Socialdemokraternas förslag till BUDGET 2015 Budgetram 2016 Kommunplan 2017 Investeringsplan
Framtidstro i hela kommunen Falkenberg är en expansiv kommun som utvecklas inom många områden. Resurserna måste styras till den välfärd som ligger människor närmast, till insatser för barn, ungdomar och äldre, samt den sociala omsorgen. Vi satsar därför på tidigt lärande i förskola och skola samt inom äldreomsorgen. Dessa satsningar är också förutsättningar för arbete som fungerar som stimulans för framtida utveckling. Den som känner en grundtrygghet har möjlighet att utvecklas och skapa nya insikter. I budgetförslaget ingår förändringar vad gäller volymer, löne- och personalkostnader, kapitalkostnader, hyror, prisförändringar etc. Förskolan Barngrupperna i förskolan är alldeles för stora. Vi vill som första steg - minska grupperna till riksgenomsnittet om högst 17 barn per grupp för barn i åldrarna 3 till 6 år och högst 15 barn per grupp för barn i åldrarna upp till 3 år. Vi föreslår uppförande av totalt 20 nya avdelningar, för att i första hand minska barngruppernas storlek samt svara upp mot efterfrågan på ytterligare platser i förskolan. I andra hand för att ersätta paviljonger samt mindre lämpliga lokaler. Vi vill att kommunen skall minst lika god personaldimensionering i förskolan som genomsnittet i landet. Vi avsätter centralt inom kommunstyrelsen medel för ökad personaltäthet inom förskolan i avvaktan på resultat av begärd utredning. Vi vill att behov av förskoleverksamhet skall tillgodoses under hela dygnet alla dagar. Vi föreslår därför att Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast i maj månad 2015 redovisa kvalitetssäkrat förslag till genomförande på ovanstående punkter. Regeringen har lämnat förslag om särskilt stöd till kommunerna för kvalitetsförbättringar inom förskolan. Villkor för sådant stöd är ännu inte känt, men vi förutsätter att kommunen använder de möjligheter som skapas av staten. Vi föreslår en avgiftsfri månad inom förskolan. Grundskolan Socialdemokraterna vill att Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda införande av F-6 skolor i kommunen. Redovisning senast i november månad 2015. År 2012 omfördelades 7 miljoner kronor till de högre årskurserna. Behovet av förstärkning inom årskurserna 6 tom 9 var uppenbart, men det fanns inte någon överresurs inom de lägre årskurserna. Eftersom tidiga insatser inom skolan är avgörande föreslår socialdemokraterna att satsning sker på de tidiga årskurserna med totalt 7.2 miljoner kronor fördelade på två år. Besöksadress. Kontakt. Hemsida. Arvidstorpsvägen 1A. Telefon:0346-124 10 www.socialdemokraternaifalkenberg.se 311 35, FALKENBERG. E-post: falkenberg.sap@telia.com (på hörnan av folkets hus)
Rätt utformat stöd tidigt i skolan är avgörande för alla barns förutsättningar att växa och utvecklas. Detta är speciellt viktigt för barn med annat modersmål än svenska. Den viktigaste förutsättningen för att lyckas i skolan är att kunna läsa och förstå det man läser. Socialdemokraterna anser att skolan skall ha resurser att tidigt tillgodose elevers behov av extra stöd för att nå förmåga att kunna läsa och skriva. Plan för genomförande av arbete med läs- och skrivutveckling finns. Vi avsätter medel för att genomföra arbetet. Läxhjälp skall erbjudas till alla elever oavsett ekonomiska förutsättningar, social eller nationell bakgrund. Vi vill ge Barn- och Utbildningsnämnden i uppdrag att under 2015 utreda uppläggning och bedömning av ekonomiska resurser. Vi avsätter ett startanslag i budget från år 2016. Socialdemokraterna anser att sommarskola är en värdefull hjälp för vissa elever, en möjlighet att använda del av sommarledigheten på ett för den enskilde värdefullt sätt. Vi vill därför till en början ge möjlighet till sommarskola för elever i årskurs 7 och 8. Regeringen har även lämnat förslag om stödåtgärder inom skolområdet. Villkoren för sådant stöd är inte ännu känt, men vi förutsätter att kommunen använder de möjligheter som skapas av staten. Vi ser vikten av att alla barn får möjlighet att bilda sig inom kultursektorn. Alla som är intresserade av Kulturskolan skall ges möjlighet att delta utan avgift för den enskilde. Den enskilda familjens ekonomi skall inte avgöra deltagande. Som ett första steg avsätts 1.4 miljoner kronor år 2016. Gymnasiet Vi ser fram mot skapande av en ny gymnasieskola som del av ett kompetens- och kulturkvarter i centrala staden. Planering pågår för utformning och detaljinriktning. Därmed är det inte möjligt att med säkerhet fastställa investeringskostnader och driftkostnader. Vi har i budget avsatt investeringskostnader för nya lokaler om 300 miljoner kronor och 60 miljoner för reparation och upprustning av hus tre. Alla tycks vara överens om vikten av att ungdomar tidigt får kontakt med arbetslivet, bla för att få bättre uppfattning om framtida- studie- och yrkesval. Men också för tillfredställelsen av att tillhöra en arbetsgemenskap. Därför vill vi satsa ytterligare en miljon kronor till sommarjobb för alla ungdomar i gymnasieåldrarna. Äldreomsorg Antalet bostäder i form av särskilt boende för äldre behöver utökas under mandatperioden. Vi ser som bästa lösningen en utökning av Solhaga för ytterligare 40 boende. På längre sikt behövs ytterligare enhet. Från år 2016 föreslår vi utökning av personalresursen vid särskilda boenden för äldre med två miljoner kronor samt utökat anslag för kompetensutveckling med totalt en miljon kronor. Vi är även beredda att satsa medel för att ytterligare utvecklade trygghetsboende kan komma till stånd. Även inom äldreomsorgsområdet har regeringen presenterat föreslag och kraftiga stödåtgärder. Villkor för dessa åtgärder och därmed effekt i Falkenberg kan ännu inte bedömas, men vi förutsätter at kommunen använder de möjligheter som skapas av staten.
Handikappomsorg Vi vill utöka valfriheten för den enskilde inom handikappomsorgen genom att återinföra möjligheten att välja kommunalt anordnad personlig assistans. Anläggningar för idrott och aktiviteter Kommunen har under en följd av år skapat lokaler och anläggningar för motion, sport och fritidsaktiviteter. Dessa resurser inriktar sig i stor utsträckning på -och används av barn och unga. I vårt budgetförslag ingår ny idrottshall i Glommen och ny idrottshall i stället för Falkenbergs idrottshall som tjänat ut. Vi föreslår dessutom en fotbollsarena på Kristineslätt som är anpassad till de krav som Fotbollsförbundet ställer för allsvensvenskt spel. Förverkligandet av en ny fotbollsarena kommer ha en mycket positiv inverkan även för övriga föreningar såsom Böljan och friidrotten, som får tillgång till Falkenbergs idrottsplats i mycket större utsträckning. Vi har för få planer i kommunen. Några ytterligare kommentarer om investeringar Vi finner det mycket viktigt att arbetsmiljön vid förskolor och skolor förbättras bla vad gäller ventilation vid de enheter där så behövs. Vi anser det självklart att både barn och personal ska ha en bra arbetsmiljö för att kunna tillgodogöra sig och utöva pedagogiskt arbete. Brandstationen i Ullared måste snarast ersättas med en ny funktionell anläggning placerad på en säker plats. Upprustningen av Klittervägen ska slutföras så snart som möjligt, nuvarande lösning är bedrövlig. Insatser pågår sen ett antal år att ge bättre förutsättningar för att ta sig fram med cykel i kommunen. Detta arbete måste fortsätta med en starkare betoning på arbetspendling och för att uträtta ärenden. Det innebär bla fokus på mest frekventa stråk. Stråket utmed Ätran mellan Tullbron och havet behöver rustas upp och utvecklas. Tyvärr ser vi inte nu möjligheter att avsätta medel för detta. Finansiering av budget 2015 19 Som tidigare nämnts har regeringen lämnat förslag på åtgärder som både direkt och indirekt ger nya och bättre ekonomiska förutsättningar för kommunerna. Exakt nivå och villkor för sådant stöd är ännu inte känt. Sveriges kommuner och landsting har i oktober lämnat en ny prognos för skatteunderlagstillväxten och regleringsposten som följd av budgetpropositionen. Detta skulle kunna innebära att kommunen disponerar ca 10 miljoner kronor mer per år. Osäkerheten är dock för stor för att vi skall räkna in detta i vårt budgetförslag. Trots det stöd till kommunerna som regeringen föreslår bedömer socialdemokraterna att det inte är uteslutet att det behövs finansieringsförstärkning i form av skattehöjning i slutet av mandatperioden. När och på vilken nivå får vi återkomma till i kommande budgetarbete.
Förslag till uppdrag: Till Kommunstyrelsen: Förskolan Kommunen skall ha maximalt 17 barn per avdelning för barn i åldrarna 3 till 6 år och maximalt 15 barn per avdelning för barn i åldrarna upp till 3 år före utgången av mandatperioden. Redovisa senast i maj månad 2015 kvalitetssäkrat förslag till genomförande inklusive lokalisering av tillkommande verksamhet, samt ekonomiska konsekvenser. Kommunen skall ha personaltäthet enligt riksgenomsnitt. Redovisa senast i maj månad 2015 kvalitetssäkrat förslag om genomförande med ekonomiska konsekvenser. Uppdraget innebär också att förändringar om antal barn och personaltäthet de fyra senaste åren skall redovisas. Behov av förskoleverksamhet skall tillgodoses under hela dygnet alla dager. Redovisa senast i maj 2015 hur detta kan tillgodoses och ekonomiska konsekvenser. Till Barn- och utbildningsnämnden: Grundskolan 1. Utred införande av F-6 skolor i kommunen. Redovisning skall lämnas till kommunstyrelsen senast i november månad 2015. 2. Utred införande av läxhjälp utan kostnad för föräldrarna till alla barn som så önskar. Redovisa senast i augusti 2015 till kommunstyrelsen hur detta kan organiseras och ekonomiska konsekvenser Till Kultur- och fritidsnämnden 1. Utred etablering av Ungdomens Hus av liknande modell som Halmstad och Varberg kommuner. Redovisning skall lämnas till kommunstyrelsen i oktober månad 2015 Till Socialnämnden 1. Återinför möjligheten att välja kommunalt anordnad personlig assistans.
Resultatbudget mkr Budget 2015 Ram 2016 Plan 2017 Verksamhetens intäkter och kostnader -2 048 241-2 137 308-2 244 530 Avskrivningar -80 930-86 577-102 651 Verksamhetens nettokostnad -2 129 171-2 223 885-2 347 180 Skatteintäkter 1 661 819 1 742 994 1 826 658 Statsbidrag inkl. fastighetsavgift 496 446 506 916 515 417 Finansnetto -4 016-11 616-19 841 Finansiella intäkter 25 242 31 398 38 754 Finansiella kostnader -29 258-43 014-58 595 RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO 25 079 14 408-24 946 Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT 25 079 14 408-24 946 Verksamhetens nettokostnader Tkr 2015 2016 2017 Nämndernas ramar Kommunstyrelsen 164 896 161 219 157 958 Affärsverksamhet KS -297-283 -283 Servicenämnden 5 521 5 521 4 921 Revisionen 1 295 1 311 1 330 Bygglovsnämnden 6 660 6 498 6 657 Kultur- och fritidsnämnden 101 907 102 985 103 954 Barn- och utbildningsnämnden 907 037 916 731 928 933 Vårdnadsbidrag 0 0 0 Tekniska nämnden 41 869 44 326 44 356 Socialnämnden exkl. försörjningsstöd 788 789 813 397 850 526 Försörjningsstöd 30 000 30 000 30 000 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 8 076 7 861 7 902 Överförmyndarnämnden 3 546 3 549 3 552 Summa nämndernas ramar 2 059 301 2 093 117 2 139 806 Övriga kommungemensamma poster Externa poster Pensionskostnader 120 270 121 670 123 087 Ökning semesterlöneskuld 1 600 1 600 1 600 Interna poster Interna räntor -45 568-48 339-58 981 Intern pensionsavgift -58 969-60 790-62 842 Budgetregleringsposter nämndern Statsbidrag maxtaxa -12 600-12 600-12 600 Avsättning för löneökningar samt drift- och kapitalkostnader för nya investeringar 65 137 129 228 217 111 Summa nettokostnad 2 129 171 2 223 886 2 347 181
Kommunstyrelsens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget 2014 2015 2016 2017 Nämnd- och styrelseverksamhet 7 047-1 227 0 0 Partistöd 2 190 0 0 0 Medlemsavgifter 3 251-750 0 0 Kommunstyrelseförvaltning och gemensam service 60 129-584 -1 500-4 327 Personalutbildning och personalsocial verksamhet 8 580 0 0 0 Fysisk och teknisk planering 2 017 0 0 0 Näringsliv och turism 1 235 200-200 0 Medfinansiering projekt 2 588 0 0 0 Miljö och hållbar utveckling 2 235 0 50 0 Räddningsförbundet 54 785 2 100-1 100 0 Arbetsmarknad och introduktion 21 473 2 180-1 760 0 Fordonsadministration 481-263 0 0 Arrenden -3 725 0 0 0 Vårdnadsbidrag 2 500-2 500 0 0 Kost- och städservice 6 0 0 0 Prisuppräkning 0 1 096 1 222 1 408 Korrigering försäkringspremier 0 20 0 0 Internhyresjustering 0 379 0 0 Justering internt köpt tjänst 0-585 0 0 Justering kapitalkostnader 0-361 -479-342 Justering löneavtal 2014 0 400 0 0 Summa exkl. affärsverksamhet 164 792 105-3 767-3 261 Budgetram exkl. affärsverksamhet 164 792 164 897 161 130 157 869 Exploateringsverksamhet 3 373 200 0 0 Elförsörjning -6 245 2 374 14 0 Summa affärsverksamhet -2 872 2 574 14 0 Budgetram inkl. affärsverksamhet 161 920 164 599 160 846 157 585
Kommunstyrelsens förändringar per år 2015 2016 2017 Övrig politisk verksamhet Justering riksdagsval och EU-val -800 Ungdomssamordnare överflytt till KoF -300 Medlemsavgifter Utträde ur Sjuhärads kommunalförbund -500 West Sweden -250 Kommungemensam verksamhet Fibersatsning 4 000-4 000 Justering ny teknisk plattform till ekonomisystemet -200 Justering strategi för höjd utbildningsnivå -300 Justering kommunikationsstrateg -500 Justering intranät -500 E-tjänster i kommunen 1 450 Webbstrateg 530 Licenser nya intranätet 150 Licenser it-drift och office 1 500 Va-planerare 800 E-hälsa justering budget 13-327 Utredare tillsätts ej -320 Guidning Herting -190 Justering medborbarportal -1 500 Räddningstjänst och samhällsskydd Justering utökning nattpatrull -1 100 Utökning nattpatrull 2 500-2 500 Indexuppräkning Räddningsförbundet 700 1 400 Näringsliv och turism Fria vandringsvägar i Ätran 200-200 Arbetsmarkand och introduktion Omprövning sysselsättningsåtgärder ungdomssatsning -760 Omprövning sysselsättningsåtgärder ökad anställningsbarhet -500 Sysselsättningsåtgärder ökad anställningsbarhet 500-500 Ungdomssatsning sysselsättningsåtgärder samt ökning sommarjobb 1 760-760 Arbete för personer med funktionsnedsättning 500 500 Bidrag Falkenbergs föreningsråd -1 000 Hunddagis -50 Ökning samordningsförbundet 30 Bidrag till sociala företag 500
2015 2016 2017 Yrkesintroduktion 10 platser 1 200 Omprövning sommarjobb till ungdomar -1 000 Miljö och hållbar utveckling hållbarhetsplan 50 Affärsverksamhet Justering intäkter elproduktion 1 480 Drift anläggning fiskväg -90 Ökade kostnader avtal Enercon 984 14 Ökad fastighetsskatt mark och exploatering 200 Justeringar verksamhet till servicenämnd Kostutskott blir servicenämnd -127 Kost- och städservice till servicenämnd intäkter 93 810 Kost- och städservice till servicenämnd kostnader -93 810 Kontorsservice till servicenämnden -1 351 kontaktcenter till servicenämnd -2 357 Fordonsadministration till servicenämnd -263 Ofördelat/övrigt Överflytt överförmyndarverksamhet till ÖFN -3 309 Avskaffa vårdnadsbidraget -2 500 Prisuppräkning 1 096 1 222 1 408 Justering kapitalkostnader -361-479 -342 Justering löneavtal 2014 (3 månader) 400 Omjustering internt köpt tjänst helår 2014 (TKN och BLN) -585 Justering internhyra (inkl. nya organisationen kost- och städservice) 379 Korrigering försäkringspremier 20 Summa förändring 2 679-3 753-3 261
Bygglovsnämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget 2014 2015 2016 2017 Nämnd- och styrelseverksamhet 307 0 0 0 Bygglovsverksamhet 1 389 300-300 0 Bostadsanpassning 4 509 0 0 0 Prisuppräkning 0 123 138 159 Justering internt köpt tjänst 0 32 0 0 Summa 6 205 455-162 159 Budgetram 6 205 6 660 6 498 6 657 Bygglovsnämndens förändringar per år 2015 2016 2017 Bygglovsverksamhet Verksamhetssystem Bygg-Reda 200-200 Uppdatering av digitalt arkivsystem, Comprima 100-100 Ofördelat/övrigt Prisuppräkning 123 138 159 Omjustering internt köpt tjänst helår 2014 (KS) 32 Summa förändring 455-162 159
Kultur- och fritidsnämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget 2014 2015 2016 2017 Nämnd och administration 7 862 0 0 0 Anläggning och bad 20 056 1 000-425 -275 Park och kust 15 422 981-95 50 Falkhall 14 021 0 0 0 Ungdom 7 214 450 80-400 Bidrag 13 503 0 50 0 Bibliotek och kulturarv 19 374 820 1 005 380 Prisuppräkning 0 1 065 1 187 1 368 Korrigering försäkringspremier 0 30 0 0 Internhyresjustering 0 22 0 0 Justering kapitalkostnader 0-193 -724-153 Justering löneavtal 2014 0 280 0 0 Summa 97 452 4 455 1 078 970 Budgetram 97 452 101 907 102 985 103 955 Kultur- och fritidsnämndens förändringar per år 2015 2016 2017 Park och kust Slåtter och siktröjning diken överföring till TKN 275 Drift nya skötselytor 100 Livräddningsmaterial 120-95 Hyra Parklokaler Favrab 486 Friluftsfjämjande åtgärder 50 Anläggning och bad Statusbedömning Klitterbadet 250-250 Hyra Kattegatthallen 300 Allsvenskt spel Falkenbergs IP 450-175 -275 Bibliotek och kulturarv Lässtimulans grundskola överföring till BUN 270 Medverkans- och utställningsersättningsavtal 100 100 Designcurator 550 Meröppet biblioteksfilialer 25 Skapande skola konferens 100-100 Ökade öppettider huvudbiblioteket 230 230 Fristadskonstnärer 150
2015 2016 2017 Ungdom Ungdomsråd, verksamhet överföring från KS (omprövning 2017) 300 100-400 Ungdomens hus 100-20 Pridefestival 50 Bidrag Arrangörs- och projektbidrag 50 Ofördelat/övrigt Konsumentrådgivning överföring från SN 550 Prisuppräkning 1 065 1 187 1 368 Justering kapitalkostnader -193-724 -153 Justering löneavtal 2014 (3 månader) 280 Justering internhyra 22 Korrigering försäkringspremier 30 Summa förändring 4 455 1 078 970
Barn- och utbildningsnämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget 2014 2015 2016 2017 Nämnd- och styrelseverksamhet 1 422 0 0 0 Kulturskola 9 338 0 1 400 0 Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 196 473 782-4 119-3 839 Familjedaghem 8 805 0 0 0 Fritidshem 29 428 4 173 1 142 1 437 Förskoleklass och grundskola 397 622 3 792 8 321 9 646 Gymnasieskola 182 138 2 503-1 112 1 383 Kommunal vuxenutbildning 24 664-1 500 0 0 Korttidstillsyn 4 014 0 0 0 Ofördelad verksamhet 37 707 391 1 191 0 Prisuppräkning 0 3 216 3 586 4 131 Korrigering försäkringspre 0 140 0 0 Internhyresjustering 0-1 948 0 0 Justering kapitalkostnader 0-1 281-715 -556 Justering löneavtal 2014 0 5 160 0 0 Summa 891 609 15 428 9 694 12 202 Budgetram 891 609 907 037 916 731 928 933 Barn- och utbildningsnämndens förändringar per år 2015 2016 2017 Förskola Volymjustering förskola 82-2 119-3 839 Avgiftsfri månad inom förskolan 700 Ökad personaltäthet i förskolan, andra halvåret 2015 Omprövning tilläggsbelopp funktionsnedsättning förskolan -1 200 Omprövning tilläggsbelopp funktionsnedsättning förskolan 1 200 Utvärdering minskat antal barn i barngrupperna -2 000 Grundskola Volymjustering grundskola 2 783 3 971 6 146 Volymjustering grundsärskola -271 Volymjustering fritidshem 3 213 1 242 1 437 Korrigering tidigare neddragning 960 Lässtimulans grundskola överföring till KOF -270 Ökad digital tillgänglighet 150 Utveckling av utbildningsportal 100 Omprövning implementering skolreformer -500 Övergångar, bedömningar och betyg (statsbidrag) 650
2015 2016 2017 Läs- och skrivutveckling 750 750 Sommarskola 400 Omprövning Fritids+ (6-9 år) -100 Förstärkning F-5 3 600 3 600 Justering interaktiva klassrum -100 Gymnasieskola Volymjustering gymnasieskola 2 109-1 112 1 383 Volymjustering gymnasiesärskola 394 Vuxenutbildning Korrigering statsbidrag yrkesvux -1 500 Ofördelat/övrigt Samordnare prao grundskola och gymnasieskola 250 Ökad andel ekologisk mat 441 441 Lärarlyft -300-1 100 KomTek 1 100 Avgiftsfri kulturskola 1 400 Läxhjälp 750 Prisuppräkning 3 216 3 586 4 131 Justering kapitalkostnader -1 281-715 -556 Justering löneavtal 2014 (3 månader) 5 160 Justering internhyra (inkl. nya organisationen kost och städ) -1 948 Korrigering försäkringspremier 140 Summa förändring 15 428 9 694 12 202
Tekniska nämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget 2014 2015 2016 2017 Nämnd- och styrelseverksamhet 356 0 0 0 GIS-verksamhet 4 784 0 0 0 Industrispår 451 0 0 0 Gatuverksamhet 31 380 2 115 1 160 0 Färdtjänst 10 723-195 200 0 Hamnverksamhet 7 183-2 350 0 0 Offentlig plats -262 0 0 0 Kollektivtrafik 1 107 0 0 0 Gemensamma lokaler -15 282 2 000 600-600 Gemensamma verksamheter 208 0 0 0 Prisuppräkning 0 852 950 1 095 Korrigering försäkringspremier 0-320 0 0 Internhyresjustering 0-1 149 0 0 Justering internt köpt tjänst 0 553 0 0 Justering kapitalkostnader 0-285 -453-465 Summa 40 648 1 221 2 457 30 Budgetram 40 648 41 869 44 326 44 356 Tekniska nämndens förändringar per år 2015 2016 2017 Gatuverksamhet Drift enskilda vägar 2 350 Gatubelysning 200 500 Slåtter och siktröjning diken, verksamhet överförs till KFN -275 Reinvesteringar gatubelysning (enligt k3) -800 Driftskostnad julbelysning 100 Underhåll cykelled på banvall 200 Satsningar på landsbygden 340 660 Färdtjänst Pris- och volymjustering färdtjänst -195 200 Hamn Justering muddring Glommens hamn -2 000 Reparation och underhåll hamn -350
Gemensamma lokaler 2015 2016 2017 Underhåll gemensamma lokaler (återföring från investeringsplan) 2 000 Scanning av arkiv 600-600 Ofördelat/övrigt Prisuppräkning 852 950 1 095 Justering kapitalkostnader -285-453 -465 Omjustering internt köpt tjänst 553 Justering internhyror -1 149 Korrigering försäkringspremier -320 Summa förändring 1 221 2 457 30
Socialnämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget 2014 2015 2016 2017 Nämnd 1 606 Administration och förvaltningsledning 63 349 50 1 050 Äldreomsorg 412 661 13 355 14 808 29 908 Handikappomsorg 179 737 5 848 1 113 1 913 Individ- och familjeomsorg 103 215 1 400 4 350 1 500 Prisuppräkning 3 061 3 412 3 931 Korrigering försäkringspremier 130 Internhyresjustering 2 418 Justering kapitalkostnader -121-125 -123 Justering löneavtal 2014 2 080 Summa exkl. försörjningsstöd 760 568 28 221 24 608 37 129 Budgetram exkl. försörjningsstöd 760 568 788 789 813 397 850 526 Försörjningsstöd 30 000 0 0 0 Budgetram inkl. försörjningsstöd 790 568 818 789 843 397 880 526 Socialnämndens förändringar per år 2015 2016 2017 Äldreomsorg Volymökning särskilt boende 6 996 6 499 27 953 Volymökning hemtjänst 4 000 4 650 1 955 Medicinskt ansvarig rehabiliteringstjänst 300 Ökad andel ekologisk mat 259 259 Verksamhetssystem Combine -200 Borttagen effektivisering matdistribution 2 000 E-hemtjänst 250 HSL-personal 650 Trygghetsboende 500 Personalbemanning särskilda boenden 2 000 Handikappomsorg Volymökning personlig assistans 721 1 113 1 913 Volymökning daglig verksamhet 0 Volymökning bostad med särskild service 6 326 Volymökning boendestöd LSS 0 Effektivisering personlig assistans -3 000 Ökad vårdtyngd entreprenader 1 800
2015 2016 2017 Individ- och familjeomsorg Tillnyktringsenheten 1 800 Internatvistelse barn med NPF 1 400 Boende psykiskt funktionsnedsatta 1 700 1 000 Sysselsättning psykiskt funktionsnedsatta 600 500 Utökning mansmottagning 250 Ofördelat/övrigt Konsumentrådgivning (korr. mellan nämnder) -550 Samordningsförbundet 100 Handläggare uppföljning 550 Kompetensutveckling 500 500 Prisuppräkning 3 061 3 412 3 931 Justering kapitalkostnader -121-125 -123 Justering löneavtal 2014 (3 månader) 2 080 Justering internhyra 2 418 Korrigering försäkringspremier 130 Summa förändring 28 221 24 608 37 129
Miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget 2014 2015 2016 2017 Nämnd- och styrelseverksamhet 544 0 0 0 Miljö, hälsa och hållbar utveckling 6 678 700-250 0 Prisuppräkning 31 35 40 Internhyresjustering 3 0 0 Justering löneavtal 2014 120 0 0 Summa 7 222 854-215 40 Budgetram 7 222 8 076 7 861 7 901 Miljö- och hälsoskyddsnämndens förändringar per år 2015 2016 2017 Ofördelat/övrigt VA-rådgivare 400 Ärendehanteringssystem 2015 250-250 Drift ärendehanteringssystem 50 Prisuppräkning 31 35 40 Justering löneavtal 2014 (3 månader) 120 Justering internhyra 3 Summa förändring 854-215 40
Servicenämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget 2014 2015 2016 2017 Nämnds och styrelseverksamhet 0 213 0 0 Gemensamma verksamheter 0 800 0 0 Kost- och städservice 0 0 0 0 Kontorsservice 0 1 351 0 0 Kontaktcenter 0 3 157 0 0 Fordonsverksamhet 0 0 0 0 Summa 0 5 521 0 0 Budgetram 0 5 521 5 521 5 521 Servicenämndens förändringar per år 2015 2016 2017 Politisk verksamhet Nämnd 213 Förvaltningschef 800 Kost och städ intäkter -93 810 Kost och städ kostnader 93 810 Ekologisk mat enligt hållbarhetsplanen, ökade kostnader 700 700 Ekologisk mat enligt hållbarhetsplanen, intäkter från nämnderna -700-700 Kontorsservice intäkter -2 786 Kontorsservice kostnader 4 137 Kontaktcenter intäkter -4 710 Kontaktcenter kostnader 7 067 Kontaktcenter processledare 600 Kontaktcenter ärendehanteringssystem 200 Fordonsverksamhet med bilpool inäkter -10 455 Fordonsverksamhet med bilpool kostnader 10 455 Summa förändring 5 521 0 0
Revisionens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget 2014 2015 2016 2017 Revision 1 281 0 0 0 Prisuppräkning 14 16 19 Summa 1 281 14 16 19 Budgetram 1 281 1 295 1 311 1 330 Revisionens förändringar per år 2015 2016 2017 Prisuppräkning 14 16 19 Summa förändring 14 16 19 Överförmyndarnämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget 2014 2015 2016 2017 Nämnd- och styrelseverksam 235 0 0 0 Överförmyndarverksamhet 0 3 309 0 0 Prisuppräkning 2 3 3 Summa 235 3 311 3 3 Budgetram 235 3 546 3 549 3 552 Överförmyndarnämndens förändringar per år 2015 2016 2017 Överflytt budget överförmyndarverksamhet från KS 3 309 Prisuppräkning 2 3 3 Summa förändring 3 311 3 3
Investeringar Sammanfattning Investeringsplan 2015-2019, tkr Prognos Budget Plan Plan Plan Plan Totalt utfall t o m 2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019 2014 FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA, GYMNASIUM Lokalinvesteringar 26 158 98 277 204 600 143 000 127 600 60 000 633 477 Inventarier 10 500 10 200 13 740 10 640 10 640 8 800 54 020 Summa förskola, grundskola, gymnasium 36 658 108 477 218 340 153 640 138 240 68 800 687 497 VÅRD OCH OMSORG Lokalinvesteringar 100 2 100 0 0 0 0 2 100 Inventarier 2 500 4 000 3 500 6 400 2 500 2 500 18 900 Summa vård och omsorg 2 600 6 100 3 500 6 400 2 500 2 500 21 000 KULTUR OCH FRITID Idrott 5 000 78 965 100 750 24 400 0 0 204 115 Kultur och fritid 4 350 4 770 8 080 6 315 11 815 4 285 35 265 Övrigt 0 300 650 750 350 300 2 350 Summa kultur och fritid 9 350 84 035 109 480 31 465 12 165 4 585 241 730 INFRASTRUKTUR Gator och cirkulationsplatser 12 100 21 650 19 550 16 750 15 150 8 650 81 750 Gång- och cykelvägar 1 250 9 934 17 139 3 500 3 500 3 712 37 785 Gatubelysning 2 100 5 926 5 050 3 300 2 750 2 750 19 776 Hamn, bussterminal och industrispår 600 5 110 3 360 12 360 70 360 17 260 108 450 Offentliga toalettbyggnader 0 3 403 0 3 146 0 0 6 549 Övrigt 3 450 7 750 3 700 2 000 0 0 13 450 Summa infrastruktur 19 500 53 773 48 799 41 056 91 760 32 372 267 760 ÖVRIGA INVESTERINGAR Lokalinvesteringar 23 833 35 450 33 200 23 700 23 700 23 700 139 750 Oförutsett samt IT-investeringar och inventarier 3 100 4 300 2 800 2 800 2 800 2 800 15 500 Övrigt 1 050 1 620 2 500 550 2 900 400 7 970 Summa övriga investeringar 27 983 41 370 38 500 27 050 29 400 26 900 163 220 SUMMA INVESTERINGAR 96 091 293 755 418 619 259 611 274 065 135 157 1 381 207
Investeringsplan 2015-2019 Prognos 2015 2016 2017 2018 2019 Projekt utfall t o m Plan Plan Plan Plan Plan budget 2014 FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA, GYMNASIUM Smedjans förskola 29 250 6 400 7 400 15 450 Smedjans förskola, inventarier 1 200 500 700 Köks- och kontorsutrustning Smedjans förskola 60 60 Tallgläntan hus A / Tallkotten 53 852 0 18 700 35 152 Inventarier Tallkottens förskola 1 700 1 700 Dals ängars förskola 28 000 1 700 26 300 Inventarier Dals ängars förskola 1 200 1 200 Köks- och kontorsutrustning Dals ängars förskola 140 140 Ny förskola om 4 avd 27 000 3 000 24 000 Inventarier 1 700 1 700 Ny förskola om 4 avd 27 000 3 000 24 000 Inventarier 1 700 1 700 Ny förskola om 4 avd 27 000 3 000 24 000 Inventarier 1 700 1 700 Köks och kontorsutrustning nya förskolor 420 140 140 140 Förstudie tre nya förskolor 900 900 Kök och matsal Långåsskolan 12 700 135 1 900 10 665 Inventarier matsal Långåsskolan 200 200 Köks-och kontorsutrustning till Långåsskolan 150 150 Kök och matsal Hjortsbergsskolan 9 100 100 1 400 7 600 Inventarier matsal Hjortsbergsskolan 200 200 Köks-och kontorsutrustning till Hjortsbergsskolan 150 150 Söderskolans kök 12 000 12 000 Återuppbyggnad Skogstorps IH 16 000 1 000 15 000 Kunskaps- och kulturcenter (Gymnasieskolan) 300 000 5 000 10 000 100 000 100 000 90 000 Gymnasieskolan hus 3 60 000 60 000 Ventilationsåtgärder skolor utredning 10 000 4 523 677 2 400 2 400 Ventilationsåtgärder skolor 40 000 7 000 5 800 13 600 13 600 Energieffektiviseringsåtgärder skolor, 2014-2016 1 832 300 1 000 532 Reinvesteringar bun, inkl utv lärmiljöer 8 800 10 000 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 Summa förskola, grundskola, gymnasium 673 955 36 658 108 477 218 340 153640 138240 68800 VÅRD OCH OMSORG Inventarier särskilt boende 40 platser 2 900 2 900 Flytt av FEB - flyttbara enpersonshus 2 200 100 2 100 Reinvesteringar socialnämnden 3 000 2 500 3 000 2 500 2 500 2 500 2 500 Underhållskostnader handikappsomsorg 3 000 1 000 1 000 1000 Summa vård och omsorg 11 100 2 600 6 100 3 500 6400 2500 2500
Prognos 2015 2016 2017 2018 2019 Projekt utfall t o m Plan Plan Plan Plan Plan budget 2014 KULTUR OCH FRITID Falkenbergs idrottshall 26 000 2 600 23 400 Glommens idrottshall 26 000 1 600 24 400 Falkenberg arena 130 000 5 000 60 000 65 000 Falkenberg arena, parkering, cykelvägar mm 21 500 10 750 10 750 Byte konstgräs IP 3 500 3 500 Basutställning muséet 1 300 800 500 Märkning för konst (RFID) 100 100 Offentlig konst total inne/ute 250 250 250 250 250 250 250 Meröppet filialbibliotek - självbetjäning & system 750 50 200 50 200 50 200 Reinvestering bibliotek och kulturarv, löpande 250 250 250 250 250 250 250 Utbyte av mobilt biblioteksfordon 1 600 1 600 RFID-märkning media 370 280 90 Inventarier, nytt huvudbibliotek 2 500 2500 Reinvesteringar KoF 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Renovering av laxrökeri 1 300 200 1 100 Lekplatser, utbyte av utrustning 1 520 270 330 310 250 360 Flyttbar lekplats 0 Utbyte av träd i stadsmiljö ink Havsbadsallén 2 050 300 350 750 350 300 Oljeberedskap, utrustning, material, container 300 300 Drunkningslarm, Klitterbadet 1 500 1 500 Konstnärlig utsmyckning Falkenberg arena 1 300 1 300 Inventarier/teknik Falkenberg arena?? Konstnärlig utsmyckning, Kultur och kunskapscenter 4 500 1500 3000 Vessigebrobadet 1 200 300 300 600 Sopsortering, utbyte av kärl 675 225 225 225 Finansiella investeringar, föreningslån 2 115 2 115 Summa kultur och fritid 233 580 9 350 84 035 109 480 31465 12165 4585
Prognos 2015 2016 2017 2018 2019 Projekt utfall t o m Plan Plan Plan Plan Plan budget 2014 INFRASTRUKTUR Badbrygga Skrea strand 2 000 1 300 700 Toalettbyggnader Klittervägen/Bacchus 3 403 3 403 Toalettbyggnader 2017 3 146 3 146 Laxbron 5 000 150 4 850 Satsningar i centrum 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Bussterminal Ullared 4 500 500 4 000 Bussterminal Ullared, statsbidrag -2 250-2 250 Cirkulation Hertings plan 6 000 6 000 Cirkulation Hertings plan, statsbidrag -3 000-3 000 Utsmyckning rondell Hertings plan Utsmyckning rondeller 500 250 250 Utformning av rondellerna, väg 154/ E6 1 000 1 000 CPL och ombyggnad Kattegattsvägen (Bacchus) 18 500 2 000 5 000 5 000 6 500 Klittervägen Skreabaren-Netas berg 10 000 5 000 5 000 Albertinas väg/skrea stationsväg ombyggnad 1 250 350 900 Skrea stationsväg 3 200 3 200 Skrea stationsväg, bidrag -1 600-1 600 Återställning Igeldammsvägen 2 900 2 900 Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskusten 25 925 500 5 000 5 000 5 000 5 000 5 425 Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskusten, statsbidrag -12 963-250 -2 500-2 500-2 500-2 500-2 713 Gång/cykelväg Olofsbo-Glommen 4 034 4 034 Gång/cykelväg Vessigebro-Vinberg 6 025 700 5 325 GC-väg Falkenberg-Ullared 3 464 700 2 764 Gång- och cykelväg 701 550 550 Utbyggn av GC-infrastruktur och cykelvägvisning i centrum 4 000 4 000 Gång- och cykelvägar anslutande till Kristineslätt 2 000 1 000 1 000 GC-vägar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Laxpromenaden belysning 550 50 500 Lönestigsvägen belysning 400 50 350 Belysning gc, Kapellskyrkogården (KS 2012-251) 200 200 Belysning Gamla Stan, Göteborgsstolparna 2 000 2 000 Belysning gc-vägar Vinberg 1 626 50 1 576 Beläggning och belysning, Solhagavägen 400 400 Signalkabel gatubelysning 1 000 500 250 250
Prognos 2015 2016 2017 2018 2019 Projekt utfall t o m Plan Plan Plan Plan Plan budget 2014 Utbyte armaturer gatubelysning 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Utbyte gamla trästolpar, gatubelysning 500 500 500 500 500 500 500 Belysning Strandpromenaden vid Strandbaden 450 450 Utflyttning belysningscentraler 1 250 250 250 250 250 250 Reinvesteringar gatubelysning 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Parkering järnvägsstationen 1 900 200 1 700 Utbyte av biljettautomater 100 100 100 100 100 100 100 Toppbeläggningar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Reinvesteringar gata 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 Trafikbullersanering 150 150 150 150 150 150 150 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 400 400 400 400 400 400 400 Läroverksgatan dagvattensystem 1 600 1 600 Vändplats vid Dals ängars förskola, väg 701 200 200 Tillgänglighet allmän plats, utredning och inventering 500 500 Glommens hamn vågbrytare 1 000 1 000 Hamnen, kaj B, FBG Terminal 9 000 9 000 Hamnen, kaj V, Varvet 5 000 5 000 Hamnen, kaj D1 och D2, Lantmännen 4 400 4 400 Hamnen, kaj A + Kaj C 500 500 Höjdvarningssystem vid begränsad höjd på underfarter 200 200 Kombiterminal och industrispår 135 000 2 000 3 000 3 000 65 000 62 000 Investeringsbidrag, regional infrastrukturplan -50 000-50 000 Reinvesteringar industrispår 360 100 360 360 360 360 360 Uppställningsplats för skolskjutsar vid Apelskolan 700 700 Summa infrastruktur 225 971 19 500 53 773 48 799 41056 91760 32372
Prognos 2015 2016 2017 2018 2019 Projekt utfall t o m Plan Plan Plan Plan Plan budget 2014 ÖVRIGA INVESTERINGAR Utrymningsväg Stadshus 3 133 2 633 500 Lokalisering K-center 2 000 1 500 500 Stadshuset ökad tillgänglighet 2 250 1 000 1 250 Samordning av arkiv 550 50 500 Garantiarbeten 700 700 700 700 700 700 700 Reinvesteringar byggnader 23 000 18 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 IT-investeringar 2 400 1 200 2 400 900 900 900 900 Oförutsett leasing/köp 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Oförutsedda investeringar KS 500 500 500 500 500 500 500 Oförutsedda investeringar TKN 400 400 400 400 400 400 400 Ullareds brandstation 16 000 8 000 8 000 Solcellsprojekt 4 000 2 000 2000 Tillgänglighetsåtgärder kommunala byggnader 3 000 1 500 1 500 Energieffektivisering, skolor 2017-2019 2 500 850 800 Reinvesteringar kost- och städservice 520 1 050 520 400 400 400 400 Utbyte av hushållsspisar till restaurangspisar 300 100 100 100 Hertingforsen komplettering 1 000 1 000 Summa övriga investeringar 63 253 27 983 41 370 38 500 27050 30250 27700 SUMMA INVESTERINGAR 1 207 859 96 091 293 755 418 619 259 611 274 915 135 957
Kommunens totala investeringsvolym 2015-2019, 1 276 mkr 12% Förskola, grundskola, gymnasium 19% Vård och omsorg* 50% Kultur- och fritid Infrastruktur Övriga investeringar 17% 2% *Medel för ett nytt särskilt boende med 40 platser är avsatta i FaBos budget.