Bilaga 4 - Nyckeltal. Bilaga 4 till Slutrapport Socialnämnden sida 1 (8)

Transkript

1 sida 1 (8) Bilaga 4 - Nyckeltal Nedan redovisas förslag på nyckeltal för uppföljning av verksamheten inom socialkontoret. Nyckeltalen är utarbetade av Effect tillsammans med de tre ekonomerna ur ekonomiavdelningen som har uppdraget att stödja socialkontoret. Verksamhetsområde; Äldreomsorgen 1 Vårdplatser SÄBO Statiskt. Rätt kapacitet. 1 gång per år. 1 jan varje år. Politiska beslut VC Fylls i 1 jan varje år. Ändras när beslut fattas. 2 Vårdplatser Korttidsboende Statiskt. Rätt kapacitet. 1 gång per år. 1 jan varje år. Politiska beslut VC Fylls i 1 jan varje år. Ändras när beslut fattas. 3 Lokalkostnad SÄBO Avtal Betala rätt hyra. 1 gång per år. 1 jan varje år. Avtal Ekonomiavd. Särskild rapport för respektive SÄBO inom 10 arbetsdagar. 4 Lokalkostnad Korttidsboende Avtal Betala rätt hyra. 1 gång per år. 1 jan varje år. Avtal Ekonomiavd. Särskild rapport för respektive SÄBO inom 10 arbetsdagar. 5 Beläggning SÄBO, % Rörligt > 97 % 1 gång per mån. Siste i varje månad. Treserva Resp EC Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanställning av föregående månad. Rapport 5.e arbetsdagen. 6 Beläggning Korttidsplatser, % Rörligt- > 97 % 1 gång per mån. Siste i varje månad. Treserva Resp EC Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanställning av föregående månad. Rapport 5.e arbetsdagen. 7 Nettokostnad vårddygn SÄBO, kr Rörligt 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Raindance Ekonomiavd. Den 3.e arbetsdagen i nytt kvartal görs sammanställning. Rapport 5.e arbetsdagen. 8 Nettokostnad vårddygn, Korttid, kr Rörligt 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Raindance Ekonomiavd. Den 3.e arbetsdagen i nytt kvartal görs sammanställning. Rapport 5.e arbetsdagen. 9 Utbetalade lönetimmar SÄBO, tim Rörligt Hög effektivitet 1 gång per mån. Siste i varje månad. HR + Personalavd. Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs samman- 10 Utbetalade lönetimmar Kortid, tim Rörligt Hög effektivitet 1 gång per mån. Siste i varje månad. HR + Personalavd. Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs samman- 11 Sjukfrånvaro SÄBO, % Rörligt < 4,75 % 1 gång per mån. Siste i varje månad. HR + Personalavd. Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs samman-

2 sida 2 (8) Verksamhetsområde; Äldreomsorgen, forts 12 Sjukfrånvaro Korttid, % Rörligt < 4,75 % 1 gång per mån. Siste i varje månad. HR + Personalavd. Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs samman- 13 Beviljade timmar hemtjänst i Rörligt 1 gång per mån. Siste i varje månad. Treserva VC Totalt antal beviljade tim i ordinärt boende sammanställs ordinärt boende, tim, totalt 14 Beviljade timmar hemtjänst i Rörligt 1 gång per mån. Siste i varje månad. Treserva VC Antal beviljade tim i ordinärt boende sammanställs ordinärt boende, tim, egen regi 15 Beviljade timmar hemtjänst i Rörligt 1 gång per mån. Siste i varje månad. Treserva EC För resp hemtjänstområde redovisas beviljade tim, ordinärt boende, tim, egen regi 4.e arbetsdagen i ny månad för föregående månad. Rapport 8.e arbetsdagen. 16 Utförda timmar hemtjänst i Rörligt 1 gång per mån. Siste i varje månad. Treserva VC Totalt antal utförda tim i ordinärt boende sammanställs ordinärt boende, egen regi 17 Utförda timmar hemtjänst i Rörligt 1 gång per mån. Siste i varje månad. Treserva EC För resp hemtjänstområde redovisas utförda tim, ordinärt boende, tim, egen regi 4.e arbetsdagen i ny månad för föregående månad. Rapport 8.e arbetsdagen. 18 Beviljade timmar hemtjänst i Rörligt 1 gång per mån. Siste i varje månad. Treserva VC Totalt antal beviljade tim i ordinärt boende sammanställs ordinärt boende, tim, extern utförare 19 Utförda timmar hemtjänst i Rörligt 1 gång per mån. Siste i varje månad. Treserva VC Totalt antal utförda tim i ordinärt boende sammanställs ordinärt boende, tim, extern utförare 20 Ersättning hemtjänst, kr, egen regi Fast gång per år. 1 jan varje år. Politiska beslut VC Fylls i 1 jan varje år. Ändras när beslut fattas. 21 Ersättning hemtjänst, kr, externt Fast gång per år. 1 jan varje år. Politiska beslut VC Fylls i 1 jan varje år. Ändras när beslut fattas. 22 Verklig kostnad hemtjänst, kr, egen Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje månad. Raindance Ekonomiavd. Sammanställs 5.e arbetsdagen i ny månad för föregående regi månad.

3 sida 3 (8) Verksamhetsområde; Äldreomsorgen, forts 23 Ekonomiskt resultat hemtjänst, Rörlig Ingen negativ 1 gång per mån. Siste i varje månad. Raindance Ekonomiavd. Manuell beräkning för varje hemtjänstområde. utfall minus ersättning, kr egen regi avvikelse. 24 Utbetalade lönetimmar hemtjänst, Rörligt Hög effektivitet 1 gång per mån. Siste i varje månad. HR + Personalavd. Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammantim Görs för varje hemtjänstområde. 25 Övrig tid hemtjänst, egen regi, tim Rörligt Nära 0 1 gång per mån. Siste i varje månad. HR + EC Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs samman- (Lönetimmar minus utförda tim) Görs för varje hemtjänstområde. 26 Effektivitet hemtjänst, egen regi, % Rörligt > 70 % 1 gång per mån. Siste i varje månad. HR + och EC Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs samman- (utförda tim delat med lönetimmar) TES. Görs för varje hemtjänstområde. 27 Sjukfrånvaro hemtjänst, egen regi, Rörligt < 4,75 % 1 gång per mån. Siste i varje månad. HR + Personalavd. Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs samman- % (tillsv + visstid + vik) Redovisas för varje enskilt hemtjänstområde. 28 Dubbelbemanning hemtjänst, egen Rörligt 1 gång per mån. Siste i varje månad. EC Treserva Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanregi, antal beslut Redovisas för varje enskilt hemtjänstområde.

4 sida 4 (8) Verksamhetsområde; Funktionsnedsättning 1 Boendeplatser med särskild service Fast Rätt kapacitet 1 gång per år. 1 jan varje år. Politiska beslut VC Fylls i 1 jan varje år. Ändras när beslut fattas. egen regi, fys f-neds. 2 Boendeplatser med särskild service Fast Rätt kapacitet 1 gång per år. 1 jan varje år. Politiska beslut VC Fylls i 1 jan varje år. Ändras när beslut fattas. egen regi, psyk f-neds. 3 Boendeplatser med särskild service Fast/Rörligt Minska 1 gång per halvår. 1 jan och 30 juni. Treserva VC Rapport innan 10 jan och 10 juli. externt, fys f-neds. 4 Boendeplatser med särskild service Fast/Rörligt Minska 1 gång per halvår. 1 jan och 30 juni. Treserva VC Rapport innan 10 jan och 10 juli. externt, psyk f-neds. 5 Beläggning, boenden, egen regi, Rörlig > 99 % 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva EC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, fys f-neds. 6 Beläggning, boende, egen regi, Rörlig > 99 % 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva EC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, psyk f-neds. 7 Kostnad per boendeplats, egen Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Raindance Ekonomiavd. Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, regi, fys f-neds., kr, helårseffekt 8 Kostnad per boendeplats, egen Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Raindance Ekonomiavd. Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, regi, psyk f-neds,. Kr, helårseffekt 9 Utbetalade lönetimmar boende med Rörlig 1 gång per rmån. Siste i varje månad. HR + Personalavd. Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammansärskild service, egen regi, fys och psyk f-neds., tim Görs för varje gruppboende. 10 Sjukfrånvaro gruppboende med Rörlig < 4,5 % 1 gång per rmån. Siste i varje månad. HR + Personalavd. Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammansärskild service, fys och psyk f-nedsättn., %. Görs för varje gruppboende. (tillsv + visstid + vik) 11 Daglig verksamhet, LSS, totalt Fast/Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, platser

5 sida 5 (8) Verksamhetsområde; Funktionsnedsättnin, forts 12 Daglig verksamhet, LSS, egen regi Fast/Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, platser 13 Daglig verksamhet, LSS, externt Fast/Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, platser 14 Beläggning daglig verksamhet, LSS Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC o EC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, totalt, % 15 Beläggning daglig verksamhet, LSS Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC o EC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, egen regi, % 16 Beläggning daglig verksamhet, LSS Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, externt, % 17 Kostnad daglig verksamhet, LSS Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC, EC o Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, egen regi, prognos helårseffekt, kr Raindance Ekonomiavd 18 Utbetalada lönetimmar daglig Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje mån. HR + Personalavd Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanverksamhet LSS, tim (tillsv + visstid + vik) 19 Sjukfrånvaro daglig verksamhet Rörlig < 4,5 % 1 gång per mån. Siste i varje mån. HR + Personalavd Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanegen regi, % Görs för respektive enhet. 20 Daglig verksamhet, socpsyk, egen Fast/Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, regi, platser 21 Daglig verksamhet, socpysk externt Fast/Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, platser 22 Beläggning daglig verksamhet, Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC o EC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, socpsyk, totalt, % 23 Beläggning daglig verksamhet, Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC o EC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, socpsyk, egen regi, %

6 sida 6 (8) Verksamhetsområde; Funktionsnedsättnin, forts 24 Beläggning daglig verksamhet, Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, socpsyk, externt, % 25 Kostnad daglig verksamhet, soc- Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC, EC o Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, psyk, egen regi, prognos Raindance Ekonomiavd helårseffekt, kr 26 Personlig assistans, beslutade tim Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje månad. Treserva VC Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanegen regi, tim 27 Personlig assistans, utförda tim, Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje månad. Treserva VC o EC Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanegen regi, tim 28 Personlig assistans, beslutade tim, Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje månad. Treserva VC o EC Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanexternt, tim 29 Personlig assistans, utförda tim, Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje månad. Treserva VC o EC Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanexternt, tim 30 Utbetalda lönetimmar, personlig Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje månad. Treserva VC o EC Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanassistans, egen regi, tim 31 Sjukfrånvaro, personlig assistans, Rörlig < 4,5 % 1 gång per mån. Siste i varje månad. HR + VC, EC o Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanegen regi, % Personalavd 32 Externa placeringar, LSS och SOL, Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje månad. Raindance VC, EC o Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammankr Ekonomiavd 33 Korttidsboende, LSS, platser, totalt Fast Rätt kapacitet 1 gång per år. 1 jan varje år. Politiska beslut VC Fylls i 1 jan varje år. Ändras när beslut fattas. 34 Korttidsboende, LSS, platser, egen Fast Rätt kapacitet 1 gång per år. 1 jan varje år. Politiska beslut VC Fylls i 1 jan varje år. Ändras när beslut fattas. regi 35 Korttidsboende, LSS, platser Fast/Rörlig Rätt kapacitet 1 gång per år. 1 jan varje år. Politiska beslut VC Fylls i 1 jan varje år. Ändras när beslut fattas. externt

7 sida 7 (8) Verksamhetsområde; Funktionsnedsättnin, forts 36 Beläggning, korttidsboende, LSS Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC o EC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, egen regi, % Manuellt 37 Utbetalada lönetimmar kortids- Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje mån. HR + Personalavd Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanboende, egen regi, tim (tillsv + visstid + vik) 38 Sjukfrånvaro, korttidsplatser, Rörlig < 4,5 % 1 gång per mån. Siste i varje månad. HR + VC, EC o Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanegen regi, % Personalavd 39 Kostnad per boendeplats, egen Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Raindance Ekonomiavd. Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, regi, psyk f-neds,. Kr, helårseffekt Görs för varje enhet. 40 Boendestöd, beviljade tim, egen Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC o EC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, regi, tim Görs för varje enhet. 41 Boendestöd, utförda tim, egen Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC o EC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, regi, tim Görs för varje enhet. 42 Utbetalda lönetimmar, boendestöd Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje månad. HR + VC, EC o Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanegen regi, tim Personalavd tillsv + visstid + vik) 43 Sjukfrånvaro, boendestöd, egen Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje månad. HR + VC, EC o Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanregi, % Personalavd (tillsv + visstid + vik)

8 sida 8 (8) Verksamhetsområde; Bostadsanpasssning 1 Beviljade insatser bostadsan- Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje månad. Beslut VC Fattade beslut sammanställs manuellt. passning, st Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanställning av föregående månad. Rapport 5.e arbetsdagen. Verksamhetsområde; Individ- och familjeomsorgen 1 Beviljat eko bistånd, antal hushåll Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje månad. EC Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammantotalt, stycken 2 Beviljat eko bistånd, antal nya Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje månad. EC Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanhushåll, stycken 3 Beviljat eko bistånd, antal ung- Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje månad. EC Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammandomshushåll, stycken 4 Utbetalt eko bistånd, totalt, kr Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje månad. EC Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanställning av föregående månad. Rapport 5.e arbetsdagen. 5