblioteket.

4 3 Följande ersättningsbelopp i kronor per HST och HPR gäller för universitetets tilldelning till fakulteterna för Tabell 2. Ersättningsbelopp per utbildningsområde, kr Utbildningsområde HST HPR Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhälls Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt Vård Medicinskt Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till fakultetsstyrelsen för den medicinska fakulteten 2009 Generellt uppdrag HU har rätt att utfärda följande examina: Examina 2002 års examensordning Arbetsterapeutexamen Barnmorskeexamen Logopedexamen Läkarexamen Psykoterapeutexamen Receptarieexamen Sjukgymnastexamen Sjuksköterskeexamen Social omsorgsexamen Specialistsjuksköterskeexamen Magisterexamen Kandidatexamen Högskoleexamen Yrkeshögskoleexamen Examina 2006 års examensordning Grundnivå Yrkesexamina Arbetsterapeutexamen Biomedicinsk analytikerexamen Receptarieexamen Sjukgymnastexamen Sjuksköterskeexamen Social omsorgsexamen Generella examina Kandidatexamen Högskoleexamen Avancerad nivå Yrkesexamina Barnmorskeexamen Logopedexamen Läkarexamen Psykoterapeutexamen Specialistsjuksköterskeexamen Generella examina Masterexamen Magisterexamen HU skall anpassa utbildningsutbudets sammansättning och inriktning till områden där behovet av välutbildad arbetskraft bedöms öka. HU skall bedriva fort- och vidareutbildning. HU skall också i övrigt öka sin beredskap för livslångt lärande och utveckla flexibla studieformer.

5 4 HU skall vidare: beakta behovet av pedagogisk utveckling och förnyelse fortsätta arbetet med att öka jämställdheten mellan kvinnor och män verka för ett ökat internationellt utbyte av lärare och studenter främja rekryteringen från grupper med svag studietradition och i regioner där utbildningsnivån hos befolkningen är låg och arbeta för en ökad mångfald uppmärksamma att vissa studenter kan behöva extra stöd. Specifikt uppdrag Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer (medicinska fakultetsstyrelsens takbelopp) under budgetåret 2009 kan högst uppgå till tkr vilket är en ökning från 2008 med tkr. Till en del beror ökningen i takbeloppet på införandet av den s k SUHFmodellen för finansiering av universitetets gemensamma ändamål som innebär att inga centrala avlyft längre görs utan kostnaderna för OH fördelas på kostnadsbärare på institutionsnivån. Bortser man från pris- och löneomräkningen och införandet av SUHF-modellen ökar fakultetens takbelopp för 2009 med ca 12 mkr i jämförelse med Takbeloppet inkluderar hela utökningen av läkarutbildningen fram till och med att ökningen av antalet nybörjarplatser från 60 till 65 per termin helt slagit igenom. Takbeloppet inkluderar vidare andra året av utökningen av läkarutbildningen från 65 till 69 nybörjarplatser per termin liksom utökningen av fem nybörjarplatser per termin fr o m Vidare inkluderas en utökning av specialistutbildning till sjuksköterska (med olika inriktningar). Avsikten är enligt universitetsstyrelsen att finansieringen av dessa utökningsförslag skall vara långsiktig. Planering pågår också för en start av en biomedicinsk analytikerutbildning. Regeringen har angivit att examensmålet för sjuksköterskeprogrammet vid LiU skall vara 890 avlagda examina under perioden (oförändrat mål jämfört med förra fyraårsperioden). Universitetsstyrelsen ger fakultetsstyrelsen i uppdrag att under 2009 genomföra läkarutbildningen med 74 nybörjarplatser per termin fr o m vårterminen 2009 (vilket inkluderar en ökning om fem per termin för 2007, fyra per termin för 2008 och fem per termin för 2009). Fakultetsstyrelsen ska vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen män inom samtliga vårdutbildningar. Fakultetsstyrelsen ska senast till rektor redovisa en bedömning av det antal examina (uppdelat på samtliga typer av examina som styrelsen utfärdar) som förväntas utfärdas per år under fyraårsperioden Fakultetsstyrelsen skall fortsätta arbetet med den nya utbildnings- och examensstrukturen. Fakultetsstyrelsen skall med beaktande av bestämmelser i aktuella förordningar under 2009 fullfölja den aspirantutbildning som påbörjades under tidigare verksamhetsår samt 2009 erbjuda ytterligare nybörjarplatser på aspirantutbildningen. Totalt beräknas aspirantutbildningen omfatta 20 nybörjarplatser under Utöver ordinarie ersättning i form av inom Linköpings universitet internt tillämpade ersättningsnivåer för helårsstudenter och helårsprestationer erhåller styrelsen 700 tkr för detta uppdrag. Den aspirantutbildning som startar under 2009 skall i LADOK märkas med kurstypen A09. Fakultetsstyrelsen erhåller dessutom som ett engångsbelopp 350 tkr för att utveckla sjuksköterskeutbildningen i samband med att Linköpingsdelen av utbildningen lokaliseras till campus US.

6 5 Universitetsstyrelsen ger vidare HU i uppdrag att under 2009 genomföra vårdutbildningar med en dimensionering som utgår från det sammanlagda antalet nybörjarplatser på dessa utbildningar under 2008 inkluderande de utökningar som beskrivs ovan. Inom ramen för takbeloppet ska fakulteten anordna kurser inom Sommaruniversitetet i minst samma omfattning som under föregående år. För dessa kurser skall fakultetsstyrelsen beakta vad som sägs i universitetsstyrelsens beslut ( , dnr LiU 820/00-40). HU skall skapa goda förutsättningar för en breddad rekrytering och en ökad mångfald. Särskilda medel ska avsättas för kvalitetsarbetet inom HU:s verksamhetsområde. 3. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING Universitetsstyrelsen har i sitt budgetbeslut fastställt den ekonomiska ramen för forskning och forskarutbildning inom det medicinska vetenskapsområdet (fakultetsanslaget) till tkr vilket är en ökning från 2008 med tkr. Inom ramen utgör tkr medel från propositionen rörande forskning och innovation som regeringen presenterade den 23 oktober Av ramen för 2009 utgör ca tkr ökning på grund av införandet av SUHF-modellen. Utöver ramarna till de olika fakulteterna för forskning och forskarutbildning har rektor av universitetsstyrelsen tilldelats tkr till en rekryteringspott avseende hela LiU. Dessutom har rektor tilldelats tkr för utveckling av forskning/forskarutbildning inom för LiU strategiskt viktiga områden och tkr för förstärkning av hälsovetenskaplig forskning inom institutionen för medicin och hälsa tkr har avsatts för att möjliggöra för universitetets framgångsrikaste professorer att, förutom de externa medel som man på egen hand erhåller, också få en anslagsfinansiering. Medfinansiering får en allt större betydelse för möjligheter att erhålla externa forskningsmedel. För 2009 har universitetet satt av tkr som medfinansiering. Rektorssatsningar för 2009 som indirekt berör HU är: tkr för delfinansiering av en förstärkning av verksamheten inom Campus Norrköping tkr för finansiering av forskarassistenter som står i början av sin forskarkarriär. Inom anslaget för det medicinska vetenskapsområdet avsätts enligt rektors direktiv: tkr för förstärkning av forskning och forskarutbildning inom molekylärbiologi/biomedicin. Medlen inkluderar 700 tkr för finansiering av en tjänst i biomedicin/ bioteknik tkr för förstärkning av forskningen inom vårdområdet i Norrköping. Universitetet har tilldelats tkr för pensioner till läkare med kombinerad anställning som lärare. Innan HU erhåller anslaget dras anslag av för täckning av lokalkostnader och de ovan beskrivna strategiska medlen. De universitetsgemensamma kostnaderna som tidigare har dragits av innan HU erhåller forskningsanslaget kommer i och med införandet av SUHF-modellen att fördelas på kostnadsbärare på institutionsnivån. Därmed har anslaget till HU höjts. Vilka dessa OH-kostnader är kommer att beslutas i särskild ordning, år 2008 var dessa biblioteket, anläggningstillgångar, samverkansuppgift, internationella relationer, media och kommunikation, alumni och fundraising. Avsättning gjordes också till forskarskolor, Junior Faculty och avgift till Riksrevisionen.

7 6 LiU uppdrar åt fakultetsstyrelsen att planera verksamheten för perioden så att målet 175 poäng för forskarexamina uppnås. Motsvarande mål för perioden var 200 poäng. Doktorsexamen utan föregående licentiatexamen ger 1 poäng. Licentiatexamen ger 0,5 poäng. Doktorsexamen efter uttagen licentiatexamen ger 0,5 poäng. Universitetet förstärker forskarskolor och kompetenscentra som finansieras genom avtal med vissa externa forskningsfinansiärer tkr fördelas till Tekniska högskolan, vars styrelse avgör den närmare fördelningen till forskarskolor. Tekniska fakultetsstyrelsens beslut skall ske efter samråd med rektor och fakultetsledningarna för den Filosofiska fakulteten respektive Hälsouniversitetet. 4. HÄLSOUNIVERSITETETS FAKULTETSNÄMNDS BESLUT OM FÖRDELNING AV ANSLAGSMEDEL 4.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Hälsouniversitetet kommer under 2009 att driva följande program: Grundnivå Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Sjukgymnastprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Medicinsk biologiprogrammet Receptarieprogrammet Avancerad nivå Barnmorskeprogrammet Kompletterande utbildning för läkare från tredje land (Aspirantprogrammet) Logopedprogrammet Läkarprogrammet Magisterprogram i medicinsk biologi Masterprogram i AT/FHV/LOG/MEDPED/OMV/SG Masters Programme in Medical Biosciences Psykoterapiutbildning Specialistsjuksköterskeprogram Hälsouniversitetet kommer även att driva enstaka kurser inom ämnen relaterade till ovanstående utbildningar. Tabell 3. Takbeloppet fördelas enligt följande. Beloppen anges i tkr Disposition av takbelopp 2009 Institutionsramar Avsättningar för senare fördelning Kostnadsbärare inom HU-Gemensamt SUMMA GU - ANSLAG HU

8 7 Tabell 4. OH inom grundutbildningen som kommer att faktureras institutionerna. Belopp i tkr Ledning Utbildningsadministration Ekonomi- och personaladministration Infrastruktur och service TOTALA INDIREKTA KOSTNADER En mer fullständig översikt över vilka poster som ingår i de olika beloppen ovan framgår av tabellbilagan. På grund av universitetets övergång till SUHF-modellen så finns inga jämförelsesiffror med föregående år. Alla ramar är i tabellbilagan även räknade i gamla priser för att få jämförelse med föregående år och benämns då budget före SUHF. Den nya modellen kräver en indelning av fakultetens gemensamma kostnader i funktioner. Funktionerna är ledning, utbildnings- och forskningsadministration, ekonomi- och personaladministration samt infrastruktur och service. De budgetar eller verksamheter som har ändrats i förhållande till föregående år finns beskrivna under respektive funktion nedan Program-/kursramar Historik Hälsouniversitetets utbildningsproduktion har under senare år (t o m år 2005) varit större än tilldelat takbelopp, så kallad överproduktion. Prognoserna pekade under 2004 på en överproduktion om 5-6 mkr för 2005 och på cirka 10 mkr 2008 om inte utbildningsutbudet reducerades eller takbeloppet höjdes. Som en följd därav halverades år 2004 intagningen till medicinsk biologiprogrammet och socionom/social omsorgsprogrammen för att komma till rätta med kommande års prognostiserade överproduktion. Samma år upphörde intagningen till receptarieutbildningen i Hässleholm och samtliga specialistsjuksköterskeutbildningar i Linköping. I övrigt gjordes minskningar på sjukgymnastprogrammet och folkhälsovetenskapliga programmet. Budgeten för fristående kurser minskades med två miljoner kronor. År 2005 gjordes en reducering av studentpengen inom HU med 1,6 % för att ersättningen till programmen skulle anpassas till 2005 års takbelopp. För att långsiktigt komma tillrätta med överproduktionen inom HU beslutade fakultetsnämnden den 13 oktober 2004 att avveckla receptarieprogrammet, arbetsterapeutprogrammet och kandidatprogrammet i folkhälsovetenskap. Universitetsstyrelsen fattade beslutet att nedläggning av arbetsterapeutprogrammet inte skulle genomföras; särskilda medel tillsköts av rektor utöver takbeloppet. Under hösten 2005 erhöll LiU extra tilldelning från regeringen för utbyggnad av den grundläggande högskoleutbildningen. HU erhöll inom denna ram tkr, vilka har fördelats till arbetsterapeutprogrammets intag höstterminen 2005 och till fristående kurser. För genomförande av kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen (aspirantutbildning) under 2005/2006 erhöll HU tkr. För att i någon mån kompensera för HUs överproduktion tilldelades HU ytterligare tkr för år utökades utbildningsuppdraget med ca 150 helårsstudenter. Under 2006 gjordes en organisatorisk sammanslagning av medicinsk biologiprogrammet och biomedicinska forskarskolan, den senare avslutades i och med vårterminen 2007 och studentplatserna överfördes till Masters Programme in Medical Biosciences. Under 2007 fick HU, delvis som ett resultat av omfördelningar av utbildningsuppdrag inom universitetet, ett utökat utbildningsuppdrag för arbetsterapeutprogrammet (+24 HST vid fullt utökat program), sjukgymnastprogrammet (+ 48 HST vid fullt utökat program) och specialistsjuksköterska (+ 48 HST vid fullt utökat program). För läkarutbildningen fick HU ett utökat uppdrag från re-

9 8 geringen från 60 till 65 platser per termin (+55 HST vid fullt utökat program). Samtliga platser för fullt utbyggt läkarprogram erhölls år Det stora antal så kallade kilplatser som uppstått används i möjligaste mån för fristående kurser. Kilplatserna kommer successivt att minska i takt med att det utökade antalet studenter når senare del i utbildningen. Höstterminen 2007 startade HU två nya tvååriga mastersprogram, ett i medicinsk biologi och ett i folkhälsovetenskap. Efter kritik från Högskoleverket har en omfattande förändring av sjuksköterskeprogrammets organisation skett. Det är numera en gemensam ledning för programmet med utbildningen förlagd till två orter, Linköping och Norrköping. Utbildningen som är förlagd till Nyköping avvecklas, ingen nyantagning sker och de sista studenterna avslutar utbildningen i och med höstterminen Tabell 5. Takbeloppet till HU samt över/underprestationer (för 2008 och 2009 anges prognossiffror). Beloppen anges i tkr. År Takbelopp +över/-underprestation Procent över/underprestation ,5 % % % ,5 % ,5 % ,5 % *) ,5 % *) Takbeloppet exklusive SUHF-uppräkning är 217 mkr vilket är basen för beräkning av underprestationen. För 2008 utökade HU läkarutbildningen, enligt regeringens uppdrag, från 65 till 69 platser per termin (+44 HST vid fullt utökat program). Universitetet hade under 2008 svårt att fylla det totala takbeloppet och genom omfördelning av platser gjordes utökningar på arbetsterapeutprogrammet från 32 till 36 platser per termin (totalt +24 HST) och logopedprogrammet från 32 till 36 platser per termin (totalt + 32 HST). HU utvidgade också specialistsjuksköterskeprogrammen hösten 2008 till totalt ca 60 utbildningsplatser. HU startade under 2008 Masterprogrammet i arbetsterapi, folkhälsovetenskap, logopedi, medicinsk pedagogik, omvårdnad och sjukgymnastik med uppdraget 18 utbildningsplatser. Planering för 2009 Hösten 2009 startar HU ett biomedicinskt analytikerprogram med 20 utbildningsplatser. LiU har erhållit examensrätten till programmet. Fördelning av medel inom HU för utbildning sker genom att samtliga program erhåller ett takbelopp utifrån HST och HPR, se tabell 6 (för förklaring av begreppet HST och HPR se sid 2). Studentpengen (HST+HPR) utgår från universitetets interna studentpeng som i sin tur bygger på statens ersättningsbelopp. Eventuell underprestation (takbeloppet är högre än prestationen av HST och HPR) för programmen och institutionernas fristående kurser kommer att behöva betalas tillbaka. Överprestation kan eventuellt tillgodoräknas inför I HUs planeringsförutsättningar för 2009 finns ett utrymme i takbeloppet som inte är fördelat på program eller kurser.

10 9 Detta belopp om tkr avsätts centralt inom fakulteten. Institution kan för program eller kurser som överpresterar, efter avstämning eventuellt få del av detta utrymme. Från och med 2005 drivs alla fristående kurser inom institutionerna. Fr o m 2006 sker en regelbunden avstämning av respektive institutions produktion av HST/HPR avseende fristående kurser. Om produktionen vid årets slut är mindre än tilldelat takbelopp skall beloppet som underskrider tilldelningen återbetalas av institutionen till fakulteten. Kursramen för 2009 fördelas till institutionerna enligt överenskommen fördelning. Programmen beställer personal från valfri institution eller annan lämplig utbildningsutförare. Driftbudget för biomedicinska analytikerprogrammet, läkarprogrammet, medicinsk biologiprogrammen och sjuksköterskeprogrammet förläggs till HU-Gemensamt och driften för de övriga programmen förläggs till institution. Programstudierektor bör ha attesträtt för driftbudgetar som ligger på institutionen. Takbeloppet till Masters Programme in Medical Bioscienses och kandidatprogammet i medicinsk biologi fördelas för 2009 med 81,5 % till IKE och 18,5 % till IMH. Fördelningen mellan institutionerna av läkarprogrammets anslag sker sedan budgetåret 2004 med en framåtriktad modell. Fr o m 2005 fördelas ingen bottenplatta för finansiering av tjänster. Hela anslaget fördelas baserat på undervisningsaktiviteter som beställs från institutionerna. Beställningen för 2009 baseras på en (penga)volym prognostiserad med hjälp av producerad undervisning under perioden HT 07 - VT 08. Läkarutbildningens ram fördelas 2009 med 75 % till IKE och 25 % till IMH. Driftbudget till programstudierektor förläggs till HU centralt. Budgetramen till institutionerna framgår i tabell 7. Inför budget 2010 sker en avstämning avseende verklig utförd produktion i kronor räknat för år Om den utförda produktionen avviker mer än en procent från den beställda skall justering göras i 2010 års budget, så att underproducerande institution får motsvarande minskning av sin grundutbildningsbudget och vice verca. Nytt för år 2009 är att budget för sjuksköterskeprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet fördelas procentuellt mellan institutionerna i förhållande till planerad undervisningsaktivitet. Fördelningen för sjuksköterskeprogrammet är 52 % till IMH och 48 % till ISV, för det biomedicinska analytikerprogrammet är fördelningen 81 % till IMH och 19 % till IKE. Avstämning sker inför budget 2010 att utförd produktion överensstämmer med beställd. Inom ramen för arbetsterapeut-, biomedicinsk analytiker-, logoped-, sjukgymnast- och sjuksköterskeprogrammen (inkl specialistsjuksköterske- och barnmorskeprogrammet) skall även kostnader för verksamhetsförlagd undervisning betalas. Inom programramen för sjuksköterskeprogrammet ingår också specialistsjuksköterskeprogrammen samt barnmorskeprogrammet. Tabell 6. Fördelning av takbelopp till program och kurser. Belopp i tkr Program/kurs Antal HST/HPR EKONOMISK RAM Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Fristående kurser samt odisponerad ram Kompletterande utbildning för läkare från tredje land Logopedprogrammet Läkarprogrammet

11 10 Masterprogrammet i arbetsterapi, folkhälsovetenskap, logopedi, medicinsk pedagogik, omvårdnad och sjukgymnastik Medicinsk biologi: kandidat- och magisterporgrammet samt Masters Programme in Medical Biosciences Sjukgymnastprogrammet Sjuksköterskeprogrammet TOTALT För kompletterande utbildning för läkare från tredje land (aspirantutbildning) ersätts utöver ersättning per presterad HST och HPR även ett belopp om 700 tkr som under året fördelas till institutionen. Tabell 7. Fördelning av medel från Läkarprogrammet. Belopp i tkr Institution 2009 IKE IMH SUMMA Ledning Ersättning till dekan och prodekanus institution har höjts. På grund av att hela ledningen är från en institution har en särskild ersättning om 300 tkr räknats in. Ett OH-påslag om 34 % skall täcka kostnadsökningen på grund av den nya SUHF-modellen. En ny post har tillkommit, Återhämtning dekan och prodekanus. Enligt rektorsbeslut har avgående dekanus rätt till sex månaders återhämtning per treårsperiod som dekanus, upp till maximalt 12 månader. Rektor och dekanerna vid LiU är överens om att ett liknande system skall finnas för prodekaner. Vid HU erhåller prodekanus tre månaders återhämtning för varje treårig mandatperiod upp till maximalt sex månader. En fjärdedel av beloppet har satts av i detta budgetbeslut Utbildningsadministration Akademiska högtider budgeten har minskat och avser HUs egna kostnader kring de akademiska högtiderna. LiUs promoveringskostnader kommer inte att faktureras fakulteten som tidigare år. HU avsätter särskilda medel för arbete med Lika villkor, bl a genom att finansiera del av anställning för att bedriva arbete med genusperspektiv i utbildningen samt medel för att fortsätta arbetet med utbildning mot sexuella trakasserier inom HU. Consensus Domfil och Junior Faculty - enligt fakultetens nya budgetmodell skall en successiv ökning av ersättningen göras för att fullt utbyggd vara en miljon kronor. I ramen skall ersättning för studenternas välkomstarrangemang bekostas. Pedagogiskt centrum - Budget för Clinicum beskrivs under punkt

12 11 Studierektor för Integration har arbetsledningsansvaret för lärarpersonal under HEL-kurserna. Driftbudget för administration av Integrationen har avsatts centralt och hanteras av Pedagogiskt centrum. Utöver detta belopp finansieras studierektors lön till 50 % samt uppdragstillägg. Fr o m 2007 faktureras programmen för föreläsare i HEL-kurserna, utöver kostnader för handledare enligt tidigare praxis. Kostnaderna beräknas i relation till antalet studenter från respektive program. Centralt inom HU har för utbildningsprogrammen avsatts 50 % av lönen och ett uppdragstillägg för programstudierektors (PSR) uppdrag som institutionen erhåller. Eventuell ytterligare tid för programstudierektors arbete bekostas inom ramen för programmen. PSR för sjuksköterskeprogrammet erhåller 70 % av lönen med motiveringen att programmet är uppdelat mellan Linköping och Norrköping vilket under 2009 innebär många resor för att lägga om inriktningen på programmet. För att avsluta sjuksköterskeprogrammet i Nyköping erhåller en biträdande PSR 30 % av lönen under För att avsluta receptarieprogrammet erhåller programstudierektor uppdraget tom och ersättning har gått ut motsvarande 30 % av en månadslön samt uppdragstillägg motsvarande en månad. PSR för kompletterande utbildning för läkare från tredje land erhåller 50 % av lönen under VT och 20 % av lönen under HT. Studentenhetens kostnader ökar när studentantalet ökar. För 2009 finns behov av ett tillskott om 500 tkr för ökad studievägledning och administration pga utökat utbildningsutbud. Budgeten för HU:s Fakultetskansli ökar med 200 tkr. Anledningen är ökade lönekostnader för dubbel bemanning på informatörsposten under I enlighet med LiUs planeringsförutsättningar har fakultetsstyrelsen avsatt medel för kvalitetsarbetet inom nämndens verksamhetsområde. Universitetets samlade kostnader för student-it faktureras fakulteterna med en fördelningsnyckel. Kostnaderna för detta föregås av förhandlingar. För 2008 förhandlades kostnaderna tillfälligt ner och har nu åter ökat. Åtgärder med anledning av nöjd studentindex är en ny post för Budget har avsatts i enlighet med beslutad (FSM ) handlingsplan (Dnr LiU 1107/07-37). I korthet skall HU iordningsställa nya mat- och arbetsplatser för studenterna och fortbilda i första hand basgrupps- och VFU-handledare Avättningar för senare fördelning till institutioner Posten Nya utbildningssatsningar är en outnyttjad resursram inom HUs takbelopp. Strategiska satsningar inom grundutbildningen medel har avsatts som stöd för del av lektor och adjunkt på sjuksköterskeprogrammet i Nyköping, som ett extra stöd under nedläggningsperioden Kostnadsbärare inom grundutbildningen på HU-Gemensamt I överensstämmelse med de diskussioner som förts mellan de nationella medicinska fakulteterna har beslutats att Core Facility och Clinicum i och med SUHF-modellens införande skall hanteras som kostnadsbärare och inte som overhead, vilket innebär att de skall bära universitetets och fakultetens OH-kostnader. Clinicum Ombyggnation av Clinicum i Norrköping färdigställdes under 2007 och i Linköping har ombyggnaden i stort sett färdigställts under Utökningen av Clinicum kräver en något större personalstab och driftkostnader. Personalkostnader för tekniker engagerade i verksamheten flyttas från programmens budgetar och förläggs till Pedagogiskt centrum och städkostnader har flyttats till centret från annan post inom HU-gemensamt. Totalt ger ovanstående en kostnadsökning för 2009 på 1,2 mkr. ALF-medel har avsatts för de avskrivningskostnader som uppstått i och med

13 12 ombyggnationen i Linköping. För att täcka ökade OH-kostnader har budgeten räknats upp med 17 %. Core Facility beskrivs under punkt Forskning och forskarutbildning Fakultetsstyrelsen beslutade den 24 oktober 2007 om en ny modell för fördelning av forskningsanslag. Modellen beskrivs nedan. Modellen kommer att införas successivt, vilket innebär att den nya och gamla modellen kommer att finnas parallellt under några år. Fakultetsstyrelsen har beslutat att takten för införandet ska saktas av och samma andel av forskningsanslaget som 2008 (33 %) kommer att fördelas enligt den nya modellen år HU:s totala anslag till forskning och forskarutbildning uppgår till tkr för budgetåret Medlen fördelas enligt tabell 8. Till detta kommer medel direkt från rektor i de satsningar som beslutas under året, tex för ett antal kontraktsprofessorer, se under punkt 3. Tabell 8. Beloppen är angivna i tkr Disposition av anslaget 2008 Institutionsresurser Avsättningar för senare fördelning Kostnadsbärare inom HU-Gemensamt SUMMA FORSKNINGSANSLAG INOM HU Tabell 9. OH inom forskningen som kommer att faktureras institutionerna. Belopp i tkr Ledning Forskningsadministration Ekonomi- och personaladministration 940 Infrastruktur och service 698 TOTALA INDIREKTA KOSTNADER En fullständig översikt över vilka poster som ingår i de olika beloppen ovan framgår av tabellbilagan. På grund av universitetets övergång till en ny modell för OH-kostnader (SUHF-modellen) så finns inga jämförelsesiffror med föregående år. Alla ramar är i tabellbilagan även räknade i gamla priser för att få jämförelse med föregående år och benämns då budget före SUHF. För mer detaljerad beskrivning av SUHF-modellen se under punkt 1.2. Den nya modellen kräver också en indelning av fakultetens gemensamma kostnader i fyra funktioner. Funktionerna är ledning, utbildningsoch forskningsadministration, ekonomi- och personaladministration samt infrastruktur och service. Budget eller verksamhet som har ändrats i förhållande till föregående år finns beskrivet under resp funktion nedan Institutionsresurser Forskningsanknytning av grundutbildningen För forskningsanknytning av grundutbildningen, kompetensutveckling av lärare och möjlighet för institution att låta arbete på fakultetens eller institutionens allmänning (exempelvis uppdrag i

14 13 nämnder, styrelser, utredningar mm) avsätts 5 mkr (när HUs nya modell för fördelning av forskningsanslag är fullt utbyggd skall 15 mkr eller ca 13 % av anslaget avsättas) som fördelas mellan institutionerna i proportion till erhållet takbelopp för programmen Fast del Forskningsanslagets fasta del (f.d. bottenplatta och kringresurs) skall tas bort successivt och fördelas för 2009 med 40 mkr eller 35 % av anslaget Aktivitetsrelaterad del Den aktivitetsrelaterade delen utgör totalt 26 % (när nya modellen är fullt utbyggd ca 50 %) av anslaget och fördelas efter två variabler: tilldelningen av externfinansierade anslag (19 % 2009 och 37 % fullt utbyggd) och antalet vetenskapliga publiceringar (7 % 2009 och 15 % fullt utbyggd). Ersättningen utbetalas i efterhand och beräknas som ett genomsnittsvärde under en treårsperiod (de tre senaste kalenderåren). Variabeln Externa medel fördelas fr o m år 2008 med en ny viktning, varigenom medel från alla av rektor erkända excellenta finansiärer får en viktning x5, alla övriga x1. (För avlagda doktors- och licentiatexamina utbetalas ersättningen samma år som examinationen genomförts, se punkt 4.2.5). Variabeln "Externa medel" De av LiU prioriterade excellenta forskningsfinansiärerna Cancerfonden, FAS, FORMAS, Riksbankens jubileumsfond (RJF), SSF, EU-kommissionen, EU:s forsknings- och utvecklingsprogram, NIH, VR, KA Wallenbergs stiftelse och Hjärt-lungfonden erhåller 5 poäng och övriga externa anslag erhåller 1 poäng. Totalt fördelas 22 mkr för variabeln externa medel. Varje viktad tusental krona ger ersättning varje år i tre år. År 2009 är ersättningen per tusental kronor ca 26 kronor. Exempel: 100 tkr från Vetenskapsrådet ger 5x100x26 = kr i tre år, dvs totalt kr. Tabell 10. Viktade externa medel tre år, exklusive periodiseringar. Beloppen anges i tkr Institution SUMMA Procent tre år tre år IKE ,9 % IMH ,7 % ISV ,4 % ,0 % Variabeln vetenskapliga publikationer Artiklar publicerade i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter ger poäng enligt Journal Citation Index året innan artikelåret. Poängen räknas om till HU-poäng enligt: 0-1 poäng = 1 1,1-10 poäng = tidskriftens verkliga värde 10,1- poäng = 10

15 14 Inom institutionen delar i förekommande fall avdelningarna på poängen. Om flera institutioner ingår i en artikel erhåller varje institution full poäng. Totalt fördelas 7,5 mkr för variabeln vetenskapliga publikationer. Under de tre åren har det totalt producerats HU-viktade poäng. Varje viktad poäng är värd kronor. Ersättning erhålles i tre år. Exempel: En publicering i Lancet ger 10x1 686 = kr i tre år, dvs totalt kr. Tabell 11. Vetenskapliga publikationer , antal poäng per institution Institution Summa Procent IKE ,8 % IMH ,1 % ISV % SUMMA % Tabell 12. Fördelning av forskningsanslaget till institutionerna i detta budgetbeslut, belopp i tkr Institution Fast del Forskningsanknytning av grundutbildningen Publikationer Externa medel SUMMA IKE IMH ISV Summa Förstärkning av forskningen inom Campus Norrköping HU tilldelas från LiU tkr som en förstärkning av forskningen inom vårdområdet i Norrköping. HU avsätter ytterligare tkr till ISV som motfinansiering. Häri ingår delfinansiering av professur och för 2009 även för en doktorand (200 tkr till området NISAL) och för forskarutbildningstid motsvarande två månaders heltidsforskning för programstudierektor för arbetsterapeutprogrammet Ledning Se punkt Forskningsadministration Akademiska högtider kostnaden för promoveringshögtiden har tagits på LiU och kommer inte att faktureras fakulteten som tidigare år.

16 15 Medel till FUN se punkt FUNs budget har pga SUHF-modellen delats upp mellan anslag för senare fördelning (för tjänster som ersätts till institutionerna) och indirekta kostnader (övriga budgetposter inom FUN). Fr o m 2008 års budget har avsatts medel för EU-ansökningar. Dels avser medlen planeringsbidrag (25 tkr resp 100 tkr) till de EU-ansökningar som uppfyller villkoren: - Lämnat in en ansökan för planeringsbidrag - Följt LiUs interna rutiner vad gäller ansökningsförfarande - Lämnat in en verklig ansökan. Medel har också avsatts för 20 % arbete som EU-ambassadör att vara en brygga mellan Grants Office och HU. Från student till docent ger dels studenter en möjlighet att parallellt med läkarutbildningen bli engagerade i forskningen, och senare söka sig till forskarutbildningen, är dels en karriärväg för nydisputerade under AT- och ST-utbildningen och som färdiga specialister (deltid som postdoc och halvtid som forskarassistent), samt forskningsmöjligheter för specialister i syfte att uppnå docentkompetens. Programmet finansieras med ALF och LFoU-medel. Ett liknande program kommer också att tas fram för studerande och verksamma inom områdena sjuksköterske-, arbetsterapeut-, sjukgymnast- och logopedutbildningen. Detta program kommer att finansieras med LFoU- och fakultetsmedel. Budget till Lika villkor, Consensus/Domfil/Junior Faculty och HUs fakultetskansli beskrivs under punkt Infrastruktur och service Gemensamma städkostnader kostnader har överförts till Clinicum. Kvar är endast budget för gemensamma lokaler som studentkök och entréytor Avsättningar för senare fördelning till institutioner Examinationer i forskarutbildningen - HU har från och med år 2007 ett system för aktivitetsrelaterad ersättning av antal avlagda doktors- och licentiatexamina som innebär att ersättning betalas ut samma år som examen avläggs. När den nya modellen är fullt utbyggd fördelas 5 mkr totalt för examinationer i forskarutbildningen. År 2009 är det avsatt 4,1 mkr för examinationer. För 2009 fördelas HELA beloppet 4,1 mkr mellan de examina som tas under året. Löpande under året utbetalas till doktorsexamen och per licentiatexamen. I beloppen ingår bidrag för tryckning av avhandling resp licentiatuppsats. I de fall att en doktorand först avlägger licentiatexamen och senare doktorsexamen blir ersättningen för doktorsexamen kr inkl tryckbidrag. I december 2009 görs en avstämning, och eventuella resterande medel under denna budgetpost fördelas mellan årets examinationer. Villkoren för att erhålla medel för examen är att avhandlingens metadata har publicerats ( elektronisk spikning ), att kappan i sin helhet har publicerats elektroniskt på LiU E-press, samt att en populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingens innehåll har inlämnats. För detaljer, se FUNs hemsida FUN erhåller en budget på tkr 2009 och skall inom denna ram (samt genom ianspråktagande av innestående överskott) genomföra följande. Under 2008 påbörjades en satsning på internationalisering av forskningsmiljön vid HU genom rekrytering av postdoktorer på den internationella arenan. Samtidigt avsätts medel för ökad extern, nationell postdoktorsrekrytering. Sammantaget avsätts för ,0 mkr för

17 16 dessa verksamheter, vilket växer upp till 6,6 mkr för Dessutom avsätts 0,1 mkr för att bygga upp en infrastruktur för mottagande av internationella postdoktorer. Genomförandet av interna forskarutbildningskurser behöver tydligt stimuleras vilket finansieras genom en ökning av ersättningen från ca 0,8 mkr (2008) till drygt 1,7 mkr Bidrag till doktorander för deltagande i externa forskarutbildningskurser skall ges i minst samma omfattning som Bidrag till doktorander för att hos annan extern forskargrupp/laboratorium lära sig en laboratoriemetod eller viss forskningsmetodik skall ges. Statistisk rådgivning skall ges i samma omfattning som Bidrag till internationaliseringsinitiativ i form av gästprofessorer/gästlärare, sabbatical professors skall ges motsvarande 0,5 mkr. Inga nya åtaganden i form av delfinansiering av doktorandanställningar och forskarassistentanställning skall ske. Medfinansiering excellenta finansiärer - för 2009 avsätts 8,9 mkr. Avsättningen kommer successivt att öka för att fullt utbyggd vara 10 mkr i fördelningsbart belopp. Medlen skall användas i första hand för medfinansiering till huvudman anställd vid HU (minst sex månaders anställning under 2009) som under 2008 innehar projektanslag om minst 200 tkr från någon av de av LiU prioriterade forskningsfinansiärerna (Cancerfonden, FAS, FORMAS, Riksbankens jubileumsfond (RJF), SSF, EU-kommissionen, EU:s forsknings- och utvecklingsprogram, NIH, VR, KA Wallenbergs stiftelse och Hjärt-lungfonden). Notera att varje huvudman endast kan erhålla en medfinansiering oberoende av antalet anslag över 200 tkr. Med huvudman likställs huvudansvarig, projektansvarig, koordinator eller anslagsmottagare i de fall anslagsmottagaren är projektets huvudansvarige. När det gäller projekt med medel från EU-kommissionen eller EU:s forsknings- och utvecklingsprogram görs en särskild bedömning av mottagarens ansvar för varje projekt. HU kan medfinansiera projekt trots att man inte är huvudman/koordinator för projektet. Utbetalning kan göras då man t ex är fullvärdig partner med huvudansvar för delar i projektet, sk work package leader eller motsvarande. Inom HU:s forskningsram har medel från rektor öronmärkts: tkr för forskning inom molekylärbiologi och biomedicin. HU avsätter ytterligare tkr för särskilda fakultetsfinansierade tjänster enligt avtal med institutionerna. Rekryteringsstöd för nyanställda, anslagsfinansierade professorer och lektorer avsätts från forskningsanslaget på grund av att budgetmodellen ersätter för prestationer bakåt i tiden. Medlen utgår under en treårsperiod till institutionerna med 350 tkr första året, 175 tkr andra och 87,5 tkr tredje året av en professorsanställning, medan för en lektorsanställning erhålls 75 tkr under första året, 37,5 tkr under andra och 18,75 tkr under tredje året. Sådan ersättning utgår inte för de nyanställningar som finansieras med anslag från potten för molekylärbiologi/biomedicin. Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland har tillsammans slutit avtal om satsningar på särskilda strategiområden. HU har under en femårsperiod finansierat dessa strategiområden med 5 mkr per år. Avtalen gäller till och med och de medel som utgår för 2009 genom detta avtal är 0,5 mkr till området Medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV), 0,5 mkr till Medicinska material med tonvikt på rörelseapparaten, 0,5 mkr till Förebyggande av diabetes och dess komplikationer samt 1 mkr till området Inflammation, åderförkalkning och ischemisk hjärtsjukdom. Alla intressenter (Landstinget i Östergötland, rektor, teknisk fakultet, ALF-gruppen och HU) har förklarat att man avser fortsätta avsätta medel för en ny strategisk satsning, som då kommer att omfatta ca 30 MKr. Den kommande användningen av medlen är ännu inte färdigbehandlad, ett förslag skall läggas fram av Samverkansberedningen. De förslag som kommit längst är dels att en del av medlen fördelas med nya förutsättningar och villkor till verksamheter inom CMIV och Hälsa och Samhälle, samt till Universitetsöverläkaranställningar inom LiÖ. Tidigare har meddelats att bland möjliga alternativa användningsområden finns t.ex:

18 17 klinisk och/eller translationell forskarskola infrastrukturstöd till forskare med bl a statistiskt, epidemiologiskt, hälsoekonomiskt stöd sökbara medel för translationell forskning Ett ytterligare alternativ som ej nämndes i skrivelsen från Samverkansberedningen är medel för gemensamma strategiska rekryteringar. Dock hade Samverkansberedningen inte tagit ställning, bl.a. för att kunna använda medlen så klokt som möjligt i relation till den då ännu inte offentliggjorda Forskningspropositionen. Sedan Samverkansberedningen tagit ställning för något eller några av dessa eller andra förslag måste parterna var för sig besluta om man kan acceptera de förslag som Samverkansberedningen lagt. Först därefter kommer den slutliga användningen av medlen att vara klarlagt. Stöd till spetskompetens - sex miljoner kronor avsätts för rekrytering eller kvarhållande av framstående forskare. Utökningen på fyra miljoner kronor från föregående år är HUs andel av de 37 mkr som LiU erhöll i forskningspropositionen. Enligt den nya budgetmodellen avses beloppet öka successivt för att fullt utbyggt vara 10 mkr Kostnadsbärare inom forskningsanslaget på HU-Gemensamt I överensstämmelse med de diskussioner som förts mellan de nationella medicinska fakulteterna har beslutats att Core Facility och Clinicum i och med SUHF-modellens införande skall hanteras som kostnadsbärare och inte som overhead, vilket innebär att de skall bära universitetets och fakultetens OH-kostnader. Core Facility på grund av att verksamheten utökas har tillskott i budgeten gjorts motsvarande ca 40 % tjänstgöring. Utökningen av Core Facilitys budget motiveras med ökande verksamheten vid försöksdjursenheten, som ställer krav på ytterligare personal för att säkra en god djurhållningsmiljö och ge förutsättningar för försöksdjursverksamhet av hög kvalitet. En utökning har gjorts för att täcka de OH-kostnader som tillkommer alla löne- och driftkostnader. För 2009 kommer inte priser för den interna faktureringen mellan CF och institutionerna att höjas på grund av SUHF-modellen. Clinicum beskrivs under punkt

19

20

21

22

23

24

25

26