Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) Period: 2161-2168 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial 1 tema utbildningsprognos

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten: Junirapporten: Augustirapporten: Oktoberrapporten: helår, tema genomströmning tertial 1, tema utbildningsprognos halvår, tema jämställdhet tertial 2, tema nybörjare Denna rapport innehåller en övergripande uppföljning av tertial 2 216 och har även ett avsnitt om temat nybörjare, med fokus på KTH:s program på grundnivå och avancerad nivå. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Innehåll 1 Resultaträkning i tkr med jämförelser 2 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt, per halvår 4 och för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 7 och för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 8 och totalt, för anslags- respektive studieavgiftsfinansierad utbildning 9 Examina på grundnivå och avancerad nivå 1 Examina på forskarnivå 11 Personal, årsarbetskrafter de senaste fem åren Tema nybörjare 12 Nybörjare på program: antal och könsfördelning 14 Ett antal poster ur ekonomisystemet samt antal årsarbetskrafter, per avdelning 15 Definitioner

Resultaträkning med jämförelse I Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Resultaträkning tkr Utfall tom: 2168 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 216 Utf i % av budget Riktpunkt: 66,7% Intäkter GRU-anslag 51 58 57 764 89,3% 81 366 63,4% FOFU-anslag 74 116 76 33 97,5% 18 778 68,1% Bidrag fr externa finansiärer 78 15 79 918 97,6% 133 859 58,3% Uppdrag fr externa finansiärer 653 2 586 25,2% Övriga intäkter 29 392 3 279 97,1% 43 17 68,3% Finansiella intäkter 54 168 31,8% 53,5% Summa: Intäkter 233 89 244 162 95,8% 369 76 63,2% Kostnader Personalkostnader -124 923-131 431 95,% -19 12 65,7% Lokalkostnader -31 815-31 292 11,7% -44 337 71,8% Resor och traktamenten -6 379-6 564 97,2% -8 54 75,% Utrustning exkl avskr -17 824-19 346 92,1% -13 56 132,% Konsulttjänster -3 928-5 99 77,% -7 58 51,8% Drift och övrigt -13 845-19 74 72,6% -43 163 32,1% Gemensamma kostnader -32 61-34 765 93,8% -47 474 68,7% Avskrivningar -12 653-13 994 9,4% -17 539 72,1% Finansiella kostnader -66-85 77,3% Summa: Kostnader -244 42-261 649 93,3% -372 24 65,6% Verksamhetsutfall -1 233-17 487-2 498 Transfereringar Medel för transfereringar 6 343 5 47 125,7% -3 666-173,% Transfereringar -6 343-5 47 125,7% 3 666-173,% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring -1 233-17 487-2 498 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) -8 891-1 342 31 978-9 43 23 87-1 772 12 314 1

Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) I Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Resultaträkning (tkr) 2166 21512 2156 21412 2146 Intäkter GRU-anslag 42 451 83 898 46 595 98 736 52 948 FOFU-anslag 55 571 115 52 57 67 119 56 59 822 Bidrag fr externa finansiärer 59 82 124 66 61 735 13 88 64 14 Uppdrag fr externa finansiärer 397 518-14 Övriga intäkter 23 219 49 72 24 156 47 427 25 89 Finansiella intäkter 52 232 167 252 183 Summa: Intäkter 18 771 373 362 19 322 396 798 22 762 Kostnader Personalkostnader -95 456-22 393-11 617-199 3-99 689 Lokalkostnader -24 39-48 162-23 387-52 83-27 48 Resor och traktamenten -4 281-11 674-5 1-1 162-4 845 Utrustning exkl avskr -14 544-3 157-14 765-34 449-17 48 Konsulttjänster -3 273-9 11-4 538-1 968-5 399 Drift och övrigt -11 14-26 828-16 288-31 212-16 223 Gemensamma kostnader -24 632-53 122-26 567-51 57-25 469 Avskrivningar -9 881-21 19-1 329-2 797-1 139 Finansiella kostnader -51-97 -44-159 -118 Summa: Kostnader -187 647-42 553-22 544-411 384-25 978 Verksamhetsutfall -6 876-29 191-12 222-14 586-3 216 Transfereringar Medel för transfereringar 6 92 7 291 4 747 8 56 5 535 Transfereringar -6 92-7 291-4 747-8 56-5 535 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring -6 876-29 191-12 222-14 586-3 216 2

Utbildning på grund och avancerad nivå 2166 21512 2156 21412 2146 Intäkter GRU-anslag 42 451 83 898 46 595 98 736 52 948 FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer 575 4 511 1 718 3 885 96 Uppdrag fr externa finansiärer 397 Övriga intäkter 484 2 665 52 1 591 939 Finansiella intäkter 14 76 Summa: Intäkter 43 97 91 75 48 833 14 316 54 869 Kostnader Personalkostnader -25 542-5 56-26 595-51 17-26 16 Lokalkostnader -9 231-18 514-9 36-2 227-1 17 Resor och traktamenten -294-1 63-423 -656-249 Utrustning exkl avskr -313-733 -238-1 897-452 Konsulttjänster -866-1 751-45 -2 116-988 Drift och övrigt -1 65-3 446-1 339-3 86-1 563 Gemensamma kostnader -9 536-19 437-9 823-18 999-9 418 Avskrivningar -242-383 -195-974 -511 Finansiella kostnader -2-1 -7-7 Summa: Kostnader -47 675-96 42-48 368-99 132-49 365 Verksamhetsutfall -3 769-5 327 465 5 184 5 54 Transfereringar Medel för transfereringar 128 152 96 99 99 Transfereringar -128-152 -96-99 -99 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring -3 769-5 327 465 5 184 5 54 Forskning och utbildning på forskarnivå 2166 21512 2156 21412 2146 Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag 55 571 115 52 57 67 119 56 59 822 Bidrag fr externa finansiärer 58 57 12 149 6 17 126 924 63 235 Uppdrag fr externa finansiärer 518-14 Övriga intäkter 22 736 46 46 23 636 45 836 24 87 Finansiella intäkter 51 231 167 148 17 Summa: Intäkter 136 865 282 288 141 489 292 482 147 893 Kostnader Personalkostnader -69 914-151 886-75 22-148 13-73 529 Lokalkostnader -15 159-29 648-14 8-32 63-17 32 Resor och traktamenten -3 987-1 44-4 586-9 56-4 595 Utrustning exkl avskr -14 231-29 425-14 527-32 553-16 597 Konsulttjänster -2 47-7 26-4 89-8 852-4 41 Drift och övrigt -9 489-23 381-14 949-28 126-14 66 Gemensamma kostnader Avskrivningar -9 639-2 726-1 135-19 823-9 628 Finansiella kostnader -49-96 -43-152 -112 Summa: Kostnader -139 972-36 152-154 176-312 253-156 613 Verksamhetsutfall -3 17-23 864-12 687-19 77-8 72 Transfereringar Medel för transfereringar 5 964 7 139 4 651 8 46 5 436 Transfereringar -5 964-7 139-4 651-8 46-5 436 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring -3 17-23 864-12 687-19 77-8 72 3

Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2168 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning Antal, ackumulerat under året 35 3 25 15 5 Antal, ackumulerat under året 32 28 24 16 12 8 4 213 214 215 216 213 214 215 216 Antal, ackumulerat under året 28 24 16 12 8 4 Högskoleingenjörsutbildning Antal, ackumulerat under året 24 16 12 8 4 213 214 215 216 213 214 215 216 4

Antal, ackumulerat under året 12 8 6 4 2 Masterutbildning Antal, ackumulerat under året 16 14 12 8 6 4 2 213 214 215 216 213 214 215 216 Antal, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 Kandidatutbildning Antal, ackumulerat under året 6 5 4 3 2 1 213 214 215 216 213 214 215 216 5

Antal, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antal, ackumulerat under året 4 35 3 25 2 15 1 5 213 214 215 216 213 214 215 216 6

Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2168 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året 8 6 4 2 Masterprogram Antal, ackumulerat över året 8 6 4 2 213 214 215 216 213 214 215 216 Antal, ackumulerat över året 2 2 1 1 Övriga Antal, ackumulerat över året 1 1 1 213 214 215 216 213 214 215 216 7

Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2168 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Summa och per typ av finansiering Antal, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning 8 7 6 5 4 3 Antal, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 213 214 215 216 213 214 215 216 Antal, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning 8 6 4 2 Antal, ackumulerat över året 8 6 4 2 213 214 215 216 213 214 215 216 8

Examina Antal utfärdade examina till och med period 2168 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 6 5 4 3 2 1 Antal, ackumulerat under året 8 6 4 2 213 214 215 216 213 214 215 216 Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp 28 24 16 12 8 4 213 214 215 216 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp 45 4 35 3 25 2 15 1 5 213 214 215 216 9

Examina Antal utfärdade examina till och med period 2168 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 28 24 2 16 12 8 4 Antal, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 213 214 215 216 213 214 215 216 1

Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) 212 213 214 215 216 ²) Lärare 76 75 72 71 69 Professor 32 33 34 33 32 Lektor 24 22 23 25 26 Bitr lektor ¹) 5 6 5 3 2 Forskarassistent 3 3 Adjunkt och gästlärare 12 11 1 9 9 Forskare o forskn ing 53 54 59 56 45 Forskarstuderande 12 98 13 94 87 Adm och bibl personal 34 33 31 32 33 Teknisk personal 18 1 8 8 8 12 8 6 4 2 212 213 214 215 216 ²) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter ²) avser fram till och med 216-6 11

Nybörjare på program Antal förstahandssökande, antagna och nybörjare per 15:e september (HT) eller 1:a februari (VT) Skola: ICT - Skolan för info.s- och kommunikationsteknik Antal personer Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT 8 6 4 2 213 214 215 216 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT 213 214 215 216 Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Högskoleingenjörsutbildning, HT 24 16 12 8 4 213 214 215 216 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Högskoleingenjörsutbildning, HT Andel av nybörjare % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 213 214 215 216 Nybörjare Män Kvinnor 12

Antal personer 1 8 6 4 Masterutbildning, HT 213 214 215 216 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Masterutbildning, HT 213 214 215 216 Nybörjare Män Kvinnor Antal personer 7 6 5 4 3 Kandidatutbildning, HT 213 214 215 216 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Kandidatutbildning, HT 213 214 215 216 Nybörjare Män Kvinnor 13

Ett antal Balans-, Resultat- och Personalposter Skola Utfall t.o.m. Augusti 216 IA IC ID IE IF IG IH II IJ IK IL IZ Totalt Oförbrukade externa medel 216 7 58 14 743 3 413 5 98 3 992 1 259 372 36 746 215 5 593 19 984 2 233 6 748 3 72 225 787 39 273 214 9 712 17 82 1 482 74 4 339 5 27 39 345 213 16 53 29 891 2 738 72 3 576 3 269 56 725 Myndighetskapital 216 12 94 1 621-5 895-11 434-9 68 9 39 27 89-2 932 12 314 Myndighetskapital - utbildning Myndighetskapital - forskning 215 24 229 11 13-2 46-11 718-6 342 11 88 27 13-21 329 32 547 214 32 439 16 946 8 78-28 43-1 625 15 22 19 723 62 738 213 51 498 11 596-92 -18 948 3 616 22 334 6 99 76 995 216 12 88-527 -5 265-3 151-2 158 2 889 19 288-797 23 87 215 19 26-527 -3 746-3 426-1 855 2 994 2 24-512 31 978 214 3 212-527 -4 151-3 565-1 4 2 169 15 27 38 35 213 34 212-527 -4 98-3 431-1 19 1 958 6 926 33 121 216-714 11 148-63 -8 284-6 91 6 15 8 62-2 135-1 772 215 5 22 11 657 1 34-8 292-4 487 8 886 7 8-2 817 57 214 2 227 17 473 12 229-24 478-585 13 51 4 517 24 434 213 17 286 12 123 4 817-15 517 4 725 2 377 64 43 875 ets kapitalförändring 216-2 597-59 -3 27 284-2 726-2 842 787 397-1 233 ets kapitalförändring - utbildning ets kapitalförändring - forskning 215-7 21-6 575-1 485 688-4 716-3 34 7 38-4 933-29 191 214-2 315 1 212-8 843-4 77-5 552-7 114 12 734-14 586 213 11 35-1 52-4 84-7 423-7 739-4 144-29 -14 57 216-6 218-1 519 276-33 -15-736 -285-8 891 215-1 185 45 139-815 825 4 817-512 -5 327 214-2 41-832 -134 68 211 8 281 5 184 213 8 281-2 98-4 181-6 18-97 -1 873-6 869 216 3 622-59 -1 58 8-2 423-2 736 1 523 682-1 342 215 2 975-6 575-1 889 549-3 92-4 164 2 563-4 421-23 864 214 95 1 212-8 11-4 573-5 62-7 326 4 452-19 77 213 3 69-1 52-1 823-3 242-1 721-4 47 1 583-7 71 Intäkter totalt 216 16 417 33 69 56 12 18 458 37 826 31 829 34 98 5 372 233 89 215 16 149 53 46 91 576 28 178 63 369 53 173 6 477 6 982 373 362 214 25 641 58 947 86 998 42 31 69 624 52 864 6 693 396 798 213 38 391 57 487 88 223 38 795 69 46 55 19 52 816 4 227 - varav interna intäkter 216 13 456 19 855 28 516 11 521 22 956 15 797 27 151 2 435 141 686 - varav Bidrag externa finansiärer 215 11 681 28 219 39 491 22 71 43 128 25 967 49 658 4 915 225 759 214 21 474 31 181 41 13 28 427 51 973 26 556 52 77 253 331 213 33 173 31 957 33 538 24 9 58 261 29 992 43 69 254 621 216 338 5 694 3 758 5 51 12 651 15 21 5 115 2 936 78 15 215 2 371 13 46 51 88 5 736 14 73 24 224 1 985 2 66 124 66 214 3 545 18 3 44 827 14 287 18 716 22 51 8 92 13 88 213 2 3 11 736 5 747 13 213 14 79 21 218 8 15 121 145 Kostnader totalt 216 19 14 34 199 59 147 18 174 4 552 34 671 33 311 4 975 244 42 215 23 359 6 35 12 61 27 49 68 85 56 512 53 97 11 915 42 553 214 27 957 57 735 95 841 46 738 75 176 59 978 47 96 411 384 213 27 41 59 7 93 27 46 218 77 145 59 253 53 16 414 797 - varav Personalkostnader 216 2 491 4 643 29 573 1 273 22 577 16 643 17 98 2 743 124 923 215 33 17 7 898 49 693 14 652 36 183 27 354 26 584 6 919 22 393 214 29 847 6 75 45 865 24 548 39 35 28 583 24 716 199 3 213 31 337 6 477 42 383 23 67 37 681 28 527 24 318 193 79 - varav Lokalkostnader 216 9 921 9 254 3 68 1 377 3 48 2 112 1 689 446 31 815 - varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå 215 15 71 14 627 5 541 1 519 4 893 2 975 2 331 574 48 162 214 2 86 14 379 4 775 3 439 4 993 2 584 1 8 52 83 213 21 458 14 521 4 18 3 543 5 523 2 58 1 935 53 668 216 56 7 482 2 72 5 847 4 33 5 11 692 27 338 215 1 62 12 73 3 92 9 529 6 663 7 268 1 763 45 323 214 825 11 426 6 272 1 14 6 846 6 629 43 689 213 793 1 853 6 223 1 283 6 953 7 55 43 697 Transfereringar 216 13 4 111 198 1 885 5 15 6 343 215 152 482 4 29 7 1 162 1 8 172 19 7 291 214 96 391 5 21 16 623 1 633 779 8 56 213 78 486 2 785 9 724 8 1 597 6 561 Antal årsarbetskrafter IA IC ID IE IF IG IJ IK IL IZ Totalt sarbetskrafter 216 42 9 58 18 43 36 36 4 1 246 215 41 9 65 18 49 4 36 8 266 214 41 8 64 32 54 43 35 279 213 44 1 59 3 54 43 1 34 275 14

Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Helårsprestationer () Helårsstudenter () Lärare Nybörjare Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Utbildning på grundnivå och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning eller utbildningsbidrag samt FOFU-ingenjörer. (Från 212-7-1 inrättas inga nya utbildningsbidrag vid KTH. Från 215 finns inga utbildningsbidrag kvar.) Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Nybörjare 15 september, dvs antagna och terminsregistrerade på termin 1 HT som per den 15 september saknar både studieuppehåll första terminen och avbrott på programmet. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 15