Investeringar 2019
Historisk År Budget Utfall 2012 72 41 2013 79 49 2014 (126) 100 81 2015 (125) 100 85 2016 (154) 100 101 2017 100 109 2018 prognos 100 101 2019 (173)114
Behov 2019 Kommunstyrelsen/kf 71 700 000 53 150 000 Samhällsbyggnadsförvaltningen 73 230 000 41 755 000 Kultur- och fritidsförvaltningen 3 850 000 600 000 Barn- och utbildningsförvaltningen 19 550 000 12 950 000 Socialförvaltningen 5 600 000 5 600 000 Tranås kommun 173 930 000 114 055 000 Tranås stadshus AB 0 Tranås Bostäder AB 369 000 000 Tranås Energi AB 80 000 000 Koncernen 563 055 000
Behov 2019 Föreslagna investeringar 173 930 000 114 055 000 Investeringstak 100 000 000 100 000 000 Krav på reduktion -73 930 000-14 055 000
kategorier KATEGORI 2019 Ny Ram 1: Digital Agenda 20 775 000 15 050 000 2: Aktivitetsytor 4 150 000 200 000 3: Tillväxt 57 400 000 23 400 000 4: Industri 35 000 000 35 000 000 5: Inventarier 11 765 000 10 665 000 6: Gata, Mark, Park 11 975 000 9 975 000 7: Gång- och Cykelvägar 5 400 000 1 950 000 8: Fordon, Maskiner 4 390 000 4 090 000 9: VA, Dagvatten 10 600 000 7 100 000 10: Parkering 5 650 000 1 300 000 11: Övrigt 6 825 000 5 325 000 SUMMA 173 930 000 114 055 000
kategorier Förvaltning 2019 KFs beslutad ram Ny RAM Kommunstyrelsen/kf 71 700 000 27 100 000 53 150 000 Samhällsbyggnadsförvaltningen 73 230 000 52 450 000 39 130 000 Kultur- och fritidsförvaltningen 3 850 000 4 800 000 900 000 Barn- och utbildningsförvaltningen 19 550 000 10 300 000 11 950 000 Socialförvaltningen 5 600 000 5 600 000 5 600 000 Tranås kommun 173 930 000 100 250 000 110 730 000
Osäkerhet ökning av budget Stor efterfrågan efter industrimark Stor efterfrågan efter villatomter Stort behov för skola
Intäkter Villatomter Självkostnad/Vinst Förtättningsområden - Vinst Industriområden - Förlust Omvandlingsområden -?? Förvaltningslokaler -?? + 90 mkr
1. Digital agenda
2. Aktivitetsytor
3. Tillväxt Ansvar Ansvar Projekt Total inv 2019 Summa Kategori Kategori Besparing förslag Intäkter 314000 AC VA NORRABY BOSTADSOMR IV - VA 4 000 000 3 4 000 000 314000 AC VA FRÖAFALL BO - VA 0 3 1 500 000 1 500 000 111000 TILLVÄXTAVDELNING BRAXEN 3 - HANDEL 500 000 3 2 500 000 111000 TILLVÄXTAVDELNING BREDSTORP BO 100 000 3 111000 TILLVÄXTAVDELNING EKBERGSPARKEN BO 100 000 3 2 000 000 111000 TILLVÄXTAVDELNING FISKMÅSEN 13 BO 100 000 3 5 000 000 111000 TILLVÄXTAVDELNING FRÖAFALL 2:1 BO 0 3 3 000 000 3 000 000 111000 TILLVÄXTAVDELNING GRANELUND NORRABY BO 750 000 3 9 250 000 10 000 000 111000 TILLVÄXTAVDELNING GRÖNRISKAN -BO 300 000 3 400 000 111000 TILLVÄXTAVDELNING JUNKAREMÅLENS STRAND -BO 0 3 4 000 000 17 000 000 111000 TILLVÄXTAVDELNING JUNKAREMÅLENS BACKAR - BO 200 000 3 111000 TILLVÄXTAVDELNING NORRABY BOSTADSOMR IV -BO 8 000 000 3 2 000 000 17 000 000 111000 TILLVÄXTAVDELNING NYTT EXPLOATERINGSOMR 1 500 000 3 111000 TILLVÄXTAVDELNING PLOGEN 12-14 - HANDEL 100 000 3 3 000 000 111000 TILLVÄXTAVDELNING NORRABY UDDE -BO 400 000 3 111000 TILLVÄXTAVDELNING TRANAN - OMVANDLING 100 000 3 111000 TILLVÄXTAVDELNING VALEN 1 KIMARPS -HANDEL 1 000 000 3 6 000 000
3. Tillväxt
3. Tillväxt
Norraby IV Stor efterfrågan 3. Tillväxt
3. Tillväxt Ängaryds IP - 4 parhus planeras infrastruktur utbyggd
Fröafall 3. Tillväxt
3. Tillväxt Junkaremålens strand - Etapp I 5 radhus uppförs - Etapp II infrastruktur klar utvärderar exploatör - Etapp III Utredning kring lönsamhet/geoteknik
3. Tillväxt Omvandlingsområde Centrala utvecklingsområdet Markförvärv och föroreningar NÖTSKRIKAN FISKMÅSEN TRANAN S GYLLENF
3. Tillväxt Omvandlingsområde Västra utvecklingsområdet - Utveckling för handel och verksamhet HH-banan? VALEN LIDL BRAXEN
3. Tillväxt Granelund Skola och Bostäder Förstudie övergripande infrastruktur Gata/VA Program/studie Skola Studie Bostäder Förproj Gata/VA Detaljplan Skola/gata Detaljplan Bostäder Projektering Gata / VA Projektering Skola Genomförande Gata / VA Genomförande Skola
Granelund 3. Tillväxt
4.Industri
Höganloft III Stor efterfrågan 4. Industri
5. Inventarier Ansvar Ansvar Projekt Total inv 2019 Summa Kategori Kategori Besparing förslag 110000 FC KOMMUNLEDNING UTRUSTNING STADSHUS 200 000 5 110000 FC KOMMUNLEDNING MÖBLER TRANAN 200 000 5 311000 AC PROJEKTAVDELNING Inventarier Projektavd 150 000 5 100 000 Intäkter 312000 AC GATA NÄCKSTRÖM UPPRUSTNING 300 000 5 317000 AC KOSTAVDELNING Projekt Fröafall, Utensilier, porslin, 400 000 5 317000 AC KOSTAVDELNING Projekt Fröafall, Möbler 65 000 5 610100 BU FÖRVALTNING GEMENSAMT INV GRUNDSKOLA Krassen matsal 1 000 000 5 610100 BU FÖRVALTNING GEMENSAMT INVENT SAMTLIGA FÖRSKOLOR O SK 4 000 000 5 610100 BU FÖRVALTNING GEMENSAMT NÖTSKRIKAN 10 -FÖRSKOLAN 2 000 000 5 610100 BU FÖRVALTNING GEMENSAMT YTTRE MILJÖ FSK/GRUNDSK 0 5 1 000 000 614000 ELEVHÄLSAN INVENTARIER ELEVHÄLSAN 200 000 5 671000 HOLAVEDSGYMNASIET INVENTARIER GYMN 1 500 000 5 681000 LÄRCENTRUM VUX TRANÅS INVENTARIER VUXENUTB 250 000 5 771001 EKONOMI INVENTARIER 400 000 5 10 665 000 5
Central förskola inom kv Nötskrikan - 5. Inventarier
6. Gata / Mark / Park Ansvar Ansvar Projekt Total inv 2019 Summa Kategori Kategori 312000 AC GATA GRIPENB TRAFIKV KLÖVERV 3 200 000 6 312000 AC GATA GYLLENFORS OMBYGGN TORG 100 000 6 Besparing förslag Intäkter 312300 EC DRIFT O UNDERH GATA Asfaltering inkl ombyggnad Mjölbyv 0 6 500 000 312300 EC DRIFT O UNDERH GATA ASFALTERINGAR 4 000 000 6 313400 EC AVFALL FÖRPROJ. ÅVC OMLAST.CENTR 0 6 1 000 000 314200 EC RÖRNÄT BYTE BETÄCKN ASFALTSARB 800 000 6 315000 AC PARK HOLMEN, EKMARKSPARK 0 6 500 000 315000 AC PARK PROJEKT BELYSNINGR 200 000 6 315000 AC PARK RENOVERING ÖSTANÅPARKEN 100 000 6 318000 AC GRIFTEGÅRD Vegetationsförnyelse 75 000 6 318000 AC GRIFTEGÅRD ASFALTERING 100 000 6 111000 TILLVÄXTAVDELNING KLÖVERVÄGEN GRIPENBERG 1 000 000 6 314000 AC GATA Återställning Stoerydsvägen 250 000 6 314000 AC GATA Återställning Spolgatan 150 000 6 9 975 000 6
Ekmarkspark utveckling Holmen, Ekmarkspark 6. Gata / Mark / Park
7.GC-väg Ansvar Ansvar Projekt Total inv 2019 Summa Kategori Kategori Besparing förslag 312000 AC GATA ASFALTERING AV BEF GC VÄG 0 7 1 000 000 312000 AC GATA FALKGATAN UPPRUSTNING 100 000 7 312000 AC GATA LANDÅG/KUPÉGATAN GC-VÄG 0 7 300 000 In 312000 AC GATA MJÖLBYVÄG GC VÄG 250 000 7 750 000 312300 EC DRIFT O UNDERH GATA Gc-vägar Cykelprogram asfaltering f 0 7 1 400 000 312000 AC GATA GC-väg Gjuterigatan 600 000 7 312000 AC GATA GRÄNNAVÄGEN GC VÄG 1 000 000 7 1 950 000 7
8. Fordon / Maskiner Ansvar Ansvar Projekt Total inv 2019 Summa Kategori Kategori 118000 AC SAMHÄLLSSKYDD OCH BER TILLSYNFORDON 550 000 8 312300 EC DRIFT O UNDERH GATA Ångaggregat 200 000 8 Besparing förslag I 312300 EC DRIFT O UNDERH GATA REDSKAP FORDONSPARKEN 0 8 300 000 313400 EC AVFALL CONTAINERS 200 000 8 314200 EC RÖRNÄT DRICKSVATTENTANKAR 290 000 8 315000 AC PARK Elfordon 400 000 8 315000 AC PARK Griplastarkärra 500 000 8 317000 AC KOSTAVDELNING Ev övertagande av maskiner 700 000 8 318000 AC GRIFTEGÅRD Elbil 2st 500 000 8 318000 AC GRIFTEGÅRD Gräsklippare 300 000 8 318000 AC GRIFTEGÅRD BYTE MINDRE TRAKTOR TRN N 450 000 8 4 090 000 8
9.VA Dagvatten Ansvar Ansvar Projekt Total inv 2019 Summa Kategori Kategori Besparing förslag 312000 AC GATA UTBYGGN DAGVATTENNÄT GATA 300 000 9 312000 AC GATA FÖRPROJ GATUARB DIPLOMATE 0 9 100 000 313400 EC AVFALL LAKVATTEN NORRABY DEPONI 0 9 500 000 314000 AC VA Lindängsvägen utbyggnad vatten oc 0 9 1 000 000 314100 EC VA-VERK Nytt pumprum FRVV, del1 kulvert 1 000 000 9 314100 EC VA-VERK Förstärkt skalskydd FRVV - staket 300 000 9 314100 EC VA-VERK Ombyggnad slamutmatning 500 000 9 314100 EC VA-VERK OMBYGGN ARV ADELÖV 600 000 9 314100 EC VA-VERK OMLÄGG EXO> VA-OP FRVV 300 000 9 314100 EC VA-VERK OMRÖRARE RÖTKAMMARE 500 000 9 314100 EC VA-VERK RESERV VATTENTÄKT 0 9 300 000 314100 EC VA-VERK TARV UTBYTE KEDJOR SEDIM 800 000 9 314100 EC VA-VERK TRANÅS ARV ALLM ÖVERSYN 0 9 1 500 000 314200 EC RÖRNÄT Dvattenledning Östra vägen 900 000 9 314200 EC RÖRNÄT MAGISTERGATAN SPVH DVH 0 9 300 000 314200 EC RÖRNÄT RELINING AVLOPPSLEDN ÖVR 0 9-200 000 314200 EC RÖRNÄT VATTENMÄTARE ETAPP 1 BYTE 700 000 9 314000 EC RÖRNÄT Tärnan 6 dagvattenmagasin 500 000 9 314000 EC RÖRNÄT Kanalgatan dagvatten 700 000 9 7 100 000 9 Intäkter
10.Parkering Ansvar Ansvar Projekt Total inv 2019 Summa Kategori Kategori Besparing förslag 312000 AC GATA Parkering 72 tim Västra Vägen 0 10 2 000 000 312000 AC GATA Ombyggnad parkering Domherrest/ 0 10 300 000 312000 AC GATA Ny parkering Norra Missonen 1 300 000 10 I 312000 AC GATA GC-VÄG HAGADALSG SÄBY /P-P 0 10 2 000 000 312000 AC GATA PARKERIN SJUKHUS FÖR HAMN 0 10 50 000 1 300 000 10
Parkering 72h Västra Vägen 10.Parkering
11. Övrigt Ansvar Ansvar Projekt Total inv 2019 Summa Kategori Kategori 111000 TILLVÄXTAVDELNING MOSTUGAN 3 FRÖAFALL 2:1 200 000 11 111000 TILLVÄXTAVDELNING RENOVERING KOMMUNENS FAST 150 000 11 118000 AC SAMHÄLLSSKYDD OCH BER FRISKA BRANDMÄN 400 000 11 Besparing förslag 313400 EC AVFALL Fastighetsnära insamling 0 11 1 500 000 314200 EC RÖRNÄT KAMERA FILMBUSS 1 000 000 11 317000 AC KOSTAVDELNING HÄLLDEMASKIN PARKHALLEN 250 000 11 317000 AC KOSTAVDELNING KOKKÄRL 2 000 000 11 317000 AC KOSTAVDELNING KÖKSUTRUSTNING 750 000 11 317000 AC KOSTAVDELNING UGN CENTRALKÖK 225 000 11 318000 AC GRIFTEGÅRD Askgravplats Sommen 150 000 11 318000 AC GRIFTEGÅRD Utbyggnad muslimskavdelning 100 000 11 318000 AC GRIFTEGÅRD Kulturhistorisk inventering 100 000 11 5 325 000 11
Tack