HÄLSOUNIVERSITETETS BUDGET FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ, FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING ÅR 2010
|
|
- Axel Sundström
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1
2 1 HÄLSOUNIVERSITETETS BUDGET FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ, FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING ÅR BAKGRUND Hälsouniversitetets (HU) verksamhet finansieras huvudsakligen på två sätt: anslag från staten till utbildning, forskning och forskarutbildning extern finansiering, huvudsakligen för forskning Detta dokument reglerar fördelningen av anslagen från staten. 1.1 Disponibla medel HU beräknas under budgetåret 2010 disponera ca 778 miljoner kronor för utbildning och forskning. Av dessa fördelar fakultetsstyrelsen genom detta fördelningsbeslut 380 mkr. Sannolikt ca 178 mkr (i skrivande stund inte beslutat av regeringen) fördelas gemensamt av Linköpings Universitet och landstinget i Östergötland avseende medel som erhållits från staten för samarbete om läkarutbildning och kliniskt inriktad medicinsk forskning (ALF-medel). Resterande medel, ca 220 mkr externa medel, erhålls i konkurrens eller genom uppdrag mm. De totala resurserna är uppdelande enligt tabell 1. Tabell 1. Beloppen anges i tkr Anslag för grundläggande högskoleutbildning Fakultetsanslag för forskning/forskarutbildning ALF-medel (2010 är uppskattat) Externa medel (båda åren är prognos) Summa Regeringens budgetproposition för budgetåret 2010 och universitetsstyrelsens vid Linköpings universitet (LiU) beslut (dnr LiU ) om fördelning av anslag för utbildning, forskning och forskarutbildning anger de ekonomiska ramarna för HU för I det följande görs ett utdrag ur dokumenten med det som bedöms beröra HU. Kompensation för ökade löner och priser är 3,35 % (år 2009 = 1,85 %). 1.2 Ny redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor Förbundssamlingen för Sveriges universitet och högskolors förbund (SUHF) beslutade under våren 2007 att godkänna ett förslag till ny redovisningsmodell, nedan kallad SUHF-modellen. Syftet var att -skapa en modell som på ett enkelt men ändå rättvisande och kostnadseffektivt sätt bidrar till god intern styrning och kontroll -tydliggöra de indirekta kostnaderna på högskolans olika nivåer -stödja högskolans behov av tillförligtliga beslutsunderlag för verksamhetsstyrning och uppföljning -få rättvisande redovisning och kalkylering -få bättre uppföljning av full kostnadstäckning.
3 2 Kortfattat är principen för modellen att verksamhet delas in i kärnverksamhet (kostnadsbärare) och stödverksamhet (gemensamma kostnader). Stödverksamheten ska fördelas ned på kärnverksamheten genom fullständig kostnadsfördelning med löne- och driftkostnader som bas. De gemensamma kostnaderna delas in i funktionerna ledning, utbildnings- och forskningsadministration, ekonomioch personaladministration, infrastruktur och service, bibliotek samt nivåspecifikt. Modellen infördes inom Linköpings universitet den 1 januari FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILD- NING Finansiering sker genom den så kallade studentpengen som varierar för olika utbildningar beroende på till vilket utbildningsområde de i utbildningarna ingående kurserna klassificerats. Cirka 40 % av studentpengen tilldelades ursprungligen i form av helårsstudenter (HST) och resterande medel som helårsprestationer (HPR). Ersättning för en helårsstudent erhålls när en student har registrerats på en utbildning bestående av kurser som sammanlagt omfattar 60 högskolepoäng (40 gamla poäng) medan en helårsprestation uppnås när 60 godkända högskolepoäng (40 gamla poäng) registrerats i LADOK. Kravet för att HST ska falla ut är att studenten deltar i undervisningen under de tre första veckornas kurstid. Efter universitetets avdrag för vissa gemensamma kostnader får fakulteten ett belopp i förskott (takbelopp) som vid årets slut följs upp mot presterade HST och HPR. Fakulteten kan inte få mer i ersättning för sin grundutbildning än takbeloppet, såvida inte universitetsstyrelsen fattar beslut om extra tilldelning eller särskilda åtaganden. För universitetet som helhet gäller att såväl HST och HPR som ligger över takbeloppet, s.k. överprestation, får föras över från ett budgetår till nästa utan begränsning till budgetperioderna. Detta gäller emellertid endast för en ackumulerad överprestation på upp till 10 % av takbeloppet. En konsekvens av att universitetet sannolikt inte kommer att nå sitt takbelopp för 2010 och inte heller längre har en buffert av sparande prestationer är att om HU inte når upp till sitt takbelopp under 2010 så skall HU betala tillbaka mellanskillnaden mellan takbelopp och värdet av utförd utbildningsvolym. De universitetsgemensamma kostnaderna som dras av innan HU erhåller takbeloppet är i enlighet med SUHF-modellen enbart medel för lokalkostnader och särskilda åtaganden. De särskilda åtagandena är för 2010: aspirantutbildning, undervisning i svenska för utomnordiska studenter, kursen Orkesterspel, konstnärliga kurser i Vadstena, kurser inom området genusvetenskap, statistik, stöd till institutionen kultur och kommunikation, förberedelse av lärarutbildningens examensrättsprövningar, ett nationellt resurscentrum för teknik i skolan, LiU elitidrott och institutionen för teknik och naturvetenskap. Kostnader för centrala antagningen, upphovsrättslig ersättning för kopiering och stöd till studenter med funktionshinder kommer att faktureras fakulteten. Följande ersättningsbelopp i kronor per HST och HPR gäller för universitetets tilldelning till fakulteterna för Tabell 2. Ersättningsbelopp per utbildningsområde, kr Utbildningsområde HST HPR Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhälls Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt Vård Medicinskt
4 3 2.1 Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till fakultetsstyrelsen för den medicinska fakulteten 2010 Generellt uppdrag HU har rätt att utfärda följande examina: Examina 2002 års examensordning Arbetsterapeutexamen Barnmorskeexamen Logopedexamen Läkarexamen Psykoterapeutexamen Receptarieexamen Sjukgymnastexamen Sjuksköterskeexamen Social omsorgsexamen Specialistsjuksköterskeexamen Magisterexamen Kandidatexamen Högskoleexamen Yrkeshögskoleexamen Examina 2006 års examensordning Grundnivå Yrkesexamina Arbetsterapeutexamen Biomedicinsk analytikerexamen Receptarieexamen Sjukgymnastexamen Sjuksköterskeexamen Generella examina Kandidatexamen Högskoleexamen Avancerad nivå Yrkesexamina Barnmorskeexamen Logopedexamen Läkarexamen Psykoterapeutexamen Specialistsjuksköterskeexamen Generella examina Masterexamen Magisterexamen HU skall anpassa utbildningsutbudets sammansättning och inriktning till områden där behovet av välutbildad arbetskraft bedöms öka. HU skall bedriva fort- och vidareutbildning. HU skall också i övrigt öka sin beredskap för livslångt lärande och utveckla flexibla studieformer. HU skall vidare: beakta behovet av pedagogisk utveckling och förnyelse fortsätta arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten inom fakultetens utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt förbereda för en redovisning och bedömning inom ramen för Högskoleverkets kvalitetsutvärderingssystem fortsätta arbetet med att öka jämställdheten mellan kvinnor och män verka för ett ökat internationellt utbyte av lärare och studenter främja rekryteringen från grupper med svag studietradition och i regioner där utbildningsnivån hos befolkningen är låg och arbeta för en ökad mångfald uppmärksamma att vissa studenter kan behöva extra stöd.
5 4 Specifikt uppdrag Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer (medicinska fakultetsstyrelsens takbelopp) under budgetåret 2010 kan högst uppgå till tkr vilket är en ökning från 2009 med tkr. Takbeloppet inkluderar hela utökningen av läkarutbildningen fram till och med att ökningen av antalet nybörjarplatser från 60 till 65 per termin helt slagit igenom. Takbeloppet inkluderar vidare tredje året av utökningen av läkarutbildningen från 65 till 69 nybörjarplatser per termin liksom utökningen av fem nybörjarplatser per termin fr o m 2009 och utökningen med åtta nybörjarplatser per temin fr o m Vidare inkluderas en utökning av specialistutbildning till sjuksköterska (med olika inriktningar). Avsikten är enligt universitetsstyrelsen att finansieringen av dessa utökningsförslag skall vara långsiktig. Planering pågår också för start av en utbildning i bild- och funktionsanalys. Regeringen har angivit att examensmålet för sjuksköterskeprogrammet vid LiU skall vara 890 avlagda examina under perioden (oförändrat mål jämfört med förra fyraårsperioden). Universitetsstyrelsen ger fakultetsstyrelsen i uppdrag att under 2010 genomföra läkarutbildningen med 82 nybörjarplatser per termin fr o m vårterminen Fakultetsstyrelsen ska vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen män inom samtliga vårdutbildningar. Fakultetsstyrelsen ska senast till rektor redovisa en bedömning av det antal examina (uppdelat på samtliga typer av examina som styrelsen utfärdar) som förväntas utfärdas per år under fyraårsperioden Fakultetsstyrelsen skall fortsätta arbetet med den nya utbildnings- och examensstrukturen. Fakultetsstyrelsen skall skapa goda förutsättningar för en breddad rekrytering och en ökad mångfald. Universitetsstyrelsen ger vidare HU i uppdrag att under 2010 genomföra vårdutbildningar med en dimensionering som utgår från det sammanlagda antalet nybörjarplatser på dessa utbildningar under 2009 inkluderande de utökningar som beskrivs ovan. Inom ramen för takbeloppet ska fakulteten anordna kurser inom Sommaruniversitetet i minst samma omfattning som under föregående år. För dessa kurser skall fakultetsstyrelsen beakta vad som sägs i universitetsstyrelsens beslut ( , dnr LiU 820/00-40). Särskilda medel ska avsättas för kvalitetsarbetet inom HU:s verksamhetsområde. 3. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING Universitetsstyrelsen har i sitt budgetbeslut fastställt den ekonomiska ramen för forskning och forskarutbildning inom det medicinska vetenskapsområdet (fakultetsanslaget) till tkr vilket är en ökning från 2009 med tkr. Utöver ramarna till de olika fakulteterna för forskning och forskarutbildning har rektor av universitetsstyrelsen tilldelats: tkr har avsatts för att möjliggöra för universitetets framgångsrikaste professorer att, förutom de externa medel som man på egen hand erhåller, också få en anslagsfinansiering tkr för finansiering av forskarassistenter som står i början av sin forskarkarriär
6 tkr för utveckling av forskning/forskarutbildning inom för LiU strategiskt viktiga områden tkr till en rekryteringspott avseende hela LiU tkr för delfinansiering av en förstärkning av verksamheten inom Campus Norrköping tkr för pensioner till läkare med kombinerad anställning som läkare tkr för förstärkning av hälsovetenskaplig forskning Fakultetsstyrelsen för medicinsk fakultet tilldelas: tkr för förstärkning av forskning och forskarutbildning inom molekylärbiologi/biomedicin. Medlen inkluderar 700 tkr för finansiering av en tjänst i biomedicin/bioteknik tkr för förstärkning av forskningen inom vårdområdet i Norrköping. Innan HU erhåller anslaget dras medel av för täckning av lokalkostnader och de ovan beskrivna strategiska medlen. LiU uppdrar åt fakultetsstyrelsen att planera verksamheten för perioden så att målet 175 poäng för forskarexamina uppnås. Motsvarande mål för perioden var 200 poäng. Doktorsexamen utan föregående licentiatexamen ger 1 poäng. Licentiatexamen ger 0,5 poäng. Doktorsexamen efter uttagen licentiatexamen ger 0,5 poäng. Universitetet förstärker forskarskolor och kompetenscentra som finansieras genom avtal med vissa externa forskningsfinansiärer tkr fördelas till Tekniska högskolan, vars styrelse avgör den närmare fördelningen till forskarskolor. Tekniska fakultetsstyrelsens beslut skall ske efter samråd med rektor och fakultetsledningarna för den Filosofiska fakulteten respektive Hälsouniversitetet. 4. HÄLSOUNIVERSITETETS FAKULTETSNÄMNDS BESLUT OM FÖRDELNING AV ANSLAGSMEDEL 4.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Hälsouniversitetet kommer under 2010 att driva följande program: Grundnivå Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Sjukgymnastprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Medicinsk biologiprogrammet Receptarieprogrammet Avancerad nivå Barnmorskeprogrammet Kompletterande utbildning för läkare från tredje land Logopedprogrammet Läkarprogrammet Magisterprogram i medicinsk biologi Masterprogram i AT/FHV/LOG/MEDPED/OMV/SG Masters Programme in Medical Biosciences Specialistsjuksköterskeprogram
7 6 Hälsouniversitetet kommer även att driva enstaka kurser inom ämnen relaterade till ovanstående utbildningar. Tabell 3. Takbeloppet fördelas enligt följande. Beloppen anges i tkr Disposition av takbelopp 2010 Institutionsramar Avsättningar för senare fördelning Kostnadsbärare inom HU-Gemensamt SUMMA GU - ANSLAG HU Tabell 4. OH inom grundutbildningen som kommer att faktureras institutionerna. Belopp i tkr Ledning Utbildningsadministration Ekonomi- och personaladministration Infrastruktur och service TOTALA INDIREKTA KOSTNADER En mer fullständig översikt över vilka poster som ingår i de olika beloppen ovan framgår av tabellbilagan. Den s.k. SUHF-modellen som infördes 2009 kräver en indelning av fakultetens gemensamma kostnader i funktioner. Funktionerna är ledning, utbildnings- och forskningsadministration, ekonomi- och personaladministration samt infrastruktur och service. Inom HU-Gemensamt finns även sk kostnadsbärare, vilka är verksamhet som inte betraktas som OH. Ytterligare ett begrepp är Avsättningar för senare fördelning till institutioner, vilka är att betrakta som institutionsresurser som ännu inte har fördelats till resp institution. Budgetposter som i budgetbeslutet ligger på HU- Gemensamt och som avser täcka en specifik löne- driftkostnad på institutionerna har räknats upp med 19% för forskningsbudgeten och 31 % för grundutbildningsbudgeten. Vilka dessa poster är framgår av notapparaten i tabellbilagan. För att kunna se enheternas inom HU-Gemensamt samlade budget finns i tabellbilagan en sida benämnd HU-Gemensamt fördelat på enhet/projekt. De budgetar eller verksamheter som har ändrats i förhållande till föregående år finns beskrivna under respektive funktion nedan Program-/kursramar Historik Under 2007 fick HU, delvis som ett resultat av omfördelningar av utbildningsuppdrag inom universitetet, ett utökat utbildningsuppdrag för arbetsterapeutprogrammet (+24 HST vid fullt utökat program), sjukgymnastprogrammet (+ 48 HST vid fullt utökat program) och specialistsjuksköterska (+ 48 HST vid fullt utökat program). För läkarutbildningen fick HU ett utökat uppdrag från regeringen från 60 till 65 platser per termin (+55 HST vid fullt utökat program). Samtliga platser för fullt utbyggt läkarprogram erhölls år Det stora antal så kallade kilplatser som uppstått används i möjligaste mån för fristående kurser. Kilplatserna kommer successivt att minska i takt med att det utökade antalet studenter når senare del i utbildningen.
8 7 Höstterminen 2007 startade HU två nya tvååriga mastersprogram, ett i medicinsk biologi och ett i folkhälsovetenskap. Efter kritik från Högskoleverket 2008 gjordes en omfattande förändring av sjuksköterskeprogrammets organisation vilket bl a innebar att en gemensam ledning för programmet infördes med utbildningen förlagd till två orter, Linköping och Norrköping. Utbildningen som är förlagd till Nyköping beslutades att avvecklas. De sista studenterna avslutar utbildningen i och med höstterminen Tabell 5. Takbeloppet till HU samt över/underprestationer (för 2009 och 2010 anges prognossiffror). Beloppen anges i tkr. År Takbelopp +över/-underprestation Procent över/underprestation ,5 % ,9 % *) ,2 % *) Väntad underproduktion är planerad för att säkra framtida takbeloppsnivå pga utökning av läkarprogrammet. Reserven kan också användas som dragspel vid eventuell överprestation av fristående kurser. För 2008 utökade HU läkarutbildningen, enligt regeringens uppdrag, från 65 till 69 platser per termin. Universitetet hade under 2008 svårt att fylla det totala takbeloppet och genom omfördelning av platser gjordes utökningar på arbetsterapeutprogrammet från 32 till 36 platser per termin och logopedprogrammet från 32 till 36 platser per termin. HU utvidgade också specialistsjuksköterskeprogrammen hösten 2008 till totalt ca 60 utbildningsplatser. HU startade under 2008 Masterprogrammet i arbetsterapi, folkhälsovetenskap, logopedi, medicinsk pedagogik, omvårdnad och sjukgymnastik med uppdraget 18 utbildningsplatser. Läkarprogrammet utökades fr o m 2009 med ytterligare 5 platser per termin enligt regeringens uppdrag. Höstterminen 2009 startade HU ett biomedicinsk analytikerprogram med 27 utbildningsplatser. Planering för 2010 Fördelning av medel inom HU för utbildning sker genom att samtliga program erhåller ett takbelopp utifrån HST och HPR, se tabell 6 (för förklaring av begreppet HST och HPR se sid 2). Studentpengen (HST+HPR) utgår från universitetets interna studentpeng som i sin tur bygger på statens ersättningsbelopp. Eventuell underprestation (takbeloppet är högre än prestationen av HST och HPR) för programmen och institutionernas fristående kurser kommer att behöva betalas tillbaka. Överprestation kan eventuellt tillgodoräknas inför I HUs planeringsförutsättningar för 2010 finns ett utrymme i takbeloppet som inte är fördelat på program eller kurser. Detta belopp om ca 16 mkr avsätts centralt inom fakulteten. Institution kan för program eller kurser som överpresterar, efter avstämning eventuellt få del av detta utrymme. Från och med 2005 drivs alla fristående kurser inom institutionerna. Fr o m 2006 sker en regelbunden avstämning av respektive institutions produktion av HST/HPR avseende fristående kurser. Om produktionen vid årets slut är mindre än tilldelat takbelopp skall beloppet som underskrider tilldelningen återbetalas av institutionen till fakulteten. Kursramen för 2010 fördelas till institutionerna enligt överenskommen fördelning. Programmen beställer personal från valfri institution eller annan lämplig utbildningsutförare. Driftbudget för samtliga program förläggs till HU-Gemensamt. Programstudierektor har attesträtt för driftbudgetarna.
9 8 Program som har verksamhet på fler än en institution För de program som har betydande undervisningsaktivitet på mer än en institution beräknas i detta budgetbeslut 2010 års fördelning procentuellt utifrån planerad lärarbeställning. Samtidigt görs en justering för eventuell snedfördelning i förhållande till faktiskt utfall för året innan. Om den utförda produktionen avviker mer än en procent från den beställda skall justering göras i nästa års budgetbeslut så att den underproducerande institutionen får motsvarande minskning av sin grundutbildningsbudget och vice verca. Fördelningen mellan institutionerna för år 2010 är följande: Tabell 6. Procentuell fördelning av programramar mellan institutioner PROGRAM PROCENT IKE PROCENT IMH PROCENT ISV Biomedicinska analytikerprogrammet 43% 57% Läkarprogrammet 73 % 27% Masters Programme in Medical Bioscienses 80,5% 19,5% och kandidatprogrammet i medicinsk biologi Sjuksköterskeprogrammet 56% 44% Institutionsramen till följd av ovanstående fördelning framgår i tabellbilagan, institutionssidan. Inom ramen för arbetsterapeut-, biomedicinsk analytiker-, logoped-, sjukgymnast- och sjuksköterskeprogrammen (inkl specialistsjuksköterske- och barnmorskeprogrammet) skall även kostnader för verksamhetsförlagd undervisning (VFU) betalas. Nytt för 2010 är att budget för VFU inklusive administration förläggs till fakultetens gemensamma enhet, HU-Gemensamt. Detta är en följd av ett centralt universitetsbeslut för att behandla all VFU inom universitetet likartat. VFU skall betraktas som kostnadsbärare på fakultetsnivå vilket innebär att dess kostnader drabbas av universitets- och fakultetsoverhead. I anslag för VFU ingår även medel för OH-kostnader. Se vidare tabell 7. Inom programramen för sjuksköterskeprogrammet ingår också specialistsjuksköterskeprogrammen samt barnmorskeprogrammet. Tabell 7. Fördelning av takbelopp till program och kurser. Belopp i tkr Program/kurs Antal HST/HPR EKONOMISK RAM VARAV VFU INKL OH Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Fristående kurser samt odisponerad ram Logopedprogrammet Läkarprogrammet Masterprogrammet i arbetsterapi, folkhälsovetenskap, logopedi, medicinsk pedagogik, omvårdnad och sjukgymnastik Medicinsk biologi: kandidat- och magisterporgrammet samt Masters Programme in Medical Biosciences Sjukgymnastprogrammet Sjuksköterskeprogrammet TOTALT
10 9 Om HU får bedriva kompletterande utbildning för läkare från tredje land (KULT) även HT 2010 kommer ersättning under 2010 genom särskilt beslut från regeringen Ledning Ersättning till dekan och prodekanus institution har minskat något på grund av att OH-påslaget har justerats ned till 19 %. En ny post har tillkommit, Ersättning till dekan och prodekanus klinik, som ett resultat av en överenskommelse mellan landstinget och universitetet om ersättning till part för personer som innehar kvalificerat ledningsuppdrag som inte ryms inom den tidsram som parten ifråga disponerar. Fakultetsstyrelse mfl kostnader ökningen av budgeten förklaras under punkt 4.3 fakultetskansliet Utbildningsadministration Information/Marknadsföring för 2010 sker en ökad satsning på information och marknadsföring, framförallt på webben. Planen är att även förbättra den engelska informationen vad gäller webb, tryck och film. Pedagogiskt centrum förändring i budget beskrivs under punkt 4.3. Studierektor för Integration har arbetsledningsansvaret för lärarpersonal under integrationsmomenten. Driftbudget för administration av integrationen har avsatts centralt och hanteras av Pedagogiskt centrum. Utöver detta belopp finansieras studierektors lön till 50 % samt uppdragstillägg. Fr o m 2010 avsätts en budgetpost på 150 tkr till pedagogiskt centrum för att ersätta institutioner och externa uppdragsgivare för föreläsare i integrationsmomenten. Centralt inom HU har för utbildningsprogrammen avsatts 50 % av lönen och ett uppdragstillägg för programstudierektors (PSR) uppdrag. Eventuell ytterligare tid för programstudierektors arbete bekostas inom ramen för programmen. PSR för sjuksköterskeprogrammet erhåller 70 % av lönen med motiveringen att programmet är uppdelat mellan Linköping och Norrköping vilket innebär många resor. För att avsluta sjuksköterskeprogrammet i Nyköping erhåller en biträdande PSR 50 % av lönen under PSR för kompletterande utbildning för läkare från tredje land erhåller 20 % av lönen under Utbildningsadministration HU förklaras under punkt 4.3 studentenheten och fakultetskansliet. Utbildningsadministration LiU universitetets faktura för kostnader för central antagning av studenter, upphovsrättslig ersättning för kopiering samt stöd till studenter med funktionshinder kommer i efterhand och ökningen är beräknad efter de senaste årens procentuella kostnadsökningar. Driftkostnader programstudierektorer fr o m 2010 kommer driftbudget för samtliga program att finnas på HU-Gemensamt. Detta till följd av ett centralt universitetsbeslut för att behandla all programdrift inom universitetet på ett likartat sätt. Budgetens storlek är framtagen med hänsyn tagen till storleken på programmens takbelopp och efter dialog mellan fakultetsledning och utbildningsprogrammet. Grundutbildningsnämnden sekretariat och drift se punkt 4.3 fakultetskansliet.
11 10 Universitetets samlade kostnader för student-it faktureras fakulteterna med en fördelningsnyckel. Kostnaderna föregås av förhandlingar. För 2010 förhandlades kostnaderna ner. Detta beror i huvudsak på att kostnader för LiU-kortet numera ligger inom LiU:s centrala OH. Åtgärder med anledning av nöjd studentindex - avser främst kostnader för att iordningställa nya mat- och arbetsplatser för studenterna och fortbilda i första hand basgrupps- och VFU-handledare. Planerat överskott kommer att utnyttjas under 2010 varför ingen ny budget anses nödvändig Ekonomi- och personaladministration Kostnadsförändringar beskrivs under punkt 4.3 fakultetskansliet Infrastruktur och service. Budgetposten har höjts pga att ränteintäkt på sparade medel tidigare år har finansierat del av kostnaderna. Räntan är nu så låg att motsvarande intäkt ej kan förväntas för Avsättningar för senare fördelning till institutioner Posten Nya utbildningssatsningar är en outnyttjad resursram inom HUs takbelopp som har avsatts som en reserv för eventuella kursprestationer utöver takbelopp och ska återbetalas till universitetet vid underproduktion. Strategiska satsningar inom grundutbildningen del av lektor och adjunkt på sjuksköterskeprogrammet i Nyköping. Sista året av ett stöd under nedläggningsperioden Kostnadsbärare inom grundutbildningen på HU-Gemensamt I överensstämmelse med de diskussioner som förts mellan de nationella medicinska fakulteterna har beslutats att Core Facility och Clinicum i och med SUHF-modellens införande skall hanteras som kostnadsbärare och inte som overhead, vilket innebär att de skall bära universitetets och fakultetens OH-kostnader. Clinicum beskrivs under p 4.3. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i enlighet med ett centralt universitetsbeslut flyttas alla utbildningsprograms VFU till fakultetens budget. I budgeten har beräknats kostnader för administration av VFU-placeringar samt täckning för OH-kostnader. 4.2 Forskning och forskarutbildning Fakultetsstyrelsen beslutade den 24 oktober 2007 om en ny modell för fördelning av forskningsanslag där en del i beslutet innebar att den sk bottenplattan successivt skulle avvecklas för att ersättas med mer prestationsinriktad ersättning och av fakulteten strategiska satsningar. Fakultetsstyrelsen beslutade för 2009 års budget att minska takten för införandet. För 2010 års budget beslutas att bottenplattan för tillsvidareanställda professorer och lektorer med en tjänstgöringsgrad över 50 % skall vara 30 respektive 15 %. Vidare beslutar fakultetsstyrelsen att forskningsanslag fördelade med bottenplatta och prestation benämns Forskningsanslag till institutionsstyrelsens disposition och att den sk bottenplattan benämns Forskningsanslag baserat på anställningar.
12 11 HU:s totala anslag till forskning och forskarutbildning uppgår till tkr för budgetåret Medlen fördelas enligt tabell 8. Till detta kommer medel direkt från rektor i de satsningar som beslutas under året, tex för ett antal kontraktsprofessorer, se under punkt 3. Tabell 8. Beloppen är angivna i tkr Disposition av anslaget 2010 Institutionsresurser Avsättningar för senare fördelning Kostnadsbärare inom HU-Gemensamt SUMMA FORSKNINGSANSLAG INOM HU Tabell 9. OH inom forskningen som kommer att faktureras institutionerna. Belopp i tkr Ledning Forskningsadministration Ekonomi- och personaladministration Infrastruktur och service 857 TOTALA INDIREKTA KOSTNADER En fullständig översikt över vilka poster som ingår i de olika beloppen ovan framgår av tabellbilagan. SUHF-modellen som infördes 2009 kräver en indelning av fakultetens gemensamma kostnader i fyra funktioner. Funktionerna är ledning, utbildnings- och forskningsadministration, ekonomioch personaladministration samt infrastruktur och service. För att kunna se enheternas samlade budget finns i tabellbilagan en sida benämnd HU-Gemensamt fördelat på enhet/projekt. Budget eller verksamhet som har ändrats i förhållande till föregående år finns beskrivet under respektive funktion nedan Forskningsanslag till institutionsstyrelsernas disposition Forskningsanslag baserat på anställningar En del av forskningsanslaget fördelas för 2010 till institutionsstyrelserna baserat på tillsvidareanställda professorer och lektorer som har en anställning över 50 %. Finansieringen till institutionerna täcker 30 % av medellön för professor och 15 % av medellön för lektor Aktivitetsrelaterad del Den aktivitetsrelaterade delen utgör totalt 32 % av anslaget och fördelas till institutionsstyrelserna efter två variabler: tilldelningen av externfinansierade anslag och antalet vetenskapliga publiceringar. Ersättningen utbetalas i efterhand och beräknas som ett genomsnittsvärde under en treårsperiod (de tre senaste kalenderåren). För avlagda doktors- och licentiatexamina utbetalas ersättningen samma år som examinationen genomförts, se punkt Variabeln "Externa medel" De av LiU prioriterade excellenta forskningsfinansiärerna Cancerfonden, FAS, FORMAS, Riksbankens jubileumsfond (RJF), SSF, EU-kommissionen, EU:s forsknings- och utvecklingsprogram,
13 12 NIH, VR, KA Wallenbergs stiftelse och Hjärt-lungfonden erhåller 5 poäng och övriga externa anslag erhåller 1 poäng. Totalt fördelas 23 mkr med variabeln externa medel. Varje viktad tusental krona ger ersättning varje år i tre år. År 2010 är ersättningen per tusental kronor ca 25 kronor. Exempel: 100 tkr från Vetenskapsrådet ger 5x100x25 = kr i tre år, dvs totalt kr. Tabell 10. Viktade externa medel tre år, exklusive periodiseringar. Beloppen anges i tkr Institution SUMMA tre år Procent tre år IKE % IMH ,8 % ISV ,2 % ,0 % Variabeln vetenskapliga publikationer Artiklar publicerade i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter ger poäng enligt Journal Citation Index året innan artikelåret. Poängen räknas om till HU-poäng. Nytt för 2010 är att poäng över 10 ges verkligt värde: 0-1 poäng = 1 1,1- poäng = tidskriftens verkliga värde Inom institutionen delar i förekommande fall avdelningarna på poängen. Om flera institutioner ingår i en artikel erhåller varje institution full poäng. Totalt fördelas 15 mkr för variabeln vetenskapliga publikationer. Under de tre åren har det totalt producerats HU-viktade poäng. Varje viktad poäng är värd kronor. Ersättning erhålles i tre år. Exempel: En publicering i Immunity ger 19,266x3 394= kr i tre år, dvs totalt kr. Tabell 11. Vetenskapliga publikationer , antal poäng per institution Institution Summa Procent IKE ,5 % IMH ,3 % ISV ,2 % SUMMA %
14 13 Tabell 12. Fördelning av forskningsanslaget till institutionerna i, belopp i tkr Institution Fast del Forskningsanknytning av grundutbildningen Publikationer Externa medel SUMMA IKE IMH ISV Summa Forskningsanknytning av grundutbildningen För forskningsanknytning av grundutbildningen avsätts 3 mkr som fördelas mellan institutionerna i proportion till utbildningsprogrammens takbelopp Stimulansbidrag forskare med mycket grundutbildning HU tilldelades 4 mkr av medel som LiU erhållit i propositionen rörande forskning och innovation som regeringen presenterade den 23 oktober Medlen ingår fr o m budget 2010 i LiUs forskningsram till HU. Rektors intentioner med medlen är att de ska utgöra en stimulans för forskare med mycket grundutbildning. Medlen fördelas lika mellan IKE och IMH. För stimulansbidrag till ISV, se punkt Fakultetsstyrelsen önskar återrapportering av medlens användning senast 31 oktober Förstärkning av forskningen inom Campus Norrköping HU tilldelas från LiU tkr som en förstärkning av forskningen inom vårdområdet i Norrköping. HU avsätter ytterligare tkr till ISV som motfinansiering. Häri ingår delfinansiering av professur och för en doktorand (210 tkr till området NISAL) och för forskarutbildningstid motsvarande två månaders heltidsforskning för programstudierektor för arbetsterapeutprogrammet (89 tkr) Ledning Se punkt Forskningsadministration Information/Marknadsföring se punkt Medel till FUN se punkt FUNs budget har pga SUHF-modellen delats upp mellan anslag för senare fördelning (för tjänster som ersätts till institutionerna) och indirekta kostnader (övriga budgetposter inom FUN). Minskningen av budgetposten beror på att en justering har gjort mellan de uppdelade FUN-posterna.
15 14 Fr o m 2008 års budget har avsatts medel för EU-ansökningar. Dels avser medlen planeringsbidrag (25 tkr resp 100 tkr) till de EU-ansökningar som uppfyller villkoren: - Lämnat in en ansökan för planeringsbidrag - Följt LiUs interna rutiner vad gäller ansökningsförfarande - Lämnat in en verklig ansökan. Medel har också avsatts för 20 % arbete som EU-ambassadör att vara en brygga mellan Grants Office och HU. Från student till docent ger dels studenter en möjlighet att parallellt med sin utbildning på grundeller avancerad nivå bli engagerade i forskning, och senare söka sig till forskarutbildningen, är dels en karriärväg för forskarstuderande och nydisputerade samt forskningsmöjligheter i syfte att uppnå docentkompetens och även därefter bedriva forskning. Programmet finansieras med Fakultets-, ALF- och LFoU-medel. Två parallella program finns, ett för studerande på vårdutbildningar vid HU och anställning inom legitimationsyrken vid LiÖ eller HU anställda med legitimation samt ett för läkarstuderande vid HU och läkare anställda vid LiÖ Avsättningar för senare fördelning till institutioner Examinationer i forskarutbildningen - HU har från och med år 2007 ett system för aktivitetsrelaterad ersättning av antal avlagda doktors- och licentiatexamina som innebär att ersättning betalas ut samma år som examen avläggs. Löpande under året utbetalas till doktorsexamen och per licentiatexamen. I beloppen ingår bidrag för tryckning av avhandling resp licentiatuppsats. I de fall att en doktorand först avlägger licentiatexamen och senare doktorsexamen blir ersättningen för doktorsexamen kr inkl tryckbidrag. År 2010 är det avsatt 5,6 mkr för examinationer. I december 2010 görs en avstämning, och eventuella resterande medel under denna budgetpost fördelas mellan årets examinationer. Villkoren för att erhålla medel för examen är att avhandlingen publiceras elektroniskt via LiU E-press samt att en populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen skrivs och lämnas in. För detaljer, se FUNs hemsida FUN erhåller en budget på tkr 2010 och skall inom denna ram (samt genom ianspråktagande av innestående överskott) genomföra följande. Under 2008 påbörjades en satsning på internationalisering av forskningsmiljön vid HU genom rekrytering av postdoktorer på den internationella arenan. Under 2010 avsätts 3,5 mkr för denna satsning. Dessutom initieras en satsning på rekrytering av nationella postdoktorer och för detta budgeteras 1 mkr Vidare avsätts 0,5 mkr för gästprofessorer/gästlärare och s.k. sabbatical professors. Genomförandet av interna forskarutbildningskurser behöver stimuleras vilket finansieras genom en ökning av ersättningen från ca 1,7 mkr 2009 till ca 1,9 mkr Bidrag till doktorander för deltagande i externa forskarutbildningskurser höjs från 150 tkr till 200 tkr. Bidrag till doktorander för att hos annan extern forskargrupp/laboratorium lära sig en laboratoriemetod eller viss forskningsmetodik höjs från 150 till 200 tkr. Statistisk rådgivning skall ges i samma omfattning som Inga nya åtaganden i form av delfinansiering av doktorandanställningar och forskarassistentanställning skall ske. Forskarhandledarkurs (Universitetspedagogik Steg 3a, Forskarhandledning) är uppdelad i två delar: en universitetsgemensam och en fakultetsspecifik del. FUN ansvarar för att den fakultetsspecifika delen genomförs två gånger per år. Denna kurs finansieras genom kursavgifter.
16 15 Medfinansiering excellenta finansiärer - för 2010 avsätts 9 mkr. Medlen skall användas i första hand för medfinansiering till huvudman anställd vid HU (minst sex månaders anställning under 2010) som under 2009 innehar projektanslag om minst 200 tkr från någon av de av LiU prioriterade forskningsfinansiärerna (Cancerfonden, FAS, FORMAS, Riksbankens jubileumsfond (RJF), SSF, EU-kommissionen, EU:s forsknings- och utvecklingsprogram, NIH, VR, KA Wallenbergs stiftelse och Hjärt-lungfonden). Notera att varje huvudman endast kan erhålla en medfinansiering oberoende av antalet anslag över 200 tkr. Med huvudman likställs huvudansvarig, projektansvarig, koordinator eller anslagsmottagare i de fall anslagsmottagaren är projektets huvudansvarige. När det gäller projekt med medel från EU-kommissionen eller EU:s forsknings- och utvecklingsprogram görs en särskild bedömning av mottagarens ansvar för varje projekt. HU kan medfinansiera projekt trots att man inte är huvudman/koordinator för projektet. Utbetalning kan göras då man t ex är fullvärdig partner med huvudansvar för delar i projektet, sk work package leader eller motsvarande. Inom HU:s forskningsram har medel från rektor öronmärkts: tkr för forskning inom molekylärbiologi och biomedicin. HU avsätter ytterligare 250 tkr för särskilda fakultetsfinansierade tjänster enligt avtal med institutionerna. Rekryteringsstöd för nyanställda, anslagsfinansierade professorer och lektorer avsätts från forskningsanslaget på grund av att budgetmodellen ersätter för prestationer bakåt i tiden. Medlen utgår under en treårsperiod till institutionerna med 350 tkr första året, 175 tkr andra och 87,5 tkr tredje året av en professorsanställning, medan för en lektorsanställning erhålls 75 tkr under första året, 37,5 tkr under andra och 18,75 tkr under tredje året. Sådan ersättning utgår inte för de nyanställningar som finansieras med anslag från potten för molekylärbiologi/biomedicin eller liknande specialdesignade anslagsmedel. Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland har tillsammans slutit avtal om satsningar på särskilda strategiområden. HU har under en femårsperiod finansierat dessa strategiområden med 5 mkr per år. Avtalen gällde till och med De nya strategiområdena är inte beslutade i sin helhet. Från kommer CMIV och Hälsa/samhälle att fortsätta att vara strategiska områden under fem år. Två nya områden är beslutade att gälla från Det ena är infrastrukturstöd inom ramen för Core facility (LARC) och det andra är LiÖ:s satsning på Universitetsöverläkare. Kvar att fatta beslut om är hälften av de avsatta 30 mkr per år. Beslut kommer att ske kring årsskiftet 2009/2010. Stöd till spetskompetens - fem miljoner kronor avsätts för rekrytering eller kvarhållande av framstående forskare Kostnadsbärare inom forskningsanslaget på HU-Gemensamt I överensstämmelse med de diskussioner som förts mellan de nationella medicinska fakulteterna har beslutats att Core Facility och Clinicum i och med SUHF-modellens införande skall hanteras som kostnadsbärare och inte som overhead, vilket innebär att de skall bära universitetets och fakultetens OH-kostnader. Core Facility på grund av att verksamheten vid djuravdelningen utökas har tillskott i budgeten gjorts motsvarande en heltid djurvårdare. 4.3 Enheter inom HU-Gemensamt Ovan beskrivs verksamheter inom HU-Gemensamt i överensstämmelse med SUHF-modellen i olika funktioner. Verkligheten är dock att enheter verkar med budgetansvaret fördelat på de utsed-
17 16 da verksamhetscheferna. Nedan beskrivs de enheter som har ökat/minskat i kostnader mellan åren. Se även tabellbilagan, sid 17ff. Grundutbildningsnämnden (GUN) och internationalisering båda verksamheterna har överskott kvar sedan tidigare år som skall användas i verksamheten Inom GUN har kostnader för projektet förbättringskunskap flyttats över till pedagogiskt centrum. Studentenheten utökningen avser studievägledning på grund av utökning i grundutbildningsuppdraget, utökade arbetsuppgifter på grund av nya bestämmelser för examensbevis samt fördyrning av IT-abonnemang. Pedagogiskt centrum inklusive clinicum Ombyggnation av Clinicum i Norrköping färdigställdes under 2007 och i Linköping har ombyggnaden färdigställts under Clinicums verksamhet har utökats successivt till 2010 och avsikten är att nivån ska bibehållas men inte öka ytterligare. Prognosen för 2009 visar ett kvarvarande överskott vid årets slut och avsikten är att detta ska nyttjas år 2010, varför den fulla utökningen av budget inte behöver verkställas förrän 2011 när det sannolikt inte finns överskott kvar att ta av. Kostnader för externt bokade lokaler inom integrationen har tidigare betalats utanför enhetens budget men har nu flyttats hit. Ökade kostnader för ITabonnemang, föreläsare som anlitas inom integrationen ska fr o m 2010 bekostas inom enheten, delfinansiering från LiÖ upphör samt överflyttade kostnader för projektet förbättringskunskap från GUN. Hälsouniversitetets fakultetskansli en stor del av utökningen, 610 tkr avser kansliets lokalhyra som fr o m 2010, i motsats till tidigare, ingår i kansliets driftkostnad. Motsvarande anslag har lagts ut från universitetet till fakulteterna och vidare ut till institutionerna. Budget har avsatts för kostnader för ökad hantering av utbildningsprogrammens driftsbudgetar, kursplanearbete och för ökad administration när verksamhetsförlagd utbildning flyttas till HU-Gemensamt.
18 17 TOTAL BUDGET FÖR 2010 INOM HÄLSOUNIVERSITETET, FUNKTIONSINDELAD Föränd- Forskning Grundutb Total Total ring till budget budget budget budget Institutionsresurser: IKE ) -IMH ) -ISV ) Ledning: Dekanat uppdragstillägg och drift, lön och drift fakultetsdirektör Ersättning till dekan och prodekanus institution ) Ersättning till dekan och prodekanus klinik ) Fakultetsstyrelse, konferenser, ledningsprojekt, sekretariat och drift Återhämtning dekan och prodekanus Utbildnings- och forskningsadministration: Övergripande Akademiska högtider, HU kostnad Lika villkor Consensus/Domfil/Junior Faculty Information/Marknadsföring, sekretariat och drift Oförutsedda utgifter Utbildning Pedagogiska frågor Programstudierektorer Utbildningsadministration, HU Utbildningsadministration, LiU Drift programstudierektorer ) Grundutbildningsnämnden och internationalisering, sekretariat och drift Student-IT Åtgärder med anledning av nöjd studentindex (NSI) Forskning Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, sekretariat och drift mm EU-ansökningar Student till docent Ekonomi- och personaladministration: Ekonomiadministration Personaladministration Anställningsnämnden, sekretariat och drift Infrastruktur och service: Lokalplanering och säkerhetsfrågor IT - avskrivningar, drift och licensavgifter Gemensamma städkostnader TOTALA INDIREKTA KOSTNADER ) Posterna är uppräknade pga SUHF-modellen. 2) För detaljer, se sidan 19.
19 18 TOTAL BUDGET FÖR 2010 INOM HÄLSOUNIVERSITETET, FUNKTIONSINDELAD Föränd- Forskning Grundutb Total Total ring till budget budget budget budget Avsättningar för senare fördelning till institutioner: Examinationer i forskarutbildningen Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, tjänster Medfinansiering excellenta finansiärer Molekylärbiologi/biomedicin mfl fakultetsfinansierade tjänster ) Nya utbildningssatsningar ) Rekryteringsstöd nya anställningar Strategiområden Strategiska satsningar grundutbildningen ) Stöd till spetskompetens Kostnadsbärare på HU-Gemensamt: Core Facility ) Clinicum ) Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) TOTALT ANSLAG ) Posterna är uppräknade pga SUHF-modellen. 2) För detaljer, se sidan 19. 2)
20 19 FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING BUDGET FÖR 2010, SPEC AV SID 17 Föränd- Forskning Forskning ring till budget budget Institutionsresurser: IKE IMH ISV Ledning: Dekanat uppdragstillägg och drift, lön och drift fakultetsdirektör Ersättning till dekan och prodekanus institution Ersättning till dekan och prodekanus klinik Fakultetsstyrelse, konferenser, ledningsprojekt, sekretariat och drift Återhämtning dekan och prodekanus Utbildnings- och forskningsadministration: Övergripande Akademiska högtider, HU kostnad Lika villkor Consensus/Domfil/Junior Faculty Information/Marknadsföring, sekretariat och drift Oförutsedda utgifter Forskning Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, sekretariat och drift mm EU-ansökningar Student till docent Ekonomi- och personaladministration: Ekonomiadministration Personaladministration Anställningsnämnden, sekretariat och drift Infrastruktur och service: Lokalplanering och säkerhetsfrågor IT - avskrivningar, drift och licensavgifter TOTALA INDIREKTA KOSTNADER Avsättningar för senare fördelning till institutioner: Examinationer i forskarutbildningen Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, tjänster Medfinansiering excellenta finansiärer Molekylärbiologi/biomedicin mfl fakultetsfinansierade tjänster Rekryteringsstöd nya anställningar Strategiområden Stöd till spetskompetens Kostnadsbärare på HU-Gemensamt: Core Facility TOTALT ANSLAG
21 20 GRUNDUTBILDNING BUDGET FÖR 2010, SPEC AV SID 17 Föränd- Grundutb Grundutb ring till budget budget Institutionsresurser: IKE IMH ISV Ledning: Dekanat uppdragstillägg och drift, lön och drift fakultetsdirektör Ersättning till dekan och prodekanus institution Ersättning till dekan och prodekanus klinik Fakultetsstyrelse, konferenser, ledningsprojekt, sekretariat och drift Återhämtning dekan och prodekanus Utbildnings- och forskningsadministration: Övergripande Akademiska högtider, HU kostnad Lika villkor Consensus/Domfil/Junior Faculty Information/Marknadsföring, sekretariat och drift Oförutsedda utgifter Utbildning Pedagogiska frågor Programstudierektorer Utbildningsadministration, HU Utbildningsadministration, LiU Drift programstudierektorer: 0 -arbetsterapeutprogrammet biomedicinsk analytikerprogrammet inkl kompletteringsutbildning logopedprogrammet läkarprogrammet masterprogrammet i AT/FHV/LOG/MEDPED/OMV/SG Medicinsk biologprogrammet inkl magister och master sjukgymnastprogrammet sjuksköterskeprogrammet inkl barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen Grundutbildningsnämnden och internationalisering, sekretariat och drift Student-IT Åtgärder med anledning av nöjd studentindex (NSI) Forskning Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, sekretariat och drift mm Ekonomi- och personaladministration: Ekonomiadministration Personaladministration Anställningsnämnden, sekretariat och drift
22 21 GRUNDUTBILDNING BUDGET FÖR 2010, SPEC AV SID 17 Föränd- Grundutb Grundutb ring till budget budget Infrastruktur och service: Lokalplanering och säkerhetsfrågor IT - avskrivningar, drift och licensavgifter Gemensamma städkostnader TOTALA INDIREKTA KOSTNADER Avsättningar för senare fördelning till institutioner: Nya utbildningssatsningar Strategiska satsningar grundutbildningen Kostnadsbärare på HU-Gemensamt: Core Facility Clinicum Verksamhetsförlagd utbildning (VFU): -arbetsterapeutprogrammet biomedicinsk analytikerprogrammet inkl kompletteringsutbildning logopedprogrammet sjukgymnastprogrammet sjuksköterskeprogrammet inkl barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen TOTALT ANSLAG
23 22 INSTITUTIONSRESURSER BUDGET 2010, SPEC AV SID 17 Föränd- Forskning Grundutb Total Total ring till budget budget budget budget IKE Forskningsanslag Stimulansbidrag unga forskare m mkt grundutbildning Biomedicinska analytikerprogrammet, 43 % Logopedprogrammet Läkarprogrammet, 73 % Medicinsk biologi kandidat och master, 80,5 % Fristående kurser SUMMA IMH Forskningsanslag Stimulansbidrag unga forskare m mkt grundutbildning Biomedicinska analytikerprogrammet, 57 % Kompletterande utbildning för läkare från tredje land Läkarprogrammet, 27 % Master i AT/FHV/LOG/MEDPED/OMV/SG Medicinsk biologi kandidat och master, 19,5 % Sjukgymnastprogrammet Sjuksköterskeprogrammet 56 % Fristående kurser SUMMA ISV Forskningsanslag Förstärkning av forskningen inom Campus Norrköping ) Arbetsterapeutprogrammet Sjuksköterskeprogrammet 44 % Fristående kurser SUMMA ) Häri ingår delfinansiering av professur, delfinansiering av en doktorand (210 tkr) och för forskarutbildningstid till en adjunkt (89 tkr).
HÄLSOUNIVERSITETETS BUDGET FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ, FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING ÅR 2012
BESLUT 2011-10-26 Dnr LiU-2011-00935 1 (19) HÄLSOUNIVERSITETETS BUDGET FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ, FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING ÅR 2012 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 2 1.1 Disponibla
HÄLSOUNIVERSITETETS BUDGET FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ, FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING ÅR 2009
1 HÄLSOUNIVERSITETETS BUDGET FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ, FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING ÅR 2009 1. BAKGRUND Hälsouniversitetets (HU) verksamhet finansieras huvudsakligen på två sätt:
BESLUT Dnr LiU (22)
Dnr LiU-2012-00929 1 (22) Hälsouniversitetets budget 2013 för utbildning på grund- och avancerad nivå (planeringsförutsättningar för 2014 och 2015), forskning och forskarutbildning Innehåll 1 Bakgrund...
Sammanträdesdatum Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten FSMP 2013/8, p 3 BESLUT Dnr LiU (22)
Sammanträdesdatum 2013-10-24 Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten FSMP 2013/8, p 3 BESLUT Dnr LiU-2013-00994 1 (22) Hälsouniversitetets budget 2014 (planeringsförutsättningar för 2015 och 2016)
Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten FSM , FSM , p 143 BESLUT Dnr LiU (24)
Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten FSM 2014-10-20, FSM 2014-10, p 143 BESLUT Dnr LiU-2014-01059 1 (24) Hälsouniversitetets budget 2015 (planeringsförutsättningar för 2016 och 2017) för utbildning
Medicinska fakultetens budget 2016 för utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning (planeringsförutsättningar för 2017
Medicinska fakultetens budget 2016 för utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning (planeringsförutsättningar för 2017 och 2018) 1(25) Medicinska fakultetens budget 2016 för
Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning
Budget 2017 Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2017 avseende utgiftsområde 16
Medicinska fakultetens budget Planeringsförutsättningar för 2018 och 2019
Medicinska fakultetens budget 2017 Planeringsförutsättningar för 2018 och 2019 Innehåll 1 Verksamhetsplan och anslagsfördelning 3 1.1 Ekonomiska förutsättningar - utmaningar och prioriteringar... 3 1.2
Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016
Budget 2016 Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016 Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2016 avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning,
Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan
Medicinska fakulteten Sid 1 (7)
Medicinska fakulteten 2009-03-11 Sid 1 (7) Medicinska fakultetens jämställdhetsplan 2009 2011 Medicinska fakultetens jämställdhetsplan är treårig. Planen innehåller en kartläggning vad avser antalet anställda,
LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Universitetsstyrelsen
Sid 1(22) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2012-01177 Universitetsstyrelsen 2012-09-10 Fakultetsstyrelsen för filosofisk fakultet Fakultetsstyrelsen för medicinsk fakultet Fakultetsstyrelsen för
Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen BUDGET 2013
Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen 2012-11-14 BUDGET 2013 Ändringar i budgetförslaget 2012-10-25 I den nya arbets- och delegationsordningen framhålls institutionernas självbestämmande
Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar
BESLUT Dnr: E2017/29 2017-12-12 Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar 2019 2020 1 Förslag till beslut Styrelsen beslutar: att 2018 avsätta 95 %, 374 276 tkr, av grundutbildningsanslaget
Ekonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/
1 2017-10-24 Dnr V 2017/1504 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-09-30 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Naturvetenskapliga fakulteten Utfall 2017 Budget
Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162
Beslut Datum 2016-03-09 Dnr LED 1.3-2016/162 BESLUTANDE Catarina Coquand Dekan FÖREDRAGANDE Anna Boreson Kanslichef Övriga som deltagit vid beslutstillfället Ärende TS erhåller statsanslag för utbildning
Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader
Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Beskrivning av redovisningsmodellen Innehållsförteckning Inledning 1 Bakgrund 2 Modellbeskrivning 4 Kostnadsbaserad modell 4 Kärn- och
Medicinska fakultetens budget 2019 för utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning
2018-10-24 DNR LIU-2018-03022 1(32) Medicinska fakultetens budget 2019 för utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning - planeringsförutsättningar för 2020 och 2021 LINKÖPINGS
Verksamhetsberättelse 2011 Medicinska fakulteten
Verksamhetsberättelse Medicinska fakulteten Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten 2012-03-29 Dnr 212-788-12 Medicinska fakultetens verksamhetsberättelse 1 Inledning Syftet med medicinska
PRINCIPER FÖR SAMFINANSIERING AV EXTERNFINANSIERADE FORSKNINGSPROJEKT
STYRDOKUMENT Dnr E 2018/589 PRINCIPER FÖR SAMFINANSIERING AV EXTERNFINANSIERADE FORSKNINGSPROJEKT VID INSTITUTIONEN FÖR FILOSOFI, LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI Beslutsfattare Handläggare Fredrik Engström
1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning
Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan
Full kostnadsredovisning, kostnadsbärare och projektbudgetmall
Full kostnadsredovisning, kostnadsbärare och projektbudgetmall Varför införs modellen? Tydliggöra indirekta kostnader på alla nivåer Förbättrad uppföljning och budgetering av totalkostnaderna för olika
Avvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar
1 2017-04-27 Dnr V 2017/517 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-03-31 Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Utf 2016 Utf 2017 Bud 2017 bud-utfall Prognos 1 budgetprognos
Anslagsfördelning och budgetram för 2014 samt plan för 2015-2016
2013-06-10 BESLUT Dnr LiU-2013-00858 1(12) Anslagsfördelning och budgetram för 2014 samt plan för 2015-2016 Inledning Linköpings universitet arbetar aktivt med att stärka utbildning, forskning och samverkan.
Grundförutsättningar
Ny budgetprocess Grundförutsättningar Rullande 3 årscykel Fakultetsramar och OH i juni Fasta institutionsramar i okt inför år 1 Planeringsförutsättningar för år 2 och 3 Skarp av avräkning mellan rektor
IKEs modell för fördelning av arbetsuppgifter, 2018
Beslutad på IKEs institutionsstyrelse: 180201 IKE 2017 00970 IKEs modell för fördelning av arbetsuppgifter, 2018 IKE har tagit fram och dess styrelse beslutat om ett dokument som reglerar institutionens
Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013
2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
Fördjupad KTH-rapport 21922 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 16/1 KTH-rapport Fördjupad KTH-rapport Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ett KTH i en global värld 4/12 KTH-rapport Fördjupad KTH-rapport
Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH
2014-06-11 Dnr V-2014-0449 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2015
Delårsrapport för januari - juni 2011
2011-08-15 Dnr V-2011-0002 Doss 31 Delårsrapport för januari - juni 2011 Sammanfattning KTH har ett gott ekonomiskt resultat. Den förväntade resultatnedgången jämfört med föregående år är en effekt av
Delårsrapport Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS ,
Delårsrapport 2014 Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS 1.3.5-1141-14, 2014-09-03 DELÅRSRAPPORT Ekonomiskt utfall per 2014-06-30 Resultat (se sida 3) Det ekonomiska resultatet
Avsiktsförklaring gällande ökat samarbete mellan LiU och LiÖ, avseende läkarprogrammet vid Hälsouniversitetet
BESLUTSUNDERLAG 1(1) Landstingsstyrelsen Avsiktsförklaring gällande ökat samarbete mellan LiU och LiÖ, avseende läkarprogrammet vid Hälsouniversitetet Bakgrund Linköpings universitet (LiU) och dess medicinska
Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader
Resursfördelning 2015 Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Dnr: FS 1.3.5-1701-14
Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2014 vid KTH
2013-06-10 Dnr V-2013-0372 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2014 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2014
1999 2000 2001 (regl brev)
1 (7) Universitetsstyrelsen Controller Cecilia Jansson 1999-02-19 Doss 113 Dnr 3170/98 Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 2000-2002 1 Intäkter 1.1
Budget: OH-ramar för fakulteten
DNR LIU-2018-01429 BESLUT FST 2018-4.07 1(1) Budget: OH-ramar för fakulteten 2019-2021 Bakgrund Inför budgetåret 2019 ska fakulteterna lämna definitiva budgetramar för gemensamma ändamål på fakultetsnivå
2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland
REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett
IKEs modell fo r fo rdelning av arbetsuppgifter, 2017
IKEs modell fo r fo rdelning av arbetsuppgifter, 2017 IKE har tagit fram och dess styrelse beslutat om ett dokument som reglerar institutionens principer för arbetsfördelning mellan lärarna. Linköpings
Över nya examinerade vid universitet och högskolor
STATISTIK & ANALYS Stig Forneng 2006-01-17 Över 40 000 nya examinerade vid universitet och högskolor Under läsåret 2004/05 avlade 41 737 individer sin första examen vid universitet och högskolor. Det betyder
1. Rektors detaljbeslut i budget 2018
Sid 1 (7) 1. s detaljbeslut i budget 2018 1.1. Bakgrund Universitetsstyrelsen beslutade 2017-06-12 att fastställa Budget 2018 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2019 2020. Utifrån universitetsstyrelsens
Skolan för industriell teknik och management. (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:
Skolan för industriell teknik och management (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2146 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten
Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010.
Bilaga 3 Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan
- Universitetstandvården tkr - Undervisning och lärande tkr - Fakultetsnämnden tkr
Beslut Dnr: 1-676/2018 2018-10-19 Sid: 1 / 1 Rektor Beslut om budgetramar för 2019 Efter tidigare beredning (18-10-16) beslutar rektor om fördelning av statsanslagen i enlighet med bifogat underlag och
:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning
PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565
STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97
STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter
Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH
2012-06-07 Dnr UF-2012/0424 Doss 36 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2013
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för bioteknologi (BIO) Period: 11-18 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj
Totalbudget för Lunds universitet 2011
BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen
Bilaga till protokoll från rektorssammanträde
Bilaga till protokoll från rektorssammanträde 2002-04-09 GÖTEBORGS UNIVERSITET VERKSAMHETSUPPDRAG B1 1700/01 2000-2002, ssk 2002 Humanistiska fakultetsnämnden Övergripande mål och riktlinjer för verksamheten
Uppdrag om översyn av organisation inom Omvårdnad samt Campus US administration
Il e U UNIVERSITET LINKÖPINGS 1(5) Uppdrag om översyn av organisation inom Omvårdnad samt Campus US administration Rektor har i beslut 2017-01-23 (dnr LiU-2017-00472) gett Medicinska fakulteten i uppdrag
LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU 990/07-21 Universitetsstyrelsen
Sid 1(21) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU 990/07-21 Universitetsstyrelsen 2007-11-06 Fakultetsstyrelsen för filosofisk fakultet Fakultetsstyrelsen för medicinsk fakultet Fakultetsstyrelsen för teknisk
Infasning Konservatorstbildningen (45 HST. Ingår i takbelopp fr om 2012)
Dispositionsplan budgetåret 2012 Bilaga 1 Fördelning av anslag bå 2012 (tkr) Anslag 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Grund Fo/Fou Externt Totalt Grund Fo/Fou Externt Totalt Anslagsmedel grund+fak
Årsredovisning Innehålls PM
Fastställt av Årsredovisning Innehålls PM 1. Syfte Enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning senast
Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015
STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4389 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:
Samarbetsavtal gällande ALF och LFoU
1(7) Samarbetsavtal gällande ALF och LFoU mellan Linköpings Universitet (LiU) och Landstinget i Östergötland (LiÖ). Samarbetsavtalet reglerar bl.a. anpassningar till 1989 års ALF-avtal och berör även Landstingets
Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016
STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2015.1.1.1-4479 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:
Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH
ANVISNING Gäller från och med 2007-07-01 Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH Gäller fr o m 2007-07-01 Fastställd av rektor 2004-09-29 och 2005-03-31 Denna anvisning grundar sig på: Förordning om uppdragsutbildning
Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.
för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2016. Samtliga dokument för uppföljning, budget
FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1
1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1
Välkomna! Program. Indirekta kostnader. Fördjupning: Redovisning. Medverkande: Gunilla Knutson och Patrik Armuand
Välkomna! Fördjupning: Redovisning Medverkande: Gunilla Knutson och Patrik Armuand Kaffe ca kl 10 Slut senast kl 12 Program Lokaltjänstkostnader, LTK Medfinansiering, samfinansiering Redovisa intäkter
Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå
Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande
Kallelse till ledningsråd
Kallelse till ledningsråd 2012-03-07, R2-014, kl 10.00 12.00 Ärenden 1. Information från ledningsgruppen 2. Synpunkter på planeringsdirektiv (bilaga 1) 3. Riktlinjer för nya arbetstidsavtalet 4. Riktlinjer
Föreskrifter för hantering av forskningsmedel vid Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier
Föreskrifter för hantering av forskningsmedel vid NMT DNR: MIUN 2016/03 Föreskrifter för hantering av forskningsmedel vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Beslutsfattare: Handläggare: Fakultetsnämnden
BIOLOGIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG
INSTITUTIONEN FÖR NATURVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-274/2005 Sida 1 (5) BIOLOGIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Biology, 120/160 points Utbildningsprogrammet inrättades den 7 juni 2001 av
UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser
UFV 212/318 Nyckeltal och jämförelser Underlag inför beslut om s verksamhetsplan 213 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Innehåll Inledning...3 Ekonomi...3 Totala intäkter, flera lärosäten,
UTBILDNINGSPLAN Dnr CF /2005
UTBILDNINGSPLAN Dnr CF 52-477/2005 PROGRAMMET FÖR KULTUR OCH SPRÅK, 120/160 POÄNG Culture and Languages Programme, 120/160 points Utbildningsprogrammet inrättades av Forskningsnämnden den 14 december 1993.
Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015
PM Datum: -06-22 Dnr: E 2014/257 Mottagare: Rektor Handläggare: Heléne Gustafsson Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för Universitetets anslagsfördelning och interna fördelning av grundutbildningsuppdraget
Planeringsdirektiv och tidplan för beredning av verksamhetsuppdrag och budget 2018
Beslutsdatum: 2017-03-20 2017/0711 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Karin Fürstenbach Dokumentansvarig: Ekonomichef Dokumenttyp: Årligt planerings- och uppföljningsdokument Datum för ikraftträdande:
Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun
Utbildningskontoret Lars Rehnberg Leo Gustafson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-25 Reviderad 2013-04-09 Dnr KS Kommunstyrelsen Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG
Beslut Dnr 1858/15/ BUDGETUNDERLAG Södertörns högskola
Beslut Dnr 1858/15/2011 2012-02-21 BUDGETUNDERLAG 2013-2015 I. INLEDNING är en akademisk miljö av hög kvalitet där ett konkurrenskraftigt utbildningsutbud förenas med mångvetenskaplig forskning, särskilt
IKEs modell fo r fo rdelning av arbetsuppgifter, fastställd av institutionsstyrelsen
2016-02-04 DNR IKE-2012-00326 BESLUT 1(8) IKEs modell fo r fo rdelning av arbetsuppgifter, fastställd av institutionsstyrelsen 2016-02-04 IKE har tagit fram och dess styrelse beslutat om ett dokument som
Utbildningsanslag FKH budget 2017 Utbildningssmedel 2017 FKH (tkr) FKH (Brutto) Avsättning strategiska medel centralt FKH:s anslag NLU
Utbildningsanslag FKH budget 2017 Utbildningssmedel 2017 FKH (tkr) FKH (Brutto) 182 741 Avsättning strategiska medel centralt FKH:s anslag -5 847 NLU (Brutto) 44 310 Avsättning strategiska medel centralt
Anvisningar för ekonomisk prognos
Ekonomiavdelningen (Torbjörn Söder) 2017-09-18 Sida 1 (5) Anvisningar för ekonomisk prognos 2 2017 Prognos baserad på utfallet per september Linnéuniversitetet ska sammanställa en ekonomisk prognos baserad
Budget och resurstilldelning
Lärarhögskolan Budget och resurstilldelning 2014-12-12 Dnr 212-1855-13 Budget och resurstilldelning 2014 INNEHÅLL BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR... 1 GRUNDUTBILDNING... 2 UPPDRAGSVERKSAMHET... 4 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING...
SUHF-MODELLEN EN ÖVERSIKT eller Hur ska vi finansiera vår stödverksamhet?
SUHF-MODELLEN EN ÖVERSIKT eller Hur ska vi finansiera vår stödverksamhet? EKONOMIENHETEN Agenda Bakgrund & historik Varför? Lite om SUHF Påläggsmetoden Grundprinciper Hur funkar det på Göteborgs universitet?
Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr
Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande
Bokslut ALF Datum:
Bokslut ALF 2016 Datum: 2017-02-06 Innehåll 1 Resultat... 3 2 Grundutbildning... 5 3 Forskning... 6 4 Balanserade medel... 8 2 1 Resultat Resultatet för år 2016 är ett underskott med 4,2 mnkr (år 2015:
Europa - din nya studieort
Europa - din nya studieort Högskolereformen 2007 12 Innehåll En ny högskola 3 I korthet händer det här 4 Tre utbildningsnivåer 5 Grundnivå 6 Avancerad nivå 6 Forskarnivå 6 Förväntade studieresultat 7 Du
Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2018 vid KTH
2017-06-09 Dnr V-2017-0513 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2018 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen för 2018 kommer
Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH
2015-06-02 Dnr V-2015-0394 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2016
Lokal ordning för examina och utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet. Senast fastställd av utbildningsnämnden
LOKAL ORDNING FÖR EXAMINA OCH UTBILDNINGAR 1(8) BESLUT Dnr STYR 2017/599 2006-12-18 (Reviderad 2012-06-14) Lokal ordning för examina och utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet
INSTRUKTION FÖR ENHETEN FÖR EKONOMISK HISTORIA
INSTRUKTION FÖR ENHETEN FÖR EKONOMISK HISTORIA Typ av dokument: Instruktion Datum: (beslutsdatum) Beslutad av: rektor Giltighetstid: 2019-01-01 - tillsvidare Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
Filosofiska fakulteten
Filosofiska fakulteten Utbildning för programansvariga 2 april 2012 Henrik Ekberg FFK Grundutbildning fil fak står för en tredjedel av LiU:s grundutbildning: 35 % av antalet hst, 32 % av antalet hpr helårsstudent
Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2019 vid KTH
2018-06-11 Dnr V-2018-0467 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2019 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen lämnas normalt
Allmän studieplan för forskarutbildningen i tillämpad etik (Applied Ethics)
LINKÖPINGS UNIVERSITET Filosofiska fakulteten Institutionen för kultur och kommunikation Dnr LiU-2010-00865 Allmän studieplan för forskarutbildningen i tillämpad etik (Applied Ethics) Studieplanen är fastställd
Kostnadsfördelning på projekt
Sid 1(5) Rektorskansliet Internrevision Håkan Tegnefur Styrelsen och rektor Kostnadsfördelning på projekt Vi har i enlighet med fastställd revisionsplan för verksamhetsåret 2002 utfört granskning inom
Humanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resul
Humanistiska fakulteten Dekan Beslut 2015-02-23 Dnr 212-1143-13 Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resultat för humanistiska fakulteten är -6,0 mnkr. Resultatet
UTREDNING OM INDIREKTA KOSTNADER
UTREDNING OM INDIREKTA KOSTNADER I samband med institutionens budgetförslag för 2010 fick undertecknad i uppdrag av institutionsstyrelsen att utreda vilka indirekta kostnader institutionen har, och i vilken
Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik
Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda
Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun
1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår
Allmän studieplan mot licentiatexamen i Barn- och ungdomsvetenskap
Dnr U 2013/509 Allmän studieplan mot licentiatexamen i Barn- och ungdomsvetenskap Studieplanen är fastställd 2013-09-05 av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen. Utbildning på forskarnivå regleras
BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN Fastställd av Lärarhögskolans styrelse FS
BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2017 Fastställd av Lärarhögskolans styrelse 2018-02-15 FS 1.3.2-302-18 Lärarhögskolans resultat totala intäkter och kostnader Årets resultat är 346tkr. Det budgeterade resultatet
Utbildningsplan Dnr /2006. Sida 1 (6)
Utbildningsplan Dnr 52-179/2006 Sida 1 (6) PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsprogrammet är inrättat den
Handlingsplan NSI 2010 Dnr LiU (7) Handlingsplan Hälsouniversitetet. Nöjd Student Index 2010
2010-11-01 Handlingsplan NSI 2010 Dnr LiU-2010-01387 0(7) Handlingsplan Hälsouniversitetet Nöjd Student Index 2010 1(7) 1. Introduktion... 2 1.1. Framtagande av handlingsplan... 2 1.2. Avgränsningar...
LOKAL EXAMENSORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA
Beslutad 2006-10-30 Dnr CF10-506/06 Sektionen för antagning och examen Reviderad 2017-11-16 Dnr 2017/2511 LOKAL EXAMENSORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA för högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå
LINKÖPINGS UNIVERSITET Beslut Fakultetsstyrelsen för filosofiska Dnr LiU fakulteten
LINKÖPINGS UNIVERSITET Beslut Fakultetsstyrelsen för filosofiska 2011-09-15 Dnr LiU-2011-00991 fakulteten Prognos över OH-kostnader för grund- och forskarutb. 2012 kommentarer. Prognosen framgår av bilagd
Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016
151217 KTH/UF/PLU+AUA Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016 Begrepp Definition/förklaring Kommentar 5-åriga utbildningar Andel lärare med högskolepedagogisk utbildning Civilingenjörs-, civilingenjörs-
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) Period: 2161-2168 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema nybörjare
LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola
Studentcentrum Dnr CF10-506/06 Beslutad 2006-10-30 Reviderad 2011--11-08 Dnr MDH 2.1-262/10 LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola för högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, 2015:12
Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, :12 Datum: -06-22 Tid: 15.00-16.00 Plats: Viktor Rydbergsrummet, Vasaparken Närvarande Beslutsfattare: Bisittare: Protokollförare: Övriga: Rektor Pam Fredman