Bildningsnämnden kallas till extrasammanträde fredagen den 26 september 2014, kl. 10.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val av justerare. Förslag, dagens justerare: Ronny Järphag BILAGA Ekonomiärenden EK 1. Ekonomisk uppföljning - tertialrapport EK 1 Övrigt ÖVR 1. Övriga frågor 2014-09-19 Kommunledningskontoret/amm Kent Olsson / Anne-Marie Mattsson Ordförande Sekreterare Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se www.lysekil.se
Tertialrapport nämnd augusti 2014 Bildningsnämnd Dnr BIN 2014-16-042
Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 1.1 Verksamhet... 3 1.2 Ekonomisk analys... 3 1.3 Åtgärder för budgetbalans... 3 2 Verksamhet... 3 3 Ekonomisk analys... 5 4 Åtgärder för budget i balans... 8 5 Investeringsuppföljning... 9 6 Nyckeltal... 9 7 Mål... 10 7.1 Lärande... 10 7.1.1 Medborgarnas upplevelse av kommunens verksamheter ska förbättras... 10 7.1.2 Medborgarnas upplevda inflytande ska öka... 10 7.1.3 Information och kommunikation ska samordnas och stärkas internt och externt inom koncernen... 11 7.1.4 Andelen ungdomar i grundskola och gymnasieskola med fullständiga betyg ska öka... 11 7.1.5 Sjukfrånvaron bland anställda i Lysekils kommun ska vara lägre än 5 %... 12 7.2 Livsmiljö... 13 7.2.1 Lysekil skall ha en positiv befolkningsutveckling... 13 7.2.2 Invånare blir allt nöjdare med att bo i Lysekils kommun... 13 7.2.3 Energiförbrukningen ska minska... 13 7.2.4 Minst tre av aktiviteterna i "Förslag till miljömål för Lysekils kommun - övergripande mål samt detaljmål 2013" skall genomföras... 13 7.2.5 Folkhälsan skall förbättras... 13 7.3 Ekonomi... 14 7.3.1 Lysekils kommun skall redovisa ett positivt resultat... 14 7.3.2 Investeringsutgifterna ska inte överstiga nivån på avskrivningarna... 14 7.4 Näringsliv... 14 7.4.1 Ett näringslivsklimat som stödjer tillväxt och utveckling... 14 7.4.2 Hög förvärvsfrekvens... 14 8 Servicegarantier... 14 9 Internkontrollplan... 15 Bildningsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti 2014 2(15)
1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Bildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, folkbibliotek, fritids- och kulturverksamhet. Bildningsnämnden har en budgetram på 235,7 mnkr. Inom bildningsförvaltningen arbeta ca 400 personer och ca 1 900 barn och ungdomar vistas i olika former av nämndens verksamheter. I Lysekil finns sju grundskolor, Stångenässkolan, Bro skola, Bergs skola, Skaftö skola, Mariedalsskola, Gullmarsskolan F-6 och Gullmarsskolan åk 7-9. I grundskolorna F-6 finns förskoleklass och fritidshemsverksamhet samt är grundsärskolan integrerad i grundskolan. I Lysekil finns 10 förskolor och 4 familjedaghem, numera kallad pedagogisk omsorg samt två fristående förskolor. 1.2 Ekonomisk analys Ökningen av nettokostnaden mellan åren är endast 1,5 %. Då ingår löneökning för en stor grupp anställda vilket inte var klart vid samma period förra året. Om man räknar bort löneökning så är ökningen mindre än 0,5 %. Intäkter avviker i jämförelse med budget, då vissa typer av bidrag inte budgeterats, t ex asylbidrag och bidrag från arbetsförmedlingen. En osäkerhet angående asylbidrag eftersom de upphör när personen får permanent uppehållstillstånd. Ökade intäkter för sålda platser inom särskolan under våren ger en positiv avvikelse jämfört med budget. Personalkostnader ligger i linje med budget. Övriga kostnader inkluderar lokalkostnader samt köp av verksamhet och den största avvikelse mellan budget och prognos ligger inom fritidsområdet. 1.3 Åtgärder för budgetbalans Åtgärder som fått effekt ligger inom budget förutom omflyttning av elever från Bergs skola till Mariedalsskolan. Denna åtgärd kompenserar de åtgärder som inte fick förväntad effekt. Inför budget 2015 är det viktigt att utgå från åtgärderna och se till helårseffekter. För att åstadkomma en mer aktiv budget bör också nya resursfördelningsmodeller inom förskolan och skolan utarbetas. En koppling mellan prestation/antal barn/timmar och tilldelad budget. Nämnden har ett prognostiserat nollresultat under förutsättning att ingen oförutsett inträffar. Dock ser vi vissa risker i assistentåtgärden och absolut störst risk i fritids verksamheter. 2 Verksamhet Bildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, folkbibliotek, fritids- och kulturverksamhet. Bildningsnämnden har en budgetram på 235,7 mnkr. Inom bildningsförvaltningen arbeta ca 400 personer och ca 1 900 barn och ungdomar vistas i olika former av nämndens verksamheter. Bildningsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti 2014 3(15)
I Lysekils kommun finns en förvaltningschef för bildningsnämndens verksamhet. Bildningsförvaltningen består av en central stab med en handläggare, en barnomsorgsassistent, en utvecklingsledare och en IKT utvecklare. Förvaltningschefen har utöver bildningsförvaltningens stab stödfunktioner i form av nämndsekreterare, ekonom och personalutvecklare. I Lysekil finns sju grundskolor, Stångenässkolan, Bro skola, Bergs skola, Skaftö skola, Mariedalsskola, Gullmarsskolan F-6 och Gullmarsskolan åk 7-9. I grundskolorna F-6 finns förskoleklass och fritidshemsverksamhet samt är grundsärskolan integrerad i grundskolan. I Lysekil finns 10 förskolor och 4 familjedaghem, numera kallad pedagogisk omsorg samt två fristående förskolor. Grundskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Grundskolan styrs av Skollagen och Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshemmet (Lgr 11). Förskolan ska vila på demokratins grund samt vara rolig, trygg och lärorik så att barnen får en god pedagogisk verksamhet. Förskolan styrs av Skollagen och Läroplanen för förskolan (Lpfö98), reviderad 2010. Genom läroplanen anger regering och riksdag de grundläggande värden som skall prägla förskolans och skolans verksamhet och de mål och riktlinjer som skall gälla för den. Inom förskolan och skolan arbetas kontinuerligt med att skapa trygga och goda lärmiljöer. Goda lär- och utvecklingsmiljöer är en grund för elevens kunskapsinhämtning. Inom bildningsnämndes område finns ett centralt team för Barn- och Elevhälsan. Inom Barn- och elevhälsan ingår professionerna specialpedagog, talpedagog, kurator, psykolog, skolsköterskor och studie- och yrkesvägledare samt tillgång till skolläkare. I enlighet med skollagen ska eleverna ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Barn och Elevhälsan arbetar aktivt med att bidra till att skapa miljöer som främjar barn och elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Barn och Elevhälsan har tagit fram en Barn och Elevhälsoplan som förtydligar uppdraget. Planen har fastställts av bildningsnämnden under vårterminen Barn- och Elevhälsoarbetet skall vara främjande och förebyggande samt bygga på ett systemteoretiskt förhållningssätt. Förskolan och skolan har på förvaltningsnivå ett upparbetat systematiskt kvalitetsarbete med tillhörande arbetsgång och årshjul. En satsning på kollegiala samtal och erfarenhetsutbyten för att öka måluppfyllelsen har förkommit specifikt inom ämnet matematik. Detta har skett genom Skolverkets statsbidrag till mattelyftet samt genom SKL:s matematiksatsning PISA 2015. Lärande samtal inom andra specifika områden har också förekommit. Genom att ta del av forskning, andras erfarenheter samt exempel på olika metoder och arbetsformer utvecklas former för att öka måluppfyllelsen. Skolans läroplan ställer krav på användning av IKT- verktyg (Informations- och Kommunikationsteknologi), utveckling och planering av implementering av ipads har förekommit. Med hjälp av Skolverkets statsbidrag, mattelyftet, har alla lärare som undervisar i matematik utbildats i ämnet. I samband med detta tilldelades lärarna en Bildningsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti 2014 4(15)
ipad som arbetsredskap. Detta har gett lärarna möjlighet att utveckla arbetet med digitala verktyg. Satsningen stämmer väl överens med bildningsnämnden mål att IKT ska prioriteras i undervisningen. Lärarna har med hjälp av ipad kunnat ta del av digitalt material i form av text, webbfilmer och webbverktyg. Det har bidragit till minskad pappersanvändning genom att läsa dokument och att anteckna direkt på ipaden. Användandet har lett till att lärarna kunnat testa appar som är utvecklande för matematikundervisningen och diskutera detta tillsammans med kollegor. Nämnden deltar också i SKL:s matematiksatsning PISA 2015, flera förbättringsområden har uppmärksammats och åtgärdats under arbetets gång. Allmänkultur har arbetat med att utveckla barn- och ungdomskulturen. Föreställningen Regionteater Västs produktion Kryp sågs av ca 376 elever. Rösträtten av och med Regionteater Väst såg av ca 60 elever. Under våren-sommaren har ett femtontal bussresor med elever från kommunens skolor till olika resmål i Västra Götalandsregionen genomförts. Från den UKM-festival som genomfördes i Lysekil den 6 mars gick två bidrag vidare, en soloartist och en grupp, till Regionfestivalen i Alingsås 17-18 maj. En arbetsgrupp har utsetts som planerar Lysekils kulturvecka den 4-11oktober 2014. Kulturveckan 2014 har fokus på barn och unga, samt aktivitet och engagemang. Lysekils kommun gick hösten 2012 in i ett samarbete inom projekt In Site, ett projekt med Västarvet som projektägare och med 14 samarbetspartners från Danmark, Sverige och Norge. In Site syftar till att integrera konsten med kulturarvet på specifika platser längs med kusten från Bornholm i söder till Norge i norr. Allmänkulturen har under sommaren deltagit i flera olika samarrangemang tillsammans med föreningar. Under vinter-våren skedde planering för olika evenemang som genomförts under sommaren. 2014 firar Ångbåten Bohuslän 100 år vilket firades genom att Bohuslän anlöpte Lysekil, dels den 4-6 juli, samt 24-27 juli. Själva firandet skedde fredagen den 25 juli. Bildningsförvaltningen har medverkat i form av personalresurser samt genom framtagande av jubileumsmaterial till firandet. Det kom ca 2000 besökare under denna period. Likaså firar Grundsundskanalen 100 år 2014. Även här har bildningsförvaltningen bl. a. medverkat i form av personella resurser samt genom att bidra med framtagande av informationsmaterial i samband med firandet. Allmänkulturen har också medverkat i hantverksmässan som arrangerades av Göteborgs och Bohusläns Ideella hemslöjdsförening. Arbetet med inventering av kommunens konstinnehav har gjorts klart under våren 2014. 3 Ekonomisk analys Resultaträkning Belopp i mnkr Budget helår Budget 1408 Utfall 1408 Utfall 1308 Prognos utfall Prognos budgetavv Intäkter 22,7 15,1 17,9 16,1 25,9 3,2 Personalkostnader -161,3-107,2-107,0-105,2-161,4-0,1 Övriga kostnader -94,7-63,3-63,7-61,5-97,9-3,2 Kapitalkostnader -2,4-1,6-1,5-1,4-2,3 0,1 Resultat -235,7-157,0-154,3-152,0-235,7 0,0 Bildningsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti 2014 5(15)
Resultaträkning Ökningen av nettokostnaden mellan åren är endast 1,5 % och då ingår löneökning för en stor grupp anställda vilket inte var klart vid samma period förra året. Om man räknar bort löneökning så är ökningen mindre än 0,5 %. Intäkter avviker i jämförelse med budget, då vissa typer av bidrag inte budgeterats, t ex asylbidrag och bidrag från arbetsförmedlingen. Det finns en osäkerhet i omfattning av asylbidrag eftersom bidrag upphör när personen får permanent uppehållstillstånd. Ökade intäkter för sålda platser inom särskolan under våren ger en positiv avvikelse jämfört med budget. Personalkostnader ligger i linje med budget. Övriga kostnader inkluderar lokalkostnader samt köp av verksamhet och den största avvikelse mellan budget och prognos ligger inom fritidsområdet. Resultat per enhet/verksamhet Enhet/verksamhet Budget helår Budget ack Utfall ack Prognos utfall Prognos budgetavv Förvaltningschef och gemensamma kostnader -3,3-2,2 0-3,0 0,3 Musikskola -2,7-1,8-2,0-2,6 0,1 Resursenhet/Resursteam/Särskola -19,1-12,7-11,9-18,3 0,8 Grundskola/fritidsgårdar -121,7-80,9-80,7-122,5-0,8 Förskola/pedagogisk omsorg -64,4-42,9-40,5-62,2 2,2 Enskilda förskolor -3,1-2,1-2,3-3,5-0,4 Gullmarsborg -5,9-3,9-5,9-7,7-1,8 Fritids- och ungdomsansvarig -8,3-5,5-6,1-8,7-0,4 Kultur och bibliotek -7,2-5,0-4,9-7,2 0,0 Summa -235,7-157,0-154,3-235,7 0,0 Resultat per enhet/verksamhet Förvaltningschef/gemensamt Överskott eftersom det under halva året endast bokförs 0,5 åa förvaltningschef på nämnden eftersom Bildningsnämnden delar förvaltningschef med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Centralt finns också en budget för utvecklingsprojekt på 1,5 mnkr, vilken inte har utnyttjas under perioden januari-augusti vilket ger ett positivt resultat t o m perioden på 1,0 mnkr. Det finns beslut motsvarande 1,2 mnkr för projekt under året och om dessa inte hinner verkställas under året blir det ett överskott. Musikskolan Budgeten har reducerats med 0,5 mnkr 2014 och personalomställningar har genomförts och fått en bättre effekt än planerat. Resursenheten/Resursteam/Särskola Omförhandling av tjänstgöringsgrad för elevassistenter är genomförd. Effekten av justeringen är 2,45 åa och för perioden aug-dec ger det minskade kostnader på ca 0,375 mnkr. Reducering av budget gjordes på ansvar 5310 med effekten av neddragning sker på olika ansvar inom förvaltningen där 5317 särskolan står för den största förändringen på ca 2 åa under perioden aug-dec. Under 2014 blir det ingen helårseffekt men 2015 är Bildningsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti 2014 6(15)
det en minskning av kostnaderna på drygt 0,9 mnkr. Vakanta tjänster som uppstått under året har inte heller tillsatts för att minska kostnaderna. Inom Resursenheten (elevhälsan) har det varit långtidssjukskrivning utan vikarietillsättning, vilket ger ett överskott på personalkostnaderna. Ger alltså en tillfällig effekt under året. Särskolan har ett överskott, kommunen har haft fler externa elever från andra kommuner vilket givit ökade intäkter. Det är inte samma fördelning av egna och externa elever under hösten, utan intäkterna kommer att minska. Grundskola/fritidsgårdar Stora skillnader mellan skolorna, effekten av omflyttning av elever från Bergs skola till Mariedalsskolan ger en besparing på 0,6 mnkr under hösten. Grundskolor har ett problem att rekrytera behörig personal och har haft vakanta tjänster under året och tillsatt timvikarier till lägre kostnad. Det kompenserar till viss del anhöriginvandringen som även 2014 prognostiserar ett underskott på ca 1,6 mnkr. Från 2015 kommer en ny fördelningsmodell att tillämpas inom kommunen och förvaltningen kommer då att kompenseras för delar av kostnaderna. Förskola/pedagogisk omsorg Förskolorna har ett överskott t o m augusti på 1,1 mnkr vilket till viss del skall finansiera personal på Bro 5-årsgrupp under hösten. I budget 2014 fanns endast budget för vårterminen på Bro. Det har varit stor återhållsamhet när det gäller vikarier och enheterna har svårt att rekrytera behörig personal som då ersätts av outbildad personal och timvikarier. Grundsunds förskola har också ett lägre antal barn under hösten och antalet anställda har minskat enligt plan. Några barn har också gått över till Skaftö naturförskola. Enskilda förskolor Prognosen bygger 36 barn i enskilda förskolor och ersättningsbeloppet är uppräknat till 2014 års nivå. Tidigare i år var prognosen att antalet barn skulle minska på Skaftö naturförskola, men det blev en motsatt effekt där barn gick över från Grundsunds förskola till den enskilda förskolan. Gullmarsborg Intäkter för sommarens läger är inte bokförda. En detaljerad uppföljning av verksamheten kommer att ske i samband med oktober månads utfall. Ej genomförda besparingar från 2012 belastar verksamheten. Prognos kommer att vara ca - 1.8 mkr i linje med förra årets underskott. I och med att underskottet år 2013 täcktes av kommunstyrelsen förutsätter nämnden att motsvarande beslut tas 2014. Fritids- och ungdomsansvarig En stor del av bidragen är redan utbetalda. Ytterligare en utbetalning kommer att göras i höst. Nämnden har lokalhyra för Gamla idrottshallen under 12 månader år 2014, första halvåret full hyra och andra halvan av året halva beloppet, enligt överenskommelse med fastighetsenheten. Nämnden har budgeterat för halv hyra hela året vilket ger en negativ avvikelse jämför med budget. Nämnden kommer även nästa år att betala halv hyra. Kostnader för vissa anläggningar har varit högre än tidigare år. Kultur o bibliotek Bildningsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti 2014 7(15)
Verksamhetens nettokostnader ligger i linje med budget. 4 Åtgärder för budget i balans Nämndens sparåtgärder Sparåtgärd Effekt i mnkr 2014 Not Personalkostnader förskola/pedagogisk omsorg 0,6 mnkr 0,6 Bidrag allmänkultur 0,1 mnkr 0,1 Ökade intäkter fritid 0,2 mnkr 0 1 Effektivisering administration 0,3 mnkr 0,3 Kommunala musikskolan 0,5 mnkr 0,6 Personalkostnader elevassistenter 1,1 mnkr 0,4 2 Kostnad V8-nätverk 0,3 mnkr 0,3 Reducering av maxtaxa 0,6 mnkr 0,6 Generell drift 0,6 mnkr 0,6 Ytterligare åtgärder för att komma i balans Omflyttning av elever från Bergs skola till Mariedalsskola 0,8 mnkr 0,6 3 Summa 4,1 Sparåtgärder som redovisas ovan är planerade i budget 2014 frånsett omflyttning av elever från Bro skola till Mariedalsskolan. Belopp efter rubriken är förväntad besparing. Not 1. Fritidssektorn har inte lyckats öka sina intäkter med 0,2 mnkr. En översyn över taxor och avgifter bör göras för att få möjlighet att öka intäkterna. Not 2. Elevassisteras tjänstgöring har justerats och effekten 2014 blir ca 0,4 mnkr då förändringen gäller under 5 månader. Full effekt nästa år ca 900 tkr. En ytterligare genomlysning av elevassistenter, särskolan och elevhälsan bör göras inför budget 2015. Not 3. Omflyttning av elever från Bergs skola till Mariedal ger besparingar på 0,6 mnkr under året. En tillkommande åtgärd som inte var planerad i budget 2014. Övriga besparingar har genomförts i enlighet med nämndens beslut. Inför budgetarbetet 2015 är det viktigt att arbeta in besparingar ovan och även helårseffekter för exempelvis musikskolan och elevassistenter. För att åstadkomma en mer aktiv budget bör också nya resursfördelningsmodeller inom förskolan och skolan utarbetas. En starkare koppling mellan prestation/antal barn/timmar och tilldelad budget. Nämnden har ett prognostiserat nollresultat under förutsättning att ingen oförutsett inträffar. Dock ser vi vissa risker i assistentåtgärden och absolut störst riks i fritids verksamheter. Bildningsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti 2014 8(15)
5 Investeringsuppföljning Investering Budget Prognos Avvikelse budgetprognos Not Inventarier 500 300-200 1 IKT verktyg 1 100 1 300 200 2 Summa 1 600 1 600 0 Not 1. Flera enheter har slitna möbler och är i stort behov av nyinköp, bl a skolor har behov av nya möbler. Även sporthallar är i behov av utbyte av utrustning. Prognosen förutsätter att investeringarna godkänns i investeringsberedningen. Hittills i år har enheterna investerat i inventarier för 131 tkr. Not 2. IKT investering av ipads för åk 1-6 för att uppnå nämndens mål. Det har investerats i ca 350 st till första kullen elever i åk 1-4 och ipads har en livslängd på ca 3 år. Investeringen överskrider beslutat investeringsutrymme då fler elever behövde ipads i första omgången. För att nämnden skall hålla sin budgetram bör andra investeringar skjutas på framtiden. 6 Nyckeltal Prestationer/nyckeltal 2013 helår 1408 ack Prognos helår Not Förskola, skola och fritidsgård 1 Antal elever F- åk 10 inkl samlad skoldag 1 399 1 385 1 383 2 Antal elever Grundsärskola integrerade i.u 8 7,5 Antal elever Träningsskola egna elever i.u 5 5 Fritidshem, antal barn 450 446 477 Förskola, egen regi, antal barn 537 557 533 Pedagogisk omsorg, antal barn 26,25 31,0 23,0 3 Fritidsgårdar besökare, mellanstadiet i.u 55 4 Fritidsgårdar besökare, högstadiet och äldre i.u 16 4 Musikskola Musikskola, elever i undervisning 413 250 250 Musikskola, elever i kö 70 91 100 Bibliotek, antal besök 69244 45077 5 Bibliotek, antal utlån 75981 50487 Bibliotek, antal utlån e-bok 2845 2589 Not 1. I kolumn 1408 redovisas ett snitt av februari och maj. I kolumnen prognos redovisas ett snitt av fyra månader. Statistik redovisas med olika snittsiffror och definitioner i olika rapporter. I nämndens bokslut och i benchmarkning norra Bohuslän används ett snitt av månaderna februari, maj, september och december för att beskriva årssiffran. Not 2. För skolan redovisas i kolumnen 1408 mars månads uppgifter, vanligen mäter man ett snitt mellan mars och oktober för helår. I kolumnen prognos ovan redovisas ett snitt mellan mars och september för skolan, då uppgifter saknas för oktober. I uppgiften Bildningsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti 2014 9(15)
för 2013 ingår integrerade elever. Not 3. Under hösten endast 15 barn inom pedagogisk omsorg. Not 4. Fritidsgård Brastad har ca 15 besökande barn och Lysekil ca 40 per öppethållande dag. Inom den äldre kategorin är det färre besökare, Brastad 1-2 barn och Lysekil ca 15. Förvaltningen kommer att tillsammans med ansvarig chef se över nycketal inom området. Not 5. Besöksstatistik för biblioteken visar en nedåtgående trend från 2001 med ca 95 000 besök till 2013 med ca 70 000 besök. Antal utlån av böcker har också minskat successivt de senaste fem åren, motsatt trend gäller för utlåning av e-böcker. I årsbokslutet kommer även schemasnitt per enhet redovisas för placerade förskolebarn och fritidshemsbarn. Vistelsetiden skiljer sig mellan olika enheter och inom förskolan finns enheter där barn har en vistelsetid på ca 26 timmar/vecka och andra enheter har en snittid på 37 t/v. Även inom fritidshemmen är det skillnader mellan olika enheter. 7 Mål Målområden: 7.1 Lärande 7.1.1 Medborgarnas upplevelse av kommunens verksamheter ska förbättras Lysekils kommun hamnade nationellt på 32 plats av 290 i Lärarförbundets rakning och plats 3 i Västra Götalandsregionen som bästa Skolkommun. Rankningen baseras på 14 olika kriterier. På grund av ett ständigt arbete och likabehandlingsplaner med arbetsgångar som ska förebygga kränkning och mobbning har kommunen endast fått tre anmälningar till Barn- och elevombudsmannen (BEO). Det har också visat sig i svaret från BEO att skolan och kommunen har utfört sitt uppdrag i enlighet med vad lagen kräver. Som en del i nämndens systematiska kvalitetsarbete ska det enligt årshjulet varje år genomföras trivselenkäter inom förskola och skola (åk 2, 5, 8). Enkätundersökningen planeras att till hösten 2014. Målet är en hög svarsfrekvens. Frågorna är samma som Sveriges kommuner och landstings (SKL) öppnajämförelser och kan läggas in i SKL s databas. Enkäterna syftar också till att uppnå det som krävs i styrdokumenten och handlar om elever och barns trivsel samt främjande av barnens utveckling och lärande. 7.1.2 Medborgarnas upplevda inflytande ska öka Vårdnadshavare för barn och elever har möjlighet till inflytande i den verksamhet man befinner sig. Det finns forum för samråd om viktiga frågor som har betydelse för barn, elever och vårdnadshavare. Det ges det tillfälle att lämna synpunkter innan beslut fattas. Förvaltningen kommer att följa upp och säkra kvaliteten för en likriktning inom all verksamhet. Bildningsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti 2014 10(15)
7.1.3 Information och kommunikation ska samordnas och stärkas internt och externt inom koncernen 7.1.4 Andelen ungdomar i grundskola och gymnasieskola med fullständiga betyg ska öka För att nå målet att andelen ungdomar med fullständiga betyg ska öka börjar arbetet redan i förskolan. Pedagogisk dokumentation i form av analysen och reflektionen kring pågående arbete synliggörs i verksamheten. Studiecirklar i matematik för personalen inom förskolan, där läroplanens matematikmål har prioriterats samt utveckling av IKT är till stöd i barnens utveckling. Stångenäs- Bro skola har 81 % av eleverna godkända betyg i alla ämnen. 88 % av eleverna i åk 6 har godkänt betyg i ämnet matematik. Gullmarsskolan F-6 har 93,8 % av eleverna godkända betyg i alla ämnen. 92, 3 % av eleverna fick som lägst betyg E i matematik. På Gullmarsskolan åk 7-9 har andelen elever som nått fullständiga betyg i alla ämnen har minska från 2013 81,5% till 2014 73,5% (2012=79,1%), andelen elever med minst godkända betyg i matematik har minskat från 2013 91,8% till 2014 88,5% (2012= 95 %). Genomsnittliga meritvärdet har minskat. Meritvärdet var: år 2012: 216,2 år 2013: 216,5 år 2014: 212,2 Lysekils kommun har tidigare befunnit sig i nivå eller över snittet i riket. En analys av resultatet ska göras för att kunna planera eventuella åtgärder. Har förvaltningen blivit sämre än andra eller har andra kommuner blivit bättre? På Mariedalsskolan pågår ett medvetet arbeta med att sätta in stöd så tidigt som möjligt för att eleverna ska nå kunskapsmålen och kunskapskraven i åk 3 och 6. På Gullmarsskolan F-6 har ett utvecklat arbete kring elever med annat modermål än svenska samt arbetas medvetet med relationer och förståelse för andra kulturer. På Gullmarsskolan 7-9 upplevs att resurserna minska både på ledningssidan och på utbildningssidan, vilket antas orsaka det sjunkande resultatet. Det förekommer speciellt satsning på att öka läsförståelsen inom grundskolan. Matematiklyftet är också en insats som gett goda effekter i verksamheten. Kollegiala diskussioner både på enheterna och övergripande i kommunen i ämnet matematik har lett till ökad samverkan, samplanering och ökad medvetenhet i matematikundervisningen. Analysen av matematiklyftets effekter på elevernas resultat dröjer ett tag och kan förväntas på sikt. Digitala workshopar i samarbete med kommunens IKT utvecklare har ägt rum i ämnet matematik. För att skapa trygghet och studiero har det införts gemensamma rutiner. Det har också konkretiserats och arbetats fram en tydlighet för eleverna när det gäller att relaterar kunskapskraven i undervisningen. Fritidshemmen ger eleverna ökat stöd i sin utveckling och sitt lärande. Fritidshemmen Bildningsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti 2014 11(15)
strävar efter god social gemenskaps med utvecklande kamratrelationer och gruppgemenskap. Elevernas behov av lek rörelse och friluftsliv tillgodoses. Nämndens mål: 7.1.4.1 Andelen elever som har behörighet till gymnasiet skall öka. Andelen elever som ej var behöriga till gymnasiet under 2014 har ökat med 4,2 procentenheter. År 2014 var andelen elever som ej var behöriga till gymnasiet 16,5%. År 2013 var det 12,3% och år 2012 8,6 % som ej var behöriga. En förklaring kan vara att det nya betygssystemet ställer högre krav på eleverna. Nya skollagen ställer också tydligare krav på stöd och särskilt stöd till eleverna ska lyckas med att nå kunskapsmål och kunskapskrav. Elevernas resultat följs upp kontinuerligt. De insatser som är möjliga sätts in för att alla elever ska nå mål- och kunskapskrav. Inom bildningsförvaltningen finns en välutbildad, ambitiös, seriös och kompetent personal med god serviceanda, goda relationer samt ett gott bemötande. Lärarna visar en god känsla för barn och ungdomar. Det förekommer en samsyn, en röd tråd genom verksamheten från förskolan till årskurs nio. Personalomsättningen inom nämndes verksamheter upplevs ha ökat vilket kan påverkar resultaten i negativ riktning. För att stödja skolutvecklingen har bildningsförvaltningen i samarbete med V8 kommunerna utbildat Lärledare. Utbildningen av Lärledare startade 2010. Idag finns 300 utbildade Lärledar inom V8 kommunerna varav 42 finns i Lysekils kommun. Under 2014-2015 kommer det att utbildas ytterligare ca 120 personer inom V8, varav 12 är från Lysekils kommun. Lärledarnas uppgift är att leda lärande samtal där man utgår ifrån deltagarnas vardagserfarenheter i sitt yrke. I lärande samtal ligger tyngdpunkten på dialogen där man försöker förstå varandra. Utbyte av erfarenheter och olikheter i tänkandet ger goda förutsättningar för att man ska upptäcka andra perspektiv än de man själv har. Genom att sätta ord på och medvetandegöra den så kallade tysta kunskapen samt kritiskt granska redan befintlig kunskap, ges möjligheten att skapa ny kunskap på ett medvetet sätt. Andra samverkansformer för ökat stöd för barn och elever är samverkan med socialförvaltningen och barnpsykiatri och ungdomspsykiatri (BUP). Under vårterminen har det arbetats fram en ny organisation samt ledning för kommunens centrala elevhälsa i syfte att skapa en gemensam plattform för barn- och elevhälsoarbetet i förskola, grundskola och grundsärskola inom Lysekils kommun. 7.1.5 Sjukfrånvaron bland anställda i Lysekils kommun ska vara lägre än 5 % Bildningsförvaltningens totala sjukfrånvaro under perioden 1 januari t o m 31 juli är 7,44 %. Totala procenten långtidssjuka över 60 dagar är 4,26 %. Korttidsfrånvaron beror i huvudsak på influensa och magsjuka som förkommer inom alla verksamheter. Bildningsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti 2014 12(15)
I syfte att minska antalet infektionssjukdomar bland barnen på förskolorna förekommer hygienrutinerna i enlighet med Götalandsregionens rekommendationer, hygiensjuksköterska i Förskola (HYFS). Därmed minskas även antibiotikaförbrukningen vilket är en viktig del i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier. Nämndens mål: 7.1.5.1 Sjukfrånvaro <5 % Målområden: 7.2 Livsmiljö 7.2.1 Lysekil skall ha en positiv befolkningsutveckling 7.2.2 Invånare blir allt nöjdare med att bo i Lysekils kommun 7.2.3 Energiförbrukningen ska minska 7.2.4 Minst tre av aktiviteterna i "Förslag till miljömål för Lysekils kommun - övergripande mål samt detaljmål 2013" skall genomföras För att öka elevernas miljömedvetenhet förekommer s.k. skräpplockardagar i samarbete med Rambo. Ytterligare sker sopsortering, återvinning, andra städdagar utomhus och medveten utomhuspedagogik. Bildningsförvaltningen har eftersträvat ökad miljömedvetandet. Förskola och skola certifierats enligt egna kriterierna för Grön förskola skola, bildningsnämndens egen certifiering. När det gäller minskad energianvändning förekommer det fjärrvärme på flera skolor. Miljöombud finns på enheterna som uppmanar och stödjer miljöarbetet. Datoranvändare stänger och släcker skärmen efter arbetsdagens slut. Alla uppmanas att släcka ljuset i klassrum när man inte vistas där. Det eftersträvas en minskad pappersåtgång. Kopieringsapparaterna skrivs ut dubbelsidig och möjlighet finns att scanna in dokument. Många förskolor går till återvinningscentralen tillsammans med barnen. 7.2.5 Folkhälsan skall förbättras Rutiner och åtgärder för likabehandling samt för att förhindra kränkande behandling är ett centralt område där stor fokus finns. Aktivt arbete för att skapa trygghet och lika värde har stort fokus i verksamheten. Detta görs i form av bl. a. temaveckor kring friskvårds- och värdegrundsarbetet. Fokus på rastaktiviteter är en åtgärd som visat sig framgångsrik i hälsa- och värdegrundsarbetet. Bildningsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti 2014 13(15)
Målområden: 7.3 Ekonomi 7.3.1 Lysekils kommun skall redovisa ett positivt resultat Bildningsnämndens uppfyller kraven på att prognosen för 2014 visa ett nollresultat. Vidtagna åtgärder för att nå budget i balans har totalt sett fått effekt. För att långsiktigt hålla budget i balans krävs att olika anpassningar utförs ofta och i tid med riskanalyser så att arbetsmiljön både psykisk och fysisk är tillfredsställande. 7.3.2 Investeringsutgifterna ska inte överstiga nivån på avskrivningarna Målområden: 7.4 Näringsliv 7.4.1 Ett näringslivsklimat som stödjer tillväxt och utveckling 7.4.2 Hög förvärvsfrekvens 8 Servicegarantier Bildningsnämnden beslutade den 22 oktober 2013, 97, att införa följande servicegarantier inom nämndens verksamhetsområden: Förskolan Utvecklingssamtal i förskolan varje termin. Enligt skollagen ska personal och barnens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om barnets utveckling och lärande minst en gång varje år. I Lysekils kommun erbjuds eleverna utvecklingssamtal varje termin. Vi garanterar: Vårdnadshavare och barn erbjuds minst ett utvecklingssamtal per termin. Om vi inte håller det vi lovar: Barn och en förälder erbjuds innevarande läsår en gratis aktivitet inom ramen för Gullmarsborgs verksamhet. Grundskolan Utvecklingssamtal i grundskolan och grundsärskolan. Enligt skollagen ska lärare, elever och elevers vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal minst en gång varje termin. Vid samtalet sker en utvärdering av elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen. Bildningsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti 2014 14(15)
Vi garanterar: Vårdnadshavare och elever ska ha tillgång till skriftlig information om elevens kunskapsutveckling senast en vecka före läsårets första utvecklingssamtal. Om vi inte håller det vi lovar: Barn och en förälder erbjuds innevarande läsår en gratis aktivitet inom ramen för Gullmarsborgs verksamhet. 9 Internkontrollplan Bildningsnämnden har fattat beslut om tre olika kontrollområden: 1. Rutiner för redovisning och prissättning av pedagogiska måltider. 2. Avtalstrohet vid inköp 3. Inspektion av fristående förskolor Inom första området skall det göras en uppföljning av att rutiner för hantering av betalning för pedagogiska personalmåltider är dokumenterade och efterlevs. Vidare skall prissättning och momsredovisning belysas. I augusti gjordes en inventering av prissättning och hantering av avdrag för personalens måltider. I samband med inventeringen upptäcktes att det är skillnader i hanteringen och uppdraget utvidgades till att omfatta alla måltider. Under hösten skall en större kartläggning genomföras på alla enheter. Det fanns muntliga överenskommelser men inga skriftliga rutiner. Avtalstrohet skall kartläggs under hösten med stickprov på fakturor som bokförts under perioden augusti-september. Inköp inom undervisningsmaterial, lekmaterial, material till fritid/kulturområdet och konsulttjänster kommer att granskas. Fakturor över tröskelvärdet skall särskilt följas upp och dokumenteras. Den fristående förskolan står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. Kommunen har rätt att på plats granska verksamheten, inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Den som ansvarar för den fristående förskolan är även skyldig att på uppmaning av kommunen göra sammanställning som behövs för tillsynen. Kommunen ska även, inom ramen för sin tillsyn, lämna råd och vägledning till den fristående förskolan. Statens Skolinspektion har tillsyn över hur kommunen fullgör sitt tillsynsansvar. Bildningsnämnden beslutade 2013-04-03 om "Rutiner vid tillsyn av fristående förskola i Lysekils kommun". Ingen inspektion har genomförts. Redovisning av 2014 års internkontroll kommer att behandlas på nämndens sammanträde i december. Bildningsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti 2014 15(15)