Kulturnämnden Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Förslag till hur kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram för 2014 ska fördelas per institution. Fördelningen av medel framgår av bilaga 1. Förslag till beslut att fastställa institutionernas kommunbidrag och investeringsram för 2014 enligt förslag. 1
Kulturnämndens kommunbidrag 2014 Kommunfullmäktige har i budgetbeslutet för 2014 beviljat kulturnämnden ett kommunbidrag på 362 784 tkr vilket är en ökning med 14 882 tkr. Förändringen från föregående år är fördelat enligt följande: Pris- och lönekompensation, 2,28% 7 932 tkr Kapitalkostnader för inredning i nytt stadsarkiv 1 300 tkr Demografiuppräkning 7 400 tkr Unga Teatern, Malmö Stadsteater -1 750 tkr SUMMA 14 882 tkr Fördelning av kommunbidragsökningen Kulturnämnden fortsätter sina offensiva satsningar på ett flertal områden. Fokus är vidgat och breddat deltagande, kultur för alla Malmöbor samt barn och unga. Förslaget till fördelning av kommunbidraget är under förutsättning av kulturnämnden ersätts av kommunstyrelsen för Stadsarkivets flyttkostnader som beräknas uppgå till 2 000 tkr samt extra anslag för att finansiera nedskrivningskostnader på den utrangerade klimatanläggningen på Malmö Konsthall, 1 600 tkr. Malmö Stadsarkiv har från kommunfullmäktige tilldelats 1 300 tkr i ökat kommunbidrag för ökade kapitalkostnader avseende inköp av hyllsystem och övrig inredning i de nya lokalerna i kvarteret Dimman på Bergsgatan. För andra året erhåller kulturnämnden en demografiuppräkning av kommunbidraget och Stadskontoret har beräknat denna kompensation för år 2014 till 7 400 tkr. Av dessa medel ska 1 750 tkr finansiera första delen av uppbyggnaden av Unga Teatern på Malmö Stadsteater. Verksamheten kommer att utvecklas över tre år från och med hösten 2014 så att den når sin fulla volym budgetåret 2016. Kulturnämndens kommunbidrag justeras för denna satsning då Malmö Stadsteaters ökade verksamhetsbidrag fördelas via Stadskontoret. 500 tkr av demografiuppräkningen ska också enligt kommunfullmäktige göra det möjligt för att fler barn ska få möjlighet att resa med kultur- och naturbussarna samt att tillgängligheten för elever med funktionshinder ska öka. Viktiga satsningar utöver de som beviljats av kommunfullmäktige är bland annat: Fortsatt satsning på Malmö Kulturskola och El Sistema, En kraftfull satsning på Malmö Konstmuseum, Fortsatt resursförstärkning av det fria kulturlivet inklusive studieförbunden, Utökning av Fristadsprogrammet samt omfattande stöd till 100 år av migrantkvinnors historia. För att finansiera de satsningar som kulturnämnden önskar att göra behövs, utöver det ökade kommunbidraget, ett tillskott med 1 300 tkr som innebär att institutionerna tilldelas en prisoch lönekompensation med 1,8 % istället för 2,28 %. Kulturstödsbudgeten garanteras dock en uppräkning med 2,28 %. 2
Kulturnämnden föreslår att satsningen på El Sistema i Kroksbäck/Holma fortsätter. Under 2014 kommer nya barn att börja på dessa skolor som också bör få möjlighet att deltaga i samtidigt som de barn som redan deltar ska få vara kvar. Behovet beräknas till en lärartjänst som 2014 enbart blir en kostnad för en termin, 250 tkr. Förslaget är också att processledartjänsten för El Sistema ska ökas från 60 % till 100 % vilket innebär ett finansieringsbehov med 250 tkr. Malmö Kulturskola, som har en verksamhet som starkt påverkas av hur många barn/unga det finns i olika åldersgrupper har ett starkt söktryck i många kurser. Till undervisning i trummor/slagverk är kön lång och trummor ingår i nästan alla orkestrar vilket innebär problem vid konserter. Kulturnämnden föreslår en utökning med en slagverkslärare, 500 tkr. Kulturnämnden vill dessutom införa lägre avgifter på Kulturskolan och tillför därför ytterligare 750 tkr i kommunbidrag. Under våren 2014 ska kulturnämnden besluta hur avgiftssänkningen ska utformas samt det finansieringsbehov som uppstår pga. lägre elevavgifter på helår. Totalt har El Sistema och Kulturskolan 2012-2014 erhållit ett utökat kommunbidrag, förutom pris-och lönekompensation, med 5 500 tkr. 250 tkr föreslås att tillföras Kultur för Barn och Unga (KBU) för att kunna köpa in kulturproduktioner som täcker det förväntade stigande barnantalet. Malmö Konsthall blev uppsagda av Stadsfastigheter 2012 för villkorsändring/omförhandling av hyran och det tillsammans med de anpassningar som gjorts innebär att lokalhyran kommer att öka med 500 tkr per år. Kulturnämnden föreslår ett utökat kommunbidrag med motsvarande belopp. I dagsläget ryms i princip ingen utställningsproduktion eller pedagogisk verksamhet inom Malmö Konstmuseets budget. En fast utställningsbudget skulle utgöra en grundplåt i arbetet med att skapa ett publikt program som innefattar såväl samarbeten med andra museer och konsthallar som visningar av museets egen fantastiska samling. Kulturnämnden föreslår en ramhöjning med 1 500 tkr för att skapa en utställningsbudget på Malmö Konstmuseum. Kulturnämnden vill fortsätta att stödja det fria kulturlivet och tillför därför 750 tkr till en ökning av verksamhetsstödet och projektstödet. Totalt har stödet till det fria kulturlivet 2012-2014, förutom pris- och lönekompensation, ökats med 3 700 tkr inklusive den extra satsningen, 1 000 tkr på föreningsverksamhet i områdesprogrammen. En utvärdering av stödmodellen avseende studieförbunden pågår och det är avgörande att kunna stödja studieförbundens verksamhet med extra insatser beslutade av kulturstödutskottet. Utöver de 125 tkr som finns i kulturstödsbudgeten tillförs ytterligare 200 tkr. Det finns behov av en gemensam IT-resurs med samordningsansvar i förvaltningen och därför tillförs 500 tkr centralt. Helårseffekter 2014 enligt kommunbidragsärende 2013 I 2013 års ramfördelning tillfördes Kulturskolan 1 500 tkr för en uppbyggnad av El Sistema metoden i Malmö men fr.o.m. 2014 då verksamheten är igång hela året (två terminer) skulle Kulturskolan garanteras en ramhöjning med ytterligare 500 tkr. Detta tillförs Kulturskolan i kommunbidragsfördelningen. I kommunbidragsärendet 2013 finansierades tillfälliga satsningar bl.a. av medel från filmverksamheten som inte skulle vara fullt utvecklad 2013. 2014 återförs 250 tkr till skolbio och den filmpedagogiska verksamheten. Kulturnämnden föreslår att Folkets Bio 2014 beviljas oförändrad nivå på verksamhetsbidraget, som 2013 ökades med 200 tkr till totalt 1 400 tkr. År 3
2015, när den nya Biograflokalen står färdig garanteras Folkets Bio ett ökat verksamhetsstöd med ytterligare 500 tkr, totalt en ökning med 700 tkr. Tillfälligt anslag 2014 Uppbyggnaden av Unga Teatern på Malmö Stadsteater kommer att genomföras under en treårsperiod, 2014-2016. Finansieringsbehovet är 1 750 tkr år 1, 1 750 tkr år 2 och år 3 ytterligare 1 000 tkr, totalt 4 500 tkr. Det innebär att en del av kommunbidragsökningen enbart kan vara tillfälliga anslag. Tillsammans med helårseffekter som uppstår 2015 kommer 2 000 tkr av kulturnämnens totala kommunbidrag fördelas tillfälligt 2014. Tillfälligt anslag, totalt 2 000 tkr: Inventering och ordnings- och förteckningsinsatser inför Stadsarkivets flytt till nya lokaler, till del av tjänst/resurs samt material Inköp av musikinstrument till El Sistema satsningen, +400 tkr +300 tkr. Framtagande av konceptförslag till ett nytt småbarnsbibliotek +300 tkr och inköp/arbete med icke stereotyp/normativ barnlitteratur Utökning av den centrala budgetreserven +1 000 tkr Finansiering av centrala medel Kulturnämnden föreslår att följande insatser ska finanseras av centrala medel på kulturkansliet: Utökning av Fristadsprogrammet, annan konstform 250 tkr Prispengar MAFF 50 tkr KulturSommar, utökning 300 tkr Tillfälliga lokaler till konstmuseet under våren 500 tkr 100 år av migrantkvinnors historia 250 tkr (250 tkr till projektet ska finansieras ur områdesprogrammen och Malmö Museer ska tillföra verksamhetsmedel) Framtagande av ett digitalt ansökningssystem 300 tkr avseende kulturstödet Utveckling av kulturproceduren 400 tkr Områdesprogrammen Av de 2 000 tkr som kulturnämnden erhållit tom 2015 ska 350 tkr reserveras till Sommarscen för ytterligare programsatsningar utöver filmvisningar. 250 tkr ska reserveras till projektet på Malmö Museer, 100 år av migrantkvinnors historia. 825 tkr reserveras till det fria kulturlivet och 575 tkr är sökbara för institutionerna/bolagen. 4
Fördelning av investeringsram Kulturnämnden har beviljats en investeringsram på 29,2 Mkr. Den höga investeringsramen beror på investeringar i inredning i det nya Stadsarkivet på Bergsgatan. Institution 2014 tkr Malmö Stadsbibliotek 4 000 Malmö Kulturskola 500 Malmö Museer 7 000 Malmö Konstmuseum 400 Malmö Konstmuseum, 4 000 inköp av konst via fonder Malmö Konsthall 1 000 Malmö Stadsarkiv 11 700 Mazetti 500 KBU 100 Totalt 29 200 5
Bilaga 1 KOMMUNBIDRAG 2014, tkr Kulturförvaltningen Stads- Kultur- Malmö Konst- Konst- Stads- Kulturkansli bibliotek skolan Museer museet hall arkiv med kulturstöd SUMMA Enligt KF juni Kommunbidrag 2013 ( exkl tillfälliga anslag)* 95 184 34 439 41 087 2 392 20 471 14 916 138 163 346 652 Pris- och lönekompensation 1,8% (i stället för 2,28%)exkl kulturstöd 1 713 620 740 43 368 268 2 879 6 632 IT-tjänst, samordning centralt 500 500 Kapitalkostnader nytt Stadsarkiv 1 300 1 300 El Sistema, andra fasen Holma/kroksbäck, processledare El Sistema 500 500 Kulturskolan, slagverkslärare 500 500 Avgiftssänkning kulturskolan 750 750 Malmö Konstmuseum, utställningsbudget 1 500 1 500 Kulturstödet ökat verksamhets och projektstöd 750 750 Kulturstödet, studieförbund 200 200 KBU programinköp 250 250 Malmö Konsthall, hyresökning 500 500 Kultur- och naturbussar 500 500 Helårseffekt El Sistema enligt kommunbidragsärendet 2013 500-500 0 Helårseffekt Film, enligt kommunbidragsärende 2013 250 250 0 Tillfälligt anslag 2014 0 Flyttkostnader på Malmö Stadsarkiv 400 400 Instrument till El Sistema 300 300 Nytt småbarnsbibliotek, nytt koncept samt barn + icke stereotyp/norm 300 300 Utökning av budgetreserven för tillfälliga anslag 2014 1 000 1 000 Nytt kommunbidrag 2014 97 197 37 609 41 827 3 935 21 339 16 884 143 992 362 784