Halvårsbokslut 2016 Energivetenskaper
Statsanslag utfall 2016 16000,0 14000,0 Statsanslag 12000,0 10000,0 "Budget" Föregående år 8000,0 6000,0 4000,0 2000,0 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bidrag utfall 2016 20000,0 Bidrag 15000,0 10000,0 "Budget" Föregående år 5000,0 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-5000,0-10000,0
Personal kostnad utfall 2016 25000,0 20000,0 Personal "Budget" 15000,0 Föregående år 10000,0 5000,0 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lokalkostnader utfall 2016 8000,0 7000,0 6000,0 5000,0 Lokal "Budget" 4000,0 Föregående år 3000,0 2000,0 1000,0 0,0-1000,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Driftkostnader utfall 2016 4000,0 3500,0 3000,0 2500,0 2000,0 Drift "Budget" Föregående år 1500,0 1000,0 500,0 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Avskrivningar utfall 2016 1400,0 1200,0 Avskrivn 1000,0 800,0 "Budget" Föregående år 600,0 400,0 200,0 0,0 0 2 4 6 8 10 12
Indirekta kostnader utfall 2016 6000,0 5000,0 Indir kostn 4000,0 "Budget" 3000,0 Föregående år 2000,0 1000,0 0,0 0 2 4 6 8 10 12
Energivetenskaper Verksamhet: Samtliga Utfall för period 2016-01-01 till 2016-06-30 Utf 2015 Utf 2016 Jan- Jun Bud 2016 Jan- Jun Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 2 2016 (pågående) Diff budg - prog Årets inkomst statsanslag 29 461 15 004 12 791 2 213 25 592 28 752 3 160 Årets inkomst bidrag 18 037 13 493 14 994-1 501 30 000 30 000 0 Årets inkomst uppdr, avg, övr. 18 612 1 667 3 773-2 107 7 550 9 620 2 070 Nettoperiodisering 16 892 7 634 2 727 4 907 5 457 5 457 0 Finansiella intäkter 29 4 4 Transfereringar-I 7 168 0 202-202 404 404 0 Intäkter 90 199 37 803 34 488 3 315 69 003 74 233 5 230 Personalkostnader & stipendier -43 739-20 257-20 374 118-38 702-40 065-1 364 Löpande semesterkostnader -476-827 -827 Lokalkostnader -16 674-7 577-5 655-1 922-11 314-14 974-3 660 Driftkostnader -7 808-2 955-3 440 485-6 882-6 882 0 Avskrivningskostnader -1 804-1 329-662 -667-1 255-2 678-1 423 Ind kostn ovanliggande nivåer -10 720-5 175-5 175 0-10 350-10 350 0 Påläggsbokföring 0 0 0 0 0 0 0 Finansiella kostnader -8-5 -5 Transfereringar-K -7 168 0-202 202-404 -404 0 Kostnader -88 397-38 125-35 507-2 617-68 907-75 354-6 447 RR 1 802-322 -1 020 698 96-1 121-1 217
Energivetenskaper Verksamhet: Utbildning Utfall för period 2016-01-01 till 2016-06-30 Utf 2015 Utf 2016 Jan- Jun Bud 2016 Jan- Jun Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 2 2016 (pågående) Årets inkomst statsanslag 10 648 5 122 5 120 2 10 245 10 245 Årets inkomst uppdr, avg, övr. 447 99 170-71 340 370 Finansiella intäkter 0 0 0 Intäkter 11 095 5 222 5 290-69 10 585 10 615 Personalkostnader & stipendier -5 062-2 514-2 726 212-5 397-5 391 Löpande semesterkostnader -68 0 0 Lokalkostnader -2 502-1 360-1 132-229 -2 264-2 264 Driftkostnader -741-182 -443 261-887 -887 Avskrivningskostnader -99 0-35 35-45 -45 Ind kostn ovanliggande nivåer -2 786-1 454-1 454 0-2 907-2 907 Påläggsbokföring 0 0 0 0 0 0 Finansiella kostnader 0 0 0 Kostnader -11 257-5 511-5 790 279-11 501-11 495 RR -162-289 -500 210-916 -880
Energivetenskaper Verksamhet: Forskning Utfall för period 2016-01-01 till 2016-06-30 Utf 2015 Utf 2016 Jan- Jun Bud 2016 Jan- Jun Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 2 2016 (pågående) Diff budg - prog Årets inkomst statsanslag 18 812 9 882 7 670 2 211 15 347 18 507 3 160 Årets inkomst bidrag 18 037 13 493 14 994-1 501 30 000 30 000 0 Årets inkomst uppdr, avg, övr. 18 165 1 568 3 604-2 036 7 210 9 250 2 040 Nettoperiodisering 16 892 7 634 2 727 4 907 5 457 5 457 0 Finansiella intäkter 29 4 4 Transfereringar-I 7 168 0 202-202 404 404 0 Intäkter 79 104 32 581 29 197 3 384 58 418 63 618 5 200 Personalkostnader & stipendier -38 677-17 743-17 648-95 -33 305-34 674-1 369 Löpande semesterkostnader -409-827 -827 Lokalkostnader -14 172-6 216-4 523-1 693-9 050-12 710-3 660 Driftkostnader -7 067-2 773-2 996 223-5 995-5 995 0 Avskrivningskostnader -1 705-1 329-626 -702-1 209-2 633-1 423 Ind kostn ovanliggande nivåer -7 934-3 722-3 722 0-7 443-7 443 0 Påläggsbokföring 0 0 0 0 0 0 0 Finansiella kostnader -8-5 -5 Transfereringar-K -7 168 0-202 202-404 -404 0 Kostnader -77 140-32 614-29 717-2 896-57 407-63 859-6 452 RR 1 964-33 -520 487 1 011-241 -1 252
Ekonomisk utveckling för Energivetenskaper
Ekonomisk utveckling Energivetenskaper 2004-2016 100 000 Belopp i TSEK 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 utf+prog Intäkt-utb Kostnad-utb Intäkt-Fo Kostnad-Fo
Intäktsutveckling 2004-2016 100 000 intäkter i TSEK 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 utfall+prog Årets inkomst statsanslag Årets inkomst bidrag Årets inkomst uppdrag, avg, övr. Årets inkomst intern fsg,ind intäkt Finansiella intäkter
Kostnadsutveckling 2004-2016 90 000 kostnader i TSEK 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 utfall+prog Personalkostnader & stipendier Driftkostnader Lokalkostnader Avskrivningskostnader Indir kostn ovanliggande nivåer Finansiella kostnader
Utveckling av myndighetskapital 2004-2016 30 000 Belopp i tkr 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-5 000-10 000 10 - Utbildning uppföljn gem kostn 11 - Grundutbildning 21 - Forskning statsbudget 30 - Forskning uppföljn gem kostn 35 - Forskning bidrag 55 - Uppdragsforskning
Lunds Tekniska Högskola EKONOMMÖTE 2016-08-31
Genomsnittlig kostnad per HST till 2016-06-30 ca 2990 helårsstudenter Antal HST VT 2016 Resultat utb 2016-06-30 241 145 208 211 273 176 250 46 192 9 173 73 61 123 323 70 196 152-2 408-236 -1 231-527 1 021 800 2 765-289 -437 107 328-210 -669-1 456-20 247-440 161-109 -821 113-487 -396 746 167 1 506-500 -1 247-138 390-540 -1 051-603 99 319-559 Avvikelse mot budget -1 587-349 -744-131 275 633 1 259 211 810 245-62 330 382-853 -119-72 119 270 M-kapital IB 2016 utb (tkr) 4 354-2 417-2 078-3 438-4 724 2 215-3 932-1 454 6 895 148 833 5 160 6 280-1 349-2 730-1 287 5 872 4 179 Budgeterat resultat till Q2
Viktiga datum (preliminära) 19 september - 20 oktober Budgetsamtal 28 oktober - Universitetsstyrelsen beslutar resursfördelning 28 oktober - utskick GU, Hyresutjämning v1, gemensamma kostn. 15 november - Utskick fakultetsanslag 29 november - MBL fördelningsbeslut 2 december - LTHs budget i EOS klar 8 december - institutionerna rapporterar budget 2017 till kansliet 12-16 december - eventuell feedback från LTHs ledning till inst. 13 januari 2017 - Budgetrapportering till LU
LTHs prioriteringar 2017 Internationellt CESAER Avgifter för Master s Lärar-forskar mobilitet Strategiskt avtal mot Japan via STINT
Personalförändringar LTHs kansli Kommunikationschef Ulrika Forsgren-Högman Personalchef Veronica Gummesson