till Strategisk plan med budget 2016 och flerårsplan 2017-2019
Kommunfullmäktige 30 november 2015. Ändrings- och tilläggsyrkande avseende beslutsförslag -Budget 2016. 1. Ändring. Kommunfullmäktige beslutar att anta Alliansens förslag till strategisk plan med budget 2016 och flerårsplan 2017 2019 antas. 2. Enligt förslaget. 3. Enligt förslaget. 4. Enligt förslaget. 5. Beslutsförslag till nedanstående utredningsuppdrag skall föreläggas kommunfullmäktige senast vid ordinarie fullmäktigemöte i juni 2016. Utredningsuppdrag: 6. Ny politisk organisation innebärande färre nämnder, färre förtroendevalda, lägre kostnader. 7. Österås idrottsanläggning - gemensamt driftbolag med berörda föreningar. 8. Badhuset nybyggnad vid Qpoolen samt ev utomhusdel. 9. Medborgarkontor i stadshuset och medborgarservice i tätorternas bibliotek. 10. Räddningsstationen flytt till externt läge. 11. Havremagasinet utred framtiden. 12. Kyrkskolan exploatering för bostäder mm. 13. Markan/Ungdomens Hus utredning av framtida verksamhet. 14. Trädhuset framtida driftsform och verksamhet. 15. Ovårdade fastigheter hur effektivisera hanteringen från kommunens sida?
Hässleholms kommun ska sätta medborgaren i centrum Det är en komplex kravbild som kommunen möter. Medborgarens krav på tillgänglighet, flexibilitet och service ska mötas av en informativ och tillgänglig hemsida som möjliggör dialog. Samtidigt måste det finnas en god beredskap för att ge en personlig och anpassad service både på telefon, e-post och vid fysiska möten. Utmaningen består i att skapa en verksamhet som är tillgänglig för alla. Genom att föra en dialog kring kommunens utmaningar på kort och lång sikt ökar medborgarens kunskap om det kommunala uppdraget och behovet av prioriteringar. De förtroendevalda får ta del av medborgarnas synpunkter och kunskaper och beslutsunderlaget tillförs värdefulla nyanser. Politikerna stärks i sin roll som förtroendevalda samtidigt som medborgarna ges ökad möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling. Mål för perioden 2016-2019 Hässleholms kommun ska ha en hög tillgänglighet Kompetensen i tillgänglighetsarbetet ska höjas Hässleholms kommun ska ha en god medborgardialog Tillägg Medborgarens möjlighet till insyn och delaktighet ska öka Förtroendet för kommunens politiker och den kommunala beslutsprocessen ska öka Kommunens förtroendevalda ska vara välinformerade om medborgarnas synpunkter Hässleholms kommun ska aktivt arbeta med integrationsfrågor i syfte att öka anställningsbarheten
Hässleholms kommun ska ge en omsorg och service av hög kvalitet ALLIANSENS FÖRSLAG Kvalitetsarbete handlar om att skapa en verksamhet som ger största möjliga värde för medborgaren, brukaren och samhället i stort. För att lyckas med detta krävs en ständig bevakning och analys både av de stora samhällstrenderna och av metodutvecklingen inom kommunens olika verksamhetsområden. Med hjälp av brukarundersökningar och kvalitetsindikatorer synliggörs verksamheten. Transparensen och framväxten av jämförelsenätverk möjliggör ett ökat erfarenhetsutbyte och en bredare diskussion om innehållet och värdet av de produkter och tjänster som kommunen levererar. Den enskildes behov och önskemål om stöd, omsorg, vård och service är i fokus. Genom att arbeta utifrån ett individperspektiv och samordna insatserna kan kommunen värna om den enskildes integritet och stärka egenmakten. Mål för perioden 2016-2019 Hässleholm ska vara en kommun där det känns tryggt att leva och åldras i Ändring Den enskildes inflytande över vård, omsorg och service ska öka Medborgarens inflytande över vård, omsorg och service ska öka Människor med funktionsnedsättning ska garanteras individuellt anpassat boende och verksamhet Hässleholms kommun ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete
Hässleholms kommun ska ge barn och unga en bra start i livet Det finns en mycket stark koppling mellan barns uppväxtvillkor och folkhälsan på lång sikt. Tidiga och samordnade insatser för att möta varje barns behov är sålunda den viktigaste investeringen för framtiden. För att kunna ge alla barn en bra skolgång, stimulerande livs- och lekmiljöer och en trygg ekonomisk och social situation måste kommunen jobba över funktions- och organisationsgränserna och ha ett proaktivt förhållningssätt. Mål för perioden 2016-2019 Hässleholms kommun ska ha en förskola och skola präglad av omsorg, lärande och mångfald Kommunens förskolor ska ha färre barn i grupperna Hässleholms kommun ska upptäcka, främja och erbjuda tidiga insatser till barn och elever i behov av särskilt stöd Alla elever har rätt att minst nå kunskapsmålen och bli sitt bästa Hässleholms kommun ska ha goda lek- och lärmiljöer för barn och unga Minst två förskolor eller skolor ska få upprustning av utemiljön varje år Tillgängligheten till och vid kommunens lekplatser ska öka Barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande ska stärkas
Hässleholms kommun ska vara ett nav i regionen för boende, kultur, kommunikation och lärande Skåneregionen upplever en stark tillväxt och det är viktigt för Hässleholms kommun att ta del av den, både för sin egen del och som del av regionen. Hässleholms kommuns främsta fördelar är närheten till en stor arbetsmarknad och tillgången till mark i attraktiva lägen. Det finns goda förutsättningar att skapa tillväxt genom att konsekvent nyttja dessa konkurrensfördelar. Med korta restider till storstadsregionen är kommunen ett attraktivt etableringsområde, för både företag och människor. Det är således viktigt att kommunen kan erbjuda goda boendemiljöer med en variation i bostadstyp och upplåtelseform. Förhandlingen om Sveriges framtida järnvägsnät för höghastighetståg, Sverigeförhandlingen, kräver en kraftsamling från kommunens sida. Det gäller att kunna påvisa stadens potential som regional kärna och som kommunikationsnav i södra Sverige. Mål för perioden 2016-2019 Hässleholms kommun ska ha ett starkt varumärke Hässleholm C ska vara ett naturligt alternativ som station för höghastighetståget Tillägg Hässleholm ska utveckla Hovdalaområdet Hässleholms kommun ska utveckla mötesplatser för kultur och annan besöksnäring Det ska finnas fler bostadsområden med varierande bostadstyper och upplåtelseformer i hela kommunen Hässleholms kommun ska ge goda förutsättningar för det livslånga lärandet Hässleholms kommun ska utveckla formerna för kompetensmatchning Antalet praktikplatser och feriearbeten ska öka
Hässleholms kommun ska ha en hållbar ekonomi med en effektiv resursanvändning Hushållning handlar om att skapa en balans mellan kort- och långsiktiga mål samt mellan mål och resurser. Grunden till en god ekonomisk hushållning är ett tydligt och väldefinierat ramverk, i form av ekonomiska målsättningar. Inom detta ramverk finns kommunens verksamhet och för att kunna uppnå en god ekonomisk hushållning måste största möjliga värde av varje skattekrona uppnås. De finansiella målen väger tungt vid bedömningen av god ekonomisk hushållning. För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för kommunen används en finansiell analysmodell som utgår från resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. Det handlar om att ha en hållbar investeringsnivå som inte tar resurser från kärnverksamheten och det gäller även att synliggöra, jämföra och utvärdera verksamheten för att nå produktivitets- och kvalitetskraven inom de givna ekonomiska ramarna. Mål för perioden 2016-2019 Hässleholms kommun ska ha en god kostnadskontroll Kommunstyrelsens och nämndernas budgetföljsamhet ska förbättras Ändring Ändring Kommunstyrelsens uppföljning och analys av sin egen och av nämndernas ekonomi och verksamhet ska fördjupas Kommunens långsiktiga ekonomiska målsättning är att resultatet ska ge ett överskott motsvarande minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag
Hässleholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med tillåtande och kreativa arbetsplatser Kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för att kommunen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. I takt med växande pensionsavgångar och ökad konkurrens om arbetskraft blir kommunens personalpolitik allt viktigare. Fram till år 2022 beräknas drygt 1 100 anställda att gå i pension, främst vårdpersonal, lärare, barnskötare, och förskolelärare. Nuvarande medarbetare är de främsta marknadsförarna av den goda arbetsplatsen och medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år ska ses som en viktig värdemätare. Om kommunen ska lyckas att rekrytera, behålla och utveckla kompetent personal måste det ske fortsatta insatser för att skapa en god arbetsmiljö. Medarbetarnas möjlighet till inflytande och delaktighet måste förbättras samtidigt som ledarskap, arbetssätt och arbetsvillkor måste utvecklas i takt och i linje med krav från omvärlden och invärlden. Mål för perioden 2016-2019 Hässleholms kommun ska erbjuda trygga och attraktiva anställningsformer Andelen tillsvidareanställda ska öka Alla medarbetare ska erbjudas en god arbetsmiljö Den arbetsrelaterade ohälsan bland kommunens medarbetare ska minska Medarbetarsamtal och individuell utvecklingsplan ska erbjudas alla medarbetare årligen
Hässleholms kommun ska skapa goda förutsättningar för ett växande och dynamiskt näringsliv Näringslivet i Hässleholm har en god branschmix, vilket är en av förklaringarna till Hässleholms goda sysselsättningstillväxt. Mätningar av företagsklimatet i kommunen visar att det finns en förbättringspotential och kommunen kommer att fortsätta utveckla sin företagsservice för att kunna erbjuda goda förutsättningar för näringslivet att växa, nyanställa och utvecklas. Det finns två typer av företagande: ett entreprenörsdrivet som är innovativt och riskfyllt och ett allmänt företagande. Båda är viktiga men det är det entreprenörsdrivna företagandet som på lång sikt påverkar den ekonomiska tillväxten mest. Utmaningen för kommunen är att stödja den entreprenörsdrivna tillväxten genom dialog och samverkan kring innovationer, ökat nyföretagande och kunskapsutveckling. Mål för perioden 2016-2019 Hässleholm ska vara en företagsvänlig kommun Hässleholms kommun ska ha en god företagsservice Kommunens kontakter med näringslivet ska kännetecknas av servicefokus, förståelse och lyhördhet Hässleholms kommun ska uppmuntra och främja såväl nyföretagande som existerande företag Tillägg All upphandling av varor och tjänster ska så långt som möjligt främja lokala företag
Hässleholms kommun ska ha en socialt och ekologiskt hållbar utveckling En ekologiskt hållbar utveckling innebär att Hässleholms kommun tar ansvar för att miljön inte försämras på grund av de beslut som fattas och de aktiviteter som bedrivs av kommunen. Hållbarhetsfrågan är tvärsektoriell, vilket innebär att vi måste arbeta för en socialt och ekologiskt hållbar utveckling inom alla verksamhetsområden parallellt. Detta förutsätter att anställda och förtroendevalda har de kunskaper som krävs för att, i både stora och små beslut, visa en långsiktig hänsyn till människa och miljö. I strävan efter en hållbar utveckling är konsumtionen en nyckelfaktor, vilket gör den offentliga upphandlingen till ett viktigt redskap i hållbarhetsarbetet. Kommunen kommer även fortsättningsvis att lägga fokus på en ansvarsfull konsumtion av livsmedel. Även konsumtionen av energi behöver minska. Målsättningen är att skapa bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik i kommunen, vilket ger positiva effekter både för ekonomin, miljön och folkhälsan. Mål för perioden 2016-2019 Kommunkoncernens medarbetare och förtroendevalda ska ha god kunskap om hållbar utveckling Vid utgången av år 2016 ska kommunkoncernens medarbetare och förtroendevalda ha god kännedom om begreppet hållbar utveckling Tillägg Under mandatperioden ska kommunkoncernens medarbetare och förtroendevalda ha fått kännedom om begreppet hållbar utveckling Hässleholms kommun ska ha en upphandling som stödjer en hållbar utveckling Tillägg Tillägg Ekologiskt och hållbart producerade varor ska utgöra minst 35 procent av de totala livsmedelskostnaderna i kommunen Andelen ekologiskt producerade varor ska öka Andelen lokalt producerade varor ska öka Hässleholms kommun ska ha en effektiv energianvändning
Tillägg Kommunens totala energianvändning i fastigheter och för transporter ska minska med 2 procent årligen Energianvändningen i kommunens fastigheter och transporter ska effektiviseras Hässleholm ska vara en cykel- och fotgängarvänlig kommun Hässleholms stad ska ha sammanhållande stråk för gång- och cykeltrafik
Driftbudget NÄMND/FÖRVALTNING 2016 2017 2018 2019 KOMMUNSTYRELSEN 202 795 198 429 199 429 199 429 KOMMUNLEDNINGSKONTOR 107 871 104 060 105 060 105 060 ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKLING 61 605 61 121 61 121 61 121 RÄDDNINGSTJÄNSTEN 33 319 33 248 33 248 33 248 KOMMUNREVISION 1 861 1 861 1 861 1 861 TEKNISK NÄMND 71 744 65 975 65 517 64 037 BYGGNADSNÄMND 18 517 18 346 18 396 18 396 FRITIDSNÄMND 62 965 62 905 62 904 62 903 KULTURNÄMND 45 144 45 022 45 022 45 022 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 1 118 542 1 118 263 1 118 263 1 115 763 SOCIALNÄMND 166 103 165 906 165 906 165 906 OMSORGSNÄMND 870 279 868 951 868 951 868 951 MILJÖNÄMND 8 091 8 065 8 065 8 065 SUMMA NÄMNDER 2 566 041 2 553 723 2 554 314 2 550 333 FINANSFÖRVALTNING 2 590 609 2 579 601 2 562 751 2 558 429 ÅRETS RESULTAT 24 568 25 878 8 437 8 096
Förändringar i förhållande till fastställd plan KOMMUNLEDNINGSKONTOR 2016 2017 2018 2019 KF-plan 96 578 107 871 104 060 105 060 Flytt av ansvar för handläggning av färdtjänstfrågor från omsorgsnämnden 9 100 Leader t o m 2020 2 375 Europaforum 0 Ökad kostnad FINSAM 300 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år 2015 164 Lönerevision 2015 på 2016 1 421 Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till 2016 218 Interna hyreskostnader 2015 97 Intern lokalvårdskostnader 2015-81 Kommunala tillgänglighetsrådet 70 Gode män enligt budgetpropositionen 2014 50 Bidrag HessleCity (tot 500 tkr) 150 Val 2018 2 000-2 000 Europaparlamentsval 2019 2 000 Inköpsanalys (system samt avtalscontroller) -217 Sverigeförhandlingen (utredningar mm, totalt 1 mnkr 2016 och 2017) -1 000 Inköpsanalys -204-411 Tillköp Regionbuss år 2016 till Stoby (tot 1,4 mnkr) -1 400 Siesta, marknadsföring -150 Kostnadsreducering -2 000-2 000 Budget kommunledningskontor 107 871 104 060 105 060 105 060 ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKLING 2016 2017 2018 2019 KF-plan 59 203 61 605 61 121 61 121 Utöka feriearbete (tot 1,2 mnkr) 400 Lönerevision 2015 på 2016 1 004 Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till 2016 47 Interna hyreskostnader 2015-1 070 Intern lokalvårdskostnader 2015-67 Unga i arbete 2 479 Justering krav komvux enligt budgetpropositionen 2014-150 Tydligare krav grundvux enligt budgetpropositionen 2014-150 Inköpsanalys -91-184 Minskade hyreskostnader fd Gastronovums lokaler uppsagda -300 Budget arbetsmarknad och kompetensutveckling 61 605 61 121 61 121 61 121 RÄDDNINGSTJÄNSTEN 2016 2017 2018 2019 KF-plan 32 048 33 319 33 248 33 248 Nytt tillskott 250 Lönerevision 2015 på 2016 458 Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till 2016 99 Särskilda ersättningar (Höjt belopp för ob-tillägg, jour-beredskap och färdtid) 397 Interna hyreskostnader 2015 90 Intern lokalvårdskostnader 2015 12 Inköpsanalys -35-71 Budget räddningstjänst 33 319 33 248 33 248 33 248 KOMMUNREVISION 2016 2017 2018 2019 KF-plan 1 943 1 861 1 861 1 861 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år 2015 17 Dubbla arvode första tertialet 2015-100 Interna hyreskostnader 2015 1 Intern lokalvårdskostnader 2015 0 Budget kommunrevision 1 861 1 861 1 861 1 861
TEKNISK NÄMND 2016 2017 2018 2019 KF-plan 65 988 71 744 65 975 65 517 Omdisponering av medel från FN för tidigare fast del till HTAB 4 106 Stolpburna elledningar 1 000-1 000 Rivningskostnad 0 Nämnd (utökade kostnader vid nybildandet) 300 Ökade entreprenadkostnader (HTAB) 2014 på 2015, KS 253/2014 215 Ökade entreprenadkostnader (HTAB) 2015 på 2016, KS 190/2015 230 Ökade entreprenadkostnader (HTAB) 2014 på 2015, KS 253/2014 (tid. FN) 79 Ökade entreprenadkostnader (HTAB) 2015 på 2016, KS 190/2015 (tid FN) 97 Rännstensbrunnar (tot 300 tkr) 0 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år 2015 7 Lönerevision 2015 på 2016 358 Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till 2016 82 Interna hyreskostnader 2015 644 Intern lokalvårdskostnader 2015 664 Skyddstäckning av nedlagda kommunala deponier 3 362-1 243 Utökning av lokaler (moduler) i V Torup, Bjärnum och Sösdala 2 400-2 400 Sammanslagningseffekter HTAB och Tekniska förvaltningen -3 000 Minskade kostnader Darehallen -112 Inköpsanalys -241-486 Minskade kapitalkostnader anslagstyp 1 (tekn avd) -278-315 -458-480 Inköpsanalys (avser kostnader inom internhyran) -657-1 325 Minskade driftkostnader fastigheter (försälj/rivn), tot krav sedan år 2014 5 mnkr 0 Effektiv fastighetsförvaltning -3 500 Budget teknisk nämnd 71 744 65 975 65 517 64 037 BYGGNADSNÄMND 2016 2017 2018 2019 KF-plan 16 599 18 517 18 346 18 396 Strategisk översiktsplanerare 600 0,5 tj detaljplanehandläggare 300 Drift av lederna Gullspira, Genvägen, Hovdalaleden 310-100 50 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år 2015 21 Lönerevision 2015 på 2016 613 Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till 2016 31 Interna hyreskostnader 2015 69 Intern lokalvårdskostnader 2015 9 Inköpsanalys -35-71 Neddragning 0 0 Budget byggnadsnämnd 18 517 18 346 18 396 18 396 FRITIDSNÄMND 2016 2017 2018 2019 KF-plan 67 720 62 965 62 905 62 904 Övertagande av driften för Vinslövs friluftsbad 150 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år 2015 11 Lönerevision 2015 på 2016 421 Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till 2016 151 Särskilda ersättningar (Höjt belopp för ob-tillägg, jour-beredskap och färdtid) 22 Interna hyreskostnader 2015-533 Intern lokalvårdskostnader 2015-841 Minskade kapitalkostnader anslagstyp 1 (fritid) -1-1 -1-1 Inköpsanalys -29-59 Minskade driftkostnader Konstgräs A-plan Österås IP 0 Omdisponering av medel till TN för tidigare fast del till HTAB -4 106 Budget fritidsnämnd 62 965 62 905 62 904 62 903
KULTURNÄMND 2016 2017 2018 2019 KF-plan 43 408 45 144 45 022 45 022 Utveckling Hovdala och kultur 700 Nytt tillskott 250 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år 2015 12 Lönerevision 2015 på 2016 573 Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till 2016 56 Särskilda ersättningar (Höjt belopp för ob-tillägg, jour-beredskap och färdtid) 12 Interna hyreskostnader 2015 141 Intern lokalvårdskostnader 2015 52 Inköpsanalys -60-122 Budget kulturnämnd 45 144 45 022 45 022 45 022 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 2016 2017 2018 2019 KF-plan 1 098 456 1 118 542 1 118 263 1 118 263 Särskilt stöd 2 300 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år 2015 36 Nya gymnasiesärskolan enligt budgetpropositionen 2014 50 Utökad undervisningstid i matematik, enl budgetpropositionen 2014 1 250 1 200 Lönerevision 2015 på 2016 24 334 Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till 2016 2 498 Särskilda ersättningar (Höjt belopp för ob-tillägg, jour-beredskap och färdtid) 36 Interna hyreskostnader 2015-2 838 Intern lokalvårdskostnader 2015 858 Nationella slutprov enligt budgetpropositionen 2014 50 Frivilliga nationella prov NO och SO enligt budgetpropositionen 2015-150 SKUTT upphör -30 Inköpsanalys -758-1 529 Lärarlyftet II (pågår t o m 2018) -2 500 Högre krav nya gymnasieskolan, enl budgetpropositionen 2011 (2016: -50 kr/inv) -2 500 Kostnadsreducering -5 000 Budget barn- och utbildningsnämnd 1 118 542 1 118 263 1 118 263 1 115 763 SOCIALNÄMND 2016 2017 2018 2019 KF-plan 159 645 166 103 165 906 165 906 Socialsekreterare, 3 tj 1 600 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år 2015 29 Lönerevision 2015 på 2016 2 429 Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till 2016 526 Särskilda ersättningar (Höjt belopp för ob-tillägg, jour-beredskap och färdtid) 505 Interna hyreskostnader 2015 816 Intern lokalvårdskostnader 2015 161 Unga i arbete -1 360 Höjning av barndelen i riksnormen enligt budgetpropositionen 2015 900 Stödboendereform enligt budgetpropositionen 2015-50 -100 Inköpsanalys -48-97 Jobbstimulans ekonomiskt bistånd enligt budgetpropositionen 2014-50 Nytt tillskott 1 000 Budget socialnämnd 166 103 165 906 165 906 165 906 OMSORGSNÄMND 2016 2017 2018 2019 KF-plan 821 891 870 279 868 951 868 951 Nytt tillskott 31 000 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år 2015 32 Lönerevision 2015 på 2016 16 652 Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till 2016 5 418 Särskilda ersättningar (Höjt belopp för ob-tillägg, jour-beredskap och färdtid) 3 242 Kommunala tillgänglighetsrådet -70 Interna hyreskostnader 2015 1 232 Intern lokalvårdskostnader 2015 792 Höjt tak högkostnadsskydd äldreomsorg enligt budgetpropositionen 2015-350 -400 Inköpsanalys -460-928 Flytt av ansvar för handläggning av färdtjänstfrågor till kommunledningskontoret -9 100 Budget omsorgsnämnd 870 279 868 951 868 951 868 951
MILJÖNÄMND 2016 2017 2018 2019 KF-plan 7 798 8 091 8 065 8 065 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år 2015 13 Lönerevision 2015 på 2016 274 Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till 2016 4 Interna hyreskostnader 2015 12 Intern lokalvårdskostnader 2015 3 Inköpsanalys -13-26 Budget miljönämnd 8 091 8 065 8 065 8 065 Summa nämnder 2 566 041 2 553 723 2 554 314 2 550 333
Specifikation till finansförvaltningen tkr 2016 2017 2018 2019 Egna skatteintäkter 1 975 446 2 062 873 2 157 765 2 250 549 Kommunalekonomisk utjämning 624 836 614 552 598 280 585 924 Egna skatteintäkter och kommunal ekonomisk utjämning 2 600 282 2 677 425 2 756 045 2 836 473 Kommunal fastighetsavgift 88 559 88 559 88 559 88 559 Skuldförändring inklusive löneskatt 150 1 418 1 516 2 837 Pensionsutbetalningar inklusive löneskatt -57 088-55 499-57 677-60 535 Avgiftsbestämd ÅP inklusive löneskatt -82 576-86 384-90 312-94 525 Försäkringspremie inklusive löneskatt -12 156-14 254-24 766-38 066 Förvaltningsavgifter KPA -550-550 -550-550 Avtalspension (kommunalt avtal) 74 130 76 615 79 278 81 656 Löneskatt (kommunalt avtal) 17 717 18 311 18 948 19 516 Pensioner -60 374-60 343-73 563-89 666 Avkastning pensionsmedel 15 000 15 000 15 000 15 000 Ränta på likvida medel 600 600 600 600 Övriga finansiella intäkter 200 200 200 200 Borgensavgifter från bolagen 6 000 6 000 6 000 6 000 Utdelning från Hässlehem AB 3 000 2 000 2 000 2 000 Aktieutdelning från Hässleholm Miljö AB 3 000 3 000 3 000 3 000 Finansiella intäkter 27 800 26 800 26 800 26 800 Ränta på lån -7 984-12 664-16 779-16 925 Ränta på skuldförändring (avsättning) inkl löneskatt -801-2 257-3 392-3 394 Förvaltararvode -3 000-3 000-3 000-3 000 Finansiella kostnader -11 785-17 921-23 171-23 319 Internränta 45 900 47 500 48 900 57 300 Oförutsett -6 000-6 000-6 000-6 000 Över- och underskottshantering (fd kompletteringsbudget) -3 000-3 000-3 000-3 000 Ersättning från Hässleholms Vatten AB och Hässleholm Miljö AB 957 957 957 957 Kompensation för ökade kapital- och driftkostnader i samband med investeringar -45 500-60 600-69 900-82 500 Omstrukturerings- och effektiviseringsarbete 8 000 8 000 10 000 20 000 Sem-, övertid-, ferie- och uppehållslöneskuld -2 500-2 500-2 500-2 500 Höjd arbetsgivaravgift 2016-2 598-3 867-3 867-3 867 Kostnadsökningar 2015-2 834-2 834-2 834-2 834 Kostnadsökningar 2016-46 299-61 733-61 733-61 733 Kostnadsökningar 2017 0-50 842-67 789-67 789 Kostnadsökningar 2018 0 0-54 153-72 204 Kostnadsökningar 2019 0 0 0-56 248 Övriga kostnader och intäkter -53 875-134 920-211 919-280 418 Summa finansförvaltning 2 590 609 2 579 601 2 562 751 2 558 429
Investeringsbudget NÄMND/FÖRVALTNING 2015 2016 2017 2018 2019 KOMMUNSTYRELSEN 35 520 44 418 42 699 35 849 36 814 KOMMUNLEDNINGSKONTOR 30 420 43 518 37 599 34 949 31 714 ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKLING 300 300 300 300 300 RÄDDNINGSTJÄNSTEN 4 800 600 4 800 600 4 800 TEKNISK NÄMND 134 250 214 218 180 825 133 450 95 950 BYGGNADSNÄMND 600 1 380 600 600 600 FRITIDSNÄMND 375 375 375 375 375 KULTURNÄMND 500 900 900 900 900 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 7 750 6 890 5 000 6 500 5 000 SOCIALNÄMND 300 500 300 300 300 OMSORGSNÄMND 4 800 2 200 2 200 2 200 2 200 MILJÖNÄMND 100 100 100 100 100 TOTALT 184 195 270 981 232 999 180 274 142 239
Specifikation investeringsbudget tkr KOMMUNLEDNINGSKONTOR A-TYP 2016 2017 2018 2019 Accesspunkter (utökning samt reinvestering) 1 6 325 6 325 6 325 6 325 Controllers (Hårdvara för hantering av accesspunkter) 1 1 060 1 060 0 0 SAN 2 795 0 0 0 Hantering och övervakning av nätverket 2 1 590 1 590 0 0 UPS 2 25 25 25 25 Backup 2 0 0 0 265 VPN 2 265 0 0 0 Switchar (utökning samt reinvestering) 1 2 000 4 385 4 385 4 385 Utbytesprogram datorer 2 10 000 10 000 10 000 10 000 Fiber till övriga verksamheter 1 3 000 3 000 0 0 Fastighetsnät 1 2 000 2 000 2 000 2 000 Servrar 2 583 583 583 583 Ospecificerat, IT övergripande 2 1 000 1 000 1 000 1 000 Fiberetablering, utgifter 2 15 075 27 831 49 831 55 831 Fiberatablering, inkomster 2-9 500-28 500-47 500-57 000 Verksamhetsinventarier 2 300 300 300 300 Säkerhetsarbete 1 1 000 1 000 1 000 1 000 Säkerhetsarbete Linnéskolan 1 1 000 0 0 0 Installation av brandlarm/automatiska 1 2 000 2 000 2 000 2 000 Ks oförutsedda investeringar * 5 000 5 000 5 000 5 000 Budget kommunledningskontor 43 518 37 599 34 949 31 714 *) Anslagstyp bestäms i samband med beslut om investering ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKLING A-TYP 2016 2017 2018 2019 Komvux 2 100 100 100 100 Ospecificerat, AME 2 100 100 100 100 Verksamhetsinventarier 2 100 100 100 100 Budget arbetsmarknad och kompetensutveckling 300 300 300 300 RÄDDNINGSTJÄNSTEN A-TYP 2016 2017 2018 2019 Räddningsfordon 1 0 4 200 0 4 200 Räddningsutrustning 1 500 500 500 500 Verksamhetsinventarier 2 100 100 100 100 Budget räddningstjänst 600 4 800 600 4 800 BYGGNADSNÄMND A-TYP 2016 2017 2018 2019 Verksamhetsinventarier 2 100 100 100 100 Nya mätinstrument 2 500 500 500 500 Iordningsställande av Hovdalaleden samt skyltsystem 1 780 0 0 0 Budget byggnadsnämnd 1 380 600 600 600 FRITIDSNÄMND A-TYP 2016 2017 2018 2019 Ospecificerat 2 375 375 375 375 Belysning fritidsanläggningar, ökad tillgänglighet 1 0 0 0 0 Budget fritidsnämnd 375 375 375 375
KULTURNÄMND A-TYP 2016 2017 2018 2019 Ospecificerat 2 200 200 200 200 Bibliotek 2 200 200 200 200 Hovdala 1 500 500 500 500 Budget kulturnämnd 900 900 900 900 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND A-TYP 2016 2017 2018 2019 Ospecificerat 2 5 000 5 000 5 000 5 000 Inventarier ny förskola Vinslöv 1 350 0 0 0 Inventarier ny förskola Bjärnum 1 350 0 0 0 Inventarier ny förskola Tyringe 1 350 0 0 0 Inventarier Söderparksskolan 1 60 0 0 0 Inventarier Furutorpsskolan 1 180 0 0 0 Inventarier Linnéskolan 1 600 0 0 0 Inventarier ny förskola Hässleholm 1 0 0 750 0 Inventarier ny förskola Sösdala 1 0 0 750 0 Budget barn- och utbildningsnämnd 6 890 5 000 6 500 5 000 SOCIALNÄMND A-TYP 2016 2017 2018 2019 Ospecificerat 2 500 300 300 300 Budget socialnämnd 500 300 300 300 OMSORGSNÄMND A-TYP 2016 2017 2018 2019 Ospecificerat 2 2 200 2 200 2 200 2 200 Budget omsorgsnämnd 2 200 2 200 2 200 2 200 MILJÖNÄMND A-TYP 2016 2017 2018 2019 Ospecifierat 2 100 100 100 100 Budget miljönämnd 100 100 100 100 TEKNISK NÄMND A-TYP 2016 2017 2018 2019 Stadsutveckling 1 19 621 0 0 0 Exploateringsprogrammet 1 27 000 25 000 25 000 15 000 Grön och trygg livsmiljö 1 5 000 5 000 5 000 5 000 Kärråkra underhållsdepå (infrastruktur) 1 3 520 0 0 0 Toppbeläggning 1 2 000 2000 2000 2000 Utveckling Pågatågsorter 1 2 000 2 000 2 000 2 000 Ny bussgata Stoby 1 1 200 0 0 0 Tillgänglighetsanpassning 1 1 000 1 000 1 000 1 000 Ny cirkulationsplats Borggårdsg./Kristianstadsv. 1 1 400 0 0 0 Nilla Pihlblads väg, trafiksäkring 1 500 0 0 0 Gångbro Vinne å 1 1 500 0 0 0 Skyltning nya hastighetsbestämmelser 1 0 0 0 0 Ospecificerat till tekniska nämnden 1 6 000 5 000 5 000 5 000
TEKNISK NÄMND A-TYP 2016 2017 2018 2019 Fastigheter Fastighetsinventarier 1 2 000 2 000 2 000 2 000 Smärre lokalförändringar BUN 1 750 750 750 750 Smärre lokalförändringar ON 1 500 500 500 500 Smärre lokalförändringar Fritid 1 200 200 200 200 Smärre lokalförändringar Övriga 1 200 200 200 200 Ombyggnad tillagningskök 1 5 000 5 000 5 000 5 000 Energisparprojekt 1 4 268 0 0 0 Elsäkerhet, fastigheter 1 800 800 800 800 Myndighetskrav från Arbetsmiljöverket 1 500 500 500 500 OVK-åtgärder 1 6 000 6 000 6 000 6 000 PCB-sanering 1 2 774 0 0 0 BUN-fastigheter Om- och tillbyggnad HTS, kök och matsal 1 23 150 0 0 0 Ombyggnad av ventilation mm HTS 1 4 000 0 0 0 Ombyggnad av ventilation mm idrottshall Vinslöv 1 2 000 0 0 0 Ombyggnad Jacobskolan 1 0 12 175 0 0 Ombyggnad Linnéskolan 1 12 950 0 0 0 Förändringar på Furutorp- och Söderparkskolan 1 2 185 0 0 0 Ny förskola i Bjärnum 1 1 500 0 0 0 Ny förskola i Tyringe 1 4 000 0 0 0 Ny förskola Hässleholm 1 5 000 20 500 5 000 0 Ny förskola Sösdala 1 0 10 000 20 500 0 Utökning av lokaler V Torup, Hörja, Röke 1 1 000 17 200 0 0 Pott för fastigheter för närmare utredning/prioritering 1 0 0 0 50 000 Omsorgsfastigheter Garnisonsmatsalen (samförläggning administrativa lokaler, hjälpmedelcentralen, daglig verksamhet) 1 32 500 0 0 0 Anpassning boende, Hasselbacken 1 500 0 0 0 Anpassade villor för brukare inom omsorgen 1 4 000 0 0 0 Fritidsfastigheter Österås idrottsplatsområde inkl dränering A-plan 1 16 200 13 000 0 0 Badhus 1 2 000 50 000 50 000 0 Multihall Tyringe 1 7 500 0 0 0 Lursjöbaden 1 2 000 2 000 2 000 0 Summa fastigheter 143 477 140 825 93 450 65 950 Budget teknisk nämnd 214 218 180 825 133 450 95 950 SUMMA 270 981 232 999 180 274 142 239