2006-XX-XX LiÖ 2006-XX 1 (X) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner H:\2006\541_FTV_Delårsrapport_2006_03.doc 1
2006-XX-XX LiÖ 2006-XX 2 (X) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 6 5. Medarbetarperspektivet 7 6. Ekonomiperspektivet 8 Bilagor Blankett 1 Blankett 3C H:\2006\541_FTV_Delårsrapport_2006_03.doc 2
2006-XX-XX LiÖ 2006-XX 3 (X) Till Landstingsstyrelsen 1. INLEDNING Sammanfattning Årets första månader visar en fortsatt positiv trend för Folktandvården. Rekryteringssituationen ser bättre ut än på flera år. Ett 15-tal nya tandläkare har anställts under årets första månader. Åtta av dessa kommer från Polen, och börjar sina anställningar i september på de kliniker där vi haft extra svårt att rekrytera. För våra kunder innebär det att tillgängligheten kommer att bli betydligt bättre än vad vi kunnat erbjuda de senaste åren. Ekonomiskt har Folktandvården fortsatt sin tradition att hålla igen på kostnaderna, samtidigt som medarbetarnas höga intäktsmedvetenhet leder till en god lönsamhetsutveckling. Årets revisionsförhandlingar är avslutade och Folktandvårdens medarbetare erhåller ny lön under april och maj. Resultatet ligger nära förhandlingsmålen. Löneökningarna är något högre än landstinget i övrigt. Antalet medarbetare är dock färre än tidigare, varför lönekostnadsutvecklingen är negativ. Folktandvården Raimo Pälvärinne Tandvårdsdirektör H:\2006\541_FTV_Delårsrapport_2006_03.doc 3
2006-XX-XX LiÖ 2006-XX 4 (X) 2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Kommentar Rekryteringssituationen indikerar på att målvärdena kommer att uppnås vid årets slut. Idag finns problem med att ge nya patienter tider samt att hålla de utfästelser om kallelser för lågprioriterade grupper. Inga mätningar har gjorts årets första månader. Värdena nedan är bokslutsvärden Strategi 1: Vård på lika villkor Tillgänglighet Medvetna prioriteringar 90% enl avtal 7 av 8 gruppe r ok bokslut Strategi 2: Det naturliga valet för östgöten Hög marknadsandel 3-19 år 90% 82% bokslut 20-29 år 60% 52% bokslut Strategi 3: Tydlig kommunikation kring förväntningar Kundpolicy Förväntningarna hos kunderna ska överensstämma eller överträffas 80% nöjda H:\2006\541_FTV_Delårsrapport_2006_03.doc 4
2006-XX-XX LiÖ 2006-XX 5 (X) 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Kommentar Diskussioner pågår med beställarstaben hur forsknings/utvecklingsarbete kan stimuleras. Vid kommande ledningsinternat med alla klinkchefer kommer kvalitetsfrågorna och systematiken i vårt sätt att arbeta med dem ha ett särskilt fokus. Ökad samverkan kring enskilda individers vetenskapliga utveckling på olika lärosäten skall förstärkas Strategi 1: Tillämpa ny och avveckla gammal kunskap Kultur för förändring och kritiskt granskande DÅ 03 Förbättringsförslag till TD 12 0 FoU projekt enligt prioriterade områden 8 6 Strategi 2: Öppet klimat Hög delaktighet Medarbetarenkät 90% Skydds rond okt Uppmuntran till studiebesök 1/ år Strategi 3: Mättidpunk t H:\2006\541_FTV_Delårsrapport_2006_03.doc 5
2006-XX-XX LiÖ 2006-XX 6 (X) 4. PROCESSPERSPEKTIVET Kommentar Beslut har fattats angående val av leverantör av digital röntgenutrustning. Tillsammans med särskilda analyser kring vårt investeringsbehov och lokalutnyttjande och arbetstider, kommer detta att vara den strategiskt största utmaningen för organisationen under de närmsta två åren. Målet för optimalt nyttjande av lokaler uppnåddes i samband med bokslutet, varför en revidering av målet kommer att göras inför nästa år. Digitaliseringsmålet kommer att uppnås. Resultatet för tandhälsan 2005 vet vi ännu ej, varför måluppfyllelsen är svår att värdera. Strategi 1: Effektivitet i organisation och vårdplanering Snabbhet i anpassningar Effektivare diagnostik och patientdokumentation Optimalt nyttjade lokaler, mätt som mindre hyrd yta under perioden 03-06 Digital röntgen 5% lägre yta Alla 2007 DÅ 03 5% Strategi 2: Vara den ledande aktören Gott ledarskap Ligga långt framme i modern teknik(ny) Införandet av verksamhetschefsbegreppet Modernisering av behandlingsrum och utrustn. 2007 20 rum Strategi 3: God tandhälsa Senas t Få approximala fyllningar 19 åringar friska DFSa=0 60% 57% Bokslut 04 19 åringar sjuka DFS>5 Max 5 % 5% Bokslut 04 H:\2006\541_FTV_Delårsrapport_2006_03.doc 6
2006-XX-XX LiÖ 2006-XX 7 (X) 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Kommentar Strategi 1: God arbetsmiljö Att införa ett särkilt dokument kring medarbetarskapsfrågor har inte prioriterats. Det nya måldokumentet Värderingar och Mål, uppfyller delar av detta syfte. Folktandvården är starkt verksamhetsorienterat, varför medarbetarskapet är en funktion av den verksamhet som bedrivs. Folktandvården har en något högre sjukfrånvaro än landstinget i övrigt. Medelåldern är också något högre. Sjukfrånvaron har dock sjunkit de senaste åren. Andelen legitimerad personal ökar. t kommer ej att uppnås under året utan är en inriktning på ett par års sikt Hög trivsel Medarbetare med god hälsa Positiva resultat i medarbetarenkäter Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period DÅ 03 5% 7,7% 8,5% 2007 Strategi 2: Djup och bred kompetens Hög andel legitimerade Andel tandläkare och tandhygienister Fokus på klinisk verksamhet 1500 pat/vård givare DÅ 03 Mättidpun kt 50% 43% 41% bokslut 800 bokslut Strategi 3: Löneutveckling i harmoni med resultatutveckling Rimlig lönenivå Lönen kopplas till produktivitet och patientarbete. Medellönen i harmoni med andra landsting ok H:\2006\541_FTV_Delårsrapport_2006_03.doc 7
2006-XX-XX LiÖ 2006-XX 8 (X) 6. EKONOMIPERSPEKTIVET Kommentar Ekonomin fungerar enligt plan med de investeringar som är beslutade. Strategi 1: Ekonomi i balans Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Kostnads och intäktsmedvetna medarbetare Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period ående år Positiv ekon. DÅ 03 +12 mkr -0,4% -1,4% Strategi 2: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Hög produktivitet Taxeintäkternas täckning av personalkostnaderna 100% på klinik Taxeintäkt/ behandlingsstol 700 ksek DÅ 03 100% 213 ksek Strategi 3: Ekonomin ska inte belasta kommande generationer Låg miljöbelastning Rening av vattnet från kvicksilverjoner 90% av klinik 2008 DÅ 03 15% H:\2006\541_FTV_Delårsrapport_2006_03.doc 8
Blankett 1 Ledningsstaben 2006-03-15 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2006 Tillförda medel 2006 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat 7 000 Patientavgifter sjukvård/tandvård 123 801 Justering för avskrivningar 5 272 Försäljning av sjukvård/tandvård 232 287 Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster Minskning av förråd Statsbidrag 1 000 Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter 2 000 Summa tillförda medel 12 272 Summa intäkter * 359 088 Lönekostnader -142 156 Använda medel Arbetsgivaravgifter -63 274 Nettoinvesteringar 6 000 Övriga personalkostnader -12 761 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader -218 191 Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet -24 160 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor -19 888 Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag -8 381 Övrigt Övriga verksamhetskostnader -76 056 Summa använda medel 6 000 Summa övriga kostnader -128 485 Summa kostnader -346 676 Förändring av likvida medel 6 272 Avskrivningar -5 272 Netto 7 140 Finansiella intäkter 310 Finansiella kostnader -450 Resultat efter finansnetto 7 000 Årets resultat 7 000 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse 197 398 Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar 2005 2006 Eget kapital 2005 2006 Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital 39 816 56 970 Mark Årets resultat 17 154 7 000 Inventarier 23 421 23 421 Summa eget kapital 56 970 63 970 Datorutrustning 16 16 Medicinteknisk apparatur 2 848 3 576 Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel 718 718 Avsättning LÖF mm Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 27 003 27 731 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 10 974 10 974 Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager 4 329 4 329 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 10 220 10 220 Kundfordringar 38 140 20 000 Upplupna kostn o förutbet intäkter 4 821 4 821 Övriga kortfristiga fordringar 1 895 1 895 Övriga kortfristiga skulder 56 56 Förutbet kostn o upplupna intäkter 3 869 3 869 Summa kortfristiga skulder 26 071 26 071 Kassa och bank 7 805 32 217 Summa omsättningstillgångar 56 038 62 310 Summa skulder 26 071 26 071 Summa tillgångar 83 041 90 041 Summa eget kap, avsättn o skulder 83 041 90 041
Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Baker Blankett 3C Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: 541 Uppgiftslämnare: Å Drange Vilka är, för produktionsenheten, de tre viktigaste förbättringsområdena i handlingsplanen till medarbetarenkäten? 1 Bibehålla nivån Förklaring: *Rapporteras efter mars 2 3 Har produktionsenheten analyserat och integrerat resultatet från medarbetar- och patientenkäten? Produktionsenhet ej aktuellt för FTV Ja Nej Förklaring: x * Rapporteras efter mars
Har produktionsenheten processat resultatet från chefsvärderingen? Ge konkreta exempel Produktionsenhet x Ja Nej Förklaring: * Rapporteras efter mars Exempel: varje chef har delgett resultatet på sin arbetsplats Använder verksamhetsenheten Oliviamodellen för befattnings- utveckling? Ja Nej Förklaring: Verksamhetsenhet A Verksamhetsenhet B Verksamhetsenhet C osv. x * Rapporteras efter augusti Har produktionsenheten en dokumenterad strategi för medarbetarskap? Produktionsenhet Ja Nej Förklaring: x * Rapporteras efter augusti