Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2161-2164 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Tertial 2 tema nybörjare Okt Nov Tema utbildningsprognos Mars April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial 1 tema utbildningsprognos

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten: Junirapporten: Augustirapporten: Oktoberrapporten: helår, tema genomströmning tertial 1, tema utbildningsprognos halvår, tema jämställdhet tertial 2, tema nybörjare Denna rapport är en uppföljning av tertial 1, 216, och har temat utbildningsprognos. Temat innebär att det, vid sidan av en övergripande uppföljning, finns ett avsnitt med fokus på utbildningsprognos. Definitioner finns i slutet av rapporten. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Innehåll 1 Rektors kommentarer till utfallet 3 Resultaträkning i mnkr med jämförelser 5 HST och HPR för anslags- och studieavgiftsfinansierad utbildning 6 Examina på grundnivå och avancerad nivå 8 Examina på forskarnivå 9 Personal utveckling de senaste fem åren 1 Tema utbildningsprognos 1 1. Ersättningstak och utfall/prognos 11 2. Helårsstudenter och helårsprestationer, utfall och prognos 12 3. Förstahandssökande och registrerade nybörjare, utfall och mål 13 4. Studerandeutbyte, utfall och mål 14 5. Nya betalande: utfall och mål 15 6. Antagna doktorander, utfall och mål 16 7. Examina, utfall och mål 17 Bilaga 1: Resultaträkning i mnkr med jämförelse bakåt, per halvår 19 Bilaga 2: HST och HPR för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 24 Bilaga 3: HST och HPR för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 25 Bilaga 4: Ett antal poster ur ekonomisystemet, per skola, samt antal årsarbetskrafter, per skola 26 Bilaga 5: Definitioner

Rektors kommentarer Ekonomiskt utfall Intäkter av anslag ligger i nivå med budget och föregående år. Intäkter av bidrag och avgifter är 48 mnkr högre än 215 och ligger något under budget. Ökningen beror till största del på ökade intäkter från avgiftsskyldiga studenter och ökad uthyrning av lägenheter. Kostnaderna till och med april månad har ökat med cirka tre procent jämfört med samma jämförelseperiod 215. Personalkostnader och lokalkostnader har ökat i förhållande till föregående år och ligger i nivå med budget. Driftskostnaderna är i nivå med utfallet för april 215 men har ett lågt utfall mot budget, vilket är normalt vid den här tidpunkten på året. Avskrivningarna ligger i nivå med budget och har ökat något jämfört med tertial ett 215. Universitetsstyrelsen fattade beslut om KTH:s budget för 216 i samband med oktobermötet med ett prognosticerat resultat på -31 mnkr. I samband med budgetunderlaget för 216 gjordes även samma prognos avseende resultatet för 216. Mot bakgrund av ovan finner jag ingen anledning att ännu frångå det budgeterade och prognosticerade utfallet för 216. Verksamhetens utfall Antalet helårsstudenter och helårsprestationer hittills under 216 är fler än 215. Prognosen för 216 tyder på ett högre utfall för hela året jämfört med 215. Detta beror främst på fler studenter inom masterutbildningarna (såväl anslagsfinansierade som betalande) samt den pågående ökningen av civilingenjörsutbildning och högskoleingenjörsutbildning (nya platser 212 och 213 inklusive konsekvensökningar i fem respektive tre år). Antalet civilingenjörsexamina är hittills i år i nivå med 215 års volymer. Under 215 utfärdades dock ett stort antal examina till studenter som påbörjat sina studier före 27, då de hade möjlighet att slutföra sin utbildning enligt äldre bestämmelser fram till halvårsskiftet 215. Deras examina utfärdades i stor utsträckning under hösten 215. Under 216 är det därför inte troligt att KTH kommer att utfärda lika många examina som under 215. Antalet kandidatexamina är återigen fler än förra året, vilket visar att kandidatexamen som en etapp inom civilingenjörsutbildningarna blir alltmer etablerad. Antalet doktorsexamina och licentiatexamina är färre än de senaste åren. Minskningen av antalet examina på forskarnivå kan vara en konsekvens av den minskade antagningen till utbildning på forskarnivå från 213 och framåt. Antalet helårsstudenter för inkommande utbytesstudenter ligger nu något högre än förra årets nivå som var den lägsta på länge. Ökningen avspeglar att KTH varit framgångsrik att öka antalet utresande utbytesstudenter mot det mål som finns i utvecklingsplanen. Som en konsekvens av detta ökar även de inresande studenterna något. Målet är att ha en rimlig balans i utbytesverksamheten, vilket innebär att antalet inresande är fler än antalet utresande. Antalet betalande studenter fortsätter att öka. Dessa studenter återfinns främst inom masterutbildningarna. Tema utbildningsprognos KTH lämnar i april och oktober en prognos till regeringen för utvecklingen av HST, HPR och ekonomiskt utfall i förhållande till det takbelopp KTH har. Den senaste regeringsprognosen sträcker sig till och med 22. 1

KTH har i den reviderade utvecklingsplanen för perioden 213 217 satt mål för ett antal områden. För några av dessa redovisas här diagram med såväl historiska utfall som hur utvecklingen bör se ut för att målen ska uppnås till 217. Nedan följer kommentarer till diagrammen. 1. Ersättningstak och utfall/ prognos KTH:s regeringsprognos inskickad i april 216 kompletterad med egen prognos med utfall till och med april 216 utgör underlaget för prognosen. Målet är alltid att utfallet ska hamna så nära takbeloppet som möjligt för att KTH ska kunna avräkna maximalt med HST och HPR från anslaget. 213 bör inte användas som jämförelseår då antalet HPR samt prestationsgraden för 213 är väsentligt lägre än föregående och efterföljande år. Detta hänger samman med KTH:s beslut om förändrad läsårsplanering. Från och med 214 är läsårsplaneringen stabil. Målsättningen är att KTH under de närmaste åren ska få ett utfall nära takbeloppet. 2. Helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR), utfall och prognos KTH:s regeringsprognos inskickad i april 216 kompletterad med egen prognos med utfall till och med april 216 utgör underlaget för prognosen. Se förklaring ovan. 3. Förstahandssökande och registrerade nybörjare: utfall och mål KTH har i utvecklingsplanen för 213 217 målet att antalet förstahandssökande höstterminen 217 till civilingenjörsprogram ska vara 4 2. Motsvarande mål för högskoleingenjörsprogram är 1 1. Data är utfall förstahandssökande och registrerade 27 215 och utfall förstahandssökande för 216. Den kraftiga minskningen 211 av registreringar på master- och magisterutbildning förklaras av införandet av studieavgifter 1 juli 211. 4. Studerandeutbyte: utfall och mål KTH strävar efter balans mellan ut- och inresande utbytesstudenter. Av KTH:s utvecklingsplan framgår målet att 217 ska 7 KTH-studenter tillbringa minst en termin vid ett utbytesuniversitet. 5. Nya betalande (ht): utfall och mål KTH har i utvecklingsplanen för 213 217 satt målet att höstterminen 217 registrera 75 nya betalande studenter (inklusive stipendiater). Motsvarande mål i den förra utvecklingsplanen var 1 för höstterminen 216. 6. Antagna till utbildning på forskarnivå med målexamen doktor: utfall och mål KTH har i utvecklingsplanen för 213 217 satt målet att 1 45 doktorander med målexamen doktor ska antas under perioden. Då antalet antagna minskat 213 215 jämfört med tidigare år behövs en betydlig ökning av antalet antagna 216 och 217 för att målet ska uppnås. 7. Examina: utfall och mål KTH har i utvecklingsplanen för 213 217 satt målet att antalet examina från civilingenjörs- och arkitektutbildning under perioden ska uppgå till 5 88 (varav arkitekter 48). För masterexamina utan föregående studier på KTH är periodens mål 4, för högskoleingenjörsexamina 1 75 och för doktorsexamina 1 45. I diagrammet anges för 216 och 217 hur många examina som minst måste utfärdas dessa år för att målet ska uppnås. 2

Resultaträkning med jämförelse Externredovisning mnkr Utfall år: 216 tom period: April Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 216 Budgetavv. Riktpunkt: 33,3% Intäkter Intäkter av anslag 737 732 1,7% 2 212 33,3% Intäkter av avg. och andra ersättningar 169 146 115,2% 521 32,4% Intäkter av bidrag 518 493 15,% 1 743 29,7% Finansiella intäkter 2 1 192,% 3 57,2% Summa: Verksamhetens Intäkter 1 425 1 372 13,8% 4 479 31,8% Kostnader Kostnader för personal -92-88 12,6% -2 75 32,8% Kostnader för lokaler -262-248 15,5% -78 33,6% Övriga driftskostnader -198-198 1,% -75 26,5% Finansiella kostnader -2-2 117,5% -5 37,% Avskrivningar och nedskrivningar -76-68 112,5% -225 33,8% Summa: Verksamhetens Kostnader -1 44-1 395 13,2% -4 51 31,9% Verksamhetsutfall -16-23 -31 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 15 86 122,4% 313 33,6% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 26 35 74,9% 119 22,2% Övriga erh. medel för fin. av bidrag 13 12 15,% 43 29,8% Lämnade bidrag -144-133 18,2% -475 3,4% Summa: Transfereringar / -33,3% Resultat från dotterföretag och transfereringar ets kapitalförändring -16-23 -31 3

Utbildning på grund och avancerad nivå Utfall år: 216 tom period: April Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 216 Budgetavv. Riktpunkt: 33,3% Intäkter Intäkter av anslag 348 354 98,4% 1 45 33,3% Intäkter av avg. och andra ersättningar 84 69 121,% 231 36,3% Intäkter av bidrag 18 15 118,9% 7 25,6% Finansiella intäkter 17,3% 1 19,% Summa: Verksamhetens Intäkter 45 439 12,7% 1 347 33,4% Kostnader Kostnader för personal -27-256 15,3% -797 33,9% Kostnader för lokaler -1-95 15,6% -299 33,6% Övriga driftskostnader -48-5 96,3% -23 21,% Finansiella kostnader 17,8% -1 9,1% Avskrivningar och nedskrivningar -11-9 13,6% -34 33,4% Summa: Verksamhetens Kostnader -43-41 14,8% -1 361 31,6% Verksamhetsutfall 2 28-15 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 1 1 113,% 3 31,% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 11 11 99,6% 29 39,2% Övriga erh. medel för fin. av bidrag 58,9% Lämnade bidrag -12-12 1,3% -32 38,5% Summa: Transfereringar / / Resultat från dotterföretag och transfereringar ets kapitalförändring 2 28-15 Forskning och utbildning på forskarnivå Utfall år: 216 tom period: April Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 216 Budgetavv. Riktpunkt: 33,3% Intäkter Intäkter av anslag 388 378 12,9% 1 167 33,3% Intäkter av avg. och andra ersättningar 85 77 19,9% 29 29,3% Intäkter av bidrag 5 478 14,5% 1 673 29,9% Finansiella intäkter 1 1 124,2% 2 42,9% Summa: Verksamhetens Intäkter 974 933 14,3% 3 132 31,1% Kostnader Kostnader för personal -63-617 12,1% -1 952 32,3% Kostnader för lokaler -161-153 15,5% -481 33,6% Övriga driftskostnader -15-148 11,3% -52 28,8% Finansiella kostnader -1 21,2% -4 6,2% Avskrivningar och nedskrivningar -65-59 19,8% -191 33,9% Summa: Verksamhetens Kostnader -1 6-978 12,9% -3 148 32,% Verksamhetsutfall -33-44 -16 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 14 85 122,4% 31 33,6% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 15 24 63,1% 9 16,7% Övriga erh. medel för fin. av bidrag 13 12 15,1% 43 29,8% Lämnade bidrag -132-121 19,% -443 29,8% Summa: Transfereringar -1,%,% Resultat från dotterföretag och transfereringar ets kapitalförändring -33-44 -16 4

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2164 Skola: KTH Total Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 14 12 1 8 6 4 2 Antal HPR, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 HPR 213 214 215 216 213 214 215 216 Antal HST, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST 6 5 4 3 2 1 Antal HPR, ackumulerat över året 5 4 3 2 1 HPR 213 214 215 216 213 214 215 216 5

Examina Antal utfärdade examina till och med period 2164 Skola: KTH Total Grund- och avancerad nivå Arkitektexamen Civilingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 1 4 1 2 1 8 6 4 2 213 214 215 216 213 214 215 216 Antal, ackumulerat under året Högskoleingenjörsexamen 4 35 3 25 2 15 1 5 213 214 215 216 Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp 1 4 1 2 1 8 6 4 2 213 214 215 216 6

Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp 12 1 8 6 4 2 213 214 215 216 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp 1 8 6 4 2 213 214 215 216 Högskoleexamen 12 hp Teknologie magisterexamen 24 hp Antal, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 Antal, ackumulerat under året 28 24 2 16 12 8 4 213 214 215 216 213 214 215 216 7

Examina Antal utfärdade examina till och med period 2164 Skola: KTH Total Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 35 3 25 2 15 1 5 Antal, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 213 214 215 216 213 214 215 216 8

Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter KTH Total 211 212 213 214 215 Lärare 839 848 827 81 81 Professor 295 299 33 311 35 Lektor 228 24 25 258 283 Bitr lektor ¹) 74 83 74 67 58 Forskarassistent 31 2 9 Adjunkt och gästlärare 211 26 191 175 164 Forskare o forskn ing 554 582 635 662 69 Forskarstuderande 949 134 135 143 15 Adm och bibl personal 647 684 728 765 777 Teknisk personal 248 265 27 259 241 12 1 8 6 4 2 211 212 213 214 215 Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter 9

(tkr) 1 2 1 Tak 8 6 Utfall Prognos för 216 och framåt grundar sig på utfall till och med april 216 4 2 Diff -2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Tak 959 886 969 222 982 424 1 79 314 1 63 687 1 36 512 995 38 1 32 758 1 59 612 1 48 11 1 66 856 1 11 344 1 19 29 Utfall/prognos 889 954 933 313 1 37 312 1 127 438 1 9 451 1 51 484 919 566 1 57 794 1 78 923 1 115 79 1 92 172 1 95 493 1 11 791 Diff: 69 932 35 99-54 888-48 124-26 764-14 972 75 814-25 36-19 311-67 698-25 316 14 851 7 238 1

16 2. Helårsstudenter och helårsprestationer, utfall och prognos 14 12 1 HST och HPR 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 HST 11 927 12 23 13 344 14 73 13 296 12 377 11 143 12 4 12 244 12 439 12 177 12 214 12 284 HPR 9 787 1 55 1 94 11 433 11 24 1 895 8 742 1 27 1 289 1 448 1 228 1 259 1 318 11

5 3. Förstahandssökande och registrerade nybörjare: utfall och mål 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Sökande Registrerade 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Civ ing 1 597 1 539 1 759 1 74 1 762 1 735 1 78 1 89 1 838 Arkitekt 16 111 113 11 14 14 112 11 16 Master/magister (eng) 1 154 1 617 1 647 1 49 683 748 829 996 1 193 Högskoleing (ht) 488 472 625 647 656 676 674 715 677 Civ ing 2 286 2 543 2 662 2 792 3 13 3 497 3 448 3 422 3 718 3 793 4 2 Arkitekt 569 679 849 965 959 975 1 16 88 852 884 Master/magister (eng) 3 426 3 252 4 192 4 66 6 391 8 292 Högskoleing (ht) 412 472 596 588 599 623 679 722 814 87 1 1 12

4. Studerandeutbyte: utfall och mål 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 In 6 4 Ut 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Inresande 1 57 1 153 1 149 1 53 1 535 1 372 1 58 946 962 7 7 Utresande 338 359 386 374 443 59 618 638 662 7 7 13

5. Nya betalande (ht): utfall och mål 12 1 8 6 4 2 HT 211 212 213 214 215 216 217 Betalande 125 189 269 355 44 1 75 varav stipendier 62 74 54 89 38 14

4 6. Antagna till utbildning på forskarnivå med målexamen doktor: utfall och mål 35 3 25 2 15 1 5 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Antagna 18 26 234 294 292 349 273 266 248 323 34 15

7. Examina: utfall och mål 1 6 1 4 1 2 Antal examina 1 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 5-åriga 1 56 987 955 1 173 928 92 993 1 241 1 421 1 125 1 1 Master (ej cing) 18 494 681 696 9 874 751 764 811 8 Hing 339 292 259 258 25 321 325 353 358 354 36 Doktor 29 235 222 21 235 235 252 279 328 291 3 16

BILAGOR

Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) Externredovisning mnkr 21512 2156 21412 2146 21312 2136 Verksamhetens Intäkter Intäkter av anslag 2 23 1 1 2 25 1 92 2 21 1 82 Intäkter av avg. och andra ersättningar 498 226 427 193 424 175 Intäkter av bidrag 1 648 82 1 63 778 1 577 776 Finansiella intäkter 3 2 8 6 16 8 Summa: Verksamhetens Intäkter 4 352 2 147 4 243 2 69 4 38 2 41 Verksamhetens Kostnader Kostnader för personal -2 643-1 342-2 565-1 296-2 461-1 233 Kostnader för lokaler -761-371 -738-359 -698-342 Övriga driftskostnader -698-351 -68-323 -685-34 Finansiella kostnader -6-3 -4-3 -6-2 Avskrivningar och nedskrivningar -221-17 -171-83 -182-93 Summa: Verksamhetens Kostnader -4 329-2 173-4 158-2 64-4 31-2 11 Verksamhetsutfall 23-26 84 4 7 3 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag -1-2 1 Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag -1-2 1 Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 258 126 231 113 249 64 Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 128 59 118 48 9 37 Övriga erh. medel för fin. av bidrag 48 23 44 25 41 25 Lämnade bidrag -435-28 -394-187 -381-126 Summa: Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar -1-2 1 ets kapitalförändring 22-26 83 4 8 3 17

Utbildning på grund och avancerad nivå 21512 2156 21412 2146 21312 2136 Intäkter av anslag 1 7 531 1 63 518 957 489 Intäkter av avg. och andra ersättningar 224 1 193 87 184 75 Intäkter av bidrag 68 28 64 26 58 3 Finansiella intäkter 1 1 1 2 1 Summa: Verksamhetens Intäkter 1 363 659 1 32 631 1 22 595 Kostnader för personal -771-395 -771-394 -725-372 Kostnader för lokaler -291-142 -279-135 -288-145 Övriga driftskostnader -227-19 -25-84 -29-13 Finansiella kostnader -1-1 -1 Avskrivningar och nedskrivningar -32-14 -27-13 -3-15 Summa: Verksamhetens Kostnader -1 323-661 -1 284-626 -1 252-635 Verksamhetsutfall 41-3 37 5-5 -4 Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 3 1 3 2 1 5 Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 29 15 29 12 23 9 Övriga erh. medel för fin. av bidrag 1 1 2 1 Lämnade bidrag -32-17 -32-14 -34-15 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 41-3 37 5-5 -4 Forskning och utbildning på forskarnivå 21512 2156 21412 2146 21312 2136 Intäkter av anslag 1 132 569 1 142 574 1 64 593 Intäkter av avg. och andra ersättningar 273 126 234 16 24 1 Intäkter av bidrag 1 58 792 1 54 752 1 518 746 Finansiella intäkter 3 1 7 5 14 7 Summa: Verksamhetens Intäkter 2 988 1 488 2 922 1 437 2 836 1 445 Kostnader för personal -1 872-947 -1 794-93 -1 736-862 Kostnader för lokaler -47-229 -458-225 -41-198 Övriga driftskostnader -471-241 -474-24 -476-237 Finansiella kostnader -5-2 -3-2 -5-2 Avskrivningar och nedskrivningar -189-92 -145-69 -152-77 Summa: Verksamhetens Kostnader -3 6-1 511-2 875-1 438-2 779-1 376 Verksamhetsutfall -18-23 48-1 57 7 Resultat fr andelar i hel-& delägda företag -1-2 1 Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag -1-2 1 Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 255 125 229 111 239 59 Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 1 44 9 37 68 28 Övriga erh. medel för fin. av bidrag 48 23 43 24 4 25 Lämnade bidrag -43-192 -362-172 -346-111 Summa: Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar -1-2 1 ets kapitalförändring -19-23 46-1 58 7 18

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2164 Skola: KTH Total Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 1 Antal HPR, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 HPR 213 214 215 216 213 214 215 216 Antal HST, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning HST 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Antal HPR, ackumulerat under året 1 4 1 2 1 8 6 4 2 HPR 213 214 215 216 213 214 215 216 19

Antal HST, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 Magisterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 1 8 6 4 2 HPR 213 214 215 216 213 214 215 216 Antal HST, ackumulerat under året 1 2 1 8 6 4 2 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 1 8 6 4 2 HPR 213 214 215 216 213 214 215 216 2

Antal HST, ackumulerat under året 35 3 25 2 15 1 5 Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 32 28 24 2 16 12 8 4 HPR 213 214 215 216 213 214 215 216 Antal HST, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin HST 7 6 5 4 3 2 1 Antal HPR, ackumulerat under året 5 4 3 2 1 HPR 213 214 215 216 213 214 215 216 21

Antal HST, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 1 Högskoleutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 HPR 213 214 215 216 213 214 215 216 Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 8 7 6 5 4 3 2 1 Antal HPR, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 HPR 213 214 215 216 213 214 215 216 22

Antal HST, ackumulerat under året 24 2 16 12 8 4 Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 16 14 12 1 8 6 4 2 HPR 213 214 215 216 213 214 215 216 23

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2164 Skola: KTH Total Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 6 5 4 3 2 1 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 HPR 213 214 215 216 213 214 215 216 Antal HST, ackumulerat över året 16 14 12 1 8 6 4 2 Övriga HST Antal HPR, ackumulerat över året 14 12 1 8 6 4 2 HPR 213 214 215 216 213 214 215 216 24

Ett antal Balans-, Resultat- och Personalposter KTH UTfall t.o.m. April 216 ABE BIO CSC EES STH ICT CHE ECE ITM SCI Summering Oförbrukade externa medel 216 199 85 59 592 7 633 14 993 57 982 47 944 64 329 6 595 98 11 199 252 99 136 215 28 34 44 57 86 567 99 835 59 418 39 273 63 312 6 25 95 29 193 637 895 925 214 194 545 44 997 63 565 1 992 4 79 39 345 73 965 8 988 82 374 183 976 832 826 213 18 157 72 427 85 662 113 516 43 611 56 725 72 519 6 484 84 476 191 612 97 19 Myndighetskapital 216 6 27 197 843 6 275 158 62-3 189 17 466-25 372-54 691-16 46 163 435 476 395 Myndighetskapital - utbildning Myndighetskapital - forskning 215 13 714 22 217 76 215 154 32-27 836 32 547-16 516-48 929-12 187 164 855 556 113 214 49 426 21 24 78 725 146 583-33 342 62 738 5 554-39 829-18 195 149 523 611 425 213 42 152 187 496 58 99 143 285-23 324 76 995 17 668-28 41-24 612 115 692 565 942 216-4 996 12 831 5 538 9 931-1 961 29 499 2 712-45 16 93 151 4 912 142 456 215-6 473 1 398 468 1 62-5 942 31 978 3 746-36 334 9 196 36 65 134 74 214 14 33 12 84-2 536 11 84-2 859 38 35 5 146-3 422 77 275 19 2 123 831 213 6 31 11 515-7 441 13 197-27 174 33 121 8 948-18 126 53 81 7 661 81 821 216 11 23 185 12 54 737 148 131-28 228-12 32-28 84-9 531-19 611 122 523 333 939 215 2 187 29 819 75 748 143 971-21 894 57-2 262-12 596-12 383 128 25 421 49 214 35 393 198 157 81 261 134 779-12 482 24 434 48-9 47-95 471 13 521 487 594 213 35 842 175 981 66 431 13 88 3 85 43 875 8 72-1 276-78 422 18 31 484 121 ets kapitalförändring 216-6 387 445-94 4 811-2 354-5 81-8 856-5 762-4 274 7 28-21 118 ets kapitalförändring - utbildning ets kapitalförändring - forskning 215-27 778 1 14-2 51 7 842-3 382-29 191-22 7-9 11 5 665 16 236-63 185 214 6 53 2 944 18 337 2 983-1 28-14 586-12 825-11 427 5 268 28 824 33 769 213-21 648 71 25 13 622-1 554-6 132-14 57-23 868-8 837-48 717-5 329-54 828 216 1 477 1 715 5 7-391 3 981-2 479-1 34-8 827 3 159 6 26 8 931 215-13 444-1 685 3 3-1 742 7 87-5 327-1 4-5 912 12 97 17 63 11 873 214 7 723 568 4 95-1 393 6 314 5 184-3 82-12 296 23 465 11 341 42 1 213-11 379 3 442-6 653-4 49-5 313-6 869-6 48-8 858-4 14-18 984-69 725 216-7 864-1 269-6 11 5 22-6 335-2 62-7 822 3 65-7 433 1 2-3 49 215-14 334 2 789-5 513 9 584-11 189-23 864-2 67-3 189-7 35-1 367-75 58 214-1 192 2 375 13 432 4 376-16 594-19 77-9 23 869-18 197 17 483-8 241 213-1 269 67 763 2 275-6 64-819 -7 71-17 388 21-44 577 13 655 14 897 Intäkter totalt 216 22 465 122 387 121 55 126 69 62 663 118 9 111 256 19 776 181 862 251 486 1 318 1 215 62 67 449 618 385 22 397 96 193 759 373 362 351 27 97 717 557 735 761 618 4 188 12 214 634 764 431 797 366 55 397 973 179 6 396 798 354 548 92 555 536 652 758 424 4 148 572 213 616 711 433 859 367 668 384 325 185 572 4 227 343 974 98 819 55 467 744 39 4 8 662 - varav interna intäkter 216 134 823 45 385 73 914 66 152 42 92 79 16 55 929 12 655 124 486 148 217 783 498 - varav Bidrag externa finansiärer 215 38 512 19 252 22 811 192 453 124 685 225 759 168 135 46 987 377 94 451 127 2 378 626 214 44 285 197 649 219 828 196 684 122 241 253 331 175 2 52 51 369 174 452 497 2 442 94 213 38 82 219 572 27 855 176 88 118 582 254 621 168 559 52 415 32 695 431 393 2 33 6 216 63 568 59 292 43 14 58 787 19 267 38 424 49 438 3 119 51 51 92 55 478 465 215 25 314 18 323 147 333 194 33 59 822 124 66 157 82 1 34 168 137 272 452 1 519 794 214 199 814 168 17 134 297 198 193 45 852 13 88 156 663 1 151 152 67 282 689 1 479 246 213 2 766 157 22 149 238 192 414 53 813 121 145 154 839 13 671 16 94 28 28 1 484 129 Kostnader totalt 216 28 853 121 942 122 445 121 798 65 17 123 171 12 113 25 538 186 136 244 28 1 339 219 215 647 845 448 514 387 532 39 64 197 141 42 553 373 278 16 818 552 7 745 381 4 251 197 214 628 233 41 853 347 718 394 99 189 286 411 384 367 373 13 983 531 384 729 6 4 114 83 213 638 359 362 654 354 46 394 879 191 74 414 797 367 842 17 656 554 184 749 367 4 135 49 - varav Personalkostnader 216 116 779 58 493 6 276 76 917 35 539 64 244 68 628 33 864 15 969 141 475 762 184 215 354 952 176 391 18 18 24 783 17 56 22 393 21 623 12 431 31 11 415 816 2 291 734 214 349 237 165 38 18 818 244 843 98 164 199 3 24 746 12 85 293 145 398 122 2 235 498 213 343 59 143 438 177 216 243 498 1 662 193 79 2 997 99 899 298 639 391 397 2 193 45 - varav Lokalkostnader 216 27 677 12 133 16 355 12 693 9 654 16 238 17 49 12 99 26 226 3 663 181 148 - varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå 215 78 162 77 936 49 882 37 672 26 956 48 162 49 32 37 234 78 295 91 792 575 393 214 73 41 86 45 48 278 36 583 28 388 52 83 47 947 37 328 76 69 89 39 576 457 213 66 29 73 75 5 45 35 137 25 492 53 668 46 237 37 77 74 649 88 37 55 815 216 24 581 13 13 93 16 233 7 876 13 932 15 5-4 599 22 594 31 351 117 11 215 74 659 4 899 41 422 51 859 23 99 45 323 45 982-11 735 66 591 92 665 372 654 214 74 336 35 789 39 77 53 762 21 995 43 689 44 751-15 743 63 44 88 83 359 89 213 76 116 31 324 38 639 53 86 21 679 43 697 43 216-13 398 64 283 87 549 356 192 Transfereringar 216 2 22 4 524 688 634 748 3 673 3 458 12 9 156 4 565 29 678 215 24 158 17 86 6 327 15 387 4 527 7 291 18 68 38 28 16 27 165 149 323 214 17 156 13 831 2 28 24 84 3 194 8 56 15 83 566 29 686 3 43 145 22 213 15 629 13 818 6 5 13 16 2 24 6 561 8 555 162 28 258 21 983 116 326 Antal årsarbetskrafter ABE BIO CSC EES STH ICT CHE ECE ITM SCI Totalt sarbetskrafter 215 475 258 248 346 134 266 298 148 45 558 3 136 214 482 252 257 364 128 279 298 15 411 55 3 171 213 46 224 257 366 132 275 31 149 445 549 3 158 * ) Summa Skolor är inte lika med summan av hela KTH. Summa hela KTH visar endast externredovisningen och i varje skolas siffra ingår även internredovisningen. Uppgiter för KTH-centralt är inte heller medtagna. 25

Definitioner och kommentarer Anslagsfinansierad utbildning Antagen till utbildning på forskarnivå med målexamen doktor Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Här menas nyantagen, dvs studenten är ny inom KTH:s forskarutbildning. Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Förstahandssökande Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFUingenjörer samt assistenter med utbildningsbidrag. Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Här avses enbart program med höstterminsstart (i diagram 3. Förstahandssökande och registrerade nybörjare, utfall och mål). Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Registrerade nybörjare Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. I diagram 3. Förstahandssökande och registrerade nybörjare, utfall och mål: samma som Nybörjare 1 februari och Nybörjare 15 september, dvs antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT respektive HT som per den 1 februari respektive 15 september saknar både studieuppehåll första terminen och avbrott. Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 26