BESLUT Dnr LiU (22)

Transkript

1 Dnr LiU (22) Hälsouniversitetets budget 2013 för utbildning på grund- och avancerad nivå (planeringsförutsättningar för 2014 och 2015), forskning och forskarutbildning

2 Innehåll 1 Bakgrund Disponibla medel Redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor Förutsättningar gällande budgetramar inom högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå Ersättning per helårsstudent och helårsprestation Takbelopp Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till fakultetsstyrelsen för den medicinska fakulteten Förutsättningar för forskning och forskarutbildning Fördelning av anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå Belopp till institutionsstyrelsens förfogande (BIFF) Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Forskningsanknytning av grundutbildningen Stöd till forskare med mycket grundutbildning Fördelning av medel för utbildningsprogram som berör flera institutioner Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning Belopp till institutionsstyrelsens förfogande (BIFF) Fördelning av anslag baserade på externa medel Fördelning av anslag baserad på vetenskapliga publikationer Riktat stöd forskningen inom Campus Norrköping (ISV) Prioriteringscentrum Regenerativ medicin Examinationer Molekylärbiologi Spetstjänster Forsknings- och Forskarutbildningsnämnden (FUN) Strategiområden Medfinansiering Från student till docent Bilaga 1 - Sammanställning budget för utbildning på grund- och avancerad nivå Bilaga Fördelning av fristående kurser per institution Bilaga 1.2 Planeringsförutsättningar 2014 utbildning på grund- och avancerad nivå Bilaga 1.3 Planeringsförutsättningar 2015 utbildning på grund- och avancerad nivå Bilaga 2 - Sammanställning budget 2013 för forskning och forskarutbildning Bilaga 3 Fakultetstyrelsens beslut om fördelning av OH budget (22)

3 1 Bakgrund Hälsouniversitetet (HU) är den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet (LiU) och dess verksamhet finansieras huvudsakligen genom: anslag från staten till utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning extern finansiering, huvudsakligen för forskning Detta beslut reglerar fördelningen av anslagen från staten. 1.1 Disponibla medel HU beräknas under budgetåret 2013 disponera c:a 878 miljoner kronor (mkr) för utbildning och forskning vilket inkluderar både anslag från staten och externa medel. Av de statliga medlen fördelar fakultetsstyrelsen 446 mkr i fakultetsanslag för utbildning och forskning, och LiU och Landstinget i Östergötland (LiÖ) gemensamt 192 mkr i ALF-medel för samarbete om läkarutbildning och kliniskt inriktad medicinsk forskning. Resterande medel, c:a 240 mkr externa medel, erhålls i konkurrens eller genom uppdrag mm. De totala resurserna är uppdelande enligt tabell 1. Notera att den stora ökningen för Anslag för grundläggande högskoleutbildning och för Fakultetsanslag för forskning/forskarutbildning beror i huvudsak på ändrad hantering av lokalkostnader. Tabell 1. Disponibla medel Hälsouniversitetet 2013, tkr Förändring Anslag för grundläggande högskoleutbildning Fakultetsanslag för forskning/forskarutbildning ALF-medel Externa medel uppskattade Summa Redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor Förbundssamlingen för Sveriges universitets- och högskolors förbund (SUHF) har beslutat att anta en redovisningsmodell, den s.k. SUHF-modellen. Principen för modellen är att verksamhet delas in i kärnverksamhet (kostnadsbärare) och stödverksamhet (gemensamma kostnader). Stödverksamheten ska fördelas på kärnverksamheten genom fullständig kostnadsfördelning med löne- och driftkostnader som bas. De gemensamma kostnaderna delas in i funktionerna ledning, utbildnings- och forskningsadministration, ekonomi- och personaladministration, infrastruktur och service, bibliotek samt nivåspecifikt. Modellen infördes inom Linköpings universitet den 1 januari I och med modellens införande fattas separata beslut om gemensamma kostnader (OH-budget) respektive kostnadsbärare (anslagsbudget). I detta dokument beslutas om anslagsbudet för 2013 vid Hälsouniversitetet. Beslut om OH-budget för 2013 fastställdes vid fakultetsstyrelsens sammanträde 27 september 2012, se bilaga 3. 2 Förutsättningar gällande budgetramar inom högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå Under våren 2012 fastställde riksdagen utgiftstaket för högre utbildning och universitetsforskning. En precisering av beslutet sker i budgetpropositionen som lades fram 20 september Universitetsstyrelsen fattade dock beslut om budgetramar, planeringsförutsättningar och utbildningsuppdrag för perioden avseende utbildning på 3 (22)

4 grund- och avancerad nivå vid sitt sammanträde Ett kompletterande beslut rörande de förutsättningar som preciserades i budgetpropositionen är ännu inte beslutat, men förslagen i detta underlag utgår från det som presenterats i budgetpropositionen. Ändras förutsättningarna i det kompletterande beslutet som påverkar detta förslag, kan det komma att behöva justeras i enlighet med kompletteringsbeslutet. Universitetsstyrelsen initierade 2011 ett budgetprocessprojekt med syfte att se över budgetprocessen vid LiU. Detta har resulterat i nya principer för budgeteringen som påverkar fakulteternas fördelning av anslagen. 1 Fakultetsstyrelsen fastställer fasta budgetramar 2013 för institutionerna och övergripande ramar, som planeringsförutsättningar, för år 2014 och Respektive budgetram avstäms av fakultetsstyrelsen årsvis och avvikelser kan påverka resursramarna påföljande år. Den hittills tillämpade skarpa avräkningen mot institutionsnivån med retroaktiva återkrav respektive tilläggsersättningar från fakultetsstyrelsen upphör. Vid respektive års slut tillåts fakultetsstyrelsen att, efter avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer (och därmed hänsyn tagen till de resurser som därmed genereras), ha ett resultat inom den anslagsfinansierade utbildningen på grundnivå och avancerad nivå, som motsvarar (högst) + 5 % alternativt (lägst), -5 % av aktuellt års takbelopp. Fakultetsstyrelsen skall utifrån genomförda verksamhetsdialoger med berörda institutioner senast den 1 juni och den 1 oktober respektive år till rektor redovisa sin bedömning av respektive institutions förväntade utbildningsvolym. I samband med att den s.k. vårpropositionen presenterades i april 2012 angavs att pris- och löneomräkningen mellan 2012 och 2013 är 0,57 %. 2.1 Ersättning per helårsstudent och helårsprestation Finansiering sker genom den så kallade studentpengen som varierar för olika utbildningar beroende på till vilket utbildningsområde de ingående kurserna klassificerats ( tabell 2). Cirka 60 % av studentpengen tilldelades ursprungligen i form av helårsstudenter (HST) medan ca 40 % fördelas som helårsprestationer (HPR). Ersättning för en helårsstudent erhålls när en student har registrerats på en utbildning bestående av kurser som sammanlagt omfattar 60 högskolepoäng medan en helårsprestation uppnås när 60 godkända högskolepoäng registrerats i LADOK. Kravet för att HST ska falla ut är att studenten deltar i undervisningen under de tre första veckorna av kursen. Tabell 2. Studentpeng för helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) , kr LiU studentpeng HST HST HPR HPR totalt totalt Vård Medicin Natur, Tekn, Farmac Hum, Teol, Jur, Samh Dnr LiU Processer och modeller för budgetering och ekonomisk uppföljning av all verksamhet inom universitetet. 4 (22)

5 2.2 Takbelopp Varje universitet tilldelas för varje år ett högsta belopp, så kallat takbelopp. Fakulteten kan inte få mer i ersättning för sin grundutbildning än takbeloppet, såvida inte universitetsstyrelsen fattar beslut om extra tilldelning eller särskilda åtaganden. Fr.o.m gäller att såväl helårsprestationer som outnyttjat takbelopp får föras över från ett budgetår till nästa utan begränsning till några budgetperioder (gäller LiU, ej fakultet). I det fall ersättningen för redovisade helårsstudenter och helårsprestationer understiger takbeloppet redovisas mellanskillnaden som ett anslagssparande. Såväl anslagssparande som helårsprestationer får överföras till nästa budgetår upp till ett värde av 10 % av takbeloppet. Likaså gäller att HST och HPR som ligger över takbeloppet, s.k. överprestation, får föras över från ett budgetår till nästa utan begränsning till budgetperioderna. Även detta gäller för en ackumulerad överprestation på upp till 10 % av takbeloppet. Universitetets takbelopp för år 2013 har påverkats på grund av införandet av studieavgifter (för studenter utanför EES området) och så kallade inaktiva studenter. Effekterna av dessa två faktorer är huvudförklaringen till att HU räknar med att överproducera i förhållande till takbeloppet (tabell 3). Tabell 3. Hälsouniversitetets takbelopp jämfört med beräknad produktion mkr Takbelopp 303,6 310,5 317,8 Beräknad produktion 308,9 318,6 324,5 Skillnad -5,3-8,1-6,7 2.3 Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till fakultetsstyrelsen för den medicinska fakulteten 2013 Generellt uppdrag HU har rätt att utfärda följande examina: Examina 2002 års examensordning Arbetsterapeutexamen Barnmorskeexamen Logopedexamen Läkarexamen Psykoterapeutexamen Receptarieexamen Sjukgymnastexamen Sjuksköterskeexamen Social omsorgsexamen Specialistsjuksköterskeexamen Magisterexamen Kandidatexamen Högskoleexamen Yrkeshögskoleexamen Examina 2006 års examensordning Grundnivå Yrkesexamina Arbetsterapeutexamen Biomedicinsk analytikerexamen Receptarieexamen Sjukgymnastexamen Sjuksköterskeexamen Generella examina Kandidatexamen Högskoleexamen Avancerad nivå Yrkesexamina Barnmorskeexamen Logopedexamen Läkarexamen 5 (22)

6 Psykoterapeutexamen Specialistsjuksköterskeexamen Generella examina Masterexamen Magisterexamen I det generella uppdraget fastställer Universitetsstyrelsen att HU skall anpassa utbildningsutbudets sammansättning och inriktning till områden där behovet av välutbildad arbetskraft bedöms öka. HU skall bedriva fort- och vidareutbildning. HU skall också i övrigt öka sin beredskap för livslångt lärande och utveckla flexibla studieformer. HU skall vidare: beakta behovet av pedagogisk utveckling och förnyelse fortsätta arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten inom fakultetens utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt förbereda för en redovisning och bedömning inom ramen för Högskoleverkets kvalitetsutvärderingssystem fortsätta arbetet med att öka jämställdheten mellan kvinnor och män bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte att främja utbildningens kvalitet samt förståelse för andra länder och internationella förhållanden. Fakultetsstyrelsen skall även verka för ett ökat internationellt utbyte av lärare och studenter. främja och bredda rekryteringen till sina utbildningar. Information och vägledning om utbildningsvägar och om framtida möjligheter på arbetsmarknaden för olika utbildningar skall förbättras uppmärksamma att vissa studenter kan behöva extra stöd vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen män inom samtliga vårdutbildningar. Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR), dvs takbeloppet, kan under budgetåret 2013 högst uppgå till tkr. 2 Planeringsförutsättningar för 2014 är tkr och för tkr. Läkarutbildningen har under de senaste åren utökats i flera steg med olika lösningar av finansieringen. Takbeloppet inkluderar : - utökning 2007 med 5 nybörjarplatser per termin - utökning 2008 med 4 nybörjarplatser per termin - utökning 2009 med 5 nybörjarplatser per termin - utökning 2010 med 8 nybörjarplatser per termin - utökning 2012 med 3 nybörjarplatser per termin - utökning 2013 med 10 nybörjarplatser per termin (20 nybörjarplatser 2013 och 20 nybörjarplatser 2014) Takbeloppet inkluderar en utökning av sjuksköterskeutbildningen med 8 nybörjarplatser fr.o.m. budgetåret För denna utökning får universitetet inga extra medel. Vidare inkluderar takbeloppet en utökning av specialistutbildning till sjuksköterska (med olika inriktningar). Takbeloppet inkluderar också resurser för övriga vårdutbildningar inom fakultetsstyrelsens verksamhetsområde. 2 Baserat på universitetsstyrelsens beslut samt det kompletterande beslutet som baserar sig på uppgifterna i budgetpropositionen (22)

7 3 Förutsättningar för forskning och forskarutbildning Linköpings universitet tilldelas för respektive budgetår i budgetpropositionen ( ) anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. I specificeras fördelningen. Universitetsstyrelsen har fastställt den ekonomiska ramen för forskning och forskarutbildning inom det medicinska vetenskapsområdet (fakultetsanslaget) till sammanlagt tkr för 2013 (tabell 4). I kompletteringsbeslut (dnr LiU ) tilldelas fakultetsstyrelsen ytterligare 750 tkr vilket resulterar i en total budgetram på tkr. Tidigare år gjordes ett avlyft för lokalhyror från anslaget för forskning och forskarutbildning ( tkr för LiU 2012). Denna ordning har numera upphört och enligt beslut i universitetsstyrelsen skall dessa medel fördelas direkt till fakultetsstyrelserna i proportion till fakultetsanslaget. Dock finns strategiska lokaler som dras av anslaget omfattande tkr. Resterande tkr fördelas till fakulteterna i proportion till fakultetsanslaget. Tabell 4. Tilldelning ur forskningsanslaget till fakultetsstyrelsen för medicinsk fakultet 2013, tkr Anslagstilldelning ur anslagspost 2: Förstärkning av forskningen inom vårdområdet i Norrköping Molekylärbiologi Kompletteringsbeslut Summa Utöver fakultetsanslaget för forskning och forskarutbildning har universitetsstyrelsen tilldelat rektor en budgetram som omfattar: tkr för att möjliggöra för universitetets framgångsrikaste professorer att (förutom de externa medel som man på egen hand erhåller) också få en anslagsfinansiering (givet att vissa villkor uppfylles) i form av professorskontrakt tkr för att möjliggöra för universitetets framgångsrikaste yngre forskare att (förutom de externa medel som man på egen hand erhåller) också få en anslagsfinansiering (givet att vissa villkor uppfylles) i form av karriärkontrakt tkr som en delfinansiering av rekryteringsprogrammet LiU-forskarassistenter, som innebär att Linköpings universitet skall rekrytera forskare som står i början av sin forskarkarriär. Rekryteringsprogrammet finansieras också (7 500 tkr) inom ramen för universitetets strategiska satsningar tkr för pensioner till läkare med kombinerad anställning som läkare (kombinationstjänster). 4 Fördelning av anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå Hälsouniversitetet kommer under 2013 att driva följande program: Grundnivå Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Sjukgymnastprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Kandidatprogram i medicinsk biologi Ettårig komplettering till biomedicinsk analytikerexamen 7 (22)

8 Avancerad nivå Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Logopedprogrammet Läkarprogrammet Magisterprogram i medicinsk biologi Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Mastersprogram i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/logopedi/medicinsk pedagogik/ omvårdnadsvetenskap/sjukgymnastik Masterprogram i Medicinsk Biologi Specialistsjuksköterskeprogram - Anestesi, Barnmorskeprogrammet, Barn- och ungdom, Distrikt, IVA, Medicinsk vård, Kirurgi, Psykiatri. Masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska, inriktning kirurgisk vård Psykoterapeutprogrammet, inriktning systematisk familjeterapi Fördelning av budget för utbildning på grund- och avancerad nivå inom HU sker genom att samtliga program erhåller budgetramar utifrån antalet HST och HPR. Då produktionen beräknas bli högre än HU:s tilldelade takbelopp fördelas budgetramarna proportionellt till produktionsvolymen (tabell 5). Tabell 5. Programmens budgetramar före avlyft, tkr Program/kurs HST HPR Produktion Budgetram 2013 Budgetram 2012 Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Logopedprogrammet Läkarprogrammet Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi Masterprogram i Medicinsk Biologi Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Sjukgymnastprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogramen Fristående kurs Psykoterapeutprogrammet Totalt (22)

9 De avlyft som HU gör är Budgetramar till institutionsstyrelsens förfogande (BIFF), Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), Forskningsanknytning av grundutbildningen och Stöd till forskare med mycket grundutbildning (tabell 6). Tabell 6. Programmens budgetramar efter avlyft, tkr Program/kurs Budgetram 2013 BIFF VFU Forskningsanknytning av grundutbildningen Stöd till forskare med mycket grund utbildning Budgetram 2013 Utfall 2011 (exkl lokalanslag) Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Logopedprogrammet Läkarprogrammet Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi Masterprogram i Medicinsk Biologi Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Sjukgymnastprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogramen Fristående kurs Psykoterapeutprogrammet Totalt Belopp till institutionsstyrelsens förfogande (BIFF) Ett belopp avsätts till institutionsstyrelsen förfogande (BIFF) på tkr från anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå. BIFF ur utbildningsanslaget lyfts av innan fördelning till program/kurser och fördelas till institution grundat på antalet anställda adjunkter, lektorer och professorer (tabell 7). En anställning skall vara om minst 50 %, tillsvidare och finnas på IKE, IMH (exkl. Tema Hälsa) eller avd HAV på ISV. BIFF är avsett att vara en grundplåt för lärare på institutionen (adjunkter, lektorer, professorer) för deltagande i universitetets egna eller andra relevanta beslutsorgan och för pedagogisk och ämnesmässig kompetensutveckling av lärare. Tabell 7. Fördelning av BIFF för utbildning på grund- och avancerad nivå per institution Professor Adjunkt Lektor Total Procentuell andel Budget, tkr IKE % IMH % ISV % % Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) tkr ( tkr 2012) avsätts för verksamhetsförlagd utbildning inklusive administration. Budget för VFU inkluderar arbetsterapeut-, biomedicinsk analytiker-, logoped-, sjukgymnast- och sjuksköterskeprogrammen (inkl. specialistsjuksköterskeprogrammen). VFU är kostnadsbärare på fakultetsnivå vilket innebär att dess kostnader är underlag för universitets- och 9 (22)

10 fakultetsoverhead och i anslaget ingår medel för OH-kostnader. VFU inom läkarprogrammet finansieras via ALF-medel. 4.3 Forskningsanknytning av grundutbildningen För forskningsanknytning av grundutbildningen avsätts tkr (3 000 tkr 2012). Medlen ska användas för att stimulera till forskningsanknytning i all utbildning. Anslaget fanns 2012 i budget för forskning och forskarutbildning. Medlen fördelas mellan institutionerna i proportion till utbildningsprogrammens budgetramar (tabell 8). 4.4 Stöd till forskare med mycket grundutbildning tkr (4 000 tkr 2012) avsätts som stöd till forskare med mycket grundutbildning. Anslaget fanns 2012 i budget för forskning och forskarutbildning. (tabell 8). 4.5 Fördelning av medel för utbildningsprogram som berör flera institutioner För de program som har betydande undervisningsaktivitet på mer än en institution görs en procentuell fördelning mellan institutionerna. Samtidigt görs en justering för eventuell snedfördelning i förhållande till faktiskt utfall (gällande HST/HPR) för året innan (se kapitel 2.1). Om den utförda produktionen avviker mer än 1 % från den beställda skall justering göras i nästa års budgetbeslut så att den underproducerande institutionen får motsvarande minskning av sin grundutbildningsbudget och vice versa. Fördelningen av programramar mellan institutionerna för år 2013 (tabell 8). Planeringsförutsättningar för år 2014 och 2015, se bilaga 1.2 och bilaga (22)

11 Tabell 8. Fördelning av programramar mellan institutioner Program/kurs IKE, tkr IMH, tkr ISV, tkr HU, tkr Totalt, tkr Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Logopedprogrammet Läkarprogrammet Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi Masterprogram i Medicinsk Biologi Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Sjukgymnastprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogramen Fristående kurs Psykoterapeutprogrammet BIFF Forskningsanknytning grundutbildning Stöd till forskare med mycket utbildning VFU Summa Fördelningen av medel för det nya Masterprogrammet i experimentell och medicinskt biovetenskap måste beaktas med viss reservation. I dagsläget är det inte helt klart vilken fördelning som är mest riktig samtidigt som vissa delmoment leds från tekniska fakultet (LiTH). 5 Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning HU:s totala anslag till forskning och forskarutbildning uppgår till tkr för budgetåret 2013 (tabell 9). Till detta tillkommer medel från rektor i de satsningar som beslutas under året. I tabell 9 framgår även hur mycket medel som riktas från fakultet till professorskontrakten och karriärkontrakten för respektive institution. 11 (22)

12 Tabell 9. Disposition av forsknings- och forskarutbildningsanslaget 2013 FORSKNING IKE IMH ISV HU Budget 2013 Budget 2012 BIFF Externa medel Publikationer Stöd till forskare med mycket undervisning Riktat stöd till ISV Priocentrum Utbildningsinsatser Regenerativ medicin Examinationer Molekylärbiologi/biomedicin Spetstjänst FUN Strategiområden Medfinansiering excellenta finansiärer Student till docent Core Facility CBR -Centrum för Biomedicinska resurser Summa* *varav riktade medel till K.professorer *varav riktade medel till karriär kontrakt Genom senare fördelning fördelas tkr i medfinansiering och ca tkr inom budgetposten spetstjänster till institutionerna. 5.1 Belopp till institutionsstyrelsens förfogande (BIFF) Ett belopp avsätts till institutionsstyrelsen förfogande (BIFF) på tkr från anslaget för forskning, forskarutbildning. BIFF ur forskningsanslaget fördelas till institution grundat på anställda professorer och lektorer, där professorers antal räknas två gånger (tabell 10). En anställning skall vara om minst 50 %, tillsvidare och finnas på IKE, IMH (exkl Tema Hälsa) eller avd HAV på ISV. BIFF är avsett att vara en grundplåt för lärare på institutionen (professorer och lektorer) för deltagande i universitetets egna eller andra relevanta beslutsorgan och skall också vara en grundplåt för pedagogisk och ämnesmässig kompetensutveckling av lärare. Anslaget användning beslutas av institutionen. Inom denna budgetpost har även lokalanslaget för forskning och forskarutbildning fördelats ( tkr). 12 (22)

13 Tabell 10. Fördelning av BIFF för forskning och forskarutbildning Kategori Lektor Professor x 2 Summa Procentuell andel Budget, tkr IKE % IMH % ISV (HAV) % Summa % Fördelning av anslag baserade på externa medel För 2013 fördelas tkr vilket är samma belopp som året innan. Fördelningen baserade på forskares förmåga att erhålla medel från excellenta finansiärer. De av LiU prioriterade excellenta forskningsfinansiärerna Cancerfonden, FAS, FORMAS, Riksbankens jubileumsfond (RJF), SSF, EU-kommissionen, EU:s forsknings- och utvecklingsprogram, NIH, VR, KA Wallenbergs stiftelse och Hjärt-lungfonden erhåller 5 poäng vardera och övriga externa anslag erhåller 1 poäng (tabell 11 och 12). Varje viktad tusental krona ger ersättning varje år i tre år. Tabell 11. Poäng baserade på externa medel samt procentuell fördelning Institution 2009 Poäng 2010 Poäng 2011 Poäng Summa poäng Procentuell fördelning Budget 2013 IKE ,0% IMH ,9% ISV ,1% SUMMA % Tabell 12. Fördelning av budgetpost externa medel per institution, tkr Institution Belopp per Institution 2013 Belopp per Institution 2012 IKE IMH ISV SUMMA Fördelning av anslag baserad på vetenskapliga publikationer För 2013 fördelas tkr vilket är samma belopp som året innan. Fördelningen för 2013 baseras liksom tidigare år på forskares publicerade artiklar i internationella tidskrifter med refereesystem. Artiklar publicerade i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter ger poäng enligt Journal Citation Index året innan artikelåret. Poängen räknas om till HU-poäng enligt följande: 0-1 poäng = 1 1,1- poäng = tidskriftens verkliga värde 13 (22)

14 Om flera institutioner ingår i en artikel erhåller varje institution full poäng. Ersättningen utbetalas i efterhand och beräknas som ett genomsnittsvärde under en treårsperiod de tre senaste kalenderåren) (tabell 13 och 14). Ersättning erhålles i tre år. Varje viktad poäng ger kr för 2013 (motsvarande siffra för 2012 var kr). Tabell 13. Vetenskapliga publikationer , antal poäng per institution samt procentuell fördelning Institution Summa poäng Procentuell fördelning Budget 2013 IKE ,8% IMH ,6% ISV ,5% TOTALT % Tabell 14. Fördelning av vetenskapliga publikationer per institution, tkr Institution Belopp per inst 2013 Belopp per inst 2012 IKE IMH ISV TOTALT Riktat stöd forskningen inom Campus Norrköping (ISV) Universitetsstyrelsen tilldelar fakultetsstyrelsen tkr som en förstärkning av forskningen inom vårdområdet i Norrköping. HU avsätter ytterligare tkr till ISV som motfinansiering. 5.5 Prioriteringscentrum Huvudmannaskapet för Prioriteringscentrum övergick 2010 från Landstinget i Östergötland till Linköpings universitet. HU avsätter 250 tkr till Prioriteringscentrum. 5.6 Regenerativ medicin tkr avsätts till regenerativ medicin, vilket är samma belopp som under Examinationer År 2013 avsätts tkr för examinationer. Doktorsexamen ersätts med 60 tkr och licentiatexamen med 30 tkr. I beloppen ingår bidrag för tryckning av avhandling respektive licentiatuppsats. I de fall att en doktorand först avlägger licentiatexamen och senare doktorsexamen blir ersättningen för doktorsexamen 30 tkr. Fördelningen baserar sig på 2011 års doktors- och licentiatexamina. Villkoren för att erhålla medel för examen är att avhandlingen publiceras elektroniskt via LiU E-press samt att en populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen skrivs och lämnas in. 14 (22)

15 Tabell 15. Fördelning av doktorsexamen och licentiatexamen per institution År 2011 (st) Doktors examen Licentiat examen Summa tkr IKE IMH ISV Totalt Molekylärbiologi Universitetsstyrelsen tilldelar fakultetsstyrelsen tkr för förstärkning av forskning inom molekylärbiologi och biomedicin. Fakultetsstyrelsen avsätter ytterligare tkr för att täcka OH-kostander och löneökningar. 5.9 Spetstjänster För 2013 avsätts tkr (7 000 tkr 2012) vilket är en ökning med tkr för rekrytering eller kvarhållande av framstående forskare Forsknings- och Forskarutbildningsnämnden (FUN) tkr avsätts till FUN (3 570 tkr 2012). Inom budgeten ska FUN: tillhandahålla statistisk rådgivning till doktorander ge stöd till interna forskarutbildningskurser ge stöd till doktorander för deltagande i forskarutbildningskurser vid andra lärosäten ge stöd till doktorander för vistelse hos annan extern forskargrupp/laboratorium ge stöd till tidigare beslutade postdoktorer ge postdokstöd till kliniker i övrigt finansiera satsningar som ligger inom FUNs ansvarsområde ansvara för att Forskarhandledarkurs (den fakultetsspecifika delen) genomförs två gånger per år. Denna kurs finansieras genom kursavgifter Strategiområden Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland genomför gemensamma strategiska satsningar inom forskningen. Inom ramen för denna satsning finansierar HU totalt tkr (5 000 tkr 2012) under 2013 till följande (1 000 tkr vardera): Centrum för systemneurobiologi: Utveckling, funktion och sjukdom hos neuronala kretsar (CSN) Stamceller och regenerativ medicin: Klinik, cellbiologi, biomaterial och klinik igen (IGEN) Forskningscentrum för diarrésjukdomar Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV) Tidigare finansierades Linköping Academic Research Centre (LARC) genom denna budgetpost. Detta ligger från och med budgetåret 2013 i OH-budget (1000 tkr) Medfinansiering 2013 avsätts tkr ( tkr 2012) för medfinansiering för de forskare som erhållit medel från prioriterade forskningsfinansiärer. Kriterierna för att få del av medfinansieringsmedel är att 15 (22)

16 huvudman är anställd vid HU (minst sex månaders anställning under 2013) och som under 2012 innehar projektanslag om minst 200 tkr från någon av de av LiU prioriterade forskningsfinansiärerna (Cancerfonden, FAS, FORMAS, Riksbankens jubileumsfond (RJF), SSF, EUkommissionen, EU:s forsknings- och utvecklingsprogram, NIH, VR, KA Wallenbergs stiftelse och Hjärt-lungfonden). Varje huvudman kan endast erhålla en medfinansiering oberoende av antalet anslag över 200 tkr. Med huvudman likställs huvudansvarig, projektansvarig, koordinator eller anslagsmottagare i de fall anslagsmottagaren är projektets huvudansvarige. När det gäller projekt med medel från EU-kommissionen eller EU:s forsknings- och utvecklingsprogram görs en särskild bedömning av mottagarens ansvar för varje projekt. HU kan medfinansiera projekt trots att man inte är huvudman/koordinator för projektet. Utbetalning kan göras då man t ex är fullvärdig partner med huvudansvar för delar i projektet, s.k. work package leader eller motsvarande Från student till docent 2013 avsätts tkr (1 200 tkr 2012) för Student till docent, vård. Verksamheten är ett samarbete mellan Linköpings universitet (LiU) och Landstinget i Östergötland (LiÖ). Målet är att stärka och underlätta klinisk forskning och akademisk karriärutveckling för legitimerade hälsooch sjukvårdsyrken som inte är med i ALF-systemet. 16 (22)

17 Bilaga 1 - Sammanställning budget för utbildning på grund- och avancerad nivå 2013 Program/kurs IKE, tkr IMH, tkr ISV, tkr HU, tkr Totalt, tkr Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Logopedprogrammet Läkarprogrammet Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi Masterprogram i Medicinsk Biologi Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Sjukgymnastprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogramen Fristående kurs Psykoterapeutprogrammet BIFF Forskningsanknytning grundutbildning Stöd till forskare med mycket utbildning VFU Summa (22)

18 Bilaga Fördelning av fristående kurser per institution 2013 IKE IMH ISV Totalt Program Prog bet s:a HSTs:a HPR s:a tkr s:a HSTs:a HPR s:a tkr s:a HSTs:a HPR s:a tkr s:a HST s:a HPR s:a tkr Fristående kurs Logoped 1,0 0,5 88 1,0 0,5 88 Arbetsterapeutprogrammet 3,3 2, ,3 2,3 258 Läkarprogrammet 15,0 12, ,0 5, ,0 18, Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mf 0,5 0,4 42 6,4 5, ,0 0,8 97 7,9 6,3 721 Masterprogram i Medicinsk Biologi 6,0 5, ,0 5,1 650 Sjukgymnastprogrammet 12,3 10, ,3 10, Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssjuksk 4,3 3, ,8 0,7 71 5,1 4,3 464 Psykoterapeutprogrammet 0,0 2, ,0 0,0 0 0,0 2,1 136 FKURS 33,8 26, ,1 8, ,9 2, ,8 37, Fristående kurs Summa 56,3 47, ,0 33, ,1 6, ,4 86, Bilaga 1.2 Planeringsförutsättningar 2014 utbildning på grund- och avancerad nivå Program/kurs HST HPR IKE, tkr IMH, tkr ISV, tkr HU, tkr Totalt, tkr Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Logopedprogrammet Läkarprogrammet Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi Masterprogram i Medicinsk Biologi Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Sjukgymnastprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogramen Fristående kurs Psykoterapeutprogrammet BIFF Forskningsanknytning grundutbildning Stöd till forskare med mycket utbildning VFU Summa (22)

19 Bilaga 1.3 Planeringsförutsättningar 2015 utbildning på grund- och avancerad nivå Program/kurs HST HPR IKE, tkr IMH, tkr ISV, tkr HU, tkr Totalt, tkr Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Logopedprogrammet Läkarprogrammet Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi Masterprogram i Medicinsk Biologi Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Sjukgymnastprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogramen Fristående kurs Psykoterapeutprogrammet BIFF Forskningsanknytning grundutbildning Stöd till forskare med mycket utbildning VFU Summa (22)

20 Bilaga 2 - Sammanställning budget 2013 för forskning och forskarutbildning FORSKNING IKE IMH ISV HU Budget 2013 Budget 2012 BIFF Externa medel Publikationer Stöd till forskare med mycket undervisning Riktat stöd till ISV Priocentrum Utbildningsinsatser Regenerativ medicin Examinationer Molekylärbiologi/biomedicin Spetstjänst FUN Strategiområden Medfinansiering excellenta finansiärer Student till docent Core Facility CBR -Centrum för Biomedicinska resurser Summa* *varav riktade medel till K.professorer *varav riktade medel till karriär kontrakt Specifikation kontraktsprofessor: tkr Kontrakt t.o.m. HU Rektor Totalt IKE Peter Strålfors Lennart Svensson Stefan Thor Anders Blomqvist Per Aspenberg May Griffith totalt IKE IMH Björn Gerdle totalt IMH Totalt (22)

21 Specifikation karriärkontrakt: tkr Kontrakt t.o.m. HU Institution Rektor Totalt IKE Karin Öllinger Marie Larsson Mattias Alenius David Engblom totalt IKE IMH Anna Strömberg Staffan Hägg totalt IMH Totalt (22)

22 Bilaga 3 Fakultetstyrelsens beslut om fördelning av OH budget Fakultetsstyrelsen beslutade 27 september 2012 om fördelning av OH-budget för Hälsouniversitetet. I bilagan redovisas fakultetsstyrelsens beslut. Budgetäskandet för 2013 uppgår till tkr. Tabell 19. OH-budget, beslutad av FSM Budgetpost Ing. balans 2012 Budget 2012 Prel UB 2012 Total kostn budget 2012 Budgetäskande 2013 Total kostn budget 2013 Consensus/Domfil Driftskostn för utb.programmen GUN Internationalisering Lokalkostnader, Lokalutrustning Pedagogiskt Centrum exkl. Clinicum Programansvariga personal kostn Programvaror, avskr. ombyggn., kopier Student IT & Gem IT-satsningar Studentenheten Utbildningsadministration LiU Akademiska högtider Anställningsnämnden Återhätning Dekan & Prodekan Dekanus, prodekan, styrelsearvoden m Fakultetskansliet Info/mafö & Forskning i framkant Interna försäkringskassan Lika Villkor Oförutsedda utgifter Student till docent Utbildnings- forskningsadm. HU EU-ansökningar, Fo-anslag FUN (exklusive anslagsbudgeten) Clinicum Lokalkostnader Clinicum & Core Facili Core Facility LARC Fryshotel CBR SUMMA OH HU -gemensamt (22)