Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten FSM , FSM , p 143 BESLUT Dnr LiU (24)

Transkript

1 Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten FSM , FSM , p 143 BESLUT Dnr LiU (24) Hälsouniversitetets budget 2015 (planeringsförutsättningar för 2016 och 2017) för utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning

2 Innehåll 1 Bakgrund Disponibla medel Redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor Förutsättningar gällande budgetramar inom högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå Ersättning per helårsstudent och helårsprestation Takbelopp Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till fakultetsstyrelsen för den medicinska fakulteten Förutsättningar för forskning och forskarutbildning Fördelning av anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå Programmens budgetramar och fördelningar Belopp till Institutionsstyrelsernas förfogande (BIFF) Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå Integration/Interprofessionellt lärande (IPL) Från student till docent Fördelning av medel för utbildningsprogram som berör flera institutioner Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning Belopp till Institutionsstyrelsernas förfogande (BIFF) Fördelning av anslag baserade på externa medel Fördelning av anslag baserad på vetenskapliga publikationer Examinationer Medfinansiering Riktat stöd Regenerativ medicin Tjänster och kringresurser Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN) Strategiområden Tillfälliga satsningar Centrum för Biomedicinska resurser (CBR) Bilaga 1 Sammanställning budget 2015 för utbildning på grund- och avancerad nivå Bilaga Fördelning av fristående kurser per institution Bilaga 1.2 Planeringsförutsättningar 2016 utbildning på grund- och avancerad nivå Bilaga 1.3 Planeringsförutsättningar 2017 utbildning på grund- och avancerad nivå Bilaga 2 - Sammanställning budget 2015 för forskning och forskarutbildning Bilaga 2.1 Sammanställning budget för forskning och forskarutbildning Bilaga 2.2 Specifikation kontraktsprofessor: Bilaga 2.3 Specifikation karriärkontrakt: Bilaga 3 Fakultetstyrelsens beslut om fördelning av OH budget (24)

3 1 Bakgrund Hälsouniversitetet (HU) är den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet (LiU) och dess verksamhet finansieras huvudsakligen genom: anslag från staten till utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning extern finansiering, huvudsakligen för forskning Detta beslut reglerar fördelningen av anslagen från staten. 1.1 Disponibla medel Under budgetåret 2015 erhåller HU 322,9 mkr i takbelopp för utbildning på grund- och avancerad nivå och 134,0 mkr i anslag för forskning och forskarutbildning. När det gäller disponibla medel tillkommer 209,6 mkr från Landstinget i Östergötland (LiÖ) i ALF-medel för samarbete om läkarutbildning och kliniskt inriktad medicinsk forskning. Utöver detta beräknas ca 250,0 mkr tillkomma i externa medel som erhålls i konkurrens eller genom uppdrag mm. Sammantaget summerar detta till 916,5 mkr av vilka fakultetsstyrelsen beslutar om takbeloppsfördelningen och anslagsfördelningen för forskning och forskarutbildning. För planeringsåren stiger anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå med 6,3 mkr (2016) respektive 6,2 mkr (2017) medan forskningsanslaget kvarstår oförändrat. De totala disponibla medlen för planeringsåren uppskattas till 913 mkr (2016) respektive 922 mkr (2017) enligt tabell 1. Tabell 1. Disponibla medel Hälsouniversitetet , mkr mkr Förändring Takbelopp för grund- och avancerad nivå 316,8 322,9 6,1 329,2 335,4 Anslag för forskning/forskarutbildning 144,4 134,0-10,4 134,0 134,0 ALF-medel 200,0 209,6 9,6 199,5 202,8 Externa medel uppsk attade 240,0 250,0 10,0 260,0 270,0 Summa 901,2 916,5 15,4 922,7 942,2 Från och med 2016 fördelas ytterligare ALF medel som baserar sig på en årlig biblometrisk utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet. 1.2 Redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor Den s.k. SUHF-modellen för redovisning infördes vid Linköpings universitet I och med modellens införande fattas separata beslut om gemensamma kostnader (OH-budget) respektive kostnadsbärare (anslagsbudget). I detta dokument beslutas om anslagsbudet för 2015 vid Hälsouniversitetet. Beslut om OH-budget för 2015 fastställdes vid fakultetsstyrelsens sammanträde 28 augusti 2014, se bilaga 3. 3 (24)

4 2 Förutsättningar gällande budgetramar inom högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå Universitetsstyrelsen fattade beslut om verksamhetsplan och anslagsfördelning för år 2015 samt plan för år vid sitt sammanträde Universitetsstyrelsens beslut gäller under förutsättning att det överensstämmer med regeringens proposition 2014/15:1 och andra eventuella regeringsbeslut. Fakultetsstyrelsen fastställer fasta budgetramar 2015 för institutionerna och övergripande ramar, som planeringsförutsättningar, för år 2016 och Respektive budgetram avstäms av fakultetsstyrelsen årsvis och avvikelser kan påverka resursramarna påföljande år. Årsvis skarp avräkning mot institutionsnivån med retroaktiva återkrav respektive tilläggsersättningar från fakultetsstyrelserna tillämpas inte längre. Vid respektive års slut kommer däremot en direkt avräkning att göras utifrån antalet utförda helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive verksamhetsområde för Fakultetsstyrelserna gentemot LiU-nivån. Vid respektive års slut tillåts fakultetsstyrelsen att ha ett resultat inom den anslagsfinansierade utbildningen på grundnivå och avancerad nivå, som motsvarar (högst) + 5 % alternativt (lägst), -5 % av aktuellt års takbelopp. Fakultetsstyrelsen skall utifrån genomförda verksamhetsdialoger med berörda institutioner senast den 1 juni och den 1 oktober respektive år till rektor redovisa sin bedömning av respektive institutions förväntade utbildningsvolym. I samband med att vårpropositionen presenterades i april 2014 angavs att pris- och löneomräkningen mellan 2014 och 2015 är 0,79 %. Då man på LiU centralt har ändrat finansieringsformen för viss stödverksamhet så reduceras ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer (se tabell 2). 2.1 Ersättning per helårsstudent och helårsprestation Finansiering sker genom den så kallade studentpengen som varierar för olika utbildningar beroende på till vilket utbildningsområde de ingående kurserna klassificerats (tabell 2). Cirka 60 % av studentpengen tilldelades ursprungligen i form av helårsstudenter (HST) medan ca 40 % fördelas som helårsprestationer (HPR). Ersättning för en helårsstudent erhålls när en student har registrerats på en utbildning bestående av kurser som sammanlagt omfattar 60 högskolepoäng medan en helårsprestation uppnås när 60 godkända högskolepoäng registrerats i LADOK. Kravet för att HST ska falla ut är att studenten deltar i undervisningen under de tre första veckorna av kursen. Tabell 2. Ersättning för helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) , kr LiU HST HST HPR HPR totalt totalt Vård Medicin Natur, Tekn, Farmac Hum, Teol, Jur, Samh Dnr LiU (24)

5 2.2 Takbelopp Varje universitet tilldelas för varje år ett högsta belopp, så kallat takbelopp. Fakulteten kan inte få mer i ersättning för sin grundutbildning än takbeloppet, såvida inte universitetsstyrelsen fattar beslut om extra tilldelning eller särskilda åtaganden. Vidare gäller att såväl helårsprestationer som outnyttjat takbelopp får föras över från ett budgetår till nästa utan begränsning till några budgetperioder (gäller LiU, ej fakultet). I det fall ersättningen för redovisade helårsstudenter och helårsprestationer understiger takbeloppet redovisas mellanskillnaden som ett anslagssparande. Såväl anslagssparande som helårsprestationer får överföras till nästa budgetår upp till ett värde av 10 % av takbeloppet. Likaså gäller att HST och HPR som ligger över takbeloppet, s.k. överprestation, får föras över från ett budgetår till nästa utan begränsning till budgetperioderna. Även detta gäller för en ackumulerad överprestation på upp till 10 % av takbeloppet. Tabell 3. Hälsouniversitetets takbelopp jämfört med beräknad produktion mkr Takbelopp 322,9 329,2 335,4 Beräknad produktion 319,8 326,1 333,4 Skillnad -3,1-3,1-2,0 Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR), dvs takbeloppet vid Hälsouniversitetet, kan under budgetåret 2015 högst uppgå till 322,9 mkr. 2 Planeringsförutsättningar för 2016 är 329,2 mkr och för 2017 är 335,4 mkr. Den årliga ökningen beror främst på utbyggnaden av läkarutbildningen. 2.3 Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till fakultetsstyrelsen för den medicinska fakulteten 2015 Generellt uppdrag HU har rätt att utfärda följande examina: Examina 2002 års examensordning Arbetsterapeutexamen Barnmorskeexamen Logopedexamen Läkarexamen Psykoterapeutexamen Receptarieexamen Sjukgymnastexamen Sjuksköterskeexamen Social omsorgsexamen Specialistsjuksköterskeexamen Magisterexamen 2 Baserat på universitetsstyrelsens beslut , LiU (24)

6 Kandidatexamen Högskoleexamen Yrkeshögskoleexamen Examina 2006 års examensordning Grundnivå Yrkesexamina Arbetsterapeutexamen Biomedicinsk analytikerexamen Receptarieexamen Sjukgymnastexamen/Fysioterapeutexamen Sjuksköterskeexamen Generella examina Kandidatexamen Högskoleexamen Avancerad nivå Yrkesexamina Barnmorskeexamen Logopedexamen Läkarexamen Psykoterapeutexamen Specialistsjuksköterskeexamen Generella examina Masterexamen Magisterexamen I det generella uppdraget fastställer Universitetsstyrelsen att HU skall anpassa utbildningsutbudets sammansättning och inriktning till områden där behovet av välutbildad arbetskraft bedöms öka. Vidare ska HU bedriva fort- och vidareutbildning samt i övrigt öka sin beredskap för livslångt lärande och utveckla flexibla studieformer. HU skall vidare: beakta behovet av pedagogisk utveckling och förnyelse fortsätta arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten inom fakultetens utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt förbereda för en redovisning och bedömning inom ramen för Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingssystem bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte att främja utbildningens kvalitet samt förståelse för andra länder och internationella förhållanden. Fakultetsstyrelsen skall även verka för ett ökat internationellt utbyte av lärare och studenter. vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen studenter från underrepresenterat kön till fakultetens utbildningar aktivt främja och bredda rekryteringen till sina utbildningar. erbjuda information och vägledning om utbildningsvägar och om framtida möjligheter på arbetsmarknaden uppmärksamma att vissa studenter kan behöva extra stöd planera antagningen av studenter med utgångspunkt i anvisat takbelopp ta initiativ till och genomföra dialoger mellan fakulteten och berörda institutioner. Dialogerna ska fokusera på utbildningsverksamhetens 6 (24)

7 kvantitativa och kvalitativa utveckling samt det ekonomiska utfallet och kan med fördel äga rum i anslutning till tertialboksluten. Takbeloppen under perioden inkluderar läkarutbildningens utbyggnad t o m den utbyggnad som föreslogs i budgetpropositionen för 2013, som innebär att antalet nybörjarplatser ska uppgå till minst 105 per termin fr o m höstterminen Vidare inkluderar takbeloppet utbildning till specialistsjuksköterska (med olika inriktningar). Takbeloppet inkluderar också resurser för övriga vårdutbildningar inom fakultetsstyrelsens verksamhetsområde. Universitetsstyrelsen uppdrar vidare till FSM att planera för ett utbildningsutbud som utifrån antalet helårsstudenter till minst 90 % består av utbildningsprogram. Vidare skall FSM:s planering utgå från att minst 25 % av det totala utbildningsutbudet (utbildningsprogram och fristående kurser) ska finnas på den avancerade nivån. 3 Förutsättningar för forskning och forskarutbildning Linköpings universitet tilldelas för respektive budgetår i budgetpropositionen anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Universitetsstyrelsen har fastställt den ekonomiska ramen för forskning och forskarutbildning inom det medicinska vetenskapsområdet (fakultetsanslaget) till sammanlagt tkr för år 2015 (tabell 4). I ett beslut angående Omfördelning av anslag ersätter OH finansiering av viss kärnverksamhet 3 som togs så har finansieringsformen för vissa särskilda satsningar förändrats. Tidigare har dessa satsningar finansierats via påläggdebitering som resulterat i en hög overheadprocentsats. Från och med år 2015 kommer finansieringen istället att ske via avlyft. Detta får till följd att anslagen reduceras med tkr samtidigt som forsknings-oh beräknas sjunka med ca 8%. Tabell 4. Tilldelning ur forskningsanslaget , mkr Förändring mkr Anslag för forskning/forskarutbildning 144, ,000-10, , ,000 Utöver fakultetsanslaget för forskning och forskarutbildning har universitetsstyrelsen tilldelat rektor en budgetram på tkr som omfattar: professorskontrakt, för universitetets mest framgångsrika professorer karriärkontrakt, för universitetets mest framgångsrika yngre forskare LiU Research Fellows (tidigare LiU foass), LiU skall rekrytera forskare som står i början av sin forskarkarriär rekryteringar delfinansiering av Campus Norrköping utvecklingsmedel samfinansiering av vissa projekt 4 Fördelning av anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå Hälsouniversitetet kommer under 2015 att driva följande program: Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinsk analytikerprogrammet 3 LIU (24)

8 Ettårig komplettering till Biomedicinsk analytikerexamen Sjukgymnastprogrammet/Fysioterapeutprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Utbildningsprogram som leder till kandidatexamen Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi Avancerad nivå Utbildningsprogram som leder till yrkesexamen Logopedprogrammet Läkarprogrammet Barnmorskeprogrammet Psykoterapeutprogrammet, inriktning systemisk familjeterapi Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Utbildningsprogram som leder till masterexamen Master s Programme in Experimental and Medical Biosciences Masterprogrammet i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/fysioterapi/logopedi/ medicinsk pedagogik Masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård 4.1 Programmens budgetramar och fördelningar Fördelning av budget för utbildning på grund- och avancerad nivå inom HU sker genom att samtliga program erhåller budgetramar utifrån antalet HST och HPR. Då produktionen beräknas bli lägre än HU:s tilldelade takbelopp fördelas budgetramarna i proportion till produktionsvolymen (tabell 6). 8 (24)

9 Program/kurs HST HPR Produktions volym 2015 Budget 2014 Skillnad Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Logopedprogrammet Läkarprogrammet Masterp Arbt/Folkhälso/Fysio/Logop/Omvård Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi Masterprogram i Medicinsk Biologi Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Fysioterapeutprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogramen Psykoterapeutprogrammet Fristående kurs Totalt Tabell 6. Programmens budgetramar 2015 före fördelningar, tkr De ytterligare fördelningar som görs är: Budgetramar till Institutionsstyrelsernas förfogande (BIFF), Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå, Integration, samt Från student till docent, (tabell 7). 9 (24)

10 Tabell 7. Programmens budgetramar och fördelningar, tkr Program/kurs HST HPR Produktions volym 2015 BIFF Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå Integration Student till docent Budgetram efter fördelning 2015 Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Logopedprogrammet Läkarprogrammet Masterp Arbt/Folkhälso/Fysio/Logop/Omvård Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi Masterprogram i Medicinsk Biologi Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Fysioterapeutprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogramen Psykoterapeutprogrammet Fristående kurs Totalt Belopp till Institutionsstyrelsernas förfogande (BIFF) Ett belopp avsätts till institutionsstyrelsernas förfogande (BIFF) på tkr från anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå. BIFF ur utbildningsanslaget lyfts av innan fördelning till program/kurser och fördelas till institutionerna grundat på antalet anställda universitetsadjunkter, universitetslektorer, biträdande professorer och professorer (tabell 8). En anställning skall vara om minst 50 %, tillsvidare och finnas på IKE, IMH eller avd HAV på ISV. BIFF är avsett att vara en grundplåt för lärare på institutionen för deltagande i universitetets egna eller andra relevanta beslutsorgan och för pedagogisk och ämnesmässig kompetensutveckling av lärare. Tabell 8. Fördelning av BIFF för utbildning på grund- och avancerad nivå per institution Professor Biträd Prof Lektor Adjunkt Total Procentuell andel Budget, tkr IKE % IMH % ISV % % Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå För forskningsanknytning av grund- och avancerad nivå avsätts tkr (7 000 tkr 2014). Medlen ska användas för att stimulera till forskningsanknytning i all utbildning. Medlen fördelas mellan institutionerna i proportion till utbildningsprogrammens budgetramar (tabell 9). 10 (24)

11 4.4 Integration/Interprofessionellt lärande (IPL) För år 2015 avsätts tkr för de kostnader som ligger på fakulteten för genomförandet av integrationsmomenten. Denna kostnad har tidigare finansierats i OH budgeten. Eftersom IPL ses som en central del av HU:s pedagogiska profil bidrar samtliga utbildningsprogram till denna finansiering 4.5 Från student till docent För år 2015 avsätts tkr i grundutbildningsbudgeten (1 500 tkr för år 2014) för Student till docent, vård. Verksamheten är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland. Målet är att stärka kompetensutvecklingen inom vårdområdet genom akademisk karriärutveckling för legitimerade hälso- och sjukvårdsyrken som inte är med i ALF-systemet. Tidigare finansierades Från student till docent inom forskningsanslaget. 4.6 Fördelning av medel för utbildningsprogram som berör flera institutioner För de program som har betydande undervisningsaktivitet på mer än en institution görs en procentuell fördelning mellan institutionerna i förhållande till arbetsinsatsen. Om den utförda produktionen avviker mer än 1 % från den beställda skall justering göras i nästa års budgetbeslut så att institution som underproducerat får motsvarande minskning av sin grundutbildningsbudget och vice versa. Fördelningen av medel för det nya Master s Programme in Experimental and Medical Biosciences är ett samarbete mellan tre institutioner, IKE, IMH och IFM (tekniska fakulteten). Fördelningen av programramar mellan institutionerna för år 2015 (se tabell 9). Planeringsförutsättningar för år 2016 och 2017, se bilaga 1.2 och bilaga (24)

12 Tabell 9. Fördelning av programramar mellan institutioner Totalt, Program/kurs HST HPR IKE, tkr IMH, tkr ISV, tkr IFM, tkr HU, tkr tkr Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Logopedprogrammet Läkarprogrammet Masterp Arbt/Folkhälso/Fysio/Logop/Omvård Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi Masterprogram i Medicinsk Biologi Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Fysioterapeutprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogramen Psykoterapeutprogrammet Fristående kurs BIFF Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå Integration Student till docent Summa Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning HU:s totala anslag till forskning och forskarutbildning uppgår till tkr för budgetåret 2015 (tabell 10). Bakgrunden till den minskade ramen beskrivs under rubrik 3. Förutsättningar för forskning och forskarutbildning. Denna förändring är huvudförklaringen till minskade budgetposter för 2015 jämfört med år Samtidigt leder denna förändring till att nuvarande OH på forskningsverksamhet reduceras med ca 8 %. Till detta tillkommer medel från rektor i de satsningar som beslutas under året. I tabell 10 framgår även hur mycket medel som riktas från fakultet till professorskontrakten och karriärkontrakten för respektive institution. 12 (24)

13 Tabell 10. Disposition av forsknings- och forskarutbildningsanslaget 2015 FORSKNING 2015 IKE IMH ISV HU Budget 2015 BIFF Externa medel Publikationer Examinationer, licenciat doktorsavhandli Medfinansiering excellenta finansiärer Riktat stöd Regenerativ medicin Tjänster och kringresurser FUN Strategiområden Tillfälliga satsningar CBR Summa* *varav riktade medel till k.professorer *varav riktade medel till karriär kontrakt Belopp till Institutionsstyrelsernas förfogande (BIFF) Ett belopp avsätts till institutionsstyrelsernas förfogande (BIFF) på tkr från anslaget för forskning, forskarutbildning. Detta är en minskning med tkr jämfört med BIFF ur forskningsanslaget fördelas till institutionerna grundat på anställda professorer, biträdande professorer och universitetslektorer, där professorers antal räknas två gånger (tabell 11). En anställning skall omfatta minst 50 %, tillsvidare och finnas på IKE, IMH eller avd HAV på ISV. BIFF är avsett att vara en grundplåt för lärare på institutionen (professorer och lektorer) för deltagande i universitetets egna eller andra relevanta beslutsorgan och skall också vara en grundplåt för pedagogisk och ämnesmässig kompetensutveckling av lärare. Anslagets användning beslutas av institutionen. Inom denna budgetpost har även lokalanslaget för forskning och forskarutbildning fördelats ( tkr). 13 (24)

14 Tabell 11. Fördelning av BIFF för forskning och forskarutbildning Kategori Professor x 2 Universitets lektor+ Biträd Prof Summa Procentuell andel Budget, tkr IKE % IMH % ISV (HAV) % Summa % Fördelning av anslag baserade på externa medel För 2015 fördelas tkr vilket är tkr mindre än Fördelningen är baserad på forskares förmåga att erhålla medel från externa finansiärer. De av LiU prioriterade excellenta forskningsfinansiärerna Cancerfonden, FAS, FORMAS, Riksbankens jubileumsfond (RJF), SSF, EUkommissionen, EU:s forsknings- och utvecklingsprogram, NIH, VR, KA Wallenbergs stiftelse och Hjärt-lungfonden erhåller 5 poäng vardera per erhållen krona och övriga externa anslag erhåller 1 poäng (tabell 12 och 13). Varje viktad tusental krona ger ersättning varje år i tre år. Tabell 12. Poäng baserade på externa medel samt procentuell fördelning Institution 2011 Poäng 2012 Poäng 2013 Poäng Summa poäng Procentuell fördelning Budget 2015 Procentuell fördelning Budget 2014 IKE ,2% 66,4% IMH ,3% 31,9% ISV ,6% 1,8% SUMMA % 100% Tabell 13. Fördelning av budgetpost externa medel per institution, tkr Institution Belopp per Institution 2014 Belopp per Institution 2015 Förändring IKE IMH ISV SUMMA Fördelning av anslag baserad på vetenskapliga publikationer För 2015 fördelas tkr vilket är tkr mindre än året innan. Fördelningen för 2015 baseras liksom tidigare år på forskares publicerade artiklar i internationella tidskrifter med refereesystem. Artiklar publicerade i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter ger poäng enligt Journal Citation Index året innan artikelåret. Poängen räknas om till HU-poäng enligt följande: 0-1 poäng = 1 1,1- poäng = tidskriftens verkliga värde 14 (24)

15 Om flera institutioner ingår i en artikel erhåller varje institution full poäng. Ersättningen utbetalas i efterhand och beräknas som ett genomsnittsvärde under en treårsperiod de tre senaste kalenderåren (tabell 14 och 15). Ersättning erhålles i tre år. Varje viktad poäng ger kr för 2015 (motsvarande siffra för 2014 var kr). Tabell 14. Vetenskapliga publikationer , antal poäng per institution samt procentuell fördelning Institution Summa HU-poäng 3 senaste åren 2015 % fördelning IKE ,5% IMH ,0% ISV ,4% TOTALT % Tabell 15. Fördelning av vetenskapliga publikationer per institution, tkr Institution Belopp per inst 2014 Belopp per inst 2015 Förändring IKE IMH ISV TOTALT Examinationer År 2015 avsätts tkr för examinationer. Doktorsexamen ersätts med 60 tkr (jmf 60 tkr 2014) och licentiatexamen med 30 tkr (30 tkr 2014). I beloppen ingår bidrag för tryckning av avhandling respektive licentiatuppsats. I de fall att en doktorand först avlägger licentiatexamen och senare doktorsexamen blir ersättningen för doktorsexamen 30 tkr (30 tkr 2014). Fördelningen baserar sig på 2013 års doktors- och licentiatexamina. Villkoren för att erhålla medel för examen är att avhandlingens ramberättelse publiceras elektroniskt via LiU E-press samt att en populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen skrivs och lämnas in. Tabell 16. Fördelning av doktorsexamen och licentiatexamen per institution Belopp (tkr) Doktors examen Licentiat examen Summa tkr IKE IMH ISV Totalt (24)

16 5.5 Medfinansiering 2015 avsätts tkr ( tkr 2014) för medfinansiering till de forskare som erhållit medel från prioriterade forskningsfinansiärer, se nedan. Kriterier för att få del av medfinansiering: (1) Huvudman är anställd och har huvudsaklig verksamhet (minst 6 månader under 2015) vid HU, alternativt upplåten enhet 4. Detta gäller ej post doc verksam i befintlig forskningsmiljö, men väl för post doc med repatrieringsbidrag i syfte att bygga upp egen oberoende forskningsverksamhet vid HU. (2) Huvudman innehar under 2014 projektmedel om minst 200 tkr, som inkommit till och förvaltas inom HU, från någon av följande prioriterade forskningsfinansiärer: Cancerfonden, EU-kommissionen, EU:s forsknings- och utvecklingsprogram, Formas, Forte, Hjärt-Lungfonden, KA Wallenbergs stiftelse, NIH, Riksbankens jubileumsfond, SSF och VR. Projektmedel kan även avse finansiering av anställning, men inte av infrastrukturstöd. Projektmedel kan överlåtas till annan forskare, men medfinansiering kan endast ges om ursprunglig huvudman inte erhåller egen medfinansiering. Medlen skall förbrukas inom HU. Varje huvudman kan endast erhålla en medfinansiering oberoende av antalet anslag över 200 tkr. Vid stora anslag kan även medsökande komma ifråga för medfinansiering. Då görs en särskild bedömning av mottagarens ansvar för varje projekt. Från och med 2015 års externa utlysningar kommer gränsen för att erhålla medfinansiering att höjas till projektmedel om minst 500 tkr. Detta påverkar budgetfördelningen för Riktat stöd HU avsätter ett riktat stöd till ISV på tkr som en förstärkning av forskningen inom vårdområdet i Norrköping i enlighet med tidigare, av rektor beslutad, strategiska satsning. Ett riktat stöd ges också till forskarutbildning vid prioriteringscentrum (IMH) på 250 tkr. 5.7 Regenerativ medicin I enlighet med tidigare universitetsbeslut avsätts tkr till regenerativ medicin (2 490 tkr 2014). Detta är ett stöd till 2,5 forskarassistenter och stödet kommer att utvärderas under de kommande 2 åren. 5.8 Tjänster och kringresurser För 2015 avsätts tkr ( tkr för år 2014 inkluderar molekylärbiologi) för stöd vid nyrekrytering samt särskilt stöd vid rekrytering eller kvarhållande av framstående forskare. Tidigare beslutade finansieringsbeslut som är gällande för 2015 och framåt reduceras med 8 % då OH-pålägget förväntas reduceras med 8 % Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN) För 2015 avsätts tkr till FUN (3 200 tkr 2014). FUN ska: tillhandahålla statistisk rådgivning till doktorander ge stöd till interna forskarutbildningskurser ge stöd till doktorander för deltagande i forskarutbildningskurser vid andra lärosäten 4 Upplåtna enheter är sådana enheter inom den landstingskommunala hälso- och sjukvården som upplåtits för grundläggande högskoleutbildning för läkarexamen. 5 Specificeras i separat beslut 16 (24)

17 ge stöd till forskarstuderande, postdoktorer eller teknisk personal vid medicinska fakulteten. ge stöd till forskningsamanuensprogram i övrigt finansiera satsningar som ligger inom FUNs ansvarsområde ansvara för att Forskarhandledarkurs (den fakultetsspecifika delen) genomförs två gånger per år. Denna kurs finansieras genom kursavgifter Strategiområden Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland genomför gemensamma strategiska satsningar inom forskningen om totalt c:a tkr per år. Inom ramen för denna satsning finansierar HU totalt tkr (4 000 tkr 2014) under Linköping Academic Research Centre (LARC) finansieras via OH-budgeten med tkr (1 000 tkr 2014) Tillfälliga satsningar 2015 avsätts 200 tkr för strategiskt vårdforskningsinitiativ Centrum för Biomedicinska resurser (CBR) 2015 avsätts tkr ur fakultetsanslaget för forskning till CBR vilket är samma belopp som år Sedan 1 januari 2011 är CBR en enhet under Rektor. 17 (24)

18 Bilaga 1 Sammanställning budget 2015 för utbildning på grund- och avancerad nivå Totalt, Program/kurs HST HPR IKE, tkr IMH, tkr ISV, tkr IFM, tkr HU, tkr tkr Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Logopedprogrammet Läkarprogrammet Masterp Arbt/Folkhälso/Fysio/Logop/Omvård Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi Masterprogram i Medicinsk Biologi Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Fysioterapeutprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogramen Psykoterapeutprogrammet Fristående kurs BIFF Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå Integration Student till docent Summa (24)

19 Bilaga Fördelning av fristående kurser per institution 2015 IKE IMH ISV Fristående kurs s:a HST s:a HPR s:a tkr s:a HST s:a HPR s:a tkr s:a HST s:a HPR s:a tkr s:a HST s:a HPR s:a tkr Arbetsterapeutprogrammet 2,4 2, ,4 2,2 212 Logoped 3,0 1, ,0 1,2 204 Läkarprogrammet 24,9 19, ,9 6, ,8 26, Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mf 0,3 0,3 31 7,2 6, ,6 0,4 63 8,1 6,7 818 Masterprogrammet i experimentell och medicin 0,3 0,4 47 0,3 0,4 47 Fysioterapeutprogrammet 9,0 8, ,0 8,8 992 Sjuksköterskeprogrammet 2,0 0, ,0 0,9 137 Spec med inrikt distriktssjuksköterska 2,3 2, ,3 2,1 204 FKURS 25,1 23, ,2 32, ,1 4, ,4 60, Summa 53,5 44, ,6 57, ,0 7, ,2 108, Bilaga 1.2 Planeringsförutsättningar 2016 utbildning på grund- och avancerad nivå Program/kurs HST HPR IKE, tkr IMH, tkr ISV, tkr IFM, tkr HU, tkr Totalt, tkr Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Logopedprogrammet Läkarprogrammet Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi Masterprogram i Medicinsk Biologi Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Fysioterapeutprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogramen Psykoterapeutprogrammet Fristående kurs BIFF Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå Integration Student till docent Summa (24)

20 Bilaga 1.3 Planeringsförutsättningar 2017 utbildning på grund- och avancerad nivå Program/kurs HST HPR IKE, tkr IMH, tkr ISV, tkr IFM, tkr HU, tkr Totalt, tkr Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Logopedprogrammet Läkarprogrammet Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi Masterprogram i Medicinsk Biologi Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Fysioterapeutprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogramen Psykoterapeutprogrammet Fristående kurs BIFF Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå Integration Student till docent Summa (24)

21 Bilaga 2 - Sammanställning budget 2015 för forskning och forskarutbildning FORSKNING 2015 IKE IMH ISV HU Budget 2015 BIFF Externa medel Publikationer Examinationer, licenciat doktorsavhandli Medfinansiering excellenta finansiärer Riktat stöd Regenerativ medicin Tjänster och kringresurser FUN Strategiområden Tillfälliga satsningar CBR Summa* *varav riktade medel till k.professorer *varav riktade medel till karriär kontrakt (24)

22 Bilaga 2.1 Sammanställning budget för forskning och forskarutbildning FORSKNING IKE IMH ISV HU Budget BIFF Externa medel Publikationer Examinationer, licenciat doktorsavhandli Medfinansiering excellenta finansiärer Riktat stöd Regenerativ medicin Tjänster och kringresurser FUN Strategiområden CBR Summa* *varav riktade medel till k.professorer *varav riktade medel till karriär kontrakt (24)

23 Bilaga 2.2 Specifikation kontraktsprofessor: tkr Kontrakt t.o.m. HU Rektor Totalt IKE Peter Strålfors Lennart Svensson Stefan Thor Anders Blomqvist förnyat kontrakt Per Aspenberg förnyat kontrakt Mikael Sigvardsson totalt IKE IMH Björn Gerdle Kerstin Ekberg , totalt IMH ISV Tiny Jaarsma Totalt Bilaga 2.3 Specifikation karriärkontrakt: tkr Kontrakt t.o.m. HU Institution Rektor Totalt IKE Karin Öllinger Marie Larsson Mattias Alenius David Engblom Björn Granseth Mattias Magnuss Katarina Kågedah Nytt totalt IKE IMH Anna Strömberg Staffan Hägg totalt IMH Totalt (24)

24 Bilaga 3 Fakultetstyrelsens beslut om fördelning av OH budget 2015 Fakultetsstyrelsen beslutade 28 augusti 2014 om fördelning av OH-budget för Hälsouniversitetet. I bilagan redovisas fakultetsstyrelsens beslut. Budgetäskandet för 2015 uppgår till tkr varav tkr allokeras till utbildning på grund-och avancerad nivå och tkr till forskning och forskarutbildning. Tabell 19. OH-budget, beslutad av FSM År 2014 År 2015 Ing.balans 2014 Budgetäskande 2014 Budgeterad Total kostn budget 2014 Prognos 2014 exkl anslag Prel ing. balans 2015 Budgetäskande 2015 Budgeterad Total kostn budget 2015 Ledning Utb adm LIU Programansvariga Utb och forsk adm IT Övrigt Consensus FUN Anställningsnämnd Marknadsföring Lokalkostnad Internationalisering Driftk till program HU-Kansliet GUN Ped Centrum Pedagogiska satsningar Clinicum Studentenheten LARC Biobanksfacilitet Core Facility CBR (24)