Tertialrapport Tertial för Norrmalms stadsdelsnämnd

Transkript

1 Nomalms stadsdelsnämnd Dn: / Sid 1 (54) Handläggae Maia Häenstam Telefon: Till Nomalms stadsdelsnämnd Tetialappot Tetial 1 fö Nomalms stadsdelsnämnd Föslag till beslut 1. Nomalms stadsdelsnämnd godkänne föslaget till tetialappot 1 fö med helåspognos och övelämna den till kommunstyelsen och sta evisoe. 2. Nämnden begä budgetjusteing om 2,1 mnk avseende lokalkostnade fö Vasens äldeboende på Kadettvägen Nämnden begä budgetjusteing om 0,3 mnk fö kommunalt bostadsbidag fö funktionshindade (KBF) 4. Nämnden ansöke om medel fö tygghetsskapande åtgäde med 0,7 mnk. 5. Nämnden besluta om en evidead väsentlighets- och iskanalys samt intenkontollplan. 6. Beslutet föklaas omedelbat justead. Susanna Halldin Olsson t.f. stadsdelsdiektö Maia Häenstam administativ chef Nomalms stadsdelsnämnd maia.haenstam@

2 Sid 2 (54) Innehållsföteckning Sammanfattande analys... 4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges iniktningsmål Ett Stockholm som hålle samman Alla ban i Stockholm ha goda och jämlika uppväxtvillko Tidiga sociala insatse skapa jämlika livschanse fö alla Stockholm ä en stad med levande och tygga stadsdela Stockholm ä en stad med högt bostadsbyggande dä alla kan bo Stockholm ha ett ikt utbud av idott och fitid som ä tillgängligt fö alla Alla stockholmae ha näa till kultu och eget skapande Alla älde ha en tygg åldedom och få en äldeomsog av god kvalitet Ett klimatsmat Stockholm Enegianvändningen ä hållba Tanspote i Stockholm ä miljöanpassade Stockholm ha en hållba mak- och vattenanvändning Stockholms ketslopp ä esuseffektiva Stockholms miljö ä giftfi Inomhusmiljön i Stockholm ä sund Ett ekonomiskt hållbat Stockholm Stockholm ä en väldsledande kunskapsegion Stockholm ä en föetagsvänlig stad Fle jobba, ha tygga anställninga och fösöje sig själva I Stockholm ä det enkelt att utbilda sig genom hela livet Stockholms stads ekonomi ä långsiktigt hållba Ett demokatiskt hållbat Stockholm Stockholm ä en jämställd stad dä makt och esuse födelas lika Stockholms stad ä en ba abetsgivae med goda abetsvillko Stockholm ä en stad som leve upp till mänskliga ättighete och ä fitt fån diskimineing Stockholm ä en stad som espektea och leve upp till banets ättighete i enlighet med FN:s bankonvention Stockholm ä en stad dä ingen behöve vaa ädd fö våld Stockholm ä en tillgänglig stad fö alla...43

3 Sid 3 (54) 4.7 Stockholm ä en demokatisk stad dä invånana ha inflytande Offentlig upphandling utveckla staden i hållba iktning...47 Uppföljning av ekonomi Uppföljning av diftbudget...47 Resultatenhete...51 Investeinga...52 Fösäljninga av anläggningstillgånga...53 Betydande pojekt som inte ä investeinga...53 Omslutningsföändinga...53 Budgetjusteinga...53 Synpunkte och klagomål Övigt Bilago Bilaga 1: Bilaga 1 Blankette SLK T1 Bilaga 2: Bilaga 2 Veksamhetsvolyme Bilaga 3: Medel fö tygghetsskapande åtgäde Nomalm Bilaga 4: Plan fo intenkontoll med vasentlighets- och iskanalys_evidead maj _2 Bilaga 5: Handlingsplan mot våldsbejakande extemism Nomalms stadsdelsnämnd Bilaga 6: Bilaga till Nomalms sdn handlingsplan mot E

4 Sid 4 (54) Sammanfattande analys Nomalms stadsdelsfövaltning gö bedömningen att stadsdelsnämnden bida till att kommunfullmäktiges fya iniktningsmål komme att nås unde ået. Bedömningen gunda sig på att alla kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet pognostiseas att uppnås föutom Stockholm ä en stad med levande och tygga stadsdela som bedöms delvis uppfyllas. Ett Stockholm som hålle samman Fövaltningen bedöme att nämnden komme att uppfylla iniktningsmålet om ett Stockholm som hålle samman då alla mål fö veksamhetsomådet föutom ett bedöms uppfyllas unde ået. Fövaltningens utmaning ä abetet med den upplevda tyggheten inom stadsdelsomådet och dä bedömningen gös att målet delvis komme att uppfyllas unde ået. Nämnden ansöke i samband med tetialappoten om tygghetsmedel fö att jobba med åtgäde i den nede delen av Obsevatoielunden. Behov av åtgäde som delvis famkommit i samband med en tygghhetsvanding med ungdoma. Tots utmaningen med ekyteingen av utbildad pesonal i föskolan ligge nämnden på en hög andel föskolläae och åsmålet bedöms kunna uppnås. Ett klimatsmat Stockholm Bedömningen ä att nämnden komme att uppfylla iniktningsmålet om ett klimatsmat Stockholm. Fövaltningen abeta kontinueligt med att föbätta inomhusmiljön, fämst fö ban och unga. Klimatinvesteinga i enegieffektiva vitvao pågå likväl som abetet med att skapa en giftfi miljö. Klimatinvesteingsmedel ha även beviljats fö källsoteingskäl i stadsdelsomådets pake vilket bida till esuseffektiva ketslopp. Ett ekonomiskt hållbat Stockholm Iniktningsmålet om ett ekonomisk hållbat Stockholm bedöms uppfyllas helt. Nämnden pognostisea en ekonomi i balans efte esultatöveföinga och abeta kontinueligt fö att esusena ska användas effektivt. Någa veksamhetsomåden, famföallt utföaenhetena inom äldeomsogen, ha ett fö högt kostnadsläge. Åtgäde vidtas med målet att vid åets slut ha en nivå på kostnadena som öveensstämme med budget. Ett demokatiskt hållbat Stockholm Fövaltningen fotsätte abetet med att bida till ett demokatiskt hållbat Stockholm. Fövaltningen se en fotsatt utmaning i abetet med sjukfånvaon, vilket ä en viktig del i att vaa en ba abetsgivae med goda abetsvillko. Lika ättighete fö alla Unde ubiken, lika ättighete fö alla, beskive nämnden sitt abete med de te pogammen inom amen fö mänskliga ättighete. Pogam fö banets ättighete och inflytande i Stockholm stad. Pogam fö lika ättighete och möjlighete oavsett sexuell läggning, könsidentitet elle könsuttyck. Pogam fö ett jämställt Stockholm. Rubiken åtefinns unde aktuella kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet med en analys och beskivning av fövaltningens esultat och abete. Unde denna ubik belyses även

5 Sid 5 (54) pogammet fö en äldevänlig stad samt tillgänglighetsfågo. Uppföljning av Kommunfullmäktiges iniktningsmål iniktningsmål: 1. Ett Stockholm som hålle samman mål fö veksamhetsomådet: 1.1 Alla ban i Stockholm ha goda och jämlika uppväxtvillko Fövaltningen bedöme att kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet komme uppnås unde ået. Bedömningen gundas på att de undeliggande nämndmålen pognostiseas att uppnås unde ået. Tygga och stabila uppväxtföhållanden Antalet anmälninga till familjeenheten öka och dämed även antalet familje som få insatse. Fövaltningens familjeenhet ansvaa fö fösta gången fö en ABC-gupp dä i fösta hand föälda som vait i kontakt med familjeenheten ebjuds stöd i sin föäldaoll. Nämn familjeätt ha haft möjlighet att ebjuda fle föälda samabetssamtal i jämföelse med samma peiod unde. Det ha beslutats om en utökning av tjänste fö att bätte kunna möta behoven av inteventione fö denna typ av äenden. Enheten fö ensamkommande ha beviljats pojektmedel fö att tillsammans med ungdomsmottagningen hålla guppe fö nyblivna 18-åinga med uppehållstillstånd. Syftet ä att ge samhällsinfomation och infomation om sex och samlevnad fö att bätte usta ungdomana fö integation. Pojektet Social Lots gå in i sitt anda å och 25 och ha hittills fått insatsen. En anpassning till att målguppen ha blivit älde ha gjots och insatsen ha fokuseat på att stötta i abetssökande och anpassning till ett självständigt liv. Pedagogiska miljöe och en likvädig föskola En föskola av hög kvalité ä socialt utjämnande och ha betydelse fö bans utveckling, läande och hälsa. Den pedagogiska kvalitén på föskolona lyfts fam i nämn veksamhetsplan. Fövaltningen fotsätte att vidaeutveckla de pedagogiska miljöena inom föskolan och anpassa dessa efte banens intessen och behov. Banomsogsgaantin uppfylls unde peioden januai till och med apil. Inkludeande fitidsveksamhet och pevention Studie visa att användandet av alkohol minska bland ungdoma samtidigt som cannabisbuket öka. Nämn öppna fitidsveksamhet ha beviljats ansökta medel fö ett intenationellt studiebesök, Mutual Study Visits (MUST). Fövaltningens peventionssamodnae komme besöka Lissabon och ta del av deas famgångsika dogpeventiva abete. Föväntade effekte av besöket ä att utveckla det dogpeventiva

6 Sid 6 (54) abetet inom stadsdelsomådet. Nämn veksamhete fö ban och unga ska vaa en tygg plats dä det ä tillåtet fö ban och unga att visa alla sotes känslo. Öppna föskolans medabetae ha påböjat en utbildning inom omådet våld i näa elatione vid Kaolinska Institutet. Föväntade effekte av den stadsinitieade utbildningen ä att öka medabetanas kunskap om vilka signale ban uppvisa som leve i en familj dä våld i näa elatione föekomme. Lika ättighete fö alla Som en del i abetet med Stockholms stads pogam fö banets ättighete och inflytande ha fövaltningens vuxenenhet och familjeenhet ehållit pojektmedel fö att tillsammans utveckla banpespektivet i handläggningen av vuxna individe. Det gemensamma pojektet ha fått namnet "Tillsammans fö banen" och bestå av en abetsgupp som bland annat ansvaa fö att hitta vektyg fö att utveckla abetet. Pojektet ha som mål att alla handläggae ska ha kunskap om hu ban till föälda med en egen poblematik kan uppmäksammas. Genom att uppmäksamma handläggana på skyldigheten att öveföa infomation till familjeenheten öka kännedomen om utsatta ban och ungdoma. Unde peioden ha pojektet genomföt en kickoff och en fukostföeläsning. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel ban som leve i familje som ha ekonomiskt bistånd Andel föskolläae av totalt antal anställda (Åsabetae) 0,4 % 0,3 % 0,5 % 0,5 % 3,0 % Tetial 1 39,1 % 2 % 36 % 43 % 42 % 42 % 41 % Tetial 1 Nämn åsmål avseende andel föskolläae av antal anställda uppfylls ej vid avläsningstillfället. Bist på och svåighet att ekytea föskolläae bida till att målet inte uppfylls. Bedömningen ä att målet fö indikaton komme att uppfyllas på helå. Andel nöjda föälda 85 % 91 % 90 % Fövaltningens analys ä att föändinga inom enhetenas ledningsoganisatione, pesonalomsättning, sjukfånvao samt svåighet att ekytea pedagogiskt utbildad pesonal inom vissa föskolo bida till att åsmålet inte uppnås. Antal ban pe gupp 15 ban/avd. 11,7 ban/a vd. 16 st Tetial 1 Antal föskoleban pe anställd (åsabetae) Inskivningsgaden i föskoleveksamheten (2-5 å) Kvalitetsindikaton - Självvädeing utifån läoplansuppdaget 5 st 4,9 st 4,9 st 4,9 4,9 Tetial 1 95 % 96 % 96 % 3,4 3,8 3,8

7 Sid 7 (54) Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Kommunstyelsen ska i samåd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämndena följa upp tillämpningen av föskolans socioekonomiska tillägg i sta esusfödelningsmodell samt göa en katläggning av nuvaande hanteing och bedömninga av ansökninga om tilläggsbelopp fö ban i behov av säskilt stöd Utbildningsnämnden ska i samabete med kommunstyelsen och stadsdelsnämndena abeta fö att föbätta vägledning infö val av föskoleklass samt evidea iktlinjena fö övegång fån föskola till skola i enlighet med skolpogammet Föebyggande och tidiga insatse ge ban och unga jämlika uppväxtvillko Beskivning Fövaltningens veksamhete abeta fö att tidigt upptäcka ban i behov av stöd. Genom samabete mellan föskolan, skolan, de öppna veksamhetena och socialtjänsten föebyggs iskbeteenden och iskfaktoe king och hos ban. Samvekan ä utgångspunkten vid genomföandet av stödinsatse och bida till att säkeställa goda uppväxtvillko fö banet. Föskolan lägge gunden fö ett livslångt läande. Banen ä väl föbeedda infö övegången till föskoleklass. De pedagogiska elationena mellan föskolepesonal och ban ä viktigast fö bans läande och utveckling på kot och lång sikt. Pedagogena ska föstå, lyssna och fömå att se banets potential så att banet känne sig kompetent och aktivt i sitt läande. En föskola av hög kvalitet veka socialt utjämnande och bida till jämlikae uppväxtvillko. Målgupp: Ban och unga i ålden 0-21 å. Föväntat esultat Ban och ungas gundläggande behov uppmäksammas tidigt och de få stöd i att utveckla hållbaa elatione till sin omväld. De pedagogiska miljöena i föskolan och den öppna fitidsveksamheten stödje banens läande och utveckling. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel föälda som uppleve att elationen till banen ha stäkts efte avslutad ABC-kus. Andel vådnadshavae som uppleve att den pedagogiska miljön på föskolan uppmunta till lek, utveckling och läande fö sitt ban Andel vådnadshavae som uppleve att sitt ban 100 % 85 % 88 % 89 % 90 % 91 %

8 Sid 8 (54) känne sig tyggt på föskolan Andel vådnadshavae som uppleve att sitt ban uppmuntas till att utveckla sina sociala fömågo Andel vådnadshavae till ban i föskolan som anse att de ha möjlighet till delaktighet och inflytande i veksamheten Antal vådnadshavae som deltagit i föäldastödspogam Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod 88 % 89 % 81 % 84 % 44 st 73 st 40 st 40 st Tetial 1 Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Fövaltningen utede inföandet av en bemanningsenhet inom nämn föskoleveksamhet, i fösta skedet som en pilotveksamhet Inföande av Skolplattfom Kompetensutveckling i digital kompetens fö föskolans chefe via LIN. Kompetensutveckling i digitalt läande och hållbaa elatione fö medabetae i föskolan och den öppna fitidsveksamheten Socialtjänsten bjude åtekommande in skolo, föskolo och den öppna fitidsveksamheten fö att infomea om anmälningsskyldigheten. Uteda möjligheten att ingå stuktuead och långsiktig samvekan med civilsamhället king integationsinsatse mål fö veksamhetsomådet: 1.2 Tidiga sociala insatse skapa jämlika livschanse fö alla Fövaltningen bedöme att kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet komme uppnås unde ået. Bedömningen gundas på att de undeliggande nämndmålen pognostiseas att uppnås unde ået. Fövaltningen ha påböjat abetet med att höja medabetanas kompetens inom spelmissbuk (ny lag fån och med den 1 januai ) genom att delta i utbildningsdaga. Fövaltningen ha unde peioden ansökt och beviljats medel tillsammans med Östemalms stadsdelsfövaltning fö att delta i en studieesa till Oslo. Syftet med studieesan ä att få födjupade kunskape inom omådena banpespektivet och föäldastöd samt samsjuka. Planeing fö esan pågå och esultatet komme att pesenteas i nämn

9 Sid 9 (54) veksamhetsbeättelse. Unde genomfödes en katläggning och en föstudie av målguppen hemlösa inom stadsdelsomådet och föslag på åtgäde togs fam. Nämnden ha i å beviljats medel fö det fotsatta abetet med hemlöshet och komme att anställa en boendelots med uppdag att abeta föebyggande. Pioiteade målguppe ä älde och banfamilje. Stöd till anhöiga En anhöiggupp ha statats fö de pesone som stötta elle våda en nästående. Fö att nå de pesone som våda en demenssjuk peson ha fövaltningen statat en kus som ikta sig specifikt mot denna målgupp. I syfte att nå en så bed gupp av anhöiga som möjligt ha en föeläsningsseie med temat psykisk hälsa påböjats. Föeläsningana behandla ämnen som missbuk, ätstöninga och psykossjukdoma. Unde peioden ha 12 anhöiga deltagit. Socialt stöd fö nyanlända Pojektledae fö det sociala stödet ä anställd och ha påböjat sitt abete med katläggning och planeing av stödinsatse och fle medabetae hålle på att ekyteas. Planeing pågå fö samvekan inom king det sociala stödet med Östemalm- och Kungsholmens stadsdelsfövaltninga. Samvekan med civilsamhället fotgå. En ansökan om utvecklingsmedel ha skickats in till Länsstyelsen tillsammans med Goda Ganna och Notulls spotklubb. Ansökan ske i syfte att möjliggöa fle sociala aktivitete och fitidsaktivitete. Säskild målgupp i ansökan ä ban och unga samt föäldalediga. Socialt stöd komme inledningsvis att ebjudas tillsammans med Goda Ganna på öppen ådgivning vaje vecka. Ett utvecklingsabete pågå i staden med att hitta effektiva abetssätt att nå ut till de guppe som säskilt ska uppmäksammas. Lika ättighete fö alla Fövaltningen ha abetat med att katlägga, mäta och analysea den könsuppdelade statistiken unde de senaste åen. Katläggningen visa att män ha genomgående höge snittkostnade och ä beviljade nämae fya gånge så mycket tid som o fö insatsen hemtjänst inom socialpsykiatin. Inom boendestöd hamna konsekvent fle älde o i en läge nivå än älde män. Män ä även i genomsnitt beviljade fle timma pe vecka än o. Unde ået komme en ny katläggning att ske fö att se om samma skillnade kvastå. Fövaltningens bedömning ä att individe med en funktionsnedsättning elle med insatse inom amen fö socialpsykiatin ofta hamna utanfö samhället oavsett kön. Många ha begänsade elle inga nätvek. Fövaltningen abeta fö att målguppen ska ta plats inom amen fö ett Stockholm fö alla. Alla ban ha ätt att få sina gundläggande ättighete och behov tillgodosedda och foskningen visa att föskolan ha en utjämnande effekt och utfö en viktig insats fö att skapa jämlika livschanse. Inom stadsdelsomådet gå 94 % av ban i föskoleålden i föskolan.

10 Sid 10 (54) Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel ban och ungdoma som vait aktuella fö insatse inom individ och familjeomsogen (Utedningstyp BoU elle Vuxen) och som inte ä aktuella 12 månade efte avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 å) 87,8 % 87,3 % 88,9 % 81,8 % 86 % 86 % 84 % Tetial 1 Bedömningen ä att indikaton ä missvisande. Ban som till exempel ha haft en insats unde våteminen och dä insatsen sedan fotätte igen på höstteminen äknas som att ha åtekommit inom 12 månade. Ban som byte fån jouhem till H äknas också som åtekommen inom 12 månade, vilket omfatta flea av de ensamkommande banen. Majoiteten av de ensamkommande banen ä, vilket föklaa skillnadena i kön i en ovan. Andel enskilda som klaa me på egen hand inom socialpsykiatin 39,08 30 % 25 % Andel insats/insatse avslutade enligt plan inom vuxna missbuk 79,4 % 81,5 % 71,4 % 77,8 % 67 % 67 % 37 % Tetial 1 Det ä svåt att da slutsatse fån undelaget då det ä te o och fem män vas insatse ej ha avslutats enligt plan. En möjlig osak till att pocentuellt fle o ej ha insatse avslutade enligt plan, kan ha att göa med att det saknas insatse specifikt fö o med missbuk och samsjuklighet. Andel pesone med insatse inom socialpsykiatin som ä nöjda med hu utedningen av deas behov av stöd genomfödes 77 % 80 % 80 % Andel ungdoma som i stockholmsenkäten uppge att de inte använde alkohol 62,5 % 63 % 60 % Andel ungdoma som i stockholmsenkäten uppge att de inte använde nakotika Andel ungdoma som i stockholmsenkäten uppge att de inte använde tobak Andelen fösökslägenhete som övegått till eget kontakt elateat till totala antalet fösökslägenhete i nämnden 95 % 91 % 91 % 91 % 90 % 90 % 58 % 30 % 26 % Antal hemlösa 57 st 60 st tas fam av nämnd en

11 Sid 11 (54) Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Abetsmaknadsnämnden ska i samabete med socialnämnden och stadsdelsnämndena utveckla och implementea fome fö det sociala stödet till nyanlända Kommunstyelsen ska i samabete med utbildningsnämnden, stadsdelsnämndena och sta ungdomsmottagninga genomföa en säskild satsning på sexuell och epoduktiv hälsa och ättighete Stadsdelsnämndena ska implementea utine fö att säkeställa att hänsyn tas till banpespektivet i äenden dä en föälde/vådnadshavae aktualiseas hos socialtjänsten Stadsdelsnämndena ska säkeställa stödet till banfamilje som leve i osäka boendeföhållanden, exempelvis genom att tillhandahålla säskilda bo-lotsa som ge stöd i bostadssökande och genom kompensatoiska åtgäde iktade till banen Stadsdelsnämndena ska öka delaktigheten fö målguppen inom socialpsykiatin genom att stödja bukaoganisationenas deltagande i bukaåd och bukaevisione Föebyggande och tidiga insatse ge ban och unga jämlika uppväxtvillko Beskivning Fövaltningens veksamhete abeta fö att tidigt upptäcka ban i behov av stöd. Genom samabete mellan föskolan, skolan, de öppna veksamhetena och socialtjänsten föebyggs iskbeteenden och iskfaktoe king och hos ban. Samvekan ä utgångspunkten vid genomföandet av stödinsatse och bida till att säkeställa goda uppväxtvillko fö banet. Föskolan lägge gunden fö ett livslångt läande. Banen ä väl föbeedda infö övegången till föskoleklass. De pedagogiska elationena mellan föskolepesonal och ban ä viktigast fö bans läande och utveckling på kot och lång sikt. Pedagogena ska föstå, lyssna och fömå att se banets potential så att banet känne sig kompetent och aktivt i sitt läande. En föskola av hög kvalitet veka socialt utjämnande och bida till jämlikae uppväxtvillko. Målgupp: Ban och unga i ålden 0-21 å. Föväntat esultat Ban och ungas gundläggande behov uppmäksammas tidigt och de få stöd i att utveckla hållbaa elatione till sin omväld. De pedagogiska miljöena i föskolan och den öppna fitidsveksamheten stödje banens läande och utveckling Anhöiga uppmäksammas och få stöd

12 Sid 12 (54) Beskivning Anhöiga som våda och stödje en nästående få stöd och vägledning. Äldeomsog och socialtjänst samveka fö att möta anhöigas behov och alla medabetae ha kunskap om anhöigstöd fö att kunna infomea och vägleda anhöiga i kontakten med kommunen, landstinget elle anda myndighete. Målgupp: Anhöiga boende på Nomalm. Föväntat esultat Anhöiga ä nöjda med det stöd som ges. Medabetae ha kunskap och kan vägleda och infomea anhöiga om det stöd de ha ätt till. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel anhöiga som uppleve att de insatse de få av äldeomsogen motsvaa sitt behov av stöd. Andel anhöiga som uppleve att samabetet mellan distiktsköteska, biståndshandläggae och hemtjänst king sin näståendes våd och omsog fungea ba. 80 % 80 % Stadsdelsomådets invånae leve ett självständigt liv Beskivning Målgupp: Invånae på Nomalm i behov av stöd fö att klaa sitt dagliga liv. Föväntat esultat Fövaltningen abeta föebyggande och fämjande med insatse i ett tidigt skede, fö att motveka ohälsa och ojämlika föhållanden. Stadsdelsomådets invånae i behov av stöd och hjälp ska ges insatse fö att klaa sitt dagliga liv utifån sina föutsättninga. Fövaltningens abete med nyanlända stockholmae utvecklas fö att möta målguppens behov. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Fövaltningen utveckla abetssätten king insatsen boendestöd i ett pojekt dä beställaenheten äldeomsog, vuxenheten och socialtjänstens utföaenhet samveka med vaanda Katlägga fösamlinga och civilsamhällets abete med ban och unga och deas föutsättninga fö samvekan

13 Sid 13 (54) mål fö veksamhetsomådet: 1.3 Stockholm ä en stad med levande och tygga stadsdela Uppfylls delvis Fövaltningen bedöme att kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet delvis komme uppnås unde ået. Bedömningen gundas på att ett av de undeliggande nämndmålen pognostiseas att delvis uppnås unde ået. Fövaltningen och polisens gemensamma lägesbild visa att det ä en fotsatt negativ utveckling avseende tygghet och säkehet i Klaaomådet, dela av Obsevatoielunden och på Sveavägen. Pojekt Klaa Mot bakgund av den fotsatt negativa utvecklingen avseende tygghet och säkehet i Klaaomådet ha Polisomåde City beslutat om en 24 månades säskild satsning i syfte att Klaaomådet ska bli en vaaktigt tygg och säke plats. I sin ansats eftefåga polisen samvekan med Stockholms stad. Som ansvaig fö det bottsföebyggande och tygghetsskapande abetet inom stadsdelsomådet stå fövaltningen infö en utmaning att samodna och utveckla metode och stuktue fö att möta upp polisens satsning. En säskild utmaning ligge i att fövaltningen inte äge ådighet öve de sociala insatsena som utfös i omådet elle fövalta maken. Unde appoteingspeioden ha fövaltningen etableat en stygupp med epesentation fån flea av sta fövaltninga och bolag, polismyndigheten och näingslivet. En pojektplan med mål och åtaganden hålle på att tas fam. Fövaltningen ha även beslutat om att utöka fältesusena med en tjänst som ska jobba som fitidslots med iniktning mot Klaaomådet. Tygga pake och gönomåden Planeing fö stat av ett nytt nätvek med aktöe som ä veksamma unt Obsevatoielun nede del ha inletts. Syftet ä att i dialog med de aktöe som på olika sätt ä veksamma king paken och allmänheten skapa en tyggae och tivsammae plats. Ansökan om tygghetsmedel komme också att göas fö platsen. I Obsevatoielun öve del pågå uppustning och fönyelse av belysning. Fövaltningen ha i samvekan med polis, belysningskonsult och entepenö genomföt en gemensam vanding i paken fö att titta på esultatet och diskutea eventuella justeinga. En uppföljande vanding ske unde hösten. En tygghetsvanding tillsammans med ungdoma som utgick fån Vasasta fitidsgåd på Vanadisvägen genom Obsevatoielunden till Vasapaken ha genomföts tillsammans med polisen. Pake och gönomåden ä vacka, välskötta och välkomnande I syfte att påveka pakbesökanas attityde och beteende nä det gälle nedskäpning samabeta fövaltningen med tafikkontoet i kampanjen, Vi hålle ent. Föskolo, skolo, föetag och anda komme tillsammans plocka skäp och på ett pedagogiskt sätt läa sig om nedskäpning, åtevinning och miljö. Fövaltningen ha i månadsannonsen infomeat om enhållning fö att tydliggöa sta 24-timmas gaanti. Unde ået planea fövaltningen att samabeta med tafikkontoet gällande kommunikationsinsatse om miljösmata

14 Sid 14 (54) skäpkoga och källsoteingskäl. Upphandling av makentepenö till abetena i Enkehuspaken ha slutföts enligt plan och entepenadabetena i paken statade unde apil. Pogammet fö Nobackatäppans fönyelse ha fädigställts och antogs av stadsdelsnämnden i mas. Pojekteing fö famtagande av de tekniska handlingana statade unde apil. Abeten i Obsevatoielun öve del ha pågått hela vinten men ha anpassats efte ådande vädelek. Samtliga befintliga amatue i belysningsstolpana ha bytts ut och den nya utsiktsplatsen ha anlagts. Pojekteing fö den sista etappen nämast Dottninggatan ha påböjats. Lika ättighete fö alla Otygghet i det offentliga ummet och oo att utsättas fö bott ä begänsande faktoe fö o och i stöe utstäckning än fö män och. I samvekansöveenskommelsen med polisen lyfts skillnadena i upplevd tygghet mellan könen fam. Kvinno med en funktionsnedsättning famstå som en me utsatt bottsoffegupp och fäe än uppleve sig tygga inom stadsdelsomådet. Genom fövaltningen och polisens medvetandegöande av könsskillnade i den upplevda tyggheten och oon fö bott kan en tyggae lokal miljö uppnås genom åtgäde och platsspecifika insatse. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andelen som uppleve tygghet i den stadsdel dä man bo 78 % 82 % 76 % Mot bakgund av fövaltningens och polisens gemensamma lägesbild av utvecklingen i Klaaomådet, dela av Obsevatoielunden och Sveavägen bedöme fövaltningen att nämn mål delvis komme uppnås unde. Stockholmanas nöjdhet med ent och städat Stockholmanas nöjdhet med skötsel av pak och gönomåden 58 % 72 % 70 % 67 % 75 % 70 % Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Kommunstyelsen ska i samabete med tafiknämnden och stadsdelsnämndena veka fö ökad tygghet i sta utemiljöe med fokus på situationell bottspevention Kommunstyelsen ska, i samabete med stadsdelsnämndena följa upp och fövalta de lokala samvekansöveenskommelsena med polisen Tafiknämnden ska, i samabete med stadsdelsnämndena, veka fö en tyggae utemiljö genom exempelvis föbättad belysning, pakmöble och genom att hantea växtlighet i det offentliga ummet

15 Sid 15 (54) Nomalms stadsdelsomåde ä tyggt Uppfylls delvis Beskivning Målgupp: Invånae och besökae på Nomalm. Föväntat esultat Invånae och besökae uppleve Nomalms stadsdelsomåde som tyggt. Bedömningen ä att nämndmålet delvis komme att uppfyllas mot bakgund av fövaltningens och polisens gemensamma lägesbild av utvecklingen i Klaaomådet, dela av Obsevatoielunden och Sveavägen. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel invånae i stadsdelen som känne sig tygga i pake och gönomåden 63 % 69 % Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Beöda veksamhete ska tillsammans med tygghets- och säkehetssamodnae komplettea sina lokala kisbeedskapsplane med utine fö bemanning vid begänsad famkomlighet (enligt RSA ). Beöda veksamhete ska tillsammans med tygghets- och säkehetssamodnae ta fam lokal utine fö att ta emot och distibuea nödvatten (enligt RSA ) En tygghetsvanding genomfös i Hagastaden Fövaltningen söke medel fån de exta tygghetsmedel som finns i budget fö Identifiea platse i pakena som upplevs som otygga utifån synpunktspotalen och genomföa åtgäde mot detta Minst tio veksamhete ska utföa bandskyddskontolle genom IA (enligt RSA ) Tygghetsvanding genomfös tillsammans med ungdomsådet Veksamhete med tidskitiska åtaganden enligt RSA ska implementea och testa att avbottsplane fö IT och telefonibeoenden fungea fö veksamheten. (enligt RSA ) Pake och gönomåden ä vacka, välskötta och välkomnande fö alla

16 Sid 16 (54) Beskivning Målgupp: Besökae till Nomalms pake och gönomåden. Föväntat esultat Pakena sköts och utvecklas så att de ä långsiktigt hållbaa och upplevs som vacka, välskötta och välkomnande fö alla. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel invånae i stadsdelen som anse att det finns goda möjlighete till aktivitete i pake och natuomåden Andel invånae i stadsdelen som anse att det finns goda möjlighete till pick-nick, lugn och o i pake och gönomåden 73 % 77 % 75 % 84 % Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Genomföa en infomationskampanj tillsammans med tafikkontoet king enhållning i pakena och 24-timmas gaantin Genomföa åtgäde utifån den tädvådsplan som tagits fam fö Tegnélunden Tillsammans med tafikkontoet kontinueligt samabeta king skötsel av täd Utökade planteinga med sommablommo king spegeldammen i Obsevatoielunden Ökad samvekan med tafikkontoet king gatuplanteinga i syfte att öka kvalitén på dessa mål fö veksamhetsomådet: 1.4 Stockholm ä en stad med högt bostadsbyggande dä alla kan bo Fövaltningens bedömning ä att nämnden bida till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att edan i planeingen av föändinga i stadsmiljön tidigt beakta nämn behov av veksamhete. Stadsdelsfövaltningen delta i stadsbyggnadskontoets, exploateingskontoets och tafikkontoets abete med utveckling av bland annat Hagastaden och Cityomådet. I samband med att stat PM fö detaljplan östa Hagastaden tas fam fö fövaltningen dialog med stadsbyggnadskontoet fö att säkeställa att det planeas tilläckligt antal föskoleplatse, bostäde med säskild sevice, våd- och omsogsboenden samt god tillgång till pake och gönomåden.

17 Sid 17 (54) Nämnden öppnade i mas en föskola i Hagastaden med kapacitet fö ban. Initialt ha föskolan en lokalmässig övekapacitet och byggna anda huskopp hys ut till utbildningsfövaltningen unde läsået /2019. Den sevicebostad inom LSS som ska öppna unde våen i Hagastaden ä inte fädigställd på gund av att byggheen ha föseninga i byggpocessen. Micasa Fastighete i Stockholm AB ha fått makanvisning (beslut den 8 mas i Exploateingsnämnden) i Östa Hagastaden. Dä planeas ett våd- och omsogsboende med 90 stycken lägenhete. Lika ättighete fö alla I fövaltningens deltagande i stadsbyggnadskontoets, exploateingskontoets och tafikkontoets utveckling av Hagastaden och Cityomådet bevakas att jämställdhetspespektivet finns med i planeingen. U ett jämställdhetspespektiv ä det viktigt att planea fö tygga miljöe, dä vaken o elle män hämmas av upplevd otygghet. I de emisse som komme till nämnden bevaka fövaltningen tillgänglighetsfågo i alla aspekte. Nämnden abeta fö ett tydligt ban-, jämställdhets-, och äldepespektiv i planeingen, bland annat genom att eftefåga bankonsekvensanalyse. U ett banpespektiv likväl som jämställdhetspespektiv elle äldepespektiv ä det viktigt med en god tillgång till pak-, lek- fitids- och idottsmiljöe som ä tillgängliga och möjliggö nyttjande fö alla. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Antal fädigställda bostäde med säskild sevice (stöd och sevice till pesone med funktionsnedsättning) 0 12 tas fam av nämnd en Invånanas behov av nämn veksamhete ä med tidigt i samhällsplaneingen Beskivning Målgupp: Invånae i behov av samhällssevice. Föväntat esultat I emissva och deltagande i abetsguppe bevakas invånanas behov av specialbostäde, föskolo och offentliga platse inom Nomalms stadsdelsomåde. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Vid planeingen av nybyggnation bevaka nämnden tillsammans med anda beöda nämnde att tillgängligheten beaktas. Detta ske i dialog med funktionshindeådet

18 Sid 18 (54) mål fö veksamhetsomådet: 1.5 Stockholm ha ett ikt utbud av idott och fitid som ä tillgängligt fö alla Fövaltningen bedöme att kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet komme uppnås unde ået. Bedömningen gundas på att de undeliggande nämndmålen pognosticeas att uppnås unde ået. Lika ättighete fö alla Den öppna föskolan och pakleken ebjude ett bett utbud av olika aktivitete utifån ban och ungas behov och önskemål. Ett nomkitiskt och antiasistiskt föhållningssätt samt ett hbtq-pespektiv ä med i planeingen och genomföandet av aktivitetena. Könsfödelningen bland besökana på fitidsgåden som identifiea sig som ä 37 pocent och de som identifiea sig som 63 pocent. Vid paklekana ange 32 pocent av besökana att de ä och 68 pocent. Fövaltningen fotsätte abetet med att attahea fle ungdoma oavsett könstillhöighet att besöka fitidsgåden. Fövaltningen ä epesentead i nätveket Fitid fö alla fö att säkeställa att ban och unga med funktionsnedsättning ges möjlighete att delta i sta fitidsveksamhete på samma sätt som anda. Nämn öppna fitidsveksamhet ska vaa en tygg plats som inbjude till delaktighet och socialt samspel. Fitidsgå medabetae ha tillsammans med ungdomana skapat ett gådsåd dä gemensamma beslut king tivselegle och föhållningssätt fattas. I syfte att stäka ungdomas egenmakt ha fitidsgå medabetae pesenteat den deltagabudget som veksamheten ska abeta med tillsammans med besökana. En efeensgupp fö besökae till Vasastans paklek ha skapats i syfte att öka ban och ungdomas delaktighet även nyanlända ban och ungdoma ä delaktiga i abetet. Abetet ha bidagit till att innemiljön vid pakleken ändats efte banens idée och önskemål. Pakmiljö Fövaltningen ha utett föutsättningen fö ett byggbad inom stadsdelsomådet. Fövaltningen anse att ett byggbad i Bunnsviken, i anslutning till Bellevuepaken voe lämpligt. Men genomföda vattenpove ha hittills visat att vattenkvalitén ä fö dålig fö att ett allmänt bad kan anläggas. Åtgäde fö att föbätta vattenkvalitén måste genomföas fö att ett bad ska kunna anläggas. Fövaltningen ha bidagit med synpunkte till exploateingskontoets utedning om att anlägga fle standbad inom stadsdelsomådet. Enkehuspakens uppustning genomfös enligt plan med bland annat en ny konsgäsyta med sandfyllning fö ökade möjlighete till aktivitet och öelse ået om. Konstgäsytan gös i en fi fom utan sage fö att locka till många olika type av användning.

19 Sid 19 (54) Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andelen ungdoma (10-17 å) som uppleve att de ha tillgång till meningsfulla idotts- och fitidsaktivitete 79 % 79 % Ban och unga delta i utfomningen av den öppna fitidsveksamheten Beskivning Målgupp: Ban och unga i ålden 0-17 å. Föväntat esultat Ban och ungdoma delta i de aktivitete som anodnas. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel besökae (10-17 å) som känne sig delaktiga i utfomningen av paklekana och fitidsgåden. %72, Tetial 1 Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse En fitidsgåd pova att abeta med deltagabudget i syfte att stäka ungdomas egenmakt. Fövaltningen utede neutala mötesplatse och lokale fö föeningsliv både fö gamla och unga Pake och gönomåden möjliggö en mångfald av fitidsaktivitete Beskivning Målgupp: Besökae till Nomalms pake och gönomåden. Föväntat esultat Dift och uppustning av pake säkeställe att invånanas behov av möjlighet till lek, aktivitete och ekeation tillgodoses samt att pakena kan nyttjas ået om. Nä nya pake anläggs i exploateingsomåden abeta fövaltningen fö att invånanas behov tillgodoses.

20 Sid 20 (54) Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel invånae som anse att det finns goda möjlighete till spontanidott i Stockholm, som t.ex. motionsspå, bollplane och öppna pakyto. Antalet anläggninga fö vinteaktivitete i pakena på Nomalm 72 % 79 % 5 Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Fövaltningen utede platse och föutsättninga fö byggbad mål fö veksamhetsomådet: 1.6 Alla stockholmae ha näa till kultu och eget skapande Fövaltningen bedöme att kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet komme uppnås unde ået. Bedömningen gundas på att de undeliggande nämndmålen pognostiseas att uppnås unde ået. Föskolona och den öppna fitidsveksamheten ebjude miljöe och mateial som skapa nyfikenhet och lust till eget kultuskapande. Ban på föskolan möte samtidskonstnäe Konst och kultu hjälpe ban och unga att föstå sin omväld, ställa nya fågo och vaa en del av samhället. Fövaltningen ha unde våen initieat ett pilotpojekt Ban på föskolan möte samtidskonstnäe dä ban fått delta i olika wokshops inom dans, musik elle bildkonst tillsammans med sina pedagoge. På wokshopstillfällena ha banen fått möta pofessionella konstutövae och givits föutsättninga att födjupa sitt eget kultuskapande. Pojektet ha dokumenteas av en filmkonstnä och avslutas med ett venissage. Venissage komme att vaa öppet fö fötoendevalda, medabetae inom föskolan samt banen med deas familje. En utvädeing av pojektet komme att ges i samband med nästkommande tetialavstämning. Äldevänligt stadsdelsomåde Som en del av ett äldevänligt stadsdelsomåde fotsätte fövaltningen abetet med att utveckla aktivitetscentat på Väduens senioboende. Det fotsatta abetet omfatta bland annat att utveckla de sociala aktivitetena till en bedae målgupp. Syftet ä att skapa gemenskap och tygghet bland besökana. Rekyteing pågå av enhetschef till en ny föebyggande enhet som bland annat ska omfattas av veksamheten på aktivitetscentat. De öppna mötesplatsena och dagveksamhetena ebjude kultuupplevelse fö älde och enligt sta bukaundesökning ä besökana nöjda med utbudet. Fövaltningens

21 Sid 21 (54) veksamhetsuppföljninga visa att våd- och omsogsboendena inom nämn egen egi kontinueligt abeta med att utveckla utbudet av gemensamma och individuella aktivitete. Lika ättighete fö alla Nämn föskolo och fitidsveksamhete jobba med ett nomkitiskt och antiasistiskt föhållningssätt samt ha ett hbtq-pespektiv med i planeingen och genomföandet av aktivitetena. Läs me om abetet unde mål 1.5, lika ättighete fö alla. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel ungdoma (10-17 å) som uppleve att de ha tillgång till meningsfulla kultuaktivitete 80,2 % 77 % 74 % Invånae i alla ålda ta del av ett vaieat kultuutbud Beskivning I stadsdelsomådet finns öppna mötesplatse fö social stimulans och gemenskap. Samvekan ske med det lokala kultulivet som ebjude kultuevenemang. I nämn egna veksamhete finns möjlighet till eget skapande, musik, öelse och teate. I föskolona och den öppna fitidsveksamheten finns miljöe som skapa nyfikenhet och lust till eget kultuskapande. Unde komme en utedning att genomföas i syfte att undesöka om fle av nämn lokale kan utnyttjas även av civilsamhället. Målgupp: Pioiteade målguppe ä ban i ålden 1-6 å, pesone öve 65 å samt pesone med en funktionsnedsättning. Föväntat esultat Invånae i alla ålda ta del av ett vaieat kultuutbud. Ban i föskolan intoduceas till olika uttycksfome och skapande teknike. De pesone som få insatse via nämn veksamhete ebjuds olika kultuella upplevelse och möjlighet till skapande. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel föälda som uppleve att sitt ban uppmuntas till att utveckla sin fömåga att skapa och uttycka sig i olika fome Andel vådnadshavae som uppleve att föskolan 90 % 91 % 70 % 75 %

22 Sid 22 (54) ge deas ban möjlighet att ta del av och möta olika sotes kultuutbud på och utanfö föskolan Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Föskolans enhete aangea Föskolans dag och Ljusinstallationen Stadsdelsnämnden ska ebjuda ban och unga i föskolan och den öppna fitidsveksamheten minst en pofessionell kultuupplevelse pe temin mål fö veksamhetsomådet: 1.7 Alla älde ha en tygg åldedom och få en äldeomsog av god kvalitet Fövaltningen bedöme att nämnden bida till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Beställa- och utföaenhetena pognostisea en hög måluppfyllelse. Enhetena ha dock en anstängd budget och abeta utifån handlingsplane. Tevliga måltidsituatione Fokus fö våd- och omsogsboendena ligge på att utfoma aktivitete fö de älde och att föbätta måltidsupplevelsen. Det kommunala våd- och omsogsboendet ha inföt en ad åtgäde fö att öka nöjdheten bland de älde. Dessa omfatta inköp av nytt poslin och utbildning i näingsläa fö samtliga medabetae. Abetsteapeuten komme göa en genomlysning av måltidssituationen i syfte att fastställa geneella och individuella behov. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut abeta beställaenheten och den kommunala hemtjänsten med inföandet av amtid. Målet ä att de älde ska uppleva delaktighet nä det gälle hjälpens utfomande. De äldes åsikte tas tillvaa i uppättandet av insatsenas utfomande och i uppföljningssamtal. Aktivitetscenta på Väduens senioboende Som en del av ett äldevänligt stadsdelsomåde fotsätte fövaltningen abetet med att utveckla aktivitetscentat på Väduens senioboende. Det fotsatta abetet omfatta bland annat att utveckla de sociala aktivitetena till en bedae målgupp. Med syftet att skapa gemenskap och tygghet bland besökana. Rekyteing pågå av enhetschef till en ny föebyggande enhet som bland annat ska omfattas av veksamheten på aktivitetscentat. Tyggt mottagande i hemmet Pojektet "tyggt mottagande i hemmet" ha påböjats och komme omfatta älde inom Nomalms stadsdelsomåde. Pojektet samodnas av Kungsholmens stadsdelsfövaltning och

23 Sid 23 (54) medel finns fö innevaande å. Alla känne sig tygga Fövaltningen abeta fö att samtliga älde ska uppleva tygghet och se ett behov av att uppmäksamma guppen älde som leve i hemlöshet elle iskea att hamna dä. Nämnden ha beviljats pojektmedel fö att abeta med samvekanspogam. Resultatet av abetet ä en upplevelse av bätte samabete mellan huvudmännen, vilket lede till en me sammanhållen våd fö de älde. Lika ättighete fö alla Äldeomsogens beställaenhet ha utsett en abetsgupp som abeta med jämställdhetsintegeing. Abetsguppen täffas egelbundet och planea att genomföa en aktganskning unde våen samt att ta fam abetsmateial fö att stödja enhetens fotsatta abete med jämställdhetsintegeing. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel boende på vådoch omsogsboende som uppleve att måltiden ä en tevlig stund på dagen 64 % 72 % 72 % Våd- och omsogsboendena inom nämn ansvasomåde abeta aktivt med måltidsmiljöns betydelse. Medabetana på våd- och omsogsboendet i egen egi ha fått utbildning i måltidsmiljöns betydelse. Det esultat som uppnåtts ä att pesonalen ä medveten om exempelvis dukningens betydelse fö att skapa tivsel bland de älde. Abetsteapeuten komme se öve de enskilda behoven i syfte att skapa en individanpassad måltidssituation. Andel boende på vådoch omsogsboende som uppleve att möjligheten att komma utomhus ä ba Andel omsogstagae som uppleve att de kan påveka hu hjälpen utfös i äldeomsogen 61 % 56 % 56 % 80 % 86 % 85 % Hemtjänsten abeta med att implementea amtid fö att de älde ska känna sig delaktiga i hjälpens utfomande. Hemtjänsten i egen egi abeta med att öka antalet genomföandeplane som utfomas utifån de enskildas behov och önskemål. Våd- och omsogsboendena abeta utifån genomföandeplanena och välkomstpocessen dä den älde få beätta hu den vill att hjälpen ska utfomas. Våd- och omsogsboendena abeta även med delaktighet nä det gälle utfomandet av aktivitete. De älde ebjuds egentid med sin kontaktpeson dä de själva bestämme vad de vill göa, till skillnad mot de gemensamma aktivitetena. Resultatet följs upp av fövaltningen. Andel tygga omsogstagae i äldeomsogen Andelen nöjda omsogstagae äldeomsogen 86 % 86 % 84 % 87 % 85 % 85 % Antal pesonal en hemtjänsttagae med minst två besök om dagen möte unde en 14- dagaspeiod 11,6 10 Max 10 peson e

24 Sid 24 (54) Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämndena ska intensifiea abetet och egisteingen i Senio Alet och Svenska Palliativegistet fö att få undelag till föebyggande åtgäde i syfte att bland annat minska fallskadona Äldenämnden ska i samabete med stadsdelsnämndena uteda och föeslå föbättinga som öka likställigheten i staden samtidigt som det avlasta biståndshandläggae fån administativa uppgifte Äldenämnden ska initiea ett kvalitetsutvecklingsabete inom säskilt boende fö älde i samabete med stadsdelsnämndena Älde ä tygga och få en individuellt anpassad våd- och omsog av god kvalitet. Beskivning Målgupp: Invånae 65 å elle älde. Föväntat esultat Älde ä tygga med de insatse som ges inom nämn veksamhete. Invånana ä nöjda och kan påveka hu insatsena utfös. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Hemtjänst: Andel bukae som sammantaget ä nöjd med hemtjänsten. Hemtjänst: Andel bukae som uppleve att de ä infomeade om tillfälliga föändinga i deas omsog Hemtjänst: Andel bukae som vet vat de ska vända sig med synpunkte och klagomål Våd och omsogsboende: Andel bukae dä dokumentead ADLbedömning ä utföd. Våd och omsogsboende: Andel bukae som sammantaget ä nöjd med äldeboende. Våd- och omsogsboende: Andel bukae som uppleve att de kan påveka vid vilka tide insatsena utfös % % % % % %

25 Sid 25 (54) Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Våd- och omsogsboende: Andel bukae som uppleve att de ä infomeade om tillfälliga föändinga i deas omsog. Våd- och omsogsboende: Andel bukae som vet vat de ska vända sig med synpunkte och klagomål % % Det finns en utin gällande synpunkte och klagomål som de boende och anhöiga få infomation om vid bland annat inflyttning. Detta mål ha inte uppnåtts tidigae å och tots att våd- och omsogsboendena inom nämn egi abeta med detta så ä det inte säket att målet uppnås. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Fövaltningen utveckla abetet med måltide och aktivitete fö de älde inom våd- och omsogsboendet i egen egi Undenäing- föebygga- upptäcka-åtgäda-följa upp iniktningsmål: 2. Ett klimatsmat Stockholm mål fö veksamhetsomådet: 2.1 Enegianvändningen ä hållba Fövaltningen bedöme att kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet komme uppnås unde ået. Bedömningen gundas på att de undeliggande nämndmålen pognostiseas att uppnås unde ået. Abete pågå bland annat med investeinga i enegieffektiva lösninga som ska minska enegianvändningen i nämn veksamhete. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Köpt enegi (GWh) 3,5 GWh 2,6 GWh 1785 GWh Nämn lokale ä enegieffektiva

26 Sid 26 (54) Föväntat esultat Nämn enegiföbukning minska. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel av åtgädade enegieffektiviseinga utifån nämn föskolelokales undehållsplane. 50 % 80 % mål fö veksamhetsomådet: 2.2 Tanspote i Stockholm ä miljöanpassade Fövaltningen minska utsläppen av växthusgase genom att följa esepolicyn och vid upphandling ställa miljökav på entepenöenas maskinpake. Fövaltningen ha en biogasbil och använde odubbade däck. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel miljöbänsle i sta etanol- och biogasfodon 100 % 100 % 85 % Halvå Tanspote inom nämn veksamhete ä miljömässigt hållbaa Föväntat esultat Nämn tanspote ske med miljövänliga fodon enligt nämn esepolicy. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Behovet av eldivna lastcykla och cykla i nämn veksamhete uteds Genomföande av miljöevision av pakentepenöens maskinpak mål fö veksamhetsomådet: 2.3 Stockholm ha en hållba mak- och vattenanvändning

27 Sid 27 (54) Fövaltningen bedöme att kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet komme uppnås unde ået. Bedömningen gundas på att de undeliggande nämndmålen pognostiseas att uppnås unde ået. Fövaltningen delta i styguppen fö god vattenstatus som leds av miljöfövaltningen samt den stategiska samodningsguppen fö gönplaneing, som leds av stadstädgådsmästaen på tafikkontoet. Samodningsguppen fö gönplaneing samodna och utede stategiska gön-, vatten- och hållbahetsfågo inom staden. Abetet med att ta fam en ny skötselplan fö Vanadislunden pågå. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämndena ska tillsammans med idottsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och tafiknämnden, abeta med att tillgängliggöa natuesevaten fö stockholmana samt hu ekeativa och ekologiska väden kan utvecklas och stäkas i esevaten Det finns inga natuesevat inom Nomalms stadsdelsomåde Pake och gönomåden ä anpassade till nya klimatföutsättninga och bida till en mångfald av ekosystemtjänste Föväntat esultat Stategie fö dagvattenhanteing, skötsel som pioitea biologisk mångfald och stadsodling gö att pake och gönomåden ä anpassade till nya klimatföändinga och bida till en mångfald av ekosystemtjänste. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Sköta Bellevuepakens standlinje mot Bunnsviken så att både ekeation och biologisk mångfald fämjas Ta fam en skötselplan fö Vanadislunden i syfte att öka den biologiska mångfalden och stäka ekosystemtjänstena Uteda möjligheten till ökat lokalt omhändetagande av dagvatten (LOD) i vaje pakuppustningspojekt mål fö veksamhetsomådet: 2.4 Stockholms ketslopp ä esuseffektiva Fövaltningen bedöme att kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet komme uppnås unde ået. Bedömningen gundas på att de undeliggande nämndmålen pognostiseas att uppnås unde ået.

28 Sid 28 (54) Ban, unga och natuens ketslopp Nämn veksamhete fö ban och unga ha fotsatt abeta fö att banen få kunskap om sin delaktighet i natuens ketslopp och lä sig ett vasamt föhållningssätt till natu och miljö. Källsoteingskäl Fövaltningen ha beviljats klimatinvesteingsmedel fö inköp av källsoteingskäl, dessa komme att placeas ut i pakena unde ået Invånana ha föutsättninga att välja en miljövänlig livsstil Föväntat esultat Miljögifte i nämn veksamhete, dä ban och unga vistas ä katlagda. Andelen ekologiska livsmedel i veksamhetena ha ökat. Skäphanteingen i pakena ä miljösmat. Banen ha kunskap om ekologisk hållbahet. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel vådnadshavae som uppleve att deas ban uppmuntas till att utveckla sin föståelse fö hållba utveckling 82 % 83 % Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Ansöka om klimatinvesteingsmedel fö inköp av källsoteingskäl Nämn veksamhete abeta fö att minimea sitt matsvinn samt dä det uppkomme föpackninga möjliggöa fö soteing mål fö veksamhetsomådet: 2.5 Stockholms miljö ä giftfi Fövaltningen bedöme att kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet komme uppnås unde ået. Bedömningen gundas på att de undeliggande nämndmålen pognostiseas att uppnås unde ået. En del i stävan efte att ebjuda en hållba veksamhet ä att educea påvekan fån miljögifte, säskilt i veksamhet som ikta sig till ban och unga. Genom stöd av kemikaliecentums utbildninga samt katläggningsvektyg ha föskolona och de öppna veksamhetena kontolleat och ensat bland inventaie och föbukningsmateial. Resultat av abetet ä bland annat att miljöfaliga mateial och leksake ensats bot samt att giftfia

29 Sid 29 (54) podukte köps in. Fövaltningen delta i en stygupp och efeensgupp som leds av miljöfövaltningen och som unde ået ska ta fam en handlingsplan fö att minska spidningen av mikoplast. Mikoplaste finns bland annat i gummibeläggninga och konstgäs. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel av sta föskolo som ha genomföt alla åtgäde på nivå 2 enligt kemikaliecentums vägledning fö kemikaliesmat föskola Andel bygg- och anläggningsentepenade i sta egi som uppfylle sta kav avseende användning av Byggvaubedömningen (B) elle dämed jämföliga system Andel inköpta ekologiska måltide och livsmedel i staden i kono av totala vädet av inköpta måltide och livsmedel 100 % 70% 100 % 0 % 80% 43,03 60 % 45% Nämn veksamhete ä giftfia Föväntat esultat Miljögifte i nämn veksamhete dä ban och unga vistas ska minska. Miljöfaliga mateial ä esatta med miljösmata altenativ. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Chefe och miljöombud inom föskolan och den öppna fitidsveksamheten delta i kemikaliecentums utbildninga Medabetae inom föskolan som inte genomgått kemikaliecentums webbutbildning delta unde ået Medabetae på pakmiljöavdelningen skaffa sig födjupad kunskap u ett miljöpespektiv om mateial som används på våa lekplatse mål fö veksamhetsomådet: 2.6 Inomhusmiljön i Stockholm ä sund

30 Sid 30 (54) Fövaltningen bedöme att kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet komme uppnås unde ået. Bedömningen gundas på att det undeliggande nämndmålet pognostiseas att uppnås unde ået Nämn veksamhetslokale ha en god inomhusmiljö. Föväntat esultat Föbättad inomhusmiljö i nämn veksamhetslokale. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnden genomfö åtgäde utifån miljöfövaltningens tillsynsappote inom tillsynspojekt bulle i föskolan iniktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbat Stockholm mål fö veksamhetsomådet: 3.1 Stockholm ä en väldsledande kunskapsegion Fövaltningen bedöme att kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet komme uppnås unde ået. Bedömningen gundas på att de undeliggande nämndmålen pognostiseas att uppnås unde ået. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Antal tillhandahållna paktikplatse fö högskolestudeande samt platse fö veksamhetsfölagd utbildning Tas fam av nämnd en Tetial 1 mål fö veksamhetsomådet: 3.2 Stockholm ä en föetagsvänlig stad Fövaltningen bedöme att kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet komme uppnås

31 Sid 31 (54) unde ået. Nämnden pognostisea en ekonomi i balans efte esultatöveföinga och abeta kontinueligt fö att esusena ska användas effektivt. Någa veksamhetsomåden, famföallt äldeomsogen, ha ett alltfö högt kostnadsläge. Åtgäde ha vidtagits med mål att vid åets slut ha en nivå på kostnadena som öveensstämme med budget. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Stockholm Business Region AB ska i samabete med kommunstyelsen och stadsdelsnämndena katlägga möjlighetena fö ökad tillväxt inom espektive stadsdels geogafiska omåde genom en lokal näingslivsanalys Nämnden ha ett gott samabete med lokala föetagsoganisatione Beskivning Målgupp: Föetag med placeing inom Nomalms stadsdelsomåde. Föväntat esultat Nämnden ha ett gott samabete med lokala föetagsoganisatione. mål fö veksamhetsomådet: 3.3 Fle jobba, ha tygga anställninga och fösöje sig själva Fövaltningen bedöme att kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet komme uppnås unde ået. Bedömningen gundas på att de undeliggande nämndmålen pognostiseas att uppnås. Andelen pesone som ha ekonomiskt bistånd i föhållande till befolkningen ä fotsatt mycket låg, fö Nomalm 0,26 pocent. Det ä fle män än o som uppbä ekonomiskt bistånd, vilket följe samma mönste som tidigae å och som staden i helhet. Kvinno klaa sin egen fösöjning i stöe utstäckning än män. Antalet bidagshushåll öka något unde inledningen av ået. Nomalm ha hittills haft 132 hushåll i snitt i jämföelse med 122 fö. Det ha skett en ökning av pesone som uppbä ekonomiskt bistånd av socialmedicinska skäl. Pesone som ä abetslösa emitteas till Jobbtog Stockholm som ge abetssökande stöd att hitta jobb elle komma vidae i studie med målet att bli självfösöjande. Fle banfamilje uppbä ekonomiskt bistånd än tidigae. Matchning av ungdoma och abetsplatse ha genomföts infö mottagandet av feieungdoma i veksamhetena och utbyte med anda stadsdelsnämnde. Nämnden komme att ebjuda 150 ungdoma feiejobb.

32 Sid 32 (54) Lika ättighete fö alla I handläggningen av ekonomiskt bistånd fotsätte utvecklingen av bankonsekvensanalysena. En säskild abetsgupp, banpespektivguppen, ä utsedd fö att bevaka och utveckla abetet med att synliggöa banen vid handläggningen. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel pesone som ha ekonomiskt bistånd i föhållande till befolkningen 0,26 % 0,3 % 0,26 % 0,23 % 0,5 % 0,5 % 1,6% Tetial 1 Andel unga som vaken abeta elle studea Mätmetoden fö indikaton ä ännu inte fastställd och däfö avvakta nämnden fastställande av åsmål. Faststäl ls Andel vuxna med långvaigt ekonomiskt bistånd jämföt med samtliga vuxna invånae 0,16 % 0,18 % 0,14 % 0,16 % 0,16 % 0,16 % 1,1% Tetial 1 Antal aspiante som fått Stockholmsjobb Antal paktiktillfällen som genomfös inom sta veksamhete av de aspiante som Jobbtog Stockholm matcha Antal tillhandahållna platse fö feiejobb Antal tillhandahållna platse fö Stockholmsjobb Antal ungdoma som fått feiejobb i sta egi 9 st 4 st 5 st 7 st 9 st 7 st st Tetial 1 2 st 1 st 1 st 22 st 15 st 15 st 500 st Tetial st st Tetial st st Tetial st st st Tetial 1 Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Abetsmaknadsnämnden ska genom jobbtogen fö unga i Kista, Skäholmen och vid Globen, och i samabete med stadsdelsnämndena föstäka det uppsökande och stödjande abetet fö unga utan sysselsättning och med komplex poblematik samt utveckla insatse fö målguppen. Abetsmaknadsnämnden ska i samabete med stadsdelsnämndena fotsätta abetet med o långt ifån abetsmaknaden fö att öka delaktigheten och den ekonomiska jämställdheten i staden. Abetsmaknadsnämnden ska i samabete med stadsdelsnämndena öka utbytet mellan stadsdelana king sommajobben fö att öka sammanhållningen i staden och möjliggöa fö fle att testa abete i anda stadsdela än dä man bo. Stadsdelsnämndena ska abeta aktivt med villko fö sysselsättningsfämjande åtgäde vid upphandlinga

33 Sid 33 (54) Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämndena ska i samabete med abetsmaknadsnämnden utveckla samvekan med det lokala näingslivet och civilsamhället fö att skapa föutsättninga fö jobb, integation och social hållbahet med en säskild iniktning mot unga. Stadsdelsnämndena ska, exempelvis inom amen fö sina olika veksamhetsomåden, öka möjlighetena fö pesone med funktionsnedsättninga att komma i abete Invånana klaa sin egen fösöjning Beskivning Målgupp: Invånae som inte klaa sin egen fösöjning. Pioiteade målguppe ä banfamilje och nyanlända. Föväntat esultat Invånana leve ett självständigt liv och klaa sin egen fösöjning. mål fö veksamhetsomådet: 3.4 I Stockholm ä det enkelt att utbilda sig genom hela livet Fövaltningen bedöme att kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet komme uppnås unde ået. Nämn kompetensfösöjningsplan beskive behoven i fövaltningens veksamhete och vilka ykeskategoie som bedöms vaa bistyken. Fövaltningen ebjude kompetensutveckling på olika nivåe, enstaka kuse och hela vidaeutbildninga till yken som banskötae och föskolläae. Även specialistvidaeutbildninga ha genomföts som till exempel silviasysteutbildninga fö att öka kompetensen king demens. Alla medabetae ha en individuell utvecklingsplan fö att möta veksamhetens behov. Inom föskolans veksamhet skapas nyfikenhet och lust till läande hos banen fö att fämja viljan och engagemanget till utbildning genom hela livet. Nämn föskoleveksamhet delta även i ett pojekt som divs av utbildningsfövaltningen som hete fån nyanländ till nyanställd. mål fö veksamhetsomådet: 3.5 Stockholms stads ekonomi ä långsiktigt hållba

34 Sid 34 (54) Fövaltningen bedöme att kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet komme uppnås unde ået. Bedömningen gundas på att de undeliggande nämndmålen pognosticeas att uppnås unde ået. I ett växande Nomalms ställs allt höge kav på samvekan fö att få bästa möjliga esultat. I fletalet pågående pojekt tecknas samabetsavtal och öveenskommelse om samfinansieing. I Enkehuspaken gös abeten i samvekan med fastighetskontoet. I Nobackatäppan samfinansieas uppusningen av både exploateingskontoet och utbildningsfövaltningen. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Nämn budgetföljsamhet efte esultatöveföinga Nämn budgetföljsamhet föe esultatöveföinga 100 % 99,6 % 100 % 99,8 % 100 % 100 % Tetial % 100 % Tetial 1 Föskolans esultatenhete komme att disponea cika 1 mnk fån esultatfonden fö att fotsätta utvecklingen av de pedagogiska miljöena och inföandet skolplattfomen. Nämn pognossäkehet T2 0 % +/-1 % +/- 1 % Nämn esuse används väl med fokus på esultat fö våa invånae Föväntat esultat Nämnden ha en budget i balans. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Antal tävlande i kvalitetsutmäkelsen Tetial 1 Nämnden ha unde ingen tävlande enhet i kvalitetsutmäkelsen. En osak ä att fövaltningen ha flea nya enhetschefe som behöve pioitea att läa känna veksamhetena. Fövaltningen jobba unde fö deltagande veksamhete unde Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Fövaltningen fotsätte att utveckla uppföljningen av nämn veksamhete, med fokus på esultat och effekte fö målguppen

35 Sid 35 (54) iniktningsmål: 4. Ett demokatiskt hållbat Stockholm mål fö veksamhetsomådet: 4.1 Stockholm ä en jämställd stad dä makt och esuse födelas lika Fövaltningen bedöme att kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet komme uppnås unde ået. Bedömningen gundas på att de undeliggande nämndmålen pognostiseas att uppnås unde ået. Lika ättighete fö alla Föskolona och den öppna fitidsveksamheten ha fotsatt abetet med att inta ett nomkitiskt pespektiv till miljöe, mateial och föhållningssätt. I nämn veksamhete möts ban och unga med ett antiasistiskt föhållningssätt samt med ett tydligt genus-och hbtq pespektiv i det dagliga abetet. Vid föändinga i veksamhete fö ban och unga ha konsekvensanalyse genomföts fö att bedöma vilka konsekvense ett beslut kan få fö det enskilda banet elle guppen. Nämn ungdomsåd ha ebjudits möjlighet till delaktighet i fågo som ö dem och ha en egelbunden dialog med kontaktpolitike. Vid avläsningstillfället finns sex aktiva medlemma i Nomalms ungdomsåd, samtliga ä. Ungdomsåden i noa innestaden ha utökat sin samvekan och ha tillsammans planeat och bjudit in till en politisk debatt. Genom åtagandet ha ungdomana givits möjlighet till att engagea sig i politiska fågo samt läa sig me om vad de olika patiena stå fö. Ungdomana ha fått ökad kunskap och vektyg fö hu de kan påveka och diva fågo som ligge i deas intesse. Fö att bida till kommunfullmäktiges mål och Stockholms stads pogam fö ett jämställt Stockholm ha fövaltningen gjot en analys som visa att fle oosanmälninga avse men utedning tycks pocentuellt inledas i samma utstäckning fö och. Pojka med en funktionsnedsättning som få insatse enligt LSS ä fle än antalet vilket beo på att det finns fle med diagnose. en ha inte visat någa skillnade som fövaltningen bedöme ä omotiveade men det kävs en medvetenhet och uppmäksamhet fö att säkeställa att det inte uppstå ojämlikhet. Nä det gälle medabetanas bemötande så visa fövaltningens egen bukaenkät att och ä lika nöjda. Fövaltningen ha påböjat abetet med att integea ett jämställdhetspespektiv i sina uppföljninga och analyse. Ett exempel ä beställaenheten fö invånae öve 65 å som ha en "jämställdhetsgupp". Kvalitativa metode ha använts fö att synliggöa eventuella skillnade i biståndsbedömningen. En aktganskning ha genomföts. Ganskningen visade inga skillnade i biståndsbedömningen melllan könen men att eftefågan på insatse skilje sig mellan könen hos invånana. Det fotsatta abetet behöve omfatta hu esultatet ska användas i det dagliga abetet. Fövaltningen ha påböjat abetet med att göa en jämställdhetsanalys av Vanadislun nede lekplats. Unde sommaen komme obsevatione göas fö att få undelag till analysen.

36 Sid 36 (54) I samband med stat och fädigställandet av pogam fö Nobackatäppan ha en jämställdhetsanalys genomföts. De dela som ha analyseats ä: Dialog & Kommunikation, Ägandeskap, Röelsemönste & tygghet, Könssteeotype & aktivitete. en och dess konsekvense edovisas i tjänsteutlåtandet. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel tjänsteutlåtanden som innehålle en jämställdhetsanalys 100 % 100 % 100 % Tetial 1 Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Kommunstyelsen ska i samabete med stadsdelsnämndena stödja os oganiseing med målet att öka os makt och inflytande i det offentliga ummet Nämn veksamhete ä jämställdhetsintegeade Beskivning Målgupp: Alla invånae inom Nomalms stadsdelsomåde. Föväntat esultat Bemötande, sevice och esusfödelning utfomas på ett likvädigt sätt fö alla invånae. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel enhete som ha påböjat abetet med att integea ett jämställdhetspespektiv i sina uppföljninga och analyse. 100 % mål fö veksamhetsomådet: 4.2 Stockholms stad ä en ba abetsgivae med goda abetsvillko Fövaltningen bedöme att kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet komme uppnås unde ået. Bedömningen gundas på att de undeliggande nämndmålen pognostiseas att uppnås unde ået.

37 Sid 37 (54) Pognosen ä osäke gällande åsmålet att sänka den totala sjukfånvao till 6 %, då det finns faktoe i omvälden som påveka nivån och dä abetsgivaens möjlighet att påveka ä begänsad. Att sänka den totala sjukfånvaon och kottidssjukfånvaon ä dock fotsatt pioiteade omåden och en ny gemensam utin, fö uppföljning av sjukfånvao på enhetsnivå vid fövaltningen, implementeas unde våen. I åets medabetaenkät ligge fövaltningen kva på samma index som föegående å (80) fö Aktivt Medskapandeindex, vilket innebä att målet att höja med en enhet inte uppfylls. Även Stockholm stad som helhet ligge på samma nivå, dvs ett index på 80. Lika ättighete fö alla Infö hade fövaltningen en födjupad genomgång fö samtliga chefe i vad begeppen känkande säbehandling och sexuella takasseie kan innehålla och innebäa samt hu man som chef paktiskt ska gå tillväga nä en händelse uppstå. Vikten av att egelbundet infomea alla medabetae om den utin som finns fö att föebygga och hantea känkande säbehandling vid fövaltningen poängteades. Nuvaande utin finns tillgänglig på intanätet och komme att uppdateas och däefte uppmäksammas fö att säkeställa att alla chefe och medabetae vet vat man ska vända sig om man uppleve sig utsatt. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Aktivt Medskapandeindex I åets medabetaenkät ligge fövaltningen kva på samma index som föegående å (80) fö Aktivt Medskapandeindex, vilket innebä att målet att höja med en enhet inte uppfylls. Även Stockholm stad som helhet ligge på samma nivå, dvs ett index på 80. Index Ba abetsgivae Sjukfånvao 7,7 % 6,1 % 8 % 7,7 % 6 % 6 % tas fam av nämnd en Tetial 1 Skillnaden i sjukfånvao mellan könen följe stuktuen i samhället och i stadsdelsfövaltningana inom staden, dä o ä me sjuka än män. Det ä famföallt inom älde- och socialtjänstavdelningen ona ha en stöe andel sjukfånvao än män. Sjukfånvao dag ,9 % 3 % 2,8 % 2,9 % 2,2 % 2,2 % tas fam av nämnd en Tetial 1 Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Äldenämnden ska i samabete med kommunstyelsen och stadsdelsnämndena stödja stadsdelsnämndena i hu äldeomsogen kan oganisea sin ledningsoganisation fö att fämja det nävaande ledaskapet Äldenämnden ska i samåd med stadsdelsnämndena genomföa och utvädea en pilot med schemalagd eflektionstid i hemtjänsten

38 Sid 38 (54) Medabetae och chefe ä engageade, tivs och utvecklas. Beskivning I fövaltningens långsiktiga kompetensfösöjningsplan famgå att fokus komme att vaa på att intoducea behålla och utveckla medabetae. Fö att alla medabetae ska uppleva att de få en välkomnande, genomtänkt och föbeedd intoduktion komme både fövaltningsövegipande mateial ses öve och intoduktionsplane att tas fam vid vaje enhet. Fövaltningen abeta fö att en tydlig lönepolitik och en önskväd lönestuktu dä osakliga löneskillnade inte föekomme. Ett fösök med att utöka dialogmodellen inom Kommunals avtalsomåde pågå. Unde komme fle veksamhete jämföt med att omfattas. Målgupp: Samtliga medabetae. Föväntat esultat Abetsmiljön ä god och hälsosam och pesonalöligheten minska. Stadsledningskontoet abeta med ett stadsövegipande intoduktionsmateial och fövaltningen komme invänta esultatet innan abetet stata med att se öve det fövaltningsövegipande intoduktionsmateialet. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andelen allmänna visstidsanställninga av antalet månadsavlönade medabetae 4,2 % 2,8 % 3 % Tetial 1 Vid samma tidpunkt va motsvaande siffa 7,2 %. Pognosen ä god fö att nå åsmålet på 3 % unde. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Ansvaig chef undesöke deltidsanställdas intesse att utöka anställningen till heltid Chefena ebjuds abetsmiljöutbildning Basutbildning fö chefe och skyddsombud genomföd i febuai. Utbildningen genomfödes av vå föetagshälsovåd Helsa, bestod av fya module och omfattade två heldaga. Chefena ebjuds wok-shop i kompetensbasead ekyteing Enhetena använde esultaten fån medabetaenkäten fö att föbätta abetsmiljön

39 Sid 39 (54) Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Födjupa och konketisea pesonalpolicyn i dela som ä angelägna fö enheten. Fövaltningens övegipande stöd fö intoduktion av nya medabetae uppdateas och lokala intoduktionsplane tas fam vid alla enhete. Föändad modell fö sjukfånvaouppföljning tas fam och implementeas unde ået. Handlingsplan fö att föbätta abetssituationen fö banskötae och föskolläae tas fam i samvekan med Utbildningsfövaltningen. Rutinen fö att föebygga och hantea känkande säbehandling och takasseie uppdateas och implementeas. Utvädea vilken effekt enhetenas hälsocoache ha på det hälsofämjande abetet. Utökat pilotpojekt king dialogmodellen, fö fle veksamhete inom kommunals omåde, i samband med löneövesynen mål fö veksamhetsomådet: 4.3 Stockholm ä en stad som leve upp till mänskliga ättighete och ä fitt fån diskimineing Fövaltningen bedöme att kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet komme uppnås unde ået. Bedömningen gundas på att de undeliggande nämndmålen pognostiseas att uppnås unde ået. Lika ättighete fö alla Fö att nå kommunfullmäktiges mål abeta socialtjänstens utföaenhet aktivt med att fokusea på hu veksamheten tillsammans med bukana kan minska takasseie och diskimineing. Veksamhetena ha inföt så kallade tivselegle fö att alla bukae ska känna sig tygga och välkomna. Tivseleglena diskuteas aktivt på bukamöten. På Nya Vekstan få alla deltagae skiva på att de läst och föstått eglena vid böjan av vaje temin. Veksamheten appotea att bukae fån flea veksamhete uppge att de ä positivt att fågan om takasseie och diskimineing lyfts. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel bukae i dagveksamhet fö älde som inte uppleve diskimineing Andel bukae inom omsogen fö pesone med funktionsnedsättning som inte uppleve diskimineing 97 % 100 % Öka 83 % 100 % Öka

40 Sid 40 (54) Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel bukae inom socialpsykiatin som inte uppleve diskimineing 91 % 100 % Öka Andel bukae som inte uppleve diskimineing inom föskolan och familjedaghem 98 % 100 % Öka Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämndena ska i samvekan med civilsamhället och genom befintliga mötesplatse veka fö att nå och stäka kunskapena hos fle föälda om ban och ungas ättighete. Kommunstyelsen ska vaa behjälplig i abetet Invånana få sina ättighete tillgodosedda på ett likvädigt sätt Beskivning Målgupp: Invånae på Nomalm oavsett ålde som ä i behov av stöd, sevice, våd elle omsog fån nämn veksamhete. Föväntat esultat All myndighetsutövning ä ättssäke och tillvaata den enskildes esuse. Medabetae ha kunskap om mänskliga ättighete och ta ansva fö att uppfylla invånanas ättighete inom espektive veksamhet. Invånae och medabetae uppleve att nämn veksamhete ä fia fån diskimineing. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel ej vekställda väkningshot. Andel älde som uppleve att de få den infomation de behöve i kontakt med myndighetsutövningen. 97,73 % 87,23 % 100 % 88 % mål fö veksamhetsomådet: 4.4 Stockholm ä en stad som espektea och leve upp till banets ättighete i enlighet med FN:s bankonvention

41 Sid 41 (54) Fövaltningen bedöme att kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet komme uppnås unde ået. Bedömningen gundas på att de undeliggande nämndmålen pognostiseas att uppnås unde ået. Lika ättighete fö alla Unde peioden ha fövaltningens chefe deltagit i en föeläsning av sta banombudsman, som en del i implementeingen av sta pogam fö banets ättighete och inflytande. Fövaltningen delta i abetet med att ta fam en plan fö att implementea pogammet Staden i ögonhöjd. Utbildningstillfällen planeas till hösten. Fövaltningens medabetae som abeta med stöd och utedning gällande ban ha sedan ingått i ett pojekt som divs av Sveiges Kommune och Landsting. Syftet ha vait att utabeta en me ändamålsenlig dokumentation utifån BBIC (Banens Behov i Centum). Pojektet avslutades unde peioden och de viktigaste esultaten ä att utedningana ha blivit tydligae, me koncisa och dämed me lättlästa. Fövaltningen fotsätte att vaa ett gott exempel i staden nä det handla om att öka bans delaktighet i utedninga. Fövaltningens metodutvecklae ha föeläst och intoduceat"spelet om mig" till sta öviga socialseketeae som abeta med banutedninga. "Spelet om mig" ä utvecklat och famtaget av fövaltningens familjeenhet Ban och ungas inflytande stäks Beskivning Målgupp: Ban och unga i ålden 0-18 å. Föväntat esultat Den kommunala sevicen, såväl som det offentliga ummet, ä utfomad efte bans och ungas behov, ättighete och intessen. Ban och unga ha tydliga kanale fö att påveka och vet vat de ska vända sig. Banchecklisto och bankonsekvensanalyse används i syfte att ban och ungas ättighete tillgodoses. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel ban som känne sig lyssnade på av sin socialseketeae Andel ej vekställda väkningshot fö familje med ban. 100 % 100 % 100 %

42 Sid 42 (54) mål fö veksamhetsomådet: 4.5 Stockholm ä en stad dä ingen behöve vaa ädd fö våld Fövaltningen bedöme att kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet komme uppnås unde ået. Bedömningen gundas på att de undeliggande nämndmålen pognostiseas att uppnås unde ået. Fövaltningens vidaeutveckla abetet med våldsutövae. Medabetae i den lokala esusguppen ha fått en intoduktion i mekanismena bakom våldet och hu abetet med våldsutövae kan se ut. Fövaltningen fotsätte även abetet med att belysa hedeselateat våld och fötyck. Stöd och skydd fö våldsutsatta och våldsutövae Fö att säkeställa ett likvädigt och samodnat stöd och skydd fö våldsutsatta och våldsutövae inätta Stockholms stad fya elationsvåldscentum. I juni öppna fövaltningen tillsammans med stadsdelsfövaltningana Södemalm, Nomalm, Kungsholmen och Östemalm Relationsvåldscente innestaden (RVCI) beläget på Södemalm. Veksamheten ska ta emot våldsutsatta och våldsutövae fån 18 å. En chef fö veksamheten ä ekytead och ekyteing av medabetae stata i maj. Lika ättighete fö alla Unde ået föstäks abetet king stöd och skydd fö våldsutsatta och våldsutövae i och med inättandet av elationsvåldscente innestaden. Ett viktigt abete med ambitionen att bida till att mäns våld mot o ska upphöa och att skapa social tygghet king de ban som leve i familje med våld. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel medabetae som gått utbildning king att upptäcka ban som uppleve våld i näa elation samt hedeselateat våld, konsekvense av det och hu man kan pata om detta Andel medabetae som ha genomgått utbildning om att upptäcka våldsutsatthet och konsekvense av detta inkl säskilt utsatta guppe Antal pesone som utsatts fö våld i näa elation som ä kända av socialtjänsten % Tas fam av nämnd en % Tas fam av nämnd en 46 st 55 st tas fam av nämnd en

43 Sid 43 (54) Pesone i elatione dä våld föekomme få det stöd de behöve Beskivning Målgupp: Invånae på Nomalm som utsätts fö våld och våldsutövae oavsett ålde. En pioitead målgupp ä ban och unga som utsätts fö våld. Föväntat esultat Pesone utsatta fö våld i näa elatione ebjuds ett individuellt utfomat stöd i syfte att föända sin situation. De som utöva våld få stöd att byta sitt beteende. Ban och unga som finns i näa elatione dä våld föekomme uppmäksammas och få stöd. Medabetae ha kunskap fö att upptäcka våld elle hot om våld i näa elatione och kan ge stöd åt den enskilde. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Fövaltningen ha utine fö att motivea pesone som utöva våld i näa elation till att ta emot stöd fö att upphöa med våldet. Riktad infomation om stöd och hjälp vid våldsutsatthet till unga stockholmae spids via de aeno och veksamhete som de delta i och besöke. Stadsdelsnämnden samabeta med nämndena på Kungsholmen, Östemalm och Södemalm fö att tillsammans stata upp ett elationsvåldscentum i innestaden mål fö veksamhetsomådet: 4.6 Stockholm ä en tillgänglig stad fö alla Fövaltningen bedöme att kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet komme uppnås unde ået. Bedömningen gundas på att de undeliggande nämndmålen pognostiseas att uppnås unde ået. Lika ättighete fö alla Abeten i Enkehuspaken och Obsevatoielunden fö att genomföa tillgänglighetshöjande åtgäde pågå enligt plan och enligt famtagna pogam. Abetet med att planea fö en föbättad enté med ökad tillgänglighet till Vasapaken, fån Tosgatan ha inletts unde våen, fö planeat genomföande I abetet med Nobackatäppan planeas fö en ny amp som komme att tillgängliggöa pakens öve nivå.

44 Sid 44 (54) Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel nöjda bukae - Daglig veksamhet (stöd och sevice till pesone med funktionsnedsättning) Andel nöjda bukae - kottidsboende (stöd och sevice till pesone med funktionsnedsättning) Andel nöjda bukae - LSS-boende, vuxna och ban (Stöd och sevice till pesone med funktionsnedsättning) Andel pesone med funktionsnedsättning som uppleve att de bli väl bemötta av sta pesonal (stöd och sevice till pesone med funktionsnedsättning) 92 % 94 % 88 % 93 % 94 % 90 % 95 % 96 % 88 % 94 % 95 % 89 % Andel pesone med funktionsnedsättning som uppleve att de ha en fungeande bostad (stöd och sevice till pesone med funktionsnedsättning) 90 % 92 % tas fam av nämnd en Andel pesone med funktionsnedsättning som uppleve att de kan påveka insatsens utfomning (stöd och sevice till pesone med funktionsnedsättning) 85 % 86 % 77 % Andel pesone med funktionsnedsättning som uppleve att sta inne och utemiljö ä tillgänglig och användba. (Stöd och sevice till pesone med funktionsnedsättning) 76 % 77 % tas fam av nämnd en Bukaens upplevelse av tygghet - LSS-boende, vuxna och ban (stöd och sevice till pesone med funktionsnedsättning) 96 % 97 % 91 % Nämn veksamhete ä tillgängliga Beskivning Målgupp: Alla invånae inom Nomalms stadsdelsomåde.

45 Sid 45 (54) Föväntat esultat Nämn veksamhete ä tillgängliga och jämlika. Alla kan ta del av nämn veksamhete och den offentliga miljön oavsett fysiska och sociala föutsättninga. Tillgänglighetsaspektena bevakas i alla upphandlinga. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Den pedagogiska miljön på föskolona anpassas utifån de behov ban med funktionsnedsättning ha Fitids-och kultuaktivitete som anodnas ska vaa tillgängliga fö ban och ungdoma med funktionsnedsättning Medabetae inom föskolan få adekvat handledning king ban med funktionsnedsättninga mål fö veksamhetsomådet: 4.7 Stockholm ä en demokatisk stad dä invånana ha inflytande Fövaltningen bedöme att kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet komme uppnås unde ået. Bedömningen gundas på att de undeliggande nämndmålen pognostiseas att uppnås unde ået. Nämn pensionäsåd och åd fö funktionshindefågo ta del av de tjänsteutlåtanden som beö deas levnadsvillko. Deas åsikte tas tillvaa i de tjänsteutlåtanden som skivs unde en egen ubik. Ledamötena ha uttyckt att de känne sig me delaktiga sedan detta abetssätt infödes. Nämn sammantäden ä öppna fö allmänheten och unde peioden ha även en medbogadialog på Odenplan genomföts. Möjlighet till stadsodling kan bida till invånanas delaktighet och möjlighet att påveka sitt näomåde. Fövaltningen abeta med att iodningställa en odlingsplats på Nobackatäppan. Inbjudan ha gått ut till veksamhete och boende i omådet samt annonseats på webben och i månadsannonsen. Intesseade odlae ha anmält sig. Efte ett tidigae medbogaföslag ha en ny panoamaskylt med histoiska fakta, sta siluett och kykton tagits fam och placeats på toppen av Vanadislunden. I Obsevatoielunden öve del, vid Kentauen, gös plats fö uppläsning av poesi, även det i enlighet med ett medbogaföslag. En säskilt infomationsskylt om Obsevatoielun plats i litteatuen komme också att uppföas dä i samband med invigning på pakenas dag den 25 augusti. I Obsevatoielunden nede del, king dammen, pågå planeing fö att anpassa dammens kante fö steet skate. Initiativtagae ä Stockholm skateboad collective och fövaltningen samabeta med tafikkontoet, som ansvaa fö dammen, fö att anpassa anläggningen. Syftet ä att aktivea platsen unde den del av ået som dammen ej ä vattenfylld genom att stäka upp dammens kante med en ny stenkant. I fövaltningens abete med att genomföa medbogadialoge i samband med

46 Sid 46 (54) pakuppustninga pågå ett kontinueligt abete fö att bedda dialogen och nå ut till nya målguppe, genom att exempelvis genomföa dialogtillfällen på tide då även småbansfamilje ha möjlighet att delta elle att hitta nya kommunikationskanale fö att infomea om dialogen. Fövaltningens egen uppföljning av deltagandet i genomföda dialoge det senaste ået visa att fle o än män ha lämnat synpunkte. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel stockholmae som ha fötoende fö stadsdelsfövaltningen i det omåde dä de bo 34 % 40 % 42 n mäts genom sta demokatiundesökning och utgös av ett index av fågona "jag ha fötoende fö äldeomsogen i det omåde dä jag bo", "jag ha fötoende fö (kommunala) föskolan i det omåde dä jag bo", "jag ha fötoende fö fitid- & kultuveksamheten i det omåde dä jag bo" samt "jag ha fötoende fö socialtjänsten i det omåde dä jag bo". Då undesökningen inte ä genomföd ännu finns inget esultat att edovisa fö. Demokatiundesökningen ä en attitydundesökning och espondentena behöve inte ha efaenhet av den veksamhet de bedöme och svaen kan däfö påvekas av anda faktoe. Nä fövaltningen analysea de olika bukaundesökninga som genomfös i nämn olika veksamhete så ha den enskilde ett högt fötoende. Andel stockholmae som vet hu de kan påveka beslut som ö deas nämiljö 19 % 25 % 25 I demokatiundesökningen ha stadsdelsfövaltningen skillnade i et mellan könen. Fövaltningen se öve åtgäde fö att öka kunskapen bland o king hu de kan påveka sin nämiljö Invånana ä delaktiga och ha möjlighet att påveka Beskivning Målgupp: Alla invånae inom Nomalms stadsdelsomåde. Föväntat esultat Nomalm ha en levande nädemokati dä boende och veksamma uppleve att det ä lätt att påveka såväl den kommunala sevicen som föänding och utveckling. Ban, unga och deas vådnadshavae ä utifån sina möjlighete och intessen delaktiga och ha möjlighet att påveka nämn veksamhet. Invånae som ä i kontakt med nämn veksamhete få ett gott bemötande och en god sevice. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Ebjuda möjlighet till tillfällig stadsodling på Nobackatäppan unde sommaen Kontaktpolitike och ungdomsådet ska ha minst två möten pe å Nomalmsbona bjuds in till medbogadialog på Odenplan unde våen

47 Sid 47 (54) mål fö veksamhetsomådet: 4.8 Offentlig upphandling utveckla staden i hållba iktning Fövaltningen bedöme att kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet komme uppnås unde ået. Bedömningen gundas på att de undeliggande nämndmålen pognostiseas att uppnås unde ået. Fövaltningen delta i centala och gemensamma upphandlinga som genomfös av sevicefövaltningen. Abetet med en ny upphandling fö åsentepenö fö pakinvesteinga ha inletts unde våen. Abetet gös i samabete med Sevicefövaltningen och Södemalms stadsdelsfövaltning. Det gällande kontaktet gå ut i mas Andelen elektoniska inköp ha ökat med 12 % jämföt med bokslut. Fö den enskilda månaden apil ä andelen 67 pocent. Fövaltningen pognosticea att målet på 70% uppnås. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel elektoniska inköp 64 % 52 % 70 % 70 % Tas fam av nämnd en Tetial 1 Andel upphandlade avtal dä en plan fö systematisk uppföljning ha tagits fam 100 % 85 % 85% Upphandlinga och inköp utveckla staden i en hållba iktning Föväntat esultat Nämnden ä togen de avtal som finns och ställe elevanta sociala och miljömässiga kav i de egna upphandlinga som gös. Uppföljning av ekonomi Uppföljning av diftbudget Fövaltningens pognos fö baseas på den av kommunfullmäktige fastställda budgeten fö tillsammans med kommunstyelsens föväntade och efte hand beslutade budgetjusteinga unde ået samt också de löpande pestationsföändinga som uppstå efte avläsning. I samband med avstämningsäendet justeades diftbudgeten dels med 0,5 mnk fö abete mot hemlöshet och dels med 0,4 mnk fö abete med giftfi föskola. Investeingsbudgeten som uppgå till 25,6 mnk justeades med 4 mnk fö klimatföbättande

48 Sid 48 (54) åtgäde och 2,5 mnk fö inföandet av tygghetslam. Pognosen fö ået bygge på en sammanvägning och analys av bokslut, faktiskt bokföda kostnade och intäkte till och med apil månad och föväntad utveckling fam till åets slut. Totalt pognostiseas fö ået, efte esultatdispositione ett esultat i balans. Detta unde föutsättninga att begäda budgetjusteinga godkänns och med hänsyn till beäknade pestationsföändinga. Nämn diftsbudget uppgå till 1 286,7 mnk fö kostnade och 172,8 tk fö intäkte, netto mnk med hänsyn tagen till kommunstyelsens beslut om avstämning av mål och budget. Pognosen visa på ett esultat i balans. Nämnd och fövaltningsadministation

49 Sid 49 (54) Fö nämnd- och fövaltningsadministation beäknas ett öveskott om 3,3 mnk. Öveskottet beo på vakanta tjänste och planeat öveskott fö att täcka undeskott inom anda veksamhetsomåden. I budget fick stadsdelsnämndena ett nytt uppdag att ge socialt stöd till nyanlända. Fokus ska ligga på peventiva insatse genom vägledning och ett tidigt socialt stöd. Unde nämnd och administation finns pojektet fö Socialt stöd till nyanlända. Pojektet finansieas med medel fån genealschablonen och ä budgetead till 4 mnk. En föstudie hu det sociala stödet ska utfomas och vilka föutsättninga som finns ha genomföts och en pojektplan bli kla unde maj månad. En pojektledae tilltädde 1 mas och innan sommaen ska ekyteingen av pojektmedabetae vaa kla. Sedan me än ett å tillbaka ebjuds öppen ådgivning fö nyanlända genom föeningen Goda ganna. Fövaltningen delta i öppen ådgivning genom pojektet sedan apil. Individ- och familjeomsog Individ och familjeomsogen pognostisea ett minde öveskott om 1,5 mnk medan socialpsykiatin visa ett undeskott om 0,9 mnk som beo på vådkostnade, H placeinga. Fö nävaande pognostiseas ett negativt esultat fö ensamkommande ban vilket beo på att esättningsnivåena i vissa avseenden inte täcke de vådkostnade stadsdelana ha avseende svenska medbogae och kostnade fö myndiga och i stödboende. De åldesuppskivninga Migationsveket ha gjot ha medföt kostnade fö stadsdelsnämndena som inte gå att åtesöka. Detta innebä att esultatet avseende åets placeinga ä negativt. Stockholms stad ha fö åtesökninga avseende tidigae å fått öveinbetalninga som födelas ut till stadsdelsnämndena i å vilket innebä att enheten fö ensamkommande ban visa på ett esultat i balans. Stadsmiljöveksamhet Veksamhetsomådet pognostisea ett öveskott om 2,5 mnk. Öveskottet används till att täcka upp undeskott inom anda veksamhetsomåden. Pognosen bygge på att nämnden få kompensation fö de extakostnade som uppkomme unde ået fö städning efte utsatta EU-migante som sove i våa pake. Hittills i å ha veksamheten haft kostnade fö bosättninga om 0,5 mnk och dessa kostnade beäknas uppgå till ca 2 mnk unde ået. Nämnden ämna söka budgetjusteing fö dessa kostnade i tetial 2. Föskoleveksamhet Veksamhetsomådet pognostiseas en budget i balans. Inom föskoleveksamheten beäknas ett undeskott om 1 mnk innan esultatdispositione och ett nollesultat efte esultatdispositione. I pognosen ha hänsyn tagits till beäknade pestationsföändinga och budgetjusteinga i fom av banomsogsgaantin samt kompensation fö höga hyo. I mas öppnades föskolan Nova i det nybyggda omådet Hagastaden. Denna enhet pognostiseas ett undeskott på diftbudgeten om ca 2 mnk fö ået, till sto del på gund av att lokalen initialt inte komme att nyttjas till sin helhet. Investeingskostnadena fö uppstaten av denna föskola beäknas till 1 mnk. Undeskott balanseas av öveskott inom anda dela av föskoleveksamheten.

50 Sid 50 (54) Samtliga enhete abeta unde ået med att utveckla de pedagogiska miljöena samt med inföandet av Skolplattfomen. Fö att genomföa detta beäkna enhetena att använda 1 mnk u sina esultatfonde. Banantalet öka unde ået jämföt med tidigae budget. Ny föskola ha statats upp i Hagastaden. Det genomsnittliga antalet inskivna ban fö ået beäknas uppgå till Det ä 43 ban fle än unde. Antal inskivna ban VP Pognos snitt Snitt Snitt 1-3 å å Allmän föskola Summa Eftefågan av föskoleplatse ä ojämnt födelad unde ået. Unde våen ä eftefågan stöe vilket föklaa skillnaden mellan det inskivna banantalet i mas och det budgeteade antalet fö hela ået. Banomsogsgaantin föväntas uppfyllas unde ået. Äldeomsog Fö veksamhetsomådet pognostiseas ett undeskott om 7,9 mnk. Beställae äldeomsog Beställaen ha ett undeskott på 2 mnk och undeskottet kan minska om volyme fotsätte att vaa låga fö utföda dagtimma på hemtjänsten och antal boende på våd- och omsogboende. Beställaen ha höge pesonalkostnade mot budget inom biståndsenheten. Antalet boende inom äldeomsog på våd- och omsogsboenden exklusive kottidsplaceinga ä 408 pe apil, vilket ä läge än mas som va 413. Snittet på antal boende i å ä 412 och samma snitt va 422 fö peioden fån januai till apil. Pognosen bygge på snittet. Utföae äldeomsog Undeskott ä pognostiseat på Vädekvanens våd- och omsogsboende om 3 mnk. Vädekvanens undeskott beo famföallt på höga pesonalkostnade både fö månads- och timanställda. Ledningen på Vädekvanen hålle på att analysea avvikelsen mellan budgeteade och bokföda kostnade och en övesyn gös av övegipande stödesuse fö att effektivisea samodningen och veksamheten. Även inom hemtjänsten ä det pognostiseat ett undeskott om 2,9 mnk vilket beo fämst på höga pesonalkostnade. Det ha genomföts ett Lean-abete i apil fö att katlägga hemtjänstpocessen fån beställning till utföd insats. Fövaltningen se öve olika lösninga fö att kunna effektivisea dela av administationen och veksamheten. Det ha inföts