Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum
Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet 5 Fördjupad ekonomisk analys 6 Utfall nyckelindikatorer 7 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning: Resultaträkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Balansräkning
Delårsrapport 08 2012 1 Till landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion År 2012 kommer stort fokus att läggas på att utveckla de digitala kanalerna. Arbetet med att föra över all patientinformation från 1177.se har påbörjats och kommer att pågå i ett år framåt. Det innebär att lio.se förändras i grunden och får en inriktning mot andra målgrupper. En konsekvens blir att lio.se och landstingets intranät Lisa separeras helt. Ett stort arbete med att rensa och minska antalet sidor kommer att ske under 2012 och 2013 vilket kommer att göra det lättare att hitta både på lio.se och på intranätet. Under året har två landstingsägda Facebooksidor startats. Den första var en sida för att öka antalet bröstmjölksdonatorer och den andra en övergripande, där en blandning av nyheter och händelser presenteras, som till blodgivning, cellprovsbussen och studenternas välkomstevenemang Kalasmottagningen. Antalet som gillar sidan stiger stadigt. Facebooksidan ska användas för att nå nya målgrupper och komplettera landstingets övriga kanaler. Landstingets kampanj för HPV-vaccination av flickor födda mellan 1993 och 1998 har blivit framgångsrik och drygt 60 procent har hittills vaccinerat sig. Nu planeras ytterligare kommunikationsinsatser i form av en HPV- app, information till skolsköterskor och annonsering i olika former. En stor upphandling inom nio olika områden av informationstjänster har genomförts. De nya leverantörerna har nu kommit igång med arbetet. Våga fråga kampanjen en kampanj framtagen av Östergötland för att öka användningen av kondom bland unga har genomförts av ett antal landsting. Kampanjen har ännu inte utvärderats, men 40 000 kondomer delades ut under kampanjtiden, varav cirka 11 000 bara i Östergötland. Cellprovsbussen är ett nytt initiativ som har blivit en succé. Kvinnor erbjuds att ta gratis cellprov i en buss som reser runt i länet. Nyare kanaler som Facebook, appar, bloggar och bloggare, webbannonsering blir allt viktigare för landstingets kommunikation och ställer oss inför nya utmaningar och möjligheter. Arbetet med att se över och utveckla de interna processerna på Informationscentrum pågår i enlighet med lean. Inflödesprocessen, bildprocessen och nyhetsprocessen har kartlagts och förbättrats. För att underlätta för vårdens medarbetare att hitta dokument, PM och riktlinjer har en vårdportal startats. Informationscentrum är nu fullbemannat och står för en bred kompetens inom kommunikationsområdet. Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en låg nivå. Informationscentrum Ulrika Ohlson
Delårsrapport 08 2012 2 Medborgar / kundperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål Läsarundersökning av Hälsotecken Barnfamiljer känner till 1177 och 1177.se, nationell enkät Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Det strategiska,målen är till viss del uppfyllda då undersökningen om 1177 har genomförts, men inte om Hälsotecken. Denna genomförs i samband med utgivningen av nästa nummer i november 2012. Väsentliga insatser och resultat Arbetet med att föra över all patientinformation från lio.se till 1177.se har påbörjats. Detta arbete pågår i alla landsting och regioner i hela landet. Det är ett omfattande arbete som i Östergötland kommer att pågå under ett år. Förstudien har genomförts och genomförandeprojektet startar nu. Det innebär att lio.se förändras i grunden och får en annan inriktning mot andra målgrupper, framför allt medborgare/väljare, potentiella medarbetare, media, forskare, privata vårdgivare och samarbetspartners. En konsekvens blir att lio.se och landstingets intranät Lisa separeras helt. I slutet av februari startades landstingets första övergripande sida på Facebook. Där presenteras en blandning av nyheter och händelser från landstingets olika verksamheter, till blodgivning, cellprovsbussen och studenternas välkomstevent Kalasmottagningen. Antalet som gillar sidan stiger stadigt. Facebooksidan ska användas för att nå nya målgrupper och komplettera landstingets övriga kanaler. Under våren hölls en e-hälsodag för landstingets politiker med målet att öka kunskapen och intresset för e-tjänster och visa dagens och framtidens tjänster. Den nationella strokekampanjen fortsätter. Vårens inriktning mot större företag och arbetsplatser blev lyckad för Östergötlands räkning och följs nu av en satsning mot idrottsföreningar. En film om AKUTtestet har producerats i samarbete med Östgötatrafiken. Våga fråga - kampanjen en kampanj framtagen av Östergötland för att öka användningen av kondom bland unga har genomförts av ett antal landsting. Kampanjen har ännu inte utvärderats men 40 000 kondomer delades ut under kampanjtiden, varav cirka 11 000 bara i Östergötland. Cellprovsbussen är ett nytt initiativ som har blivit en succé. Kvinnor erbjuds att ta gratis cellprov i en buss som reser runt i centrala och östra delarna av länet. Under våren har två utskick gjorts till alla medborgare ett med hushållstidningen Hälsotecken och ett med årets utgåva av Landstingskatalogen Nyare kanaler som Facebook, appar, bloggar och webbannonsering blir allt viktigare för landstingets kommunikation och ställer oss inför nya utmaningar och möjligheter. Landstingets kampanj för HPV-vaccination av flickor födda mellan 1993 och 1998 har blivit framgångsrik och drygt 60 procent har hittills vaccinerat sig. Nu planeras ytterligare kommunikationsinsatser i form av en HPV-app, information till skolsköterskor och annonsering i olika former. Den nationella 1177-kampanjen som riktade sig till barnfamiljer med målsättningen att öka kännedomen om 1177.se, nåddes för kvinnor men inte för män.
Delårsrapport 08 2012 3 Processperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål Fler egengenererade nyheter i medierna Informationscentrum arbetar för att minska antalet tryckta broschyrer i landstinget Informationscentrum arbetar med miljö Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Målsättningarna speglar en önskan att få fram landstingets budskap på ett effektivt sätt i olika kanaler. När det gäller nyheter i media blir det allt svårare att få en överskådlig bild av genomslaget då media finns i allt fler kanaler och former. Det innebär att det kan bli svårt att få en rättvis mätning av måluppfyllelsen vid årets slut. Vad vi kan se är att vi istället jobbar med budskapen i flera olika kanaler än tidigare och att de synkroniseras bättre. Siffran för egengenererade nyheter är från januari till augusti 16 procent. Miljöarbetet är ett naturligt inslag i Informationscentrums arbete, till när det gäller att minska antalet trycksaker och hålla nere energianvändningen. Medarbetarna uppmuntras aktivt att redovisa miljöbesparande initiativ och vi försöker byta ut möten som innebär resor till video- eller telefonmöten. Väsentliga insatser och resultat På intranätet startades i mars en ledningsblogg där medlemmar från landstingets ledningsgrupp skriver om ämnen de vill lyfta fram. Besöksstatistiken visar att många är intresserade av att läsa dessa bloggar. alla verksamheter och kräver att tid och resurser avsätts. Landstinget arbetar enligt lean och Informationscentrum stöttar det arbetet övergripande. Hittills har Informationscentrum bland annat producerat filmer och nyhetstexter om goda och förbättringsprojekt. Under våren publicerades lean-webben på Lisa där information om Lean samlas. Som ett resultat av en tidigare genomförd enkätundersökning om intranätet Lisa har sökfunktionen förbättrats. Nu får man vid sökning träffar både på landstingets webbplatser och 1177.se. Informationscentrums medarbetare har under våren arbetat med de interna processerna i enlighet med lean. Bildprocessen, inflödesprocessen och nyhetsprocessen har kartlagts och förbättrats. En stor upphandling inom nio olika områden av informationstjänster har genomförts. De nya leverantörerna har nu kommit igång med arbetet. För att underlätta för vårdens medarbetare att hitta dokument, PM och riktlinjer har en vårdportal startats. Informationscentrum har med hjälp av studenter från Grafisk Design och Kommunikation i Norrköping gjort en genomlysning av landstingets grafiska profil för att kunna göra anpassningar till nya behov och kanaler. Detta arbete kommer att resultera i en tydligare visuell identitet. Landstingets webbplats lio.se ska göras om och patientinformationen flyttas till 1177.se. Detta omfattande arbete kommer i hög grad att involvera
Delårsrapport 08 2012 4 Medarbetarperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning, andelen medarbetare som har IUP Förbättrat resultat i stressfrågorna i medarbetarundersökningen Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Samtliga medarbetare har individuella utvecklingsplaner som följs upp bland annat i utvecklingssamtal. Medarbetarna är engagerade i frågor som rör deras arbetsplats och vill vara med och utveckla och förbättra för allas bästa. Det övergripande resultatet i medarbetaruppföljningen för Informationscentrum har förbättrats. Kvar att arbeta med återstår stressfrågan där resultatet ligger kvar på samma nivå som förra året. Väsentliga insatser och resultat Det årshjul för samarbete som togs fram för 2012 har bidragit till att skapa struktur för en bra årsplanering vad gäller medarbetarrelaterade frågor som vis RH-checkarna, löne- och utvecklingssamtal samt arbetsplatsträffar. Kvartalsvisa uppföljningar av genomförda projekt görs för att ge medarbetarna en tydligare uppfattning om allt som utförs och feedback på genomfört arbete. Sjukfrånvaron har minskat och ligger nu på en mycket bra nivå. Nya arbetssätt har införts kring webben. Webbmötet har ersatts av två andra möten för att bättre styra upp webbutvecklingsprocessen. En medarbetare har slutat och en ny har rekryterats. En viktig framgångsfaktor för Informationscentrum är att hela tiden ligga i framkant vad gäller utvecklingen inom kommunikationsområdet. Det innebär att medarbetarna har ett kontinuerligt behov av kompetensutveckling för att kunna möta behoven inom organisationen.
Delårsrapport 08 2012 5 Ekonomiperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Informationscentrum kommer att hålla sin budget. Helårsbedömningen är att Informationscentrum kommer att leverera ett plusresultat på 500 Tkr. Väsentliga insatser och resultat En stor del av Informationscentrums budget kommer i år att gå till att utveckla webben. Informationscentrum är fullbemannat och inga vakanser finns. Inga nyrekryteringar planeras. Sjukfrånvaron ligger på en låg nivå.
Delårsrapport 08 2012 6 Fördjupad ekonomisk analys Exempel Tabell specifikation resultat (mkr) Verksamhetsområde/klinik Helårsbedömning 2012 Budget 2012 Bokslut 2011 Informationscentrum + 500 Tkr Övrigt Summa 0 0 0
Delårsrapport 08 2012 7 Utfall nyckelindikatorer Medborgarperspektivet Strategiskt mål 1 Exempel Framgångsfaktor Exempel Strategiskt mål 2 Exempel Exempel Exempel. Exempel Processperspektivet Strategiskt mål 1 Exempel Framgångsfaktor Exempel Nyckelindikator Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Måluppfyllelse Ska öka 100 100 201112 Nyckelindikator 100% Se kommentar Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Måluppfyllelse
Delårsrapport 08 2012 8 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1 Exempel Framgångsfaktor Exempel Exempel Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1 Exempel Framgångsfaktor Exempel Exempel Nyckelindikator Nyckelindikator Målvärde Föregående Mättid Målupp Utfall utfall punkt fyllelse 100% 100% 95% 201112 100% 100% 75% 201112 100% 100% 82% 201112 Ska öka 100 100 201112 Målvärde Föregående Mättid Målupp Utfall utfall punkt fyllelse Ska öka 100 100 201112 Färgsättning för måluppfyllse sker enligt: Målet uppfyllt Målet ej uppfyllt men utfallet förbättras Målet ej uppfyllt
Bilaga 1 059 Informationscentrum i Österg Helårsbedömning 08 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 08 Budget 2012 Bokslut 2011 Not Intäkter Försäljning utbildning 30 0 18 0 124 Försäljning övriga tjänster 2 1 2 0 2 Övriga bidrag 22 249 22 282 14 646 22 282 21 443 Försålt mtrl varor övr intäkt 79 2 53 0 183 Summa Intäkter 22 360 22 285 14 719 22 282 21 753 Personalkostnader Lönekostnader -7 040-7 400-4 581-7 772-6 653 Arbetsgivaravgifter -2 976-3 134-1 931-3 396-2 874 Övriga personalkostnader -86-107 -77-85 -214 Summa Personalkostnader -10 102-10 641-6 589-11 253-9 740 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -30 0-18 0-271 Övriga verksamhetskostnader -11 740-11 136-8 120-11 016-9 486 Summa Övriga kostnader -11 770-11 136-8 138-11 016-9 757 Avskrivningar Avskrivningar -20-20 -13-20 -7 Summa Avskrivningar -20-20 -13-20 -7 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 35 15 23 10 53 Finansiella kostnader -3-3 0-3 0 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 32 12 23 7 53 Årets resultat 500 500 1 0 2 301 Noter till resultaträkningen:
Bilaga 1 059 Informationscentrum i Österg Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 500 Justering för av- och nedskrivningar 19 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 519 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -19 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 500 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 500 Likvida medel vid årets början 730 Likvida medel vid årets slut 1 230 Noter till kassaflödesanalysen:
Investeringsredovisning Bilaga 1 Föregående Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2012 Bokslut 2011 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 0 0 0 91 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 0 0 0 91 Noter till investeringsredovisning:
Bilaga 1 059 Informationscentrum i Österg Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2012 IB Bokslut 2011 Not TILLGÅNGAR Inventarier 74 93 Summa Anläggningstillgångar 74 93 Förutbet kostn upplupna intäkt 40 21 Kassa och bank 1 230 730 Summa Omsättningstillgångar 1 270 751 SUMMA TILLGÅNGAR 1 344 844 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 500 500 Årets resultat 500 0 Summa Verksamhetens eget kapital 1 000 500 Summa Skulder 344 344 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 1 344 844 Noter till balansräkningen: