Produktions-, och kapacitetsstyrning Röntgen Jönköpings län Utvecklingskraft 140514 Lärandelabb 5 Behov, produktion och kapacitet Efterfrågan Patienter Remisser Placeringsschema Personal Produktion Bokade tider Labb, VC 1
Hårda och mjuka faktorer Statistik produktion/kapacitet Personalen med på tåget, arbetsmiljö mm Rör inte mitt schema!... KPS tre centrala frågor: 1. Hur mycket behöver vi göra? 2. Hur många behöver vi vara? 3. Hur många är vi? 2
1. Produktionsplan 2. Resursplan 3. Bemanningsplan Tre planeringsverktyg 1 Hur mycket behöver vi göra? Statistik från föregående period ger en god uppfattning om behovet. Antal remisser/patienter. Behovet oftast ökande, vilket man får ta höjd för i sin planering/prognos Liksom förstås om man har köer, ryggsäck Koll på kund bra att ha! 3
Behov Värnamo Utfall 2013 Prognos remisser 2014 Remisser Akut/ per per per Ort Placering Beskrivning 2013 Jourtid Dagtid innel Elektiva vecka vecka vecka Värnamo Lab 4 Skelett/lung 11 098 4 538 6 560 4 311 2 249 288 129 4 Värnamo Lab 5 Skelett/lung 3 286 272 3 014 570 2 444 156 Värnamo Lab 6 Skelett/lung 3 661 205 3 456 860 2 596 Gislaved Lab 1 Skelett/lung 3 152 0 3 152 802 2 346 87 24 63 Gislaved Lab 2 Skelett/lung 222 0 222 93 129 73% Summa 22 026 5 249 16 777 6 896 9 877 366 154 212 42% 58% Värnamo Lab 8 Digestion/gml 763 60 703 174 529 10 2 8 79% Värnamo Lab 7 Ultraljud 3 626 801 2 825 1 206 1 619 62 26 36 42% 58% Värnamo Lab 1 Datortomograf 2 977 315 2 662 1 318 1 343 Värnamo labb 11 Lab 11 Datortomograf 7 510 2 825 4 685 1 660 3 025 Summa 10 487 3 140 7 347 2 978 4 368 163 67 96 41% 59% Värnamo Lab 2 MR kamera 3 817 9 3 808 569 3 239 79 12 69 1 Hur mycket behöver vi göra? forts Hur många labb behövs? Är det lagom, behövs fler eller kan vi kan köra på färre/stänga? Många labb kan kännas flexibelt och bra, men det kan bli jobbigare att bemanna Division av totala årsbehovet med antal veckor ger behovet per vecka 4
Produktionsplan Värnamo Värnamo Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Lab 4 (akutlabb) 6446 56 113 137 0 0 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 85 113 85 137 137 137 85 Lab 5 (elektiva) 7610 61 122 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 91 122 91 156 156 156 91 Lab 6 (stängt) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lab 1 (Gislaved) 3804 0 65 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 43 65 43 87 87 87 43 elektiva Gislaved 2760 0 47 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 31 47 31 63 63 63 31 tot Lab 8 (Eleva) 489 4 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 8 6 10 10 10 6 elektiva dig/interv 397 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 6 5 8 8 8 8 Ultra Lab 7 3033 25 50 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 37 50 37 62 62 62 37 elektiva ultra 1763 15 29 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 22 29 22 36 36 36 22 CT Lab 1 1997 17 33 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 25 33 25 41 41 41 17 CT Lab 11 5990 50 98 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 74 98 74 123 123 123 50 tot CT 1+11 7986 66 131 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 98 131 98 164 164 164 66 elektiva CT 4712 39 77 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 58 77 58 97 97 97 39 MR Lab 2 tot 4157 34 68 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 51 68 51 85 85 85 51 elektiva MR 3631 30 59 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 45 59 45 74 74 74 45 Sen är det bara att boka och kalla! 5
2 Hur många ssk behöver vi vara? Produktionsplanen översätts från antalet patienter till timmar via tidsåtgången för varje aktivitet (= patient) Labbtid: Hur lång tid tar det att göra en CT buk, eller röntga en lunga? Sen bryter man ned bokningarna och timmarna per labb och dag, et voila: Resursplan ssk Värnamo (labb 4 CR/MR) Resursplan ssk, placerings-scheman Går det att minska antal ssk/labb? Värnamo Öppettider, antal timmar/dag Labb Behov timmar Må Ti Ons To Fre Lö Sö Summa timmar n ssk/ labb sskh/vecka sskh/år Labb 4 28 9 9 9 9 9 45 1 45 2 115 MR 49 9 9 8 9 7 2 44 2 88 4 136 Kvällstur MR 4,5 5 2 9 342 Summa 462 18 18 17 23 16 2 0 94 19 611,8 6 593 Kolumn C = Prognostiserat behov Jämför Kolumn K - Hur mycket överkapacitet behövs?? Max 0 /Myrna P 6
2 Hur många läkare behöver vi vara? Granskningstid: Hur lång tid det tar att granska/diktera en MR hjärna, eller utföra en coronarangiografi? I genomsnitt. Sen måste man ha koll på hur mycket tid man lägger på allt annat jobb! Ronder, ordination, förbättringsarbete, handledning av studenter, möten etc Också oplanerad sjukdom, VAB är bra att ta höjd för Resursplan läkare Värnamo (CR/MR mm) /Myrna P 7
3 Hur många är vi? För att få samma enhet på produktionsbehov och kapacitet behöver man räkna ut hur många årstimmar man har för resp kategori. Av årets 52 veckor drar man bort: Lätthelgdagarna (2,5 v) Semesterveckor (ex 5) Ev kompveckor (ex 1) Utbildning (ex 0,5) 52-9 = 43 veckor a 40h=1720 timmar/år Kompetensmatris, tjänstgöringsgrad OK Delvis/med hjälp Ej akt Kompetensmatris, läkare Värnamo Placeringar Dr1 Dr2 Dr3 Dr4 Dr5 Hyr Hyr Hyr/ TMC Dagjour Elektiv CR, CT MR Adm, möten, sjukt Tjänstg.grad 1 1 1 1 0,5 1 0,9 0 0,80 Tjänstg.grad 10 281 Behov Timmar/år 1420 1420 1420 1420 710 1980 1782 0 10 152 Timmar/år 8
Bemanningsplan radiologer Värnamo Behövs hyrläkare, hur många? OK Delvis/med hjälp Ej akt Bemanningsplan läkare Värnamo Placeringar(ny) Dr 1 Dr 2 Dr 3 Dr 4 Dr 5 Dr 6 Dr 7 Dr 8 år Dagjour 200 600 800 3531 Elektiv CR, CT 600 0 500 1 100 3231 MR 300 1000 1 300 1 616 Adm/möte (avbytare) 300 300 300 900 1904 1 400 1 300 1 400 0 0 0 0 0 0 0 10 281 1 420 1 420 1 420 1 420 710 1 980 1 792 0 0 0 10 152 4 100 10 281 Kapacitet Behov /Myrna P Sen är det bara att lägga schemat! Först långsiktigt, sedan veckoschema 9
Planering på tre nivåer Behov 0,5 till 1 år Strategisk Produktionsplan Strategisk Kapacitetsplan Bemanningsplan 1 till 3 mån Schemaläggning av aktiviteter Boknings-schema Schemaläggning av personal Resursplan 1 d till 1 vecka Myrna P/Oskar Detaljplanering Bokningsjustering Schemaläggning i detalj Schemajustering Planering på tre nivåer Län, område, sektion Län, område, sektion Län, område, sektion 10
Uppföljning på områdesnivå, ex Uppföljning på sektionsnivå ToK ex 11
Län, område, sektion Plan Uppföljning Analys Ev förändring/justering Ny plan osv Uppföljning på tre nivåer A S P G A S P G A S P G patienter /vecka min/pat h/vecka MR kamera 90 37 55,5 12
patienter /vecka min/pat h/vecka MR kamera 90 36 54-1 min ger 1,5 h patienter /vecka min/pat h/vecka MR kamera 90 33 49,5-4 min ger 6 h 13
Framgångsfaktorer Tillförlitlig, lättförståelig statistik, diagram! Engagemang Cheferna med på banan! Medarbetare, kritisk massa Kunskap, möjlighet att påverka ToK-ansvariga (uppföljning på labb/sektionsnivå) Modalitetsgrupper (tidsåtgång/aktivitet) Schemagrupper optimala scheman Bokningspersonal, läkargrupp m fl Underlag för förbättringsarbete! 14