Budget- och verksamhetsuppföljning augusti ulricehamn.se 1
Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Ekonomisk översikt - kommunen... 4 God ekonomisk hushållning... 9 Driftredovisning... 19 Investeringsredovisning... 20 Personalekonomisk redovisning... 22 Verksamhetsberättelser... 23 Kommunledningsstab... 24 Sektor miljö och samhällsbyggnad... 25 Sektor välfärd... 26 Sektor lärande... 32 Sektor service... 36 Koncernen... 38 Ulricehamns Stadshus AB... 39 UEAB... 39 STUBO AB... 40 NUAB... 40 Vist Fastighet AB... 41 Finansiella rapporter... 42 Resultatrapport koncernen... 43 Resultatrapport kommunen... 43 Kassaflödesrapport... 44 Balansrapport... 45 Noter, upplysningar... 46 Redovisningsprinciper... 50 2
Förvaltningsberättelse 3 Foto: Sören Håkanlind
Ekonomisk översikt - kommunen Det prognostiserade ekonomiska resultatet för kommunen uppgår till +44,6 mkr. Resultatet påverkades i viss mån av jämförelsestörande kostnader till följd av övergång till komponentavskrivning. Resultatet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 34,5 mkr. Även års resultat påverkas av jämförelsestörande poster. Netto påverkas resultatet positivt med 11,9 mkr. Exklusive jämförelsestörande poster förväntas resultatet uppgå till 32,7 mkr. Den ekonomiska prognosen för innebär följaktligen ett ekonomiskt resultat i nivå med föregående år. Investeringarna under årets åtta första månader uppgick till 59,2 mkr (: 26,6 mkr). Allmänt I Ulricehamns kommun upprättas budget- och verksamhetsuppföljningar med ekonomiska prognoser i februari, april, augusti och oktober varje år. Tertialrapport/delårsbokslut upprättas per den sista augusti och omfattar en kortfattad förvaltningsberättelse, kortfattade verksamhetsberättelser, resultat- och balansräkning samt prognos avseende årets ekonomiska utfall. Ulricehamns kommun tillämpar Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) rekommendation avseende delårsrapport: Med hänsyn, bland annat, till kravet på snabb information tillhandahålls information i betydligt mindre omfattning i kommunens delårsrapporter än vad som är fallet i årsredovisningarna. Det innebär till exempel att det inte redovisas någon kassaflödesanalys för koncernen. I delårsrapporten per -08-31 har använts samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i årsredovisning. Rekommendationen från RKR om komponentavskrivningar började tillämpas från och med bokslut och årsredovisning för. Rekommendationen tillämpades dock inte i förra årets delårsrapport per -08-31. Delårsbokslut - kommunen Delårsbokslutet för kommunen omfattar perioden januari t o m augusti. I delårsbokslutet mäts inte det ekonomiska resultatet lika precist som i årsbokslutet, beroende på att periodisering av kostnader och intäkter inte sker lika noggrant som i bokslutet för helåret. Ambitionen i delårsrapporterna är dock att betydande kostnads- och intäktsposter ska redovisas på rätt redovisningsperiod. I det ekonomiska resultatet för perioden januariaugusti finns säsongsvariationer och andra effekter som gör att resultatet inte är åtta tolftedelar av ett helårsresultat. En sådan effekt är till exempel att perioden januari till och med augusti omfattar hela sommarlovet för elever i skolan. Detta medför till exempel att det endast finns med kostnader för en termin av två för gymnasielever som studerar på annan ort. Det är också en period med oproportionerligt stort semesteruttag (juni-augusti) vilket innebär att semesterlöneskulden per -08-31 är betydligt lägre än vid senaste årsskiftet. Ytterligare ett exempel på säsongsvariationer är att det i resultatet finns med betydande kostnader för semestervikarier inom till exempel välfärdsverksamheterna. Det ekonomiska resultatet för perioden januari t o m augusti uppgår till 75,6 mkr vilket kan ställas i relation till det budgeterade resultatet för helåret som uppgår till 28,4 mkr. Det ekonomiska resultatet för motsvarande period förra året uppgick till 52,6 mkr. En viktig orsak till det högre ekonomiska resultatet är att det ekonomiska resultatet i år påverkas positivt av jämförelsestörande poster (med totalt 11,9 mkr): - återbetalning av försäkringspremier från AFA påverkar positivt med 9,0 mkr. - Reavinster i pensionsportföljen påverkar positivt med 7,6 mkr. - Kostnader för att återställa Övreskogsdeponin påverkar negativt med - 4,7 mkr. Exklusive jämförelsestörande poster uppgår det ekonomiska resultatet för perioden januari t o m augusti till 63,7 mkr. Soliditeten per den 31 augusti uppgick till cirka 60,4 % vilket är en försämring med 1,2 procentenheter jämfört med augusti förra året. Orsaken till soliditetsförsämringen är att balansomslutningen har ökat mer än det egna kapitalet, delvis på grund av att omslutningen i internbanken har ökat. Kommunen har en låneskuld som uppgick till 521 mkr per -08-31. Utlåningen inom kommunkoncernen uppgick vid samma tidpunkt till ca 661 mkr. Väsentliga händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. 4
Delårsbokslut - koncernen Koncernredovisningen för Ulricehamns kommun omfattar utöver kommunen även Ulricehamns Stadshus AB, Ulricehamns Energi AB, STUBO AB, Näringsliv Ulricehamn AB och Vist Fastighets AB. Kommunkoncernens ekonomiska resultat för perioden januari till och med augusti uppgår till 89,8 mkr (f å: 68,4 mkr). Väsentliga händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. Ulricehamns Stadshus AB Ulricehamns Energi AB, STUBO AB samt Näringsliv Ulricehamn AB är helägda dotterbolag till Ulricehamns Stadshus AB. Resultatet till och med augusti uppgår till 0,4 mkr. Prognosen för helåret uppgår till 0,9 mkr främst beroende på lägre räntekostnader än budgeterat. Under året har bolagets lån amorterats med 1 mkr och räntenivåerna har sjunkit efter omsättning av befintliga lån i juli månad. Ulricehamns Energi AB Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner till och med augusti uppgår till 17,4 Mkr (f å 19,5 mkr). Prognosen för helåret är 26,8 mkr, jämfört med budget 32,6 mkr. Senareläggning av planerade fiberprojekt medför 7,4 mkr lägre i anslutningsavgifter än budgeterat och lägre investeringar för fiber än planerat. Investeringarna beräknas bli 72,8 Mkr jämfört med budgeterat 78 mkr. STUBO AB Resultatet till och med augusti är 1,8 mkr vilket är 1,5 mkr bättre än budget. Prognosen för helåret är ett resultat på 0,3 mkr vilket är i nivå med budget. Bolaget gynnas av det låga ränteläget. Hyran höjdes med 1,8 % från och med den 1 april. Den ekonomiska uthyrningsgraden är ca 97 %. Näringsliv Ulricehamn AB Resultatet till och med augusti inklusive koncernbidrag uppgår till 1,2 mkr. Kostnaderna för marknadsföring beräknas öka under hösten vilket påverkar resultatet. Prognosen för helåret är ett nollresultat. Vist Fastighets AB Resultatet för Vist Fastighets AB till och med augusti uppgår till 0,3 mkr (föregående år: +0,6 mkr). Prognosen för Vist Fastighets AB är ett överskott om 0,4. 5
Mål för god ekonomisk hushållning I budgeten för har det fastställts 26 mål för god ekonomisk hushållning 23 verksamhetsmål och tre finansiella mål. Den samlade bedömningen när det gäller målen för god ekonomisk hushållning innebär att samtliga mål utom tre av verksamhetsmålen är uppfyllda eller förväntas bli uppfyllda under. Två av verksamhetsmålen är markerade som ej påbörjade. Dessa mål kommer att tas bort inför 2016. Alla tre finansiella mål förväntas uppfyllas. Ekonomisk prognos - kommunen Kommunens ekonomiska resultat för prognostiseras uppgå till +44,6 mkr. Det budgeterade resultatet för året uppgår till 28,4 mkr. Den ekonomiska prognosen för är följaktligen 16,2 mkr bättre än budget. Ekonomiskt resultat, mkr 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 18,3 54,1 58,2 29,0 44,6 2011 2012 2013 (p) Ekonomiskt resultat exkl. jämförelsestörande poster, mkr Budgetavvikelser Verksamheternas ekonomiska utfall Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre än budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till +10,9 mkr. Nettobudgeten för verksamheterna uppgår till 1 163 mkr. Större förväntade avvikelser mot budget finns framförallt inom sektor välfärd, sektor lärande och inom kommunledningsstaben. Inom sektor välfärd prognostiseras budgetunderskott med vardera 3,0 mkr inom verksamheterna funktionsnedsättning och individoch familjeomsorg. Inom verksamheten funktionsnedsättning beror budgetunderskottet på flera faktorer. Bland annat prognostiseras högre nettokostnader än budgeterat för personlig assistans (-1,0 mkr) och för kontaktpersoner (-0,3 mkr). Inom individ- och familjeomsorgen uppstår en stor del av underskottet (-2,5 mkr) på grund av att beställningen av äldreomsorg är högre än budgeterat. Nya beslut om personlig assistans innebär ökade kostnader och totalt hamnar prognosen för vuxenenheten på -1,0 mkr. Underskottet inom verksamheterna funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg förväntas delvis kunna täckas av medel som avsatts i budget centralt inom sektorn. Detta tillsammans med ett ökat resultatkrav inom äldreomsorgen och ökade intäkter från migrationsverket innebär att sektorn som helhet räknar med ett utfall i nivå med budget. När det gäller sektor lärande har kommunfullmäktige beslutat om en handlingsplan för ökad måluppfyllelse vilket innebär att verksamheten medgivits ökade medel med 1,2 mkr, vilket finansieras genom att ianspråkta det prognostiserade budgetöverskottet för kommunstyrelsen som helhet. 50 40 30 20 10 0 39,3 34,6 34,5 32,7 18,3 2011 2012 2013 (p) Mot bakgrund av prognoserna för verksamheterna är bedömningen att avsatta medel för budget i balans (7,5 mkr) inte kommer att behöva användas under året för att täcka underskott inom verksamheterna. Det förväntas även överskott avseende medel som har avsatts för bredbandsutbyggnad (1,0 mkr), där kostnaderna uppstod redan. Totalt prognostiseras budgetavvikelsen för kommunledningsstaben uppgå till 8,1 mkr. Av de medel som avsatts under kommunstyrelsen för oförutsett (3,0 mkr) är prognosen att återstående medel inte kommer att förbrukas. 6
Verksamheternas budgetavvikelser, mkr 15 10 5 0-5 -10-15 Finansiering et för finansförvaltningen bedöms bli 5,3 mkr bättre än budgeterat. Intäkterna från skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli lägre än budgeterat (-13,4 mkr) på grund av mindre positiva skatteunderlagsprognoser och sämre utfall i LSSutjämningen. Kompensationen till verksamheterna för ökade kapitalkostnader beräknas bli lägre än budget (+6,3 mkr) på grund av att investeringarna inte kommit upp i budgeterad nivå under och. Jämförelsestörande poster som påverkar det ekonomiska resultatet är dels en engångsintäkt avseende återbetalning av försäkringspremier från AFA (+9,0 mkr) och en engångskostnad för återställande av deponi (-4,7 mkr). De realiserade vinsterna i pensionsportföljen hittills under året uppgår till 7,6 mkr och redovisas som en jämförelsestörande intäkt. Totalt påverkar dessa poster prognosen för finansförvaltningen med +11,9 mkr. Investeringar Årets nettoinvesteringar, med utgångspunkt från verksamheternas prognos över investeringarna på projektnivå, beräknas uppgå till 103,3 mkr (: 53,8 mkr). Den budgeterade investeringsvolymen för uppgår till 194,6 mkr. Investeringar, mkr 0,2-0,9 9,3 10,8-11,4 2011 2012 2013 (p) Över tid är det viktigt att alla investeringar finansieras via de medel som tillförs från den löpande driften självfinansieringsgraden bör över tid uppgå till minst 100 %. Under beräknas självfinansieringsgraden uppgå till cirka 84 %. Den aktuella prognosen avseende årets resultat och investeringsnivå innebär att bedömningen är att samtliga investeringar den senaste femårsperioden (2011-) kommer att ha finansierats med egna medel. Soliditet Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av de totala tillgångarna. En soliditet på 60 procent innebär att kommunen har skulder motsvarande 40 procent av de samlade tillgångarna. Kommunens soliditet beräknas minska med 0,5 procentenheter under. Prognosen innebär att soliditeten beräknas uppgå till 58,6 procent vid det kommande årsskiftet. Lån Kommunen fungerar som internbank för bolagen inom koncernen. Kommunens låneskuld uppgick per -08-31 till 521 mkr, samtidigt som utlåningen inom kommunkoncernen uppgick till 661 mkr. Ulricehamns kommun har följaktligen ingen egen låneskuld. Låneskuld, mkr 550 500 450 526,4 522,4 522,4 Utlåning till bolagen, mkr 478,0 521,0 2011 2012 2013 08 120 100 80 60 40 20 0 99,5 103,3 80,5 64,9 53,8 2011 2012 2013 (p) 700 600 500 400 300 200 100 0 661,4 537,4 522,4 532,4 591,4 2011 2012 2013 08 7
Finansiella placeringar En viss del av kommunens likviditet är sedan länge avsatt till fondering för att möta framtida pensionsutbetalningar. Det har inte avsatts några nya medel i portföljen under den senaste femårsperioden. Per -08-31 uppgick det bokförda värdet på placerade medel till 95,1 mkr. Marknadsvärdet på portföljen per -08-31 uppgick till 95,6 mkr. Summan av kommunens pensionsförpliktelser uppgår till 566 mkr (-12-31). Finansiella placeringar, mkr 100 75,5 78,5 81,1 87,9 95,1 50 0 2011 2012 2013 08 Balanskravet Ulricehamns kommuns prognos avseende det ekonomiska resultatet innebär att kommunallagens krav på ekonomi i balans uppfylls. Av års ekonomiska resultat bedöms inga ytterligare medel avsättas till kommunens resultatutjämningsreserv där det finns avsatt 51,4 mkr sedan tidigare. Balanskravet, mkr Årets resultat enligt resultaträkning 44,6 Avgår: realisationsvinster -7,6 Medel till/från resultatutjämningsreserv - Prognos balanskravsresultat 37,0 8
God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Ulricehamns kommun ska ha 25 000 invånare 2020. Arbete pågår/förväntas uppfyllas Vi fortsätter att öka, om än marginellt i juli (+5), vilket är den senaste uppföljningen från SCB. Den preliminära befolkningen var därmed 23 373 invånare per den sista juli. Indikator/mätetal Antal invånare i Ulricehamns kommun Målvärde 23 244 23 373 23 400 Den totala sjukfrånvaron för kommunalt anställda ska minska Arbete pågår/förväntas uppfyllas Förvaltningen har under perioden jan-jul minskat sin sjukfrånvaro något till ca 6,1% i total sjukfrånvaro där det finns fortsatta variationer i den verksamhetsspecifika sjukfrånvaron. Trenden med att sjuktalet sjunker under senare delen av våren och sommaren har fortsatt, dock har minskningen inte varit lika stor som tidigare år. Utmaningar kvarstår dock kring bland annat långtidssjukfrånvaron som en del i arbetet. Arbetet fortskridet med det är inte troligt att målet nås för. Åtgärder/insatser för utveckling Arbetet med att lokalt analysera sjukfrånvaron och vidta eventuella åtgärder har kommit i gång under andra kvartalet där lokala chefer har börjat vidta åtgärder såsom utredningar, samtal och förstärkt analys. Arbetet fortlöper nu sektorsvis utifrån sektorns olika utmaningar. Personalfunktionen som är ett internkonsultativt stöd i detta har förberett arbetet internt med workshop i maj samt verksamhetsdagar (31/8-1/9). Första tertialet har dock visat på ett förstärkt behov av att förtydliga rehabiliteringsprocessen för 2016. Under kvartal 2 har arbetsmiljöprocessen dokumenterats och förstärkts där stöd kommer att ges under - 2016. Indikator/mätetal Målvärde Sjukfrånvaro mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro (%) för kommunalt anställda ska minska Kommer ej uppfyllas/ej uppfyllt Då korttidssjukfrånvaron minskar något generellt ger det att långtidssjukfrånvaron fortsatt ökar i förvaltningen så som aviserades i T1. Det innebär att ca 46,5% av sjukfrånvaron är 60 dagar eller mer. Inom de stora sektorerna (välfärd och lärande) är cirka 48% av sjukfrånvaron långtidsrelaterad, det vill säga nästa hälften av sjukfrånvaron handlar om rehabilitering. Det är oklart i dagsläget om det finns utrett i sektorerna vad problemen består i såväl som att vissa chefers arbetssituation på olika nivåer ger att det är svårt att hinna med sina uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Som tidigare aviserat är det sannolikt att sjukfrånvaron är dels en effekt av organisationens förutsättningar dels att själva rehabiliteringsarbetet från arbetsgivarens sida varit eftersatt i samband med exempelvis omorganisationer och täta chefsbyten. Bedömningen är att målet inte kommer att nås vad gäller långtidssjukfrånvaron, även om arbete pågår inom flera verksamheter. Det är av betydelse att sektorer och verksamheter tar stöd av personalfunktionen för att analysera rotorsakerna till långtidssjukskrivningar för att åtgärda rotorsaker till problemen. Åtgärder/insatser för utveckling Personalfunktionen har haft på förslag att varje chef redovisar antal pågående rehabiliteringsärenden i samverkan såväl som att samtliga samverkansgrupper arbetar mer tydligt med att dels resonera kring sjuktal, dels kring vilka åtgärder som behöver vidtas konkret av respektive chef. Delar av detta arbete har påbörjats men mer arbete kring få fram antal ärenden vidtas för närvarande. Särskild uppmärksamhet och prioritering har skett mot de större (mer personalintensiva sektorerna såsom välfärd och lärande) samt att utrymmet kring företagshälsovård styrs tydligt mot att stärka rehabiliterande insatser. Detta kan exempelvis vara arbetsförmågebedömningar såväl som tidiga insatser i samband med tecken på långvarig sjukdom. Indikator/mätetal Sjukfrånvaro kommunalt anställda mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro, (%) Målvärde 46,5 % 42 % Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) 5,5 % 6,1 % 5,6 % 9
Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen ska bli bättre Uppfyllt Företagarnas omdöme kopplat till myndighetsutövningen inom brandtillsyn, bygglov, markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd följs upp i insiktsmätningen. Ulricehamns kommun ligger över målvärdet vilket är positivt. Sektorn behöver dock aktivt arbeta med att förbättra resultatet för att hamna på riksgenomsnittet. Brandtillsynen handhas av södra Älvsborgs räddningstjänstförbund och resultat saknas för denna del på grund av för få svarande i mätningen. Beslut om markupplåtelse fattas av polisen men kommunen är en del av processen genom sitt yttrande, det saknas även resultat för denna del på grund av för få svarande i enkäten. Mätningen visar ett lågt resultat på bygglov på 49 jämför med riksgenomsnittet på 62, ett medelresultat på miljö- och hälsoskydd på 66 jämfört med riksgenomsnittet på 68 och ett högt resultat på serveringstillstånd på 77 jämfört med riksgenomsnittet på 73. Enligt mätningens prioriteringsmatris för Ulricehamns kommun så anser företagen att vi främst behöver arbeta med kompetensen i myndighetsutövningen. När man jämför de olika områdena bör man beakta att det bara är under området bygglov som en viss del av de svarande uppgivit att de haft ett negativt ärendeutfall. Åtgärder/insatser för utveckling Miljö och samhällsbyggnad arbetar aktivt med att förbättra sina ärendeprocesser och rutiner för att förbättra resultatet. En del i arbetet är att öka servicen mot företagen och förbättra kommunikationen och bemötandet. Vi kan vidare konstatera att rättssäkerhet, tydlighet och kontinuitet i personalgruppen förbättrar företagarnas omdöme och inte bara handläggningstider. Sektorn måste särskilt fokusera på kompetensen i arbetsgruppen genom att vidareutbilda personalen och ingå i olika nätverk för att höja kunskapen hos medarbetarna. I verksamhetsplanerna för 2016 kommer varje funktion som är berörd i sektorn få arbeta aktivt med åtgärder kopplade till målet. Övergripande är det tydligt att satsningar inom sektorn bör riktas mot Byggenheten för att det ska finnas resurser att jobba med målet, en del i detta är satsningen inför 2016 med utökningen av en enhetschef för Byggenheten. Antal småhustomter i centralorten färdiga för försäljning ska öka. Uppfyllt Tomter på Övre Villastaden och Stadsskogen är under försäljning. Försäljningen går bra och antalet småhustomter minskar allteftersom tomterna säljs. Åtgärder/insatser för utveckling Fortsätta arbetet med detaljplanering för nya bostäder, även fler flerbostadshus med hyresrätter behövs för att få rotation på bostadsmarknaden så att de som vill flytta från hus till lägenhet har den möjligheten. Arbetet med att ta köpa in mark, för att kunna detaljplanera nya områden ska påbörjas. Då prioriteras områden som är utpekade i Översiktsplanen. Dessutom pågår detaljplanearbetet med Henrikssons gamla växthusområde, för att möjliggöra ytterligare småhustomter i centralorten. Indikator/mätetal Antal småhustomter färdiga för försäljning 38 20 Målvärde Industrimark färdig för försäljning ska ligga på 400 000 kvadratmeter. Uppfyllt Det finns strax över 500 000 kvadratmeter industrimark som är färdig för försäljning, fördelat på hela kommunen. Störst del tillgänglig mark är på Rönnåsens industriområde i centralorten. I takt med att industrimark säljs, måste ny mark planläggas för industriella ändamål. Åtgärder/insatser för utveckling När översiktsplanen antagits så bör vi börja arbeta med att planlägga ny industrimark, i de områden som pekats ut i planen. Indikator/mätetal Antal kvadratmeter industrimark färdig för försäljning Målvärde 500 000 500 000 Indikator/mätetal Målvärde Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? (Index) 65 60 10
Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enligt LSS 9.9 ska minska Indikator/mätetal Verkställa beslut inom 3 månader 498 dagar Målvärde Arbete pågår/förväntas uppfyllas Mätvärdet som kan läsas är för. Verksamheten har inte tagit fram ett mätvärde för men arbetar mot målet med insatser som påbörjats under året. Åtgärder/insatser för utveckling Kommunstyrelsen beslutade under att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa planerat och pågående arbete för boendefrågan inom funktionsnedsättning och en preliminär uppskattning av investeringskostnader. Förvaltningen har aktivt arbetat med att se över boendesituationen och läget är nu förbättrat. Behovet av en planeringsorganisation framöver för att säkerställa tillgång till boende för beslut enligt LSS kvarstår dock. Detta uppdrag har verksamheten haft tillsammans med boendeplaneraren som slutade sin tjänst i juni månad. Han ersattes i augusti av planeringsledare som fortsatt uppdraget. För att kunna verkställa och tillgodose behov har IFO köpt plats i annan kommun. I något fall har den enskilde erhållit personlig assistans då boendefrågan ej lösts. Verksamheten har i perioden arbetat intensivt med Fastighet för att planera och projektera för nya gruppboenden. En gruppbostad för boende med diagnos autism samt en bostad för en blandning av diagnoser inom LSS personkrets. Den förstnämnda skall ersätta Liljekonvaljen och erbjuda boende åt fem brukare from sista kvartalet 2016. Den andra bostaden byggs för 6 lägenheter och trolig inflyttning vintern 2016/17. I boendeöversikten, rotation i befintliga boenden (d.v.s. från gruppboende till servicebostad och senare eventuellt till självständigt boende) s.k. boendekarriär och med målet hemmaplanslösningar i samarbete med IFO kommer de icke verkställda besluten kunna verkställas under 2016 möjligtvis något ärende. Även flytten från Riddargatans psykiatriboende till nya lokaler och lägenheter till kvarteret Svalan hösten 2016 kommer att möjliggöra till denna rotation och möjlighet att erbjuda boende åt en ej verkställd insats. Verksamhetschef ser ett behov av en intern boendesamordnare inom funktionsnedsättning som aktivt arbetar med frågan och mot beställarsidan för att förverkliga de strategier sektor Välfärd väljer för boendefrågan. Den efterfrågade boendeplanen, för perioden - 2020, syftar dels till att ge en bild av framtida utveckling inom området särskilt boende enligt LSS samt dels belysa behovet av, och ligga till grund för, en långsiktig strategisk planering. Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS 9.9, medelvärde 489 dagar Andel av befolkningen som får försörjningsstöd ska upprätthållas (%). Uppfyllt Antalet ansökningar om försörjningsstöd har minskat stadigt under året. Åtgärder/insatser för utveckling Arbetsmarknadsanställningar via arbetscenter fungerar mycket bra. Ca 10 personer löpande får tillgång till arbetsmarknadsanställningar. Försörjningsstödsdelen står för 6 000 kr/person som en del av lönen. Mottagningsfunktion som tar alla nya ansökningar via telefon, och gör en bedömning av ärendet "stoppar" ett stor antal ärenden via information till andra huvudmän eller preliminära beräkningar som visar att den enskilde är självförsörjande. Vill enskilde ha sin sak prövad formellt erbjuds alltid en tid hos handläggare. Indikator/mätetal Hur stor andel av befolkningen som får försörjningsstöd (%) Målvärde 3,4 % 1,5 % 3,2 % till och med tertial 2 år är 1,5 %. Målet är därmed uppfyllt till och med augusti. 11
Andelen anvisningar inom arbetsmarknadsverksamheten som initierats av socialtjänst ska minska. Uppfyllt et på 33 % ligger över målvärdet med 3 % och visar att av Arbetscenters totala antal ärenden kommer 33 % från IFO. Det innebär att det totala antalet ärenden på Arbetscenter under perioden varit 188 personer varav 63 kommer från IFO. Övriga 125 kommer från arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Vi har under året haft utrymme för fler ansökningar från IFO än vad som anvisats. Åtgärder/insatser för utveckling För att kunna följa upp insatser för utveckling behöver detta mål ses över. Idag mäter vi hur många av det totala antalet ärenden på Arbetscenter som kommer från socialtjänsten. Målet är att antalet anvisningar ska minska. Ett mer givande mål att följa utvecklingen på kan vara att mäta hur många av IFOs totala antal ärende som anvisas till Arbetscenter för att på det sätt använda arbetsmarknadsenhetens verksamhet på bästa sätt. Målvärdet skulle i så fall leda till att antalet ärenden från IFO till Arbetscenter ska öka. Indikator/mätetal Anvisningar inom arbetsmarknadsverksamheten som initierats av socialtjänst, andel (%) 33 % 30 % Målvärde Antal personer som en hemtjänsttagare möter ska bibehållas. Arbete pågår/förväntas uppfyllas Resultatet avser kontinuitetsmätning från hösten. Nästa mätning planeras till de två första veckorna i oktober. Mätningen avser snittet av antal personal en brukare med två insatser per dag eller mer, möter under två veckor. Att möta 10 personal är ett gott resultat då snittet för riket är 15. Åtgärder/insatser för utveckling Under hösten går pilotenheterna in i planeringsverktyget TES, Trygghet, Effektivitet, Säkerhet. IT-verktyget kommer att stödja en effektiv planering och ruttoptimering inom hemtjänsten. Projektet följer planen och systemet ger möjlighet att planera utifrån kontinuitet och kontaktmannaskap. Område Ryttershov och Parkgårdens hemtjänst är piloter och fulldrift förväntas under första kvartalet 2016. De övergripande effektmålen är: Kvalitetssäkring/ Ökad rättssäkerhet Bättre besluts- och budgetunderlag Minskad kringtid Strukturerad och likartad planering Tydligare uppdragsbeskrivning Effektivare resursutnyttjande Minskat antal körda mil Nöjdare medarbetare Nöjdare kunder Projektet innehåller också införandet av nyckelfria lås. Upphandling pågår och anbuden öppnas i september. Indikator/mätetal Målvärde Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde) 10 st högst 12 st 12
Andel deltagare som börjat arbeta efter avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, ska öka. Uppfyllt Det nya arbetssättet på Arbetscenter sen årsskiftet har visat sig vara positivt då 31 % gått till arbete jämfört med målvärdet på 30 %. Av de avslutade 31 personerna är det 24 från Arbetsförmedlingen och 6 från IFO. Personer som remitteras från IFO är vanligtvis mycket långt från arbetsmarknaden och många har även stora språksvårigheter vilket gör att vägen till arbete är längre. Vissa går även på SFI parallellt och är då på Arbetscenter endast två dagar i veckan. I augusti fanns det 16 ungdomar 18-24 år inskrivna på Arbetscenter. Av dessa har 6 ej grundskola och 4 har inte gymnasieutbildning. Det är särskilt svårt att jobba ut deltagare till egen försörjning/studier då de inte har grundskolan med sig. Här behöver vi som kommun samordna insatserna via utökat arbete med Aktivitetsansvaret. Gör därför bedömningen att 6 personer från IFO har gått till arbete är mycket gott resultat. Åtgärder/insatser för utveckling Att arbeta med mycket språksvaga personer i blandade grupper har både för- och nackdelar men vår bedömning att de behöver mer riktade insatser för att träna språket och ta till sig insatserna. Min bedömning är att vi behöver se över insatserna för denna målgrupp för att få goda resultat på längre sikt. En tjänst i form av studie-och yrkesvägledare, SYV, som jobbar både med deltagarna både på Arbetsförmedlingen och med aktivitetsansvaret ser jag som en förutsättning för att få fler personer till arbete och studier då denna profession har stora kunskaper om vägar till både arbete och studier. Idag har vi periodvis tillgång till en SYV 2 timmar/veckan vilket gett bra resultat och uppskattning från deltagarna men det är alldeles för liten omfattning. En ESF-Ansökan kommer lämnas in från Sjuhärads samordningsförbund som innefattar insatser för nyanlända och för personer med funktionsnedsättning. Sjuhärads kommunalförbund kommer lämna in en ansökan till ESF ang. arbete med Aktivitetsansvaret. Ulricehamns kommun har påbörjat ett arbete för att bygga upp arbetet med aktivitetsansvaret och vägledningscenter. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende ska öka Arbete pågår/förväntas uppfyllas Resultatet från kundenkäten avser. Resultatet från års brukarenkät förväntas under senhösten. Man är i stor utsträckning nöjd med sitt särskilda boende i Ulricehamns kommun. Mest nöjd är man med maten, måltidsmiljön samt att hänsyn tas till åsikter och önskemål. Ett aktivt arbete med att skapa aktiviteter på våra särskilda boenden pågår. Samtliga enheter har nu brukarråd och eller anhörigträffar. Arbetet med att förbättra genomförandeplanerna fortsätter. En pilot har genomförts på Ryttershov. Genomförandeplanerna är vårt viktigaste verktyg för att säkra att insatserna utförs på det sätt brukaren vill. Brukarundersökningen från visar goda resultat men har lägst värden för indikatorerna trygghet, möjlighet att påverka tider samt bemötande. På enhetschefernas utvecklingssamtal läggs en plan utifrån varje enhets resultat med förbättringsarbete främst gällande delaktighet och trygghet för brukaren. Arbetet med ÄBIC (Äldres Behov I Centrum)/ IBIC ( individens behov i centrum) fortsätter. Ett IT- stöd kommer troligt först finnas på plats under hösten 2016 men arbetet påbörjas redan nu. Arbetssätt kommer att påverka tydligheten kring den enskildes behov och på vilket sätt och inom vilket livsområde som behoven ska tillgodoses. Uppföljningssamtal efter inflytt ska genomföras på alla enheter. Åtgärder/insatser för utveckling Fortsatt utveckling genom ÄBIC/IBIC Modellen för kollegial granskning av genomförandeplanerna som testats på Ryttershov ska prövas på flera enheter. Översyn av tillämpningen av schemaverktyget timecare för att finnas på plats under de tider brukarna har behov. Indikator/mätetal Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende Målvärde 87 % 91 % Indikator/mätetal Målvärde Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta 30 % 31 % 30 % 13
Andel deltagare som börjat studera efter avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, ska öka. Kommer ej uppfyllas/ej uppfyllt Av de 5 deltagare som gått vidare till studier är 3 från AF och 2 från IFO. Att vi haft tillgång till en studie- och yrkesvägledare, SYV, några timmar i veckan under några månader under våren gjorde att 2 deltagare valde att gå vidare till studier. Det handlar om en kunskap och erfarenhet av alternativa utbildningsformer och en nära samverkan med kommunens och närliggande kommuners vuxenutbildningar för att se möjligheter. Med en tillgänglig SYV finns också större möjligheter att tänka långsiktigt för vissa deltagare där studier kan vara slutmålet på en längre tid planering med olika insatser. I augusti har vi 16 ungdomar 18-24 år inskrivna på Arbetscenter. Av dessa har 6 ej grundskola och 4 har inte gymnasieutbildning. Det är särskilt svårt att jobba ut deltagare till egen försörjning/studier då de inte har grundskolan med sig. Här behöver vi som kommun samordna insatserna via utökat arbete med Aktivitetsansvaret. Åtgärder/insatser för utveckling En form av vägledningscenter och en SYV på Arbetscenter som jobbar både med deltagarna på Arbetsmarknadscenter och med aktivitetsansvaret ökar förutsättningarna för att få fler i studier. En ESF-Ansökan kommer lämnas in från Sjuhärads samordningsförbund som innefattar insatser för nyanlända och för personer med funktionsnedsättning. Sjuhärads kommunalförbund kommer lämna in en ansökan till ESF ang. arbete med Aktivitetsansvaret. Ulricehamns kommun har påbörjat ett arbete för att bygga upp arbetet med aktivitetsansvaret och vägledningscenter. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst ska bibehållas Arbete pågår/förväntas uppfyllas Resultatet från kundenkäten avser. Resultatet från års brukarenkät förväntas under senhösten. Nöjdheten inom hemtjänsten är hög. Främst är man nöjd med att hänsyn tas till åsikter och önskemål, med bemötande samt att det finns tillräcklig tid för insatsen. Lägst värden i kundenkäten finns på indikatorerna trygghet och möjlighet att framföra klagomål. Då vissa enheter varit stora har man gjort två mindre grupper vilket medför förbättrad kontinuitet och trygghet för brukaren. Exempelvis arbetar Parkgården med återkopplingssamtal- det vill säga att enhetschef ringer upp brukaren för att höra hur man upplever att hemtjänsten fungerar. En sådan insats förväntas öka nöjdheten. Åtgärder/insatser för utveckling Fortsatt viktigt är att arbeta med trygghet och inflytande för att behålla de goda resultaten. Det finns ett stort intresse för TES planeringssystem på enheterna. Införandet av TES förbättrar planeringsmöjligheterna. Möjlighet till kompetenshöjande insatser blir viktigt för att medarbetarna ska kunna möta att fler personer idag bor i ordinärt boende med svåra sjukdomstillstånd. Arbetet med möjligheten att återgå direkt hem efter sjukhusvistelse fortsätter. Indikator/mätetal Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst Målvärde 94 % 94 % Indikator/mätetal Målvärde Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat studera 2 % 5 % 10 % 14
Andelen barn som får plats på förskola på önskat placeringsdatum ska öka Uppfyllt Målvärdet är 95 % och det har vi uppnått. Åtgärder/insatser för utveckling Inga åtgärder då målvärdet är uppfyllt. Indikator/mätetal Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 100% Målvärde Resultatet för elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven ska bibehållas Arbete pågår/förväntas uppfyllas Mätetalet/målvärdet kan inte presenteras i tertial 2 utan först i tertial 3. Detta beror på att kommunförbundet i sin statistik presenterar ett sammanslaget värde för de nationella proven avseende svenska, matematik och engelska. Däremot synliggörs resultatet för de enskilda ämnena i det systematiska kvalitetsarbetet. Målet att resultaten ska bibehållas är inte uppnått. I matematik har andel elever som klarar de nationella proven minskat från föregående läsårs 95,8 procent till 91,7 procent läsåret -. Motsvarande resultat för svenskan är 96,6 procent till 92,8 procent och i engelskan är det 94,2 procent till 91,7 procent. Åtgärder/insatser för utveckling Varje skola analyserar resultaten tillsammans med rektor och presenterar insatser som behöver vidtas. Huvudmannen ansvarar för att följa resultatutvecklingen och ha beredskap för eventuella behov av stöd. Indikator/mätetal Målvärde Andel behöriga elever till något program på gymnasiet ska öka Kommer ej uppfyllas/ej uppfyllt Kostnaden för undervisning till elever på 7-9 skolorna ligger, enligt utredare Sara Linge, på en nivå som är mycket låg och som är direkt kopplat till resultaten för eleverna i åk 7-9. Detta innebär att satsningar utöver att se till att vi kan följa timplanerna inte kan ske och att elever med rätt till stöd får det på ett kortsiktigt sätt med hjälp av elevassistenter och inte som ett resultat av en fördjupad pedagogisk analys vilket inte alls är optimalt. Fokus måste vara på elevernas kunskapsutveckling och inte som det ibland blir, enbart på elevernas uppförande och fostran. Antal elever på Stenbockskolan har ökat bl.a. på grund av förberedelseklass men också på grund av ökad inflyttning. I dag har skolan 600 elever. Vid planeringen i juni räknade vi med 550 elever. Ökningen har inneburit en omtumlande skolstart. Åtgärder/insatser för utveckling Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för ökad måluppfyllelse för grundskolan och beslut om att tillföra resurser till förberedelseklass, särskild undervisningsgrupp för elever med neuropsykiatriska funktionshinder samt en extra satsning på specialpedagogisk kompetens har fattats. På Stenbocksskolan har det dessutom skett en extra satsning på ytterligare en klass i åk 7. Både Ätradalsskolan och Stenbocksskolan går nu in i två viktiga utvecklingsprocesser: Fronter och en till en samt ett arbete med samtalsgrupper för formativ bedömning. En vakant vaktmästartjänst är konverterad till en utvecklingsledartjänst för åk 7-9. Indikator/mätetal Andel behöriga elever till något program på gymnasiet (%) Målvärde 82,5% 79,6% 90 % Andel elever i årskurs 6 som klarar kunskapskraven i de nationella proven (%). 95% 97 % 15
Andel gymnasieelever från Tingsholmsgymnasiet med grundläggande behörighet till universitet och högskola, ska öka Uppfyllt Den förtryckta uppgiften om att 92,4 procent av eleverna når grundläggande högskolebehörighet gäller enbart elever på högskoleförberedande program. Beräknat på samtliga elever blir motsvarande värde 70,8 procent, vilket innebär att vi når vårt målvärde på 70 procent. Andelen elever som gick ett högskoleförberedande program var 55 procent, vilket alltså innebär att det är drygt 20 elever från yrkesprogrammen som når grundläggande högskolebehörighet. Det måste noteras att en yrkesutbildning inte är behörighetsgivande utan elever som vill nå grundläggande högskolebehörighet måste välja extrakurser. Åtgärder/insatser för utveckling Resultatet föranleder inte någon särskild åtgärd. Vi följer upp varje enskild individ för att undersöka varför vederbörande inte avlade examen. På tio elever finns det mer än tio orsaker. Med ett så begränsat underlag kan en djupare analys riskera att bli integritetskänslig, åtminstone i och med en publik redovisning. Andel gymnasieelever folkbokförda i Ulricehamns kommun med grundläggande behörighet till universitet och högskola, ska öka Ej påbörjad Vid en jämförelse av detta och ovanstående värde dras slutsatsen att elever från Ulricehamn som får sin utbildning i annan kommun lyckas betydligt sämre med sin utbildning. Det kan inte Tingsholmsgymnasiet påverka. Åtgärder/insatser för utveckling Tingsholmsgymnasiet kan inte påverka utbildningen för elever som studerar på annan ort. Indikator/mätetal Gymnasieelever folkbokförda i Ulricehamns kommun med grundläggande behörighet till universitet och högskola, andel (%) 67,1% 82 % Andel gymnasieelever folkbokförda i Ulricehamns kommun som fullföljer sin utbildning inom 3 år, ska öka Målvärde Indikator/mätetal Gymnasieelever från Tingsholmsgymnasiet med grundläggande behörighet till universitet och högskola, andel (%), 92,4% 70,8% 70 % Målvärde Ej påbörjad Tingsholmsgymnasiet kan inte påverka utbildningen för elever som studerar på annan ort. Åtgärder/insatser för utveckling Tingsholmsgymnasiet kan inte påverka utbildningen för elever som studerar på annan ort. Indikator/mätetal Målvärde Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, andel (%) 83,3% 83 % 16
Mängden energi från förnybara energikällor samt restvärme i fjärrvärmen i förhållande till total mängd energi i lokaler och bostäder ägda av kommunen och majoritetsägda bolag ska öka Arbete pågår/förväntas uppfyllas Nytt mätvärde en gång per helår. Prognos för blir marginellt bättre än utfallet. Totalförbrukningen minskar på grund av utbyte till energieffektiv belysning och ventilation. Dessa energieffektiviserande åtgärder är det enda som kan förbättra utfallet något under, beroende på att totalförbrukningen minskar. Åtgärder/insatser för utveckling Upphandling av miljömärkt el för kommunen och UEAB genom nya avtal från 2016-2017, medför att andelen förnyelsebar energi kommer att vara nära 100%. Det återstår någon enstaka mindre oljeanläggning som efter konvertering/försäljning höjer mätvärdet ytterligare något. Indikator/mätetal Målvärde Totalt antal media som lånas på biblioteket per kommuninvånare och år ska öka Arbete pågår/förväntas uppfyllas Målet går inte att följa upp förrän efter årsskiftet då den totala folkbiblioteksstatistiken är sammanställd och rapporterad. Under perioden januari- augusti har antalet utlån på Ulricehamn minskat med ca 4000 lån jämfört med samma period föregående år. Även en minskning av antalet e-boklån som kan bero på en ändring av bibliotekets utbud. Åtgärder/insatser för utveckling Genomfört: Författarbesök 2 st, bokcirklar 18 st, Projekt "Läsmuskler" och "Läsa för hund" - sammanlagt ca 35 aktiviteter för att öka barn och ungdomars läsintresse. Indikator/mätetal Totalt antal lån i kommunen (inkl. all media och barnlitteratur) dividerat med antal invånare den 31/12. Målvärde 8,1 Byggnader, andel förnybar energi samt restvärme enligt EES (%)(Mängd energi från förnybara energikällor samt restvärme i fjärrvärmen delat med total mängd energi, i lokaler och bostäder ägda av kommunen och majoritetsägda bolag.) 65% 65 % Antal kulturaktiviteter per dag ska öka Arbete pågår/förväntas uppfyllas Under perioden januari - april (120 dagar) har 259 st aktiviteter/program genomförts. Exempel på aktiviteter som genomförts är familjeföreställningar, konserter, utställningar, föreläsningar författarbesök m.fl. Perioden maj-augusti har det genomförts 109 aktiviteter, sammantaget 0,9 aktiviteter/dag i perioden. Även om siffran är något lägre än riktvärdet under denna period, har det varit mycket aktiviteter med tanke på att semesterperioden infaller. Åtgärder/insatser för utveckling Planerade åtgärder för resterande delen av året kommer att genomföras enligt plan. Vi kommer troligen att överträffa målvärdet. Indikator/mätetal Målvärde Antal kulturaktiviteter delat med 365 1,8 17
Finansiella mål Egen finansiering av investeringar. Över tid ska alla kommunens investeringar finansieras med egna medel prognostiserade budgetöverskottet för kommunstyrelsen som helhet. Arbete pågår/förväntas uppfyllas Årets prognos avseende investeringarna innebär att kommunen beräknas ha investerat 402 mkr de senaste fem åren. Samtidigt har det tillförts mer medel än så via det ekonomiska resultatet. Resultatnivåerna de senaste fem åren innebär att det tillförs likviditet motsvarande 424 mkr. Den genomsnittliga självfinansieringsgraden den senaste femårsperioden beräknas därför överstiga 100 procent (prognos: 106%). Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster ska uppgå till minst 2 procent av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning Arbete pågår/förväntas uppfyllas Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster beräknas under uppgå till 2,7 procent av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning. Prognosen per augusti innebär följaktligen att målet beräknas uppnås. Jämförelsestörande poster som påverkar det ekonomiska resultatet är dels en engångsintäkt avseende återbetalning av försäkringspremier från AFA (+9,0 mkr) och en engångskostnad för återställande av deponi (-4,7 mkr). Vinsten i pensionsportföljen under beräknas uppgå till 7,6 mkr och redovisas som en jämförelsestörande intäkt. Kommunens verksamheter ska sammantaget uppnå ett ekonomiskt resultat minst i nivå med budget Arbete pågår/förväntas uppfyllas Målet förväntas uppnås. Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre än budgeterat. Den prognostiserade avvikelsen uppgår totalt till +10,8 mkr. Inom de ekonomiska ramarna har även vissa åtgärder av engångskaraktär finansierats, t ex besiktning av broar mm. När det gäller sektor lärande har kommunfullmäktige beslutat om en handlingsplan för ökad måluppfyllelse vilket innebär att verksamheten medgivits ökade medel med 1,2 mkr, vilket finansieras genom att ianspråkta del av det 18
Driftredovisning Ansvarsområde (mkr) Budget jan-aug Prognos Avvikelse mot budget REVISION 1,2 0,4 1,1 0,1 IT-NÄMND 0,6 0,1 0,6 0,0 SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 1 161,7 750,8 1 150,9 10,8 Kommunledningsstab 76,2 49,1 68,1 8,1 KS oförutsett 3,0 0 0 3,0 Lönepott 0,7 0 0 0,7 Sektor miljö och samhällsbyggnad 48,6 30,5 48,6 0 Sektor välfärd 444,9 291,1 444,9 0 - varav: Sektorsstöd välfärd 9,5-0,4 4,5 5,0 Individ- och familjeomsorg 304,8 204,7 307,8-3,0 Funktionsnedsättning 61,5 44,4 64,5-3,0 Äldreomsorg 69,1 42,4 68,1 1,0 Sektor lärande 506,2 330,8 507,4-1,2 - varav: Sektorsstöd lärande 33,2 19,8 32,0 1,2 Förskola till årskurs 6 249,2 164,5 251,7-2,5 Barn- och elevhälsa 38,4 22,8 37,9 0,5 Årskurs 7 till 9 och Tingsholm 185,4 123,7 185,8-0,4 Sektor service 82,1 49,3 81,9 0,2 TOTALT 1 163,5 751,3 1 152,6 10,9 FINANSFÖRVALTNING 1 191,9 826,9 1 197,2 5,3 TOTALT 28,4 75,6 44,6 16,2 19
Investeringsredovisning Projekt, belopp i mkr Årsbudget jan-aug Prognos Avvikelse 151231 Bogesundsskolan, ombyggnad kök mm 29,6 20,2 24,5 5,1 Ny förskola vid Tingsholm 27,1 12,2 27,0 0,1 Komponent-fastighetsunderhåll 7,4 3,2 7,4 0,0 Stadsskogen, exploateringsområde 6,4 3,6 5,8 0,6 Tingsholmsgymnasiet ombyggnad F-huset 5,2 1,1 5,3-0,1 IT-stöd äldreomsorgen 5,1 0,4 2,2 2,9 Gruppbostad Gunnarshill 5,0 0,8 2,0 3,0 Brygga, hamnen Ulricehamn 2,9 0,3 0,4 2,5 GC-väg utmed Jönköpingsvägen 2,7 2,7 2,7 0,0 Gemensamt elevregistersystem 2,3 0,0 0,2 2,1 GC-väg utmed 1829,Tolkabro-Hökerum 2,3 0,3 1,9 0,4 Bro över Ätran, Boråsvägen 2,2 0,3 0,7 1,5 Nytt ärendesystem 1,8 0,8 1,3 0,5 Rönnåsen-flyttning schaktmassor 1,5 1,6 1,6-0,1 Gällstad skola energieffektivisering 1,5 0,0 0,1 1,4 Upprustning gator 1,4 0,0 1,4 0,0 Tingsholmsgymnasiet. energieffektivisering 1,2 0,0 0,0 1,2 Belysning banvall, Skottek-avloppsreningsverk 1,1 0,0 1,1 0,0 GC-väg sydöst Tre Rosors väg 1,0 0,0 0,5 0,5 Inventarier ny förskola Tingsholm 1,0 0,0 1,0 0,0 Larm 1,0 1,0 1,0 0,0 Ekero, brandskyddsåtgärder 1,0 0,2 0,5 0,5 Arbetsmiljöåtgärder. fastigheter 1,0 0,2 1,0 0,0 Installationer kök 1,0 0,4 0,5 0,5 Övriga projekt, mindre än 1 mkr per projekt 15,0 10,0 13,2 1,8 Summa pågående projekt 127,7 59,2 103,3 24,4 Planerade investeringar, ej beslutade projekt 66,9 3,0 3,0 63,9 Summa total 194,6 59,2 106,3 88,3 Projektet Trafiköar beräknas lämna ett överskott på 75 tkr, då vi beräknar att få statligt stöd för investeringen med halva beloppet. Projektet GC-väg utmed 1829,Tolkabro-Hökerum beräknas lämna ett överskott på 350 tkr med anledning av att Trafikverket genomfört en upphandling som blev billigare än beräknat. Projektet Bro över Ätran, Boråsvägen beräknas lämna ett överskott på 1 500 tkr år. Detta på grund av att flyttning av va-ledningar sker i byggskedet av bron istället för tidigare, vilket var beräknat vid investeringsansökan. Avsatta medel beräknas således gå åt under 2016. Projektet Åtgärder på broar förväntas lämna 400 tkr i överskott år. Avsatta medel förväntas gå åt under 2016 när besiktningen är genomförd. Övre Villastaden, gata mm förväntas lämna 442,9 tkr i överskott år. Kvarstående medel är avsatta för toppbeläggning, vilket inte förväntas utföras under året. För flyttning av schaktmassor på Rönnåsens industriområde överskrids budget med 127 tkr beroende på mängden av block/stora stenar i massorna, vilket gett extra hantering. Stadsskogen, exploateringsområde förväntas lämna 600 tkr i överskott år. Kvarstående medel är avsatta för toppbeläggning, vilket inte förväntas utföras under året. Vid utbyggnaden av kvarteret Ekan har arbeten tillkommit för stödmur och budget beräknas därför överskridas med cirka 200 tkr. Ny GC-väg sydöst Tre Rosors väg hinner inte slutföras före årsskiftet och därför förväntas 500 tkr í överskott. Projekt, Bogesundsskolan ombyggnad kök, idrottshall och fritids har färdigställts under maj månad. Upprustning av skolgården återstår och kommer att genomföras i etapper med start nu i höst. Beräknat färdigställande är till sommaren 2016. Projektet, Ny förskola vid Tingsholm beräknas bli ca 2,7 mnkr dyrare än beräknat. Anbuden som inkom var dyrare än beräknat. Även upprustning av den södra parkeringen blev dyrare än budget. Gällande projekt, Gruppbostad Gunnarshill pågår upphandling och bygglov är beviljat. Byggstart planeras under oktober med ett års byggtid. Placering är nedanför Ryttershov äldreboende. Projektet, Brygga vid hamnen i Ulricehamn har försenats på grund av att markförhållandena behöver utredas ytterligare innan en ny brygga kan 20
byggas. I bästa fall kan arbetet komma igång under sena hösten. Projekt, Tingsholmsgymnasiet ombyggnation F- huset beräknas färdigställas i november. Ändringar har skett vilket lett till att inventarierna kommer att blir dyrare än beräknat. Samtliga energiprojekt hinner inte genomföras i år. Tingsholmsgymnasiets energieffektivisering genomförs inte alls då lönsamheten visat sig vara för låg. Hökerumsgårdens energieffektivisering blir dyrare då en annan teknisk lösning valts på grund av att förutsättningarna förändrats då fjärrvärmenät byggts i Hökerum. Värmeväxlare kommer att användas i stället för ackumulering. Projektet TES (Trygghet, Effektivitet, Säkerhet) fortsätter enligt plan. Pilotgrupperna Parkgården och Ryttershov har lagt in alla besöksplaner och kommer under oktober, i samband med ett schemabryt, att arbeta utifrån planeringen. Projektet jobbar mycket med kommunikation internt och externt och projektdeltagarna är positiva till utvecklingen. I projektet ingår också nyckelfria lås där en upphandling pågår. Leverantör är ännu ej klart. Bytet från analoga till digitala trygghetslarm slutfördes under maj månad. Installationerna har fungerat väl. Larmombudet har fått utbildning kring larmen och hur webbaccessen fungerar. Enhetscheferna har fått utbildning kring webbaccessen och möjlighet till statistikuttag. Rutiner och riktlinjer är uppdaterade. 21