Vänamo kommun Å: 2016, : septembe Vänamo kommun Månadsappot Ansvasstuktu månadsappot dift: KS, Ansvasstuktu månadsappot investeinga: KS Use: KSOFJOH01, Pintdate: 2016-10-21 11:40 1
Resultatappot Vänamo kommun Å: 2016, : septembe, Ansva: Vänamo kommun helå et helå 2015 Veksamhetens intäkte 1 020 469 1 102 237 81 767 849 964 753 162 Pesonalkostnade -1 615 980-1 631 214-15 234-1 228 276-1 134 313 Kapitaltjänstkostnade -143 790-143 955-164 -108 298-114 407 Lokalhyo -250 706-254 811-4 104-184 239-187 461 Öviga diftskostnade -662 759-702 138-39 379-512 935-469 369 NETTOKOSTNADER EXKL AVSKRIVNINGAR -1 652 767-1 629 882 22 885-1 183 785-1 152 388 Avskivninga -89 441-88 236 1 205-65 744-68 806 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 742 208-1 718 118 24 090-1 249 529-1 221 195 Skatteintäkte 1 499 670 1 494 547-5 123 1 120 586 1 049 612 Geneella statsbidag och utjämning 292 029 294 688 2 659 223 207 214 036 Finansiella intäkte 5 600 7 101 1 501 5 739 4 570 Finansiella kostnade -6 909-2 601 4 308-1 376-1 202 ÅRETS RESULTAT 48 182 75 617 27 435 98 627 45 821 Diftedovisning helå et helå 2015 Kommunstyelsen -Kommunledningsfövaltning -67 589-65 785 1 804-44 026-40 716 -Campus -15 018-15 618-600 -12 081-8 386 -Tekniskt utskott -72 099-73 599-1 500-50 791-57 986 Övefömyndae -1 859-1 859 0-1 415-1 396 Kommunevision -1 506-1 506 0-1 054-847 Upphandlingsnämnd -8 914-8 846 68-6 241-5 952 Miljö och Statsbyggnadsnämnd - Miiljö och statsbyggnadsfövaltning -24 885-24 867 18-16 635-15 289 - Räddningstjänst -33 808-35 057-1 249-27 309-25 508 Sevicenämnd -19 229-19 229 0-16 396-21 028 Kultunämnd -24 674-24 474 200-18 501-18 625 Ban- och utbildningsnämnd -787 664-797 011-9 347-574 783-558 317 Omsogsnämnd -561 130-552 131 8 999-401 066-391 685 Medboganämnd -143 685-131 630 12 055-110 335-112 996 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -1 762 060-1 751 612 10 449-1 280 632-1 258 730 Kommunstyelse -Finansieing 1 810 242 1 827 229 16 987 1 379 258 1 304 551 ÅRETS RESULTAT 48 182 75 617 27 435 98 627 45 821 Use: KSOFJOH01, Pintdate: 2016-10-21 11:40 2
Kommenta dift KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNING tiseat esultat fö helået ä +75,6 Mk, vilket ä 27,4 Mk höge än budget. Vid balanskavsavstämningen då eavinstena vid fösäljning av fastighete och inventaie aväknas uppgå esultatet till +64,4 Mk. De stösta föklaingana ä: * Skatteintäkt, utjämning och fastighetsavgift läge enligt pognos fån SKL -2,5 Mk * Kostnade fö pensione höge än budget -8,9 Mk * Finansiella poste +5,7 Mk * Reavinste vid fösäljning av fastighete och inventaie +11,2 Mk * Reavinste vid fösäljning av exploateingsfastighete +7,2 Mk * Föväntat öveskott hos nämndena +10,4 Mk NÄMNDERNAS PROGNOSER De stösta avvikelsena edovisa följande nämnde: Ban- och utbildningsnämnd -9,3 Mk (-12,4 Mk) Fövaltningen pognostisea ett undeskott inom gundskolan inkl. föskoleklass och fitidshem som beo på höge kostnade fö ban i behov av säskilt stöd. Inom samtliga veksamhete ha kostnadena fö måltide ökat och övestige budget. en visa också ett undeskott fö Vuxenutbildningen som beo på dubbel lokalhya på gund av flytt till nya lokale. Omsogsnämnd +9,0 Mk (+2 Mk) Ökad samvekan, effektiviseing och stäkt ekonomisk medvetenhet ha bidagit till nämndens öveskott. Även vakanta tjänste och svåighete att ekytea pesonal ä bidagande osake till öveskottet. Uppbokad avgift fö ej vekställda beslut väntas ej länge dabba fövaltningen och bida dämed till öveskottet. Medboganämnd +12,1 Mk (+/- 0) Nämnden edovisa ett undeskott inom ban-, familj- och ungdomsveksamhet. Det som beäknas öveskida budget ä extena placeinga samt pesonalkostnade som ä kopplat till hög abetsbelastning. en fö det ekonomiska biståndet visa att kostnadena ä betydligt höge än budget. Fövaltningen edovisa totalt sett ett öveskott som beo på att bidagen fö flyktingmottagning, etableing och ensamkommande ban ä höge än kommunens kostnade. Use: KSOFJOH01, Pintdate: 2016-10-21 11:40 3
Diftedovisning pe veksamhet Å: 2016, : septembe, Ansva: 11 KOMMUNSTYRELSE helå et helå 2015 Kommunfullmäktige -1 368-1 300 68-921 -1 129 Kommunstyelsen -6 147-6 293-146 -4 830-5 238 Kommunledningsfövaltning -31 118-29 426 1 692-20 803-19 215 Sevicefövaltning 0-36 Kollektivtafik -437-337 100-71 -70 Patistöd -1 140-1 140 0-1 140-1 140 Tillväxt och maknadsföing -9 554-9 603-49 -6 110-5 142 Sysselsättning -1 675-1 675 0 Leadepojekt -450-450 0-330 Övigt KLK -2 014-2 039-25 -1 532-1 366 Pesonaladm. åtgäde -3 543-3 463 80-1 671-1 438 Näingslivssamvekan -3 356-3 480-124 -2 496-3 445 Övefömyndaveksamhet -1 601-1 651-50 -1 211-851 Gato och väga -900-800 100-511 Tuistveksamhet -1 523-1 523 0-1 142-1 120 Fitidsveksamhet 0 Utedninga -2 743-2 605 138-1 257-527 Kisbeedskap -20 0 20 0 0 IT-veksamhet 0 Finansiella kostnade 0 Summa -67 589-65 785 1 804-44 026-40 716 11 KOMMUNSTYRELSE Väsentliga ekonomiska kommentae & veksamhetselateade händelse: Helåspognosen visa ett totalt beäknat öveskott på 1 804 kk. Bl.a. beoende på: - Läge kostnade i samband med vakanse, föäldaledighete, sjukskivninga mm, beäknat öveskott 1 300 kk - Inget noteat intesse fö intapenadutbildning, öveskott 100 kk - Kollektivtafikkostnade läge då sommatafik till Hånge utgå, öveskott 100 kk - Intäktena ä höge pga extena bidag fån Natuvådsveket och Länsstyelsen 130 kk Väsentliga föändinga jämföt med föegående pognos: Totalt stöe öveskott än föegående pognos pga av läge kostnade i samband med vakanse, föäldaledighete mm samt höge intäkte pga extena bidag fån Natuvådsveket och Länsstyelsen. Use: KSOFJOH01, Pintdate: 2016-10-21 11:40 4
Diftedovisning pe veksamhet Å: 2016, : septembe, Ansva: 12 CAMPUS helå et helå 2015 Campus Vänamo -3 638-3 911-273 -3 148-3 076 Högskoleutbildning -6 580-6 989-409 -5 719-3 092 Kompetensakademin Campus -2 519-2 428 91-1 681-890 Mötesveksamhet Campus 0 Teknikcente Campus -1 404-1 403 1-877 -646 Näingslivssamvekan -878-887 -9-656 -682 Summa -15 018-15 618-600 -12 081-8 386 Use: KSOFJOH01, Pintdate: 2016-10-21 11:40 5
Diftedovisning pe veksamhet Å: 2016, : septembe, Ansva: 13 ÖVERFÖRMYNDARE helå et helå 2015 Kommunstyelsen 0 Övefömyndaveksamhet -1 859-1 859 0-1 415-1 396 Summa -1 859-1 859 0-1 415-1 396 13 ÖVERFÖRMYNDARE Väsentliga ekonomiska kommentae & veksamhetselateade händelse: Det ä en sto födöjning med utbetalning fån Migationsveket gällande de ansökninga som kommunen gö om esättning fö kostnade fö god man till ensamkommande asylsökande ban. Fodan på Migationsveket ha lagts på ett specifikt balanskonto i avvaktan på utbetalning fån Migationsveket och påveka dämed inte denna månadsappot. Väsentliga föändinga jämföt med föegående pognos: Use: KSOFJOH01, Pintdate: 2016-10-21 11:40 6
Diftedovisning pe veksamhet Å: 2016, : septembe, Ansva: 14 KOMMUNREVISION helå et helå 2015 Revision -1 506-1 506 0-1 054-847 Summa -1 506-1 506 0-1 054-847 Use: KSOFJOH01, Pintdate: 2016-10-21 11:40 7
Diftedovisning pe veksamhet Å: 2016, : septembe, Ansva: 16 UPPHANDLINGSNÄMND helå et helå 2015 Kommunledningsfövaltning -1 Upphandlingsnämnd -485-445 40-317 -333 Upphandlingsfövaltning -7 358-7 424-66 -5 263-5 232 Fodonshanteing -1 071-977 94-661 -387 Summa -8 914-8 846 68-6 241-5 952 Use: KSOFJOH01, Pintdate: 2016-10-21 11:40 8
Diftedovisning pe veksamhet Å: 2016, : septembe, Ansva: 2 TEKNISKT UTSKOTT helå et helå 2015 Tekniskt utskott 0 0 0 117 225 Räddningstjänst -1 Admin teknisk fövaltning -2 786-2 121 665-392 -1 057 Fastighetsfövaltning 0 0-0 2 319 5 536 Övig fastighetsveksamhet -3 874-3 874 0-2 030-4 024 Fastighetspojekt -760-5 586 Pake -8 105-8 039 66-5 452-6 557 Skog och kalkning 2 992 2 991-0 689 858 Gato och väga -29 307-31 048-1 741-25 628-29 528 Vatten och avlopp -500-500 0 1 128 7 766 Avfall 0 0 0 2 661 335 Tuistveksamhet -250-250 0-143 -142 Fitidsveksamhet 0 29 Fitidsanläggninga -30 269-30 759-490 -23 323-25 823 Föeninga 0-17 Bostadsomåden 0 Miljöskydd 23-1 IT-veksamhet -0 Öviga veksamhete -0 Summa -72 099-73 599-1 500-50 791-57 986 2 TEKNISKT UTSKOTT VÄSENTLIGA EKONOMISKA 6 VERKSAMHETSRELATERADE HÄNDELSER: Totalt komme Teknsika fövaltningen att göa ett undeskott på -1 500 kk vid åets utgång. Vht 051 Tekniska fövaltningen komme att ha ett öveskott då fövaltningen ha äknat med en höge löneökningspocent än vad utfallet blev. Det komme också att finnas outnyttjade medel fö utedningssyfte samt att lönekompensationen ej ä utfödelad än. Detta ge ett öveskott på 750 kk. Vht 310 Gato och väga komme att övetasseas sin budget på vinteväghållningen med ca -1 000 kk beoende på hu vintevädet bli. Vägföeningana komme också att övetasseas med ca -750 kk beoende på att det ha gjots avvekning, öjning, asfaltundehåll och gäsklippning. Detta ge ett saldo på -1 750 kk. Vht 420 Fitidsanläggninga se något bätte ut efte septembes utgång. Lönekostnadena i simhallen ha åtehämtat sig en del vilket beo på att exta pesonal inte ha nyttjats vid sjukskivningana i samma utstäckning som tidigae utan man ha löst det med befintlig pesonal. Det komme också att bli ett öveskott på inomhusanläggningana då inköpen inte ha vait så stoa som tidigae. Gäsföutsättningana ha vait mycket bätte i å så ha även utomhusanläggningana så som Finnvedsvallen påvekats positivt vilket innebä att det kan möjligen finnas ett litet öveskott även dä. Summan av fitidsanläggningana peka på ett undeskott på -500 kk. VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE PROGNOS: Gamla eningsveket komme inte att ivas inom de nämsta te månadena vilket innebä att den kostnaden på ca -3 000 k som ha nämnts i tidigae appote komme föst 2017. Use: KSOFJOH01, Pintdate: 2016-10-21 11:40 9
Summa fö hela Tekniska fövaltningen= -1 500 kk. PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA UNDERSKOTTET: Samtal med chefena fös fö att stuktuea upp och öka kostnadsmedvetenheten på de olika veksamhetena inom teknsika fövaltningen. Use: KSOFJOH01, Pintdate: 2016-10-21 11:40 10
Diftedovisning pe veksamhet Å: 2016, : septembe, Ansva: 32 MILJÖ- O STADSBYGGNADSFÖRVALTN helå et helå 2015 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd -735-685 50-421 -436 Gemensamt miljö-och stadsbyggnadsfövaltning -4 635-5 243-608 -3 694-2 512 Övig fastighetsveksamhet 0 0 Utedninga 0 Kat-och mätveksamhet -6 297-6 139 158-4 127-3 812 Planveksamhet -4 369-4 057 312-2 382-2 000 Bygglov 717 733 16 965-728 Mak och exploateing -2 913-3 072-159 -1 714-1 101 Enegispaådgivning 0 Bostadsomåden -74 Bostadspolitiska åtgäde -3 207-3 298-91 -2 496-1 972 Miljöskydd -3 445-3 106 339-2 765-2 654 Summa -24 885-24 867 18-16 635-15 289 32 MILJÖ- O STADSBYGGNADSFÖRVALTN En tjänst fån Kat- och Mät avdelningen ha flyttats till vht 071 miljö-och stadsbyggn. stab. Däfö undeskott. Pesonalkostnade ska födelas unde oktobe. Veksamhet 072, kat- och mät ha höge intäkte än budgetead. Plan- och bygg veksamhet ha höge intäkte än budgetead. Miljö avdelningen hade vakant miljöchefstjänst länge. Däfö öveskott. Use: KSOFJOH01, Pintdate: 2016-10-21 11:40 11
Diftedovisning pe veksamhet Å: 2016, : septembe, Ansva: 34 RÄDDNINGSTJÄNST helå et helå 2015 Räddningstjänst -36 145-37 061-916 -28 429-27 496 Föebyggande veksamhet 145 145-0 137 123 Ambulans 276 276-0 253 253 Uppdagsveksamhet 3 017 2 736-281 1 548 1 368 Tygghetssevice -1 107-1 129-23 -872-30 Kisbeedskap 6-24 -30 54 273 Summa -33 808-35 057-1 249-27 309-25 508 34 RÄDDNINGSTJÄNST Väsentliga ekonomiska & veksamhetselateade händelse: Fövaltningen ha haft flea maskinskado på tunga fodon som kostat me än budgeteat. Dätill ha däckbyte fö fle tunga fodon än planeat vait nödvändigt pga säkeheten. Budgeten fö fodon behöve utökas infö 2017. Begagnad släpkäa ha köpts in fån Medbogafövaltningen. Väsentliga föändinga jämföt med föegående pognos: Något bätte pognos fö septembe - 1,249 Kk än maj som va -1 854 Kk och fån delåsbokslutet -1 563 Kk. Osaken ä fämst ytteligae vakanse som inte hinne esättas. Planeade åtgäde fö att minska undeskottet: Sammanslagning av Räddningstjänsten och Miljö- och stadsbyggnadsfövaltningen ge föhoppningsvis samodningsvinste fö den nya fövaltningen. Use: KSOFJOH01, Pintdate: 2016-10-21 11:40 12
Diftedovisning pe veksamhet Å: 2016, : septembe, Ansva: 42 SERVICEFÖRVALTNING helå et helå 2015 Sevicenämnd -445-495 -50-363 -370 Sevicefövaltning -4 158-4 108 50-3 183-2 722 Pesonaladm. åtgäde -198-198 0-140 -144 IT-veksamhet -13 986-13 986 0-9 660-11 807 Kostveksamhet -400-400 0-2 246-5 919 Bemanningsveksamhet -42-42 0-803 -65 Summa -19 229-19 229 0-16 396-21 028 42 SERVICEFÖRVALTNING Väsentliga ekonomiska & veksamhetselateade händelse Sevicenämnd en ä att nämndens kostnade komme att öveskida budgeten med ca 50 kk, då Sevicenämnden bedöme att det ä nödvändigt med en höge mötesfekvens än den nuvaande budgeten tillåte. IT-veksamhet Efte fösta kvatalet 2016 pognosticeades ett öveskidande av budgeten med 1 100 kk, ett öveskidande osakat av ökade kostnade fö license & pesonal. Efte ett intensivt abete kan nu pognosen evideas till att veksamheten komme att uppnå en budget i balans. Bemanningsveksamhet Veksamheten ä nu uppstatad och i initialskedet kävdes utökade esuse som gö att kostnadena enligt pognosen öveskide den budgeteade nivån med ca 200 kk. Dessutom pognosticeas ob- & fyllnadsbetalninga till 300 kk, vilket inte beaktades i lönekostnadena fö de 7,14 tjänste som budgeteades 2016. Kostveksamheten Ået ha kännetecknats av veksamheten ha bedivits i paitet med budgeten. Ett oosmoment som tillkommit unde hösten ä signale om kaftigt höjda hyo fö någa av veksamhetens kök, vilket skulle kunna esultea i ett öveskidande av åets budget. Hyesnivåena ä dock inte klalagda vid tidpunkten fö denna pognos. Planeade åtgäde fö att minska undeskott Sevicenämnd Abete komme att ske fö att finna täckning fö dessa kostnade fån öviga veksamhete inom Sevicefövaltningen. Bemanningsveksamhet En dialog fös i styguppen om hu öveskidandet av budgeten osakats och hu dessa till så sto del som möjligt kan motvekas. De slutliga öveskjutande kostnadena komme dock att debiteas kundena. Use: KSOFJOH01, Pintdate: 2016-10-21 11:40 13
Diftedovisning pe veksamhet Å: 2016, : septembe, Ansva: 5 KULTURNÄMND helå et helå 2015 Kultunämnd -381-381 0-239 -275 Kultufövaltningen -5 851-5 851 0-4 428-4 441 Stöd kultuveksamhet -4 595-4 595 0-4 327-4 346 Pogamveksamhet -828-828 0-432 -417 Bibliotek -13 019-12 819 200-9 075-9 146 Summa -24 674-24 474 200-18 501-18 625 5 KULTURNÄMND Väsentliga ekonomiska & veksamhetselateade händelse - Väsentliga föändinga jämföt med föegående pognos Öveskott på 200 kk beo i huvudsak på att vi haft vakanse på huvudbiblioteket Use: KSOFJOH01, Pintdate: 2016-10-21 11:40 14
Diftedovisning pe veksamhet Å: 2016, : septembe, Ansva: 6 BARN-OCH UTBILDNINGSNÄMND helå et helå 2015 Campus Vänamo -3-0 Ban-och utbildningsnämnd -1 150-1 080 70-741 -828 Gemensamt ban-och utbildningsfövaltning -34 115-34 856-741 -22 110-25 560 Högskoleutbildning -10 Föskola -200 090-199 293 798-141 936-138 445 Gundskola inkl föskoleklass och fitidshem -375 248-381 490-6 242-279 960-268 277 Gundsäskola -15 238-15 943-705 -9 794-9 732 Gymnasieskola -132 374-132 695-322 -94 902-94 614 Gymnasiesäskola -2 272-1 929 344-2 732-1 715 Vuxenutbildning -19 426-22 395-2 969-16 880-12 751 Kultuskolan -7 750-7 330 421-5 724-6 386 Summa -787 664-797 011-9 347-574 783-558 317 6 BARN-OCH UTBILDNINGSNÄMND VÄSENTLIGA EKONOMISKA & VERKSAMHETSRELATERADE HÄNDELSER Ban- och utbildningsfövaltningen beäkna ett totalt undeskott på 9 347 kk. Avvikelsena föklaas enligt följande. Ban-och utbildningsnämnd Läge avode än budgeteat, +70 kk. Gemensamt ban-och utbildningsfövaltning tisead kostnad fö media utöve budget, -741 kk. Föskola Banomsogsavgift beäknas ge en höge intäkt än beäknat, +1 062 kk. Kostoganisationen ha meddelat höge kostnade än budgeteat, -1 331 kk. Tillkommande lokalhyo på gund av flytt och ombyggnatione, -243 kk. Utökade eso till föskola fö omsog på obekväm abetstid (Nattis), -250 kk. Föskoleveksamhetena pognostisea höge kostnade än budget pga. ökat banantal och uppstat av två nya enhete, -1 460 kk. Bidag till enskilda föskolo och intekommunala kostnade läge än budgeteat, +3 020 kk. Total föskola, +798 kk. Gundskola inkl föskoleklass och fitidshem Kostoganisationen ha meddelat höge kostnade än budgeteat, -3 424 kk. Tillkommande lokalhyo fö paviljonge och administativa lokale, -898 kk. Kostnaden fö upphandlade skolskjutsa ä höge än budgeteat, - 1 277 kk. Höge kostnade än budgeteat fö tjänste att möta ban i behov av säskilda stöd och ökat elevantal, -5 562 kk. Elevhälsan, Rydaholms skola, Enehagens skola och Röstopsskolan ha ett öveskott pga. vakanta tjänste, +3 600 kk. Intekommunala esättninga ge ett nettoöveskott, +654 kk. Banomsogsavgift fö fitidshem beäknas ge en höge intäkt än budgeteat, +665 kk. Total gundskola inkl föskoleklass och fitidshem -6 242 kk. Gundsäskola Höge pesonalkostnade än budgeteat, -634 kk. Kostoganisationen ha meddelat höge kostnade än budgeteat, -29 kk. Intekommunala esättninga ä läge än budgeteat, -42 kk. Totalt gundsäskolan, -705 kk. Use: KSOFJOH01, Pintdate: 2016-10-21 11:40 15
Gymnasieskola Kostoganisationen ha meddelat höge kostnade än budgeteat, - 694 kk. Kostnaden fö upphandlade skolskjutsa ä höge än budgeteat, -160 kk. Intekommunala esättninga och kostnade ä höge än budgeteat, -203 kk. Inackodeingsstöd ä höge än budgeteat, -180 kk. Ökade intäkte än tidigae pognostiseat samt omfödelning av budget (intekommunal esättning), +915 kk. Total gymnasieskola, -322 kk. Gymnasiesäskola Kostoganisationen ha meddelat höge kostnade än budgeteat, -17 kk. Kostnaden fö upphandlade skolskjutsa ä höge än budgeteat, -100 kk. Intekommunala esättninga och kostnade ä läge än budgeteat, +461 kk. Total gymnasiesäskola, 344 kk. Vuxenutbildning I samband med Vuxenutbildningens flytt fån Östboskolan till Västa skolan och Gummifabiken ha inte budgetamen fö hyona egleats. Fövaltningen betala idag fö både Östboskolan, Västa skolan, Gummifabiken och Vägledningscentum. Budgettilldelningen täcke enbat hyan fö Östboskolan, -2 722 kk. SFI via enheten fö flespåkighet ä höge än budgeteat, -247 kk. Total vuxenutbildning, -2 969 kk. Kultuskolan Ökade intäkte på gund av fösäljning av nytt estetiskt pogam till gymnasieskolan, +421 kk. VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE PROGNOS en ä 3 010 kk bätte än föegående pognos (juni). Detta beo fämst på intekommunala esättninga; +3 710 kk, upphandlade skolskjutsa inklusive eso till omsog på obekväm abetstid; -2 087 kk och exta bidag fö flyktingmottagning; +1 175 kk. Use: KSOFJOH01, Pintdate: 2016-10-21 11:40 16
Diftedovisning pe veksamhet Å: 2016, : septembe, Ansva: 7 OMSORGSNÄMND helå et helå 2015 Omsogsnämnd -925-925 0-844 -857 Gemensamt omsogsfövaltning -27 412-21 515 5 897-12 560-18 512 SOL-veksamhet gemensam -15 235-15 336-101 -9 497-7 531 SOL-veksamhet Säbo -196 531-192 300 4 231-142 764-144 177 SOL-veksamhet odinät boende -112 832-113 210-379 -82 956-78 588 LSS-veksamhet -70 070-74 071-4 001-53 588-47 952 LSS, Säskilt boende vuxna -74 667-71 516 3 151-52 996-53 393 HSL-veksamhet -63 389-63 188 201-45 821-40 634 Övig veksamhet omsogsföv -70-70 0-41 -40 Summa -561 130-552 131 8 999-401 066-391 685 7 OMSORGSNÄMND VÄSENTLIGA EKONOMISKA & VERKSAMHETSRELATERADE HÄNDELSE Omsogsfövaltningen beäkna 9 mk i avvikelse mot budget fö helået 2016. 2 mk avse uppbokning fån 2015 fö säskild avgift fö ej vekställda beslut men som p.g.a. tilläckliga anda åtgäde ej länge väntas dabba fövaltningen. Övigt öveskott ha dels geneeats genom ökad samvekan, effektiviseing och stäkt ekonomisk medvetenhet. Som äkneexempel motsvaa ett öveskott på 7 mk ca 1 400 k pe abetslag och vecka (äknat på fövaltningens ca 100 abetslag). Tyvä ä också öveskottet ett led i vakanta tjänste och svåighet att ekytea pesonal. Bist på pesonal ha också fått till följd att all planead kompetensutveckling inte kunnat genomföas. Planead YH-utbildning fö stödpedagoge tilldelades inte Campus 2016, vilket va budgeteat och dämed också geneeat öveskott. Fösenad uppstat av ny guppbostad och nytt banboende bida också till öveskottet. Den nya guppbostaden finansieas till stösta del genom omfödelning fån annan veksamhet enligt uppdaget fån genomlysningen 2014. Nedan följe pognos uppdelad pe veksamhet: Gemensamt omsogsfövaltningen Utföaoganisationen 3 500 kk. Öveskott lokale 1 400 kk. Vakanta tjänste 1 000 kk. SOL-veksamhet gemensam Sektion myndighet vakanta tjänste 600 kk. Intena kostnade fån sevicefövaltningen fö bokningsenheten -700 kk. SOL-veksamhet Säbo Utföaoganisationen 2 830 kk. Avgifte 1 400 kk. SOL-veksamhet odinät boende Beställaoganisationen hemtjänst, pognosen fö antalet beslutade hemtjänsttimma ha ökat jämföt med budget motsvaande 5,1 åsabetae, -2 700 kk. Utföaoganisationen 1 520 kk. Avgifte 800 kk. LSS-veksamhet Vakanta tjänste sektion myndighet, 400 kk. Beställaoganisationen pesonlig assistans; pognosen fö antalet beslutade LSS-timma (ej med esättning fån Fösäkingskassan) ha ökat med 185 h/v jämföt med budget, -1 800 kk. Köpta platse unga, två pesone fle än beäknat i budget, -1 100 kk. Use: KSOFJOH01, Pintdate: 2016-10-21 11:40 17
Neuopsykiatin ökat antal pesone, -1 000 kk. Daglig veksamhet LSS, volymökning med te pesone unde ået, övesyn av esättningsmodell pågå, -500 kk. LSS, Säskilt boende vuxna Säskild avgift ej vekställda beslut, läge beäknad kostnad fö 2015, 2 000 kk. Utföaoganisationen, 1 150 kk. HSL-veksamhet Vakanta tjänste kansli 200 kk. VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE PROGNOS Totalt ha pognosen föbättats med 7 Mk sedan juni. Utföaoganisationen, fämst sektion äldeomsog både säskilt och odinät boende, +4 400 kk. Hemtjänsten +300 en fö köpta platse älde ha minskats med 1 peson, + 400 kk. Avgifte +400 kk. Lokale, +600 kk. Vakanta tjänste kansli/sektion myndighet +900 kk. Use: KSOFJOH01, Pintdate: 2016-10-21 11:40 18
Diftedovisning pe veksamhet Å: 2016, : septembe, Ansva: 8 MEDBORGARNÄMND helå et helå 2015 Medboganämnd -18 100-19 949-1 849-16 707-14 695 Sysselsättning -17 854-16 914 940-15 506-13 767 Fitidsveksamhet -16 180-16 180-0 -10 936-10 024 Föeninga -3 729-3 736-7 -2 078-2 025 Ban, familj och ungdomsveksamhet -44 949-53 650-8 701-43 811-37 888 Vuxen, missbuk -11 380-10 921 459-8 395-9 653 Fösöjningsstöd -29 725-34 909-5 184-23 031-24 241 Integation -691 25 706 26 397 9 763-703 Summa -142 607-130 552 12 055-110 703-112 996 8 MEDBORGARNÄMND Väsentliga ekonomiska & veksamhetselateade händelse septembe 2016 Medbogafövaltningen beäkna ett öveskott på 12 055 kk. Avvikelsena föklaas enligt följande. Medboganämnden, Sysselsättning Nämndens kostnade på gund av beslut om ökade antalet nämndsmöten, - 510 kk. Mekostnad fö administativ tjänst till medbogafövaltningen stab, -258 kk. Öviga avvikelse koigeas i oktobe. Ban, familj och ungdomsveksamhet På gund av ökad abetsbelastning vid pesonalomsättning och av antalet äende ha fövaltningen vait tvungna att ta hjälp av inhyd pesonal fö att klaa våa uppdag inom vå veksamhet. Föhoppningen ä att så snat som möjligt kunna åtegå till bemanningsnivå enligt budgeteade medel beoende på den fotsatta utvecklingen, -2 576 kk. Budget fö extena placeinga komme enligt pognos öveskidas, -6 125 kk. Vuxen, missbuk Antalet placeinga väntas enligt pognosen 2016 fotfaande bli maginellt minde än budget, +459 kk. Fösöjningsstöd Kostnade fö ekonomiskt bistånd ä fam tills nu stöe fö peioden jämföt med budgeteade medel och dämed justeas kostnade i pognosen med -3 000 kk. På gund av ökad pesonalomsättning inom ekonomienheten så ha pesonal hyts in fö att klaa av enhetens uppdag, -2 184 kk. Integation Öveskott fö tolksevice väntas uppstå unde 2016 på gund av ökad eftefågan på tolktjänste med, 897 kk. Esättning fån migationsveket avseende flyktingmottagning och etableing ha unde ået ökat jämföt med budgeteade medel. Detta beo dels på en ökning av schablonintäkten pe peson samt att antalet flyktinga inom denna kategoi ökat, 5 000 kk. Esättning fö flyktingmottagning och boende fö ensamkommande ban väntas också ge ett öveskott fö ået. Veksamhetena ha utvecklats och anpassats fö ett ökat mottagande och kostnadena fö detta ä svåa att pognostisea. en fö 2016 visa på att veksamheten komme ha minde pesonalkostnade än budget fö nuvaande veksamhet, 15 000 kk. Esättningana fån migationsveket justeas jämfö med budgetead esättning beoende på antalet mottagna ensamkommande flyktinga, 5 000 kk. Väsentliga föändinga jämföt med föegående pognos Medboganämnden Use: KSOFJOH01, Pintdate: 2016-10-21 11:40 19
Justeingen av lönekostnade fö medbogafövaltningen stab med en administativ tjänst fån och med juli månad gö att kostnadena justeats fån föegående pognos med -258 kk. Ban, familj och ungdomsveksamhet Antalet placeinga ha ökat jämföt med budget vilket lede till en kostnadsökning. Däfö ha kostnadena fö placeinga av ban och unga skivits upp jämföt med föegående pognos, -762 kk. Fösöjningsstöd Rekyteing av pesonal till fösöjningsstöd som fö nävaande pågå, gå föhållandevis ba. Behovet av inhyd pesonal kvastå ået ut och detta gö att föegående pognos justeas avseende mekostnade fö inhyd pesonal, -448 kk. Integation Unde anda halvan av 2016 ha esättninga fån migationsveket ökat fö flyktingmottagande (schablonesättning). Detta beo bland annat på ökat antal individe som ingå i denna esättningsfom öka samt att esättningsnivån höjts unde 2016 pe individ. Intäkte ha justeats fån föegående pognos med 5 000 kk. en visa fotsatt att veksamhetena fö flyktingmottagning av ensamkommande ban ha en pesonalkostnad på ca 70 % läge än budgetead kostnad. Justeing ha gjots fån tidigae pognos med 3000 kk. En justeing ha gjots av intäkte fån migationsveket fö ensamkommande ban med 5 000 kk, vilket beo på att mottagande av ensamkommande ban unde 2016 ä stöe än enligt budget. Use: KSOFJOH01, Pintdate: 2016-10-21 11:40 20
Diftedovisning pe veksamhet Å: 2016, : septembe, Ansva: 19 FINANSIERING helå et helå 2015 Kommunstyelsen -326-126 200 Kommunledningsfövaltning -600 600 0 0 Tillväxt och maknadsföing -1 099-599 500 Cental lönepott -3 017-1 517 1 500-1 477-509 Näingslivssamvekan 1 241 1 241 1 240 0 Fastighetsfövaltning 5 235 5 235 5 235 0 Gato och väga 32 32 32 41 Avfall 0 Bostadsomåden 12 282 12 282 12 282 2 475 Gundskola inkl föskoleklass och fitidshem 0 Gymnasieskola 21 Ban, familj och ungdomsveksamhet 0 Fösäljning anläggningstillgånga -417-417 -417 21 Pensioneing -30 955-39 882-8 927-29 586-24 303 Pesonalomkostnade 0 1 478 1 478 1 618 15 534 Kapitaltjänstintäkte 145 933 144 723-1 210 108 298 114 407 Öviga veksamhete 0 0 Avskivning/Nedskivning -89 999-88 794 1 205-66 163-69 225 Allmän kommunalskatt 1 499 670 1 494 547-5 123 1 120 586 1 049 612 Kommunalekonomisk utjämning 292 029 294 688 2 659 223 207 214 036 Finansiella intäkte 5 600 7 101 1 501 5 740 4 571 Finansiella kostnade -6 994-2 763 4 231-1 359-2 109 Summa 1 810 242 1 827 229 16 987 1 379 258 1 304 551 19 FINANSIERING Väsentliga ekonomiska & veksamhetselateade händelse: Anslag att födela av kommunstyelsen används inte helt +0,7 Mk Reavinste vid fösäljning av fastighete och inventeie +11,2 Mk (fånäknas mot balanskavet) Reavinste vid fösäljning av exploateingsfastighete +7,2 Mk (fånäknas ej mot balanskavet) Cental lönepott (läge utfall ob, jou och beedskap) +1,5 Mk Pensione -8,9 Mk i budgetavvikelse p g a övesyn av bl a politikepensione Kapitaltjänst -1,2 Mk i budgetavvikelse p g a läge avskivningsmedel fån VA-veksamheten Avskivninga/nedskivninga +1,2 Mk i budgetavvikelse (1,2 Mk beäknat fö nedskivninga) Skatteintäkte, utjämning och fastighetsavgifte -2,5 Mk i budgetavvikelse till följd av nedevideing av skatteundelagspognos fån SKL 2016 fö peioden 2016-2018.Se cikulä 16:51. Finansiella intäkte +1,5 Mk i budgetavvikelse (ökade bogensavgifte fån de kommunala bolagen p g a snabbae övegång till kommunal bogen som säkehet fö lån istället fö pantbev). Finansiella kostnade +4,2 Mk i budgetavvikelse(fotsatt extemt låga äntenivåe och en senaeläggning av upplåning) Övigt +2,1 Mk SUMMA BUDGETAVVIKELSE +17,0 MKR Väsentliga föändinga jämföt med föegående pognos: Reavinste +1,2 Mk Cental lönepott -1,0 Mk Kapitaltjänst +0,8 Mk i budgetavvikelse Skatteintäkte, utjämning och fastighetsavgifte +2,8 Mk i budgetavvikelse (ny skattepognos, något bätte än den i augusti) Use: KSOFJOH01, Pintdate: 2016-10-21 11:40 21
Finansiella poste +0,2 Mk Övigt +0,5 Mk SUMMA SKILLNAD +4,5 Mk Use: KSOFJOH01, Pintdate: 2016-10-21 11:40 22
Investeingsedovisning Å: 2016, : septembe Tilläggsbud KF-Budget get helå Total budge pognos helå 2016 t helå 2016 helå et Kommunstyelsen -Kommunledningsfövaltning -2 470-4 042-6 512-5 383 1 129-2 505 -Campus -450-767 -1 217-717 500-568 -Tekniskt utskott -136 019-118 797-254 816-187 552 67 264-121 952 Övefömyndae Kommunevision Upphandlingsnämnd -234-98 -332-264 68-133 Miljö och Statsbyggnadsnämnd - Miiljö och statsbyggnadsfövaltning -25 550 11 177-14 373-14 341 32-1 559 - Räddningstjänst -5 670-3 042-8 712-7 830 882-4 442 Sevicenämnd -9 328-1 964-11 292-10 597 695-5 630 Kultunämnd -2 534-1 423-3 957-972 2 985-368 Ban- och utbildningsnämnd -11 628-3 865-15 493-13 231 2 262-9 168 Omsogsnämnd -8 081-12 038-20 119-9 789 10 330-2 671 Medboganämnd -927-420 -1 347-1 347 0-1 020 SUMMA SAMTLIGA NÄMNDER EXKL FINANSIERING -202 891-135 279-338 170-252 022 86 148-150 017 Finansieing -56 300-29 183-85 483-15 500 69 983-2 055 TOTAL INKL FINANSIERING -259 191-164 462-423 653-267 522 156 131-152 072 Kommenta investeinga Investeingspognosen fö helået ä 267,5 Mk, vilket ä 156,1 Mk läge än budgeteat. Utfallet jan-sept ä 152,1 Mk vilket jämföt med föegående å ä 27,2 Mk höge. Åets stösta investeinga tom 1609 - Ombyggnad Bos Högstadium 20,0 Mk - Klöveängen, ny föskola 13,2 Mk - Öveföingsledninga Bedayd-Stomsjö, 12,2 Mk - VA-saneing Åminne 8,1 Mk - VA-saneing Alvestav-Rydaholm 5,6 Mk KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING Vissa inköp av inventaie och IT-system komme senae än planeat i budget, ex.vis: Ekonomisystem - Föstudie infö upphandling ha genomföts. Samabete med Gislaveds kommun inte länge aktuellt eftesom de inte ska upphandla. Inföande famskjutet fån 180401 till 190101 eftesom upphandlingen också ska avse inköpssystem. E-akiv - Pogamvaan komme att ägas av Regionen och kommunena komme att köpa tjänste. Stöe delen av investeingsanslaget komme däfö inte att behövas. Kostnade uppstå i diftbudget fö alla akiveinga som genomfös efte hand. Digitala välkomstskylta E4 - Övepövning av upphandling av leveantö ha skett vid flea tillfällen, vilket fösenat genomföandet. Efte ny upphandling beäknas pojektet kunna genomföas i slutet av ået. Viss osäkehet åde dock fotfaande. Kommunledningsfövaltningen beäkna ett totalt öveskott vid åets slut på ca 1,1 Mk. Övig info: Use: KSOFJOH01, Pintdate: 2016-10-21 11:40 23
Gemensamt utdata-system - Byte av pogamvesion av Hypegene komme att ske unde hösten 2016 till det s k ""kommunpaketet"". Dokument- och äendehanteingssystem - Inföandet ha skett i böjan av septembe. Utbildning av användae ha böjat. Viss faktueing åtestå. CAMPUS Inköp av wokstations fö 3D-teknikstudente födelas öve två å och 500 kk föskjuts dämed fö inköpet 2017. TEKNISKT UTSKOTT Fövaltningen se nu att ökade pojektkostnade slå igenom i vå appoteing vad gälle ombyggnad av Mossleskolan och Bos skola. Statusappot ha lämnats till Tekniska utskottet vad gälle Bos skola. Statusen fö Mossleskolans ombyggnad ska appoteas senae i höst. I pojekt "Mossleskolan? kan noteas att det ha inkludeats abeten som ska finansieas med sepaata anslag bl a fö ombyggnad av guppum samt tillfälliga skollokale. Det hanteas på detta sätt eftesom vi ä inom genealentepenöens avtalade entepenad- och abetsomåde. VA-stationena, Vänamo-Bedayd som ä sju till antal ä unde upphandling. Utedning gällande ny vattentäkt Ljusseveka pågå. Pustakulle tycksteging ä kla. Sösjö idbana ä i stot sett fädigt. Skatepaken i Åbopaken löpe på enligt plan och komme öppnas fö nyttjande i novembe. Invigning komme att ske 2017 i samband med Kanevalen. MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSFÖRVALTNING Flea makföhandlinga ä på gång, däfö ä budgeten fö makföväv osäke. RÄDDNINGSTJÄNST en fö fodonsinvesteinga beäknas bli 500 Kk läge än budgeteat. Fö övningsfältet finns 382 kk avsatt fö monteing av stängsel och utbyte av containa. Dessa investeinga skjuts fam till 2017. SERVICENÄMND Vaktmästeiet En ny fägkopiato ha köpts in till vaktmästeiet. Efte en utvädeingspeiod komme eventuellt ytteligae en kopiato att inföskaffas. Öviga veksamhete En sto andel av investeingana komme att göas unde åets sista månade, däfö ä pognosen att de flesta investeingsmedel fö ået 2016 komme att utnyttjas. KULTURNÄMND 2985 kk av de Konstnäliga gestaltningana komme inte att användas i å. Av dessa ä 1 259 kk till Gummifabiken som slutfös 2017. Resten tillhö pojekt som flyttats fam av Tekniska fövaltningen. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Investeinga, +2 262 kk. En till en satsning IT å 1 av 3. Öveskjutande belopp till nästa ås investeinga, +1 212 kk. Fövaltningsövegipande investeinga övefös till nästa å planeade investeinga, +1 050 kk. OMSORGSNÄMND Lam och säkehet Upphandling lam i säskilt boende ä nu kla men senae än planeat, investeing föskjuts i tid, 5 700 kk. Digitala tygghetslam, investeinga föskjuts i tid, 1 230 kk. IT Investeinga föskjuts i tid, 1 100 kk. Sektion våd och ehab Då veksamheten ä unde uppbyggnad och osäkehet fotfaande åde om lokaliseing av vissa lokale, 2 300 kk. Use: KSOFJOH01, Pintdate: 2016-10-21 11:40 24
Resultatpognos fö de kommunala bolagen VÄRNAMO STADSHUS AB Budget Avvikelse Utfall tom 2016 2016-12-31 2016-12-31 2016-09-30 Röelsens intäkte 0 0 0 0 Röelsens kostnade -350-350 0-265 Avskivninga mateiella anläggningstillgånga 0 0 0 0 Röelseesultat -350-350 0-265 Resultat fån finansiella poste -8 418-7 221 1 197-5 212 Resultat efte finansiella poste -8 768-7 571 1 197-5 477 Bokslutdispositione (netto) 4 741 9 200 4 459-6 375 Skatt 0-29 -29-18 Åets esultat -4 027 1 600 5 627-11 870 Kommentae till pognos: Ehållen aktieutdelning fån Vänamo Enegi AB med 1,4 Mk va ej budgetead 2016. Läge koncenbidag till Vänamo Kommunala Industifastighete AB än budgeteat vilket innebä ett bätte esultat fö modebolaget. Ett av bolagets lån (49,5 Mk) föfalle till betalning 2016-12-30. Ett esättningslån komme att tas upp. I nuläget pognostiseas fö en utdelning till Vänamo kommun på 1,5 miljone kono också efte detta åets slut. kjell.e.fansson@vanamo.se
VÄRNAMO ENERGI AB Budget Avvikelse Utfall tom 2016 2016-12-31 2016-12-31 2016-09-30 Röelsens intäkte 349 540 331 540-18 000 235 000 Röelsens kostnade -251 025-239 000 12 025-175 225 Avskivninga mateiella anläggningstillgånga -54 065-53 400 665-39 275 Röelseesultat 44 450 39 140-5 310 20 500 Resultat fån finansiella poste -6 100-4 200 1 900-3 200 Resultat efte finansiella poste 38 350 34 940-3 410 17 300 Bokslutdispositione (netto) -20 000-20 000 0 0 Skatt -5 000-5 000 0 0 Åets esultat 13 350 9 940-3 410 17 300 Kommentae till pognos: Åets te kvatal ha päglats av låga pise på el, samt att gaddagana (tempeatuen) unde alla månde föutom januai vait vamae än nomalået. Detta ha minskat fösåld volym samt omsättning inom fjäväme- och elhandelsveksamheten. Ingen beäkning av bokslutsdispositione och skatt ha gjots i utfallet.
FINNVEDSBOSTÄDER AB Budget Avvikelse Utfall tom 2016 2016-12-31 2016-12-31 2016-09-30 Röelsens intäkte 196 313 201 254 4 941 151 214 Röelsens kostnade -138 103-141 081-2 978-104 770 Avskivninga mateiella anläggningstillgånga -29 851-29 185 666-21 524 Röelseesultat 28 359 30 988 2 629 24 920 Resultat fån finansiella poste -16 089-15 875 214-11 933 Resultat efte finansiella poste 12 270 15 113 2 843 12 987 Bokslutdispositione (netto) 0 0 0 0 Skatt -2 650-3 325-675 -2 857 Åets esultat 9 620 11 788 2 168 10 130 Kommentae till pognos: Bolagets intäkte ha ökat pga inköp av Nohama i apil samt läge hyesbotfall. Kostnadena ha ökat fämst genom sto satsning på pesonal och ny oganisation.
VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB Budget Avvikelse Utfall tom 2016 2016-12-31 2016-12-31 2016-09-30 Röelsens intäkte 8 988 8 988 0 6 678 Röelsens kostnade -6 861-6 161 700-3 653 Avskivninga mateiella anläggningstillgånga -4 602-4 602 0-3 451 Röelseesultat -2 475-1 775 700-426 Resultat fån finansiella poste -6 000-5 700 300-4 160 Resultat efte finansiella poste -8 475-7 475 1 000-4 586 Bokslutsdispositione (netto) 8 500 8 500 0 6 375 Skatt 0-226 -226-394 Resultat efte finansiella poste 25 799 774 1 395 Kommentae till pognos: Bolagets kostnade ä geneellt läge än budgeteat vilket lede till att pognosens esultat bli bätte än budget.