Prognos 219 Ack. 2O19O1-2195 Helår 2O19 Prognos 219 Ansvar Utfall Awikelse o/o Maj April 7 Förvaltningschef Socialtjänster 72 Alkohol- och tobaksamordnare 75 Socialförvaltningen adm enhet 79x 791x -3 526 36 22 2TT -4 47 -BB1-36 - -22-2IL 1 577 33o/o o/o o/o o/o o/o 1 1 7 Socialchef -231L -4 47-2 96 -LO 577 22o/o 1 1 71 Sektorschef IFO 711 Vuxen- och biståndsenhet 7L2 Barn och unqdomsenheten 969 1 19s 15 169 1 686 7 664 13 31 7LB -2 s31-1 868 4 47 18 393 31 923 24o/o 55o/o 48o/o 1 3-1 8-4 1 1 3-2 -4 1 71 Individ- och familjeomsorg 26 332 22651-3 681 54364 48o/o -4 6-4 8 73 Sektorchef Vård och omsorg 731 Kroppetjällshemmet 732 Skållerudshemmet 733 Fagerlids demensboende 734 Fagerlidshemmet 735 Bergs korttid och rehab 736 Hälso- och sjukvård 737 Hemvård Norra 7375 Hemvård Södra 974 6 93 B 853 7 B5B 1 B7B / 538 B 752 9 266 11 62 r 362 6 623 B 4BO 7 9 T7 2II 8 4/8 B 39 1 114 1 515 3BB -28-373 42 333 947-443 849-1 15 3 269 15 894 2 351 18 96 26 96 '2 348 L9 942 24 274 2s 236 3o/o 43o/o 44o/o 4Io/o 4o/o 3/o/o 44o/o 38o/o 46/o -3-6 1-1 5-3 -6 1-1 5 737 Hemvård totalt 2 BB5 2 629-256 49 51 42o/o o o 73 Vård och omsorg 7264 72992 352 175 18 4lo/o -1 4-1 4 78 Sektorchef Stöd och service 781 Socialpsykiatrin 783 övrig LSS, SFB 784 Daglig verksamhet m.m. 785 LSS boende 1 786 LSS boende 2 693 3 49 5 4 6 52r 7 569 6 699 83 3 349 4 61 6 94 7 765 5 965 383 196-734 41o/o 47% 1 2 1 2 78 Stöd och seruice 3 37L 29 424-947 7 618 44o/o 1 1 138-74L -789 1 993 B O3B 11 65 16 57 18 636 14 315 35o/o 43o/o 49o/o 39% -2 Total L27 32 12 66-6372 289 s8s 44o/o -4 9-5 1-2 x79 och 791 tillhör 75 och kommer att redovisas under 75 219-6-17 t3:54 1 1
Sammanställning av statistik och korttid period 4 34 3 92 4 34 4 2 4 34 4 2 4 34 4 34 4 2 4 34 4 2 4 34 51 1 21 14 4 31 3 934 4 31 4 173 4 297 21 15 21 15 Beläggning 99,31% 1,36% 99,1% 99,36% 99,1%,%,%,%,%,%,%,% 99,41/o 4 178 3 744 4 18 3 913 4 66 4 71 4 259 4 38 4 59 4 327 4 47 4 171 49 251 2 9 fg år 132 19 193 26 231-4 71-4 259-4 38-4 59-4 327-4 47-4171 $t 3,16% 5,7% 4,7% 6,64% 5,68% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% 1 6 5,3% Hemvård T.o.m. månad ledsagning samt städ) inkl dubbelbemanning Mars Område Föreg. år lnnev. Ar Avvikelse (%) Centrum 26 766,5 2 718, -6 48,5-22,6/o Skållerud 5 334, 414, -1 194, -22,39o/o Kroppefjäll 8 739, 7 88,5-858,5-9,82/o 4 839,5 32739,5-811, -19,84o/o Vårdtagare (Median fr.o.m Område Centrum Skållerud Kroppefjäll ) Föreg. år 236 44 64 344 lnnev- Ar 237 43 64 344 1-1 Avvikelse (%),42/o -2,27/o,%,% vårdtagare per månad) il '."dh[;l Sammanlagt hemvård 23,7 lnnev. Ar 17,5 19,3 24,6 19, ski lpad 15,2 't5' :2,7 417 Avvikelse (%) -22,92/o -2,59o/o -9,B2Yo -1g,g4o/o SÄBO inkl. korttid (kr/dygn) SÄBO - somatisk (kr/dygn) SÄBO - demens (kr/dygn) Bergs korttid Hemvård total tid (kr/h) Hemvård utförd tid kr/h 219 jan- 219 1 133 kr I 829kr 1 67 kr 1 681 kr 1 17 kr 1 963 kr 1 352 kr 2145kr 385 kr 521 kr 521 kr 425kr 2 Utfall 218 218 jan- 1 862 kr 1 211 kr 1 73 kr 1 186 kr 1 986 kr 1 211 kr 2 316 kr 1 353 kr 522kr 31 kr 583 kr 552kr
Sam manställning av statistik Boende period Medelvärde (vårdd/mån) Prognos 4 34 3 92 4 34 42 4 34 42 4 34 4 34 4 2 4 34 4 2 4 34 51 1 16 8 4 258 Period 5 Dagar 151 Beläggning 4 31 99,31/o 3 934 1,36% 4 31 99,1% 4173 99,36% 4 297 99,1%,%,%,%,%,%,%,% 2115 41,13/o 21 15 125,9% 4 23 5 798 99,41% 4 178 3 744 4 18 3 913 4 66 4 71 4259 4 38 4 59 4 327 4 47 4 171 49 251 15943 3 189 fg år 132 19 193 26 231-4 71-4 259-4 38-4 59-4 327-4 47-4171 -28 236 5 72 l%.l 3,16/o 5,7% 4,7% 6,64/ 5,68% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -57,33oÄ 31,81/ lntäkter Personalkostnad (genomsnittlig kostnad per per månad) Övriga kostnader Nettokostnad Redovisning -5 kr -7 kr 1 481 kr 945 kr 353 kr 195 kr 1 829 kr 1 133 kr Prognos Prognosutfall Rörlig kostnad Okr Okr kr kr Okr Okr { 1{6 kr 56711842kr Lönekostnadsslag Timvikarier Över- o fyllnadstid OB-ersättningar 12 7 37 belopp 127 2kr kr 1 48 kr Resultat 17 242 2 196 29 992 Resultat belopp 1 794 816 kr 287 294kr 1 23 512kr Kostnad/ Kostnad/ timme timme 1 kr 14 kr kr 131 kr 4 kr 4 kr Beloppen visar endast grundersättning d.v.s. exkl sociala avgifter och semesterersättning. Timvikarier redovisas brutto. lngen avräkning för den tid som de ersatt månadsanställd personal 3
Sam manställning av statistik Boende Fagerlidshemmets demensboende period Mede lvärd e (vårdd/mån) Prognos 756 81 81 81 81 I 855 4 77 821 Period 5 Dagar 151 892 81 883 863 899 4 338 4 338 86B 1 486 Beläggning 16,57% 15,95% 15,5% 16,54% 17,41%,%,%,%,%,%,%,% 44,2oÄ 16,4% 16,4Ä 87 715 793 772 795 774 81 81 753 785 715 87 I 336 3 BB2 776 fg år 85 86 9 91 14-774 -81-81 -753-785 -715-87 -4 998 456 (Y"l 1,53% 12,3/o 11,35/o 11,79Yo 13,8% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -53,53% 11,75% Personalkostnad (genomsnittlig kostnad per per månad) Övriga kostnader Bruttokostnad Redovisning 1 585 kr 934 kr 339 kr 169 kr 1 924kr 1 95 kr Prognos Prognosutfall Lönekostnadsslag Timvikarier Över- o fyllnadstid OB-ersättningar 5 368 12 5 belopp 536 83 kr kr 5 kr Resultat I 193 1 226 13 334 Resultat Kostnad/ Kostnad/ belopp timme timme 868 46 kr 1 kr 94 kr 168232kr kr 137 kr 527 396kr 4 kr 4 kr 4
Demens säbo 743 7 722 742 758 748 747 724 73 763 Demens korttid 149 11 161 121 141-748 -747-724 -73-763 Beläggn säbo demens 99,87/o 14,17/o 97,O4/o 13,6% 11,ggo/o 13,89% 1,4/o : ' 97,31o/o 11,39o/o '12,55/o Beläggn demens 16,22/o 12,24/o 173,12/o 134,44/ 151,61/o -831,11/o -83,23% -778,4go/o -811,11/o -82,43/o 5
Sammanställning av statistik Boende Fagerlidshemmet period Medelvärde (vårdd/mån) Prognos Personalkostnad (genomsnittlig kostnad per per nrårrad) Övriga kostnader Nettokostnad I 232 1 32 I 364 1 32 1 32 1 32 I 364 16 6 6 644 1 338 Period 5 Dagar 151 1 356 1 232 1 319 6 635 6 635 1 327 16 38 Beläggning 99,41/o 1,% 1,% 99,92/o 1,%,%,%,%,%,%,%,% 41,31o/o 99,86% 99,86% 1 271 1 176 1 256 1 2BB 1 32 1 354 I 362 1 39 1 341 1 246 1 271 15 558 6 355 1 271 Redovisning Prognos Prognosutfall 1 353 kr 835 kr 339 kr 187 kr 1 675 kr 1 1 kr 1 15 kr '18 44118 kr fg år B5 56 63 76-132 -1 354-1362 -1 39-1 341-1246 -1 271-8 923 28 t%t 6,69% 4,76/o,% 5,2/o 5,9% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -57,35o/o 4,41/o Lönekostnadsslag Timvikarier Över- o fyllnadstid OB-ersättningar 8 128 222 belopp 812 774 kr kr 888 kr Resultat 16 3 1 19 18 51 ResultatK Resultat Kostnad/ ostnad/ belopp timme timme 1 565 399 kr 1 kr 96 kr 164343kr kr 161 kr 73 612kr 4 kr 39 kr Beloppen visar endast grundersättning d.v.s. exkl sociala avgifter och semesterersättning. Timvikarier redovisas brutto. lngen avräkning för den tid som de ersatt månadsanställd personal. 6
Sam manställning av statistik Boende Skållerudshemmet period Med e lvärde (vård d/m ån) Prognos 1 23 924 1 23 99 1 23 99 1 23 1 23 99 1 23 99 1 23 12 45 4 983 1 4 Period 5 Dagar 151 Beläggning 991 96,87% 93 97,73/o 992 96,97/o 98'1 99,9% 977 95,5%,%,%,%,%,%,%,% 4844 4,22/ 4 844 97,21% 969 11 79 97,21Ä 1 7 916 99 999 1 24 92 1 4 1 22 962 1 18 983 1 16 11 861 4 936 987 fg år -16 _13 2 _18-47 -92-1 4-122 -962-1 18-983 -1 16-7 17-92 f/t -1,59o/o -1,42% o,2yo -1,goo/o -4,59Yo -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -59,16% -1,86% Personalkostnad (genomsnittlig kostnad per per nrånad) Övriga kostnader Bruttokostnad Redovisning 1 324kr 928 kr 366 kr 218kr 1 69 kr 1 145kr Prognos Prognosutfall kr 1 286 kr 15 57 73 kr Lönekostnadsslag Timvikarier Över- o fyllnadstid OB-ersättningar 4 965 14 5 belopp 493 kr kr 58 kr Resultat 7 656 1 635 13 629 Resultat Kostnad/ Kostnad/ belopp timme timme 727 21 kr 1 kr 95 kr 246 571 kr kr 151 kr 529542kr 4 kr 39 kr Beloppen visar endast grundersättning d.v.s. exkl sociala avgifter och semesterersättning. Timvikarier redovisas brutto. lngen avräkning för den tid som de ersatt månadsanställd personal 7
Sammanställning av statistik Boende Kroppefjällshemmet period Me d e lvärd e (vård d/må n) Prognos Personalkostnad (genomsnittlig kostnad per per nrånad) Övriga kostnader Bruttokostnad 62 56 62 6 62 6 62 62 6 62 6 62 7 3 3 2 68 Period 5 Dagar 151 Beläggning 63 97,26/o 555 99,11% 68 98,6% 572 95,33% 62 1,%,%,%,%,%,%,%,% 2 958 4,52oh 2 958 97,95/o 592 715 97,95% 62 533 568 511 548 592 62 62 6 593 588 598 6 991 2 78 556 Redovisning Prognos Prognosutfall 1 673kr 1 1 kr kr 344kr 19 kr kr 217 kr I 28 kr 1 96 kr 13624 995 kr fg år -17 22 4 61 72-592 -62-62 -6-593 -588-598 4 33 178 %t -2,74/o 4,13/o 7,4/o 11,94/o 13,14/o -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -57,69/o 6,4/o Lönekostnadsslag Timvikarier Över- o fyllnadstid OB-ersättningar 6 141 21 belopp 614 8 kr kr 84 kr Resultat 8 451 2 611 17 899 Resultat Kostnad/ Kostnad/ belopp timme timme 795 629 kr 1 kr 94 kr 37 997 kr kr 142kr 693 182 kr 4 kr 39 kr Beloppen visar endast grundersättning d.v.s. exkl sociala avgifter och semesterersättning. Timvikarier redovisas brutto. lngen avräkning för den tid som de ersatt månadsanställd personal 8
Sammanställning av statistik Boende Bergs korttid (avd A) period Mede lvärde (vårdd/mån) Prognos 448 48 48 48 48 5 84 2 416 487 Period 468 443 454 438 437 224 2 24 448 5 415 Beläggning 94,35/ 98,88% 91,53% 91,25/o 8B,1%,%,%,%,%,%,%,% 39,36% 92,72% 92,72/o 5 Dagar 473 44 393 375 411 465 471 494 435 59 515 479 5 55 2 56 411 151 fg år -5 39 61 63 26-465 -471-494 -435-59 -515-479 -3 265 184 %t -1,6/o 9,65% 15,52/o 16,8% 6,33% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -59,31% g,95% Personalkostnad (genomsnittlig kostnad per per månad) Ovriga kostnader Bruftokostnad Redovisning 1 71O kr 993 kr 376 kr 28 kr 1 9 kr 1 91 kr Prognos Prognosutfall kr kr 1 771 kr 9 588 666 kr 1 194889 SÄeOlkorttid/adm Lönekostnadsslag Timvikarier Över- o fyllnadstid OB-ersättningar 1194 889 kr 2444625kr #DtvrstoN/! #DtvrsroN/! flfliiltfititflhtft #DtvtstoN/! Resultat Resultat belopp belopp 3 998 399 76 kr 4 365 413 52 kr kr 68 91 766 kr 13 52 kr 1 368 41 9 kr Kostnad/ timme 1 kr kr 4 kr Kostnad/ timme 95 kr 135 kr 4 kr Beloppen visar endast grundersättning d.v.s. exkl sociala avgifter och semesterersättning. Timvikarier redovisas brutto. lngen avräkning för den tid som de ersatt månadsanställd personal 9
1
11
12