Budget 2017 KSAU:s förslag

Transkript

1 2017 KSAU:s förslag (KSAU lämnar budget 2017 utan eget yttrande; KSAU 8 okt 2015)

2

3 Innehållsförteckning Tranås en framtidskommun... 2 Befolkningsutveckling i Tranås... 3 Medarbetare och arbetsmiljö... 4 Ekonomisk sammanställning... 5 Nyckeltal i Tranås kommun... 6 Ekonomisk information.7 Investeringsbudget Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Bygg och Miljönämnd Teknik- och griftegårdsnämnd Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Tranås Stadshus AB AB Tranåsbostäder Tranås Energi AB... 33

4 Kommunkoncernens organisation Politisk Ledning Mandatfördelning i Kommunfullmäktige 1/ / Kommunstyrelsen Moderata samlingspartiet 9 Kristdemokraterna 2 Ordförande Anders Wilander (M) Folkpartiet 2 Kommunalråd Centerpartiet 2 1:e vice ordf. Mats Antonsson (KD) Socialdemokraterna 14 2:e vice ordf. Mikael Stenquist (S) Miljöpartiet de gröna 2 Oppositionsråd Vänsterpartiet 2 Jennie Saxfeldt (M) Sverigedemokraterna 6 Erik Nygårds (FP) Totalt antal mandat 41 Carin wallin (C) Björn Forsell (SD) Kommunfullmäktiges presidium Veronica Holmstedt (S) Ordförande Per Ulfsbo (FP) Svanthe Hansson (S) 1:e vice ordf. Catarina Edman (S) Anders Karlsson (S) 2:e vice ordf. Barbro Sundströ(M) Rebecca Lagerstedt (V) Nämnds- och styrelseordförande Per Ulfsbo (FP) Kommunfullmäktige Anders Wilander (M) Kommunstyrelsen Bo Akterin (M) Bygg- och Miljönämnd Frida Gårdmo (FP) Kultur- och fritidsnämnd Leif Andersson (C) Barn- och Utbildningsnämnd Mats Antonsson (KD) Socialnämnd Jennie Saxfeldt (M) Teknik- och Griftegårdsnämnd David Hultman ( C ) Tranås Energi Krister Rydholm (M) AB Tranåsbostäder Anders Wilander (KD) Tranås Stadshus AB 1

5 Tranås en framtidskommun förutsättningar 2017 I din hand håller du budgetförutsättningar för 2017 en sammanfattning av förvaltningarnas och bolagens budgetförslag för 2017 samt en maskinell uppräkning på 3,1 % av 2016 års budget med PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet). Under hösten redovisas nämndernas förslag och slutligt beslut fattas i kommunfullmäktige i november. Internationellt perspektiv Den ekonomiska utvecklingen till 2017 förväntas vara relativt stabil. Förväntningen är återhämtning med bättre ekonomi och minskad arbetslöshet till Nationellt perspektiv Sveriges kommuner och landsting meddelar i sin senaste rapport att privat konsumtion, export och import kommer öka under Detta medför att under 2017 kommer arbetslösheten minska och följden blir en beräknad löneökning med drygt tre procent. Övriga kostnadsökningar beräknas vara två procent. Tranås perspektiv Tranås har en fortsatt stabil ekonomi och beräknas så vara de närmaste åren. Nämnderna har en god budgetmoral. Önskemål om mer pengar finns alltid och brukar ligga stabilt på 1-2% av skatteintäkterna. Investeringarna beräknas öka de närmaste fem åren. Äldre investeringar behöver uppdateras, förverkligande av stadsvisionen och framtagande av mark för bostäder och företag. Med Tranås goda ekonomi och ökningen av antalet medborgare är möjligheterna stora att genomföra de investeringar som krävs. Arbetslösheten i Tranås beräknas följa landets utveckling och därmed minska fram till Satsningar som sker har förhoppningsvis fått genomslag till Befolkningsutvecklingen är positiv och kommer innebära förändringar i behov. Inom skolan är ökningen stor inom förskolan och grundskolan men kompenseras till viss del av minskning inom gymnasiet. Inom socialtjänstens område så är antalet äldre relativt stabilt de närmaste åren. Äldre över 80 år beräknas minska. Behovsökningar täcks till största delen av att fler invånare leder till ökade skatteintäkter. Kreativitet En av Tranås stora fördelar är alla de kreativa och innovativa medborgare och medarbetare som bor och verkar kommunen. Innovationsförmågan är avgörande för framtiden dvs att Tranås kommun kan möta de utmaningar och möjligheter som den globala ekonomin innebär. Arbetet med ständiga förbättringar, innovationer och kreativitet har startat upp i Tranås är handlingsplanen för ständiga förbättringar implementerad och arbetet kommer att vara en naturlig del av vardagen. Kvalitetledningssystemet kommer även vara på plats och målet är att Tranås blir årets kvalitetskommun

6 Befolkningsutveckling i Tranås Mål invånare år 2025 Målet för Tranås kommun är invånare år Ökning har skett de senaste åren och 2014 uppnåddes tillväxtmålet på 150 nya invånare då vi hade in ökning med 221 invånare. Tillväxtmålet är centralt och nämnder och bolag ska arbeta för detta mål. Vi har en befolkningsfördelning som till stora dela speglar riket. Vår åldersfördelning är stabil och kommer vara så under många år. De närmaste åren kommer ökningen att vara störst i åldersgruppen 0 19 år vilket innebär att vi måste bygga ut förskolor och skolor. Från 2018 ser vi en större ökning av äldre över 80 år vilket medför byggnationer av särskilt boende. Genom att bara titta på förväntad befolkningsutveckling kan konstateras att behovsökningar inryms i ökade skatteintäkter. Däremot behöver omfördelning ske inom skolans verksamhet. Det kommer naturligtvis uppkomma behovsförändringar med anledning av särskilda behov för enskilda individer inom skolan och socialtjänsten. 3

7 Medarbetare och arbetsmiljö Tranås kommunkoncern är en personalintensiv arbetsplats och medarbetarna är koncernens viktigaste tillgång. För att nå koncernens mål ställs krav på medarbetarens kompetens och hälsa. Ett aktivt kompetensutvecklingsarbete och arbetsmiljöarbete är en förutsättning för att utveckla verksamheterna och möta de krav som ställs. Kreativitet är nyckelordet för att möta förändringstakten. Implementering av ständiga förbättringar fortgår och kreativitets- och belöningssystem har införts. Inom koncernen arbetar 1623 medarbetare omräknat till heltider, varav 75 % är kvinnor. Inom de närmsta fem åren beräknas drygt tvåhundra personer gå i pension. Åldersstruktur 2014 (antal anställda ) Ålder Tranås Tranås Kommun Bostäder Energi Totalt Totalt i % % % % % Totalt % Fgår Kompetensutveckling Kompetensutveckling är viktigt, för att möta de krav som ställs på förändring, utveckling och specialisering. En plan har antagits för att samtliga medarbetare ska få utbildning i ständiga förbättringar och egna utbildningar har tagits fram. % Tranås Energi och Tranåsbostäder har individuella utvecklingsplaner för sina medarbetare. I kommunen har ett arbete påbörjats för genomförande av utvecklingsplaner. Arbetsmiljö En god arbetsmiljö bidrar positivt till större engagemang, bättre hälsa och ökad trivsel. Hörnstenarna är den goda dialogen chef medarbetare samt det systematiska arbetsmiljöarbetet. Sjukfrånvaron var oförändrad mellan 2013 och 2014 på 5,5 %. Sjukfrånvaro koncernen % av arbetstiden Män 3,04 2,91 Kvinnor 6,24 6,25 Totalt 5,50 5,5 Jämställdhet och mångfald Ett övergripande mål inom jämställdhetsarbetet är att ge alla rätt till heltid och sysselsättningsgraden som den anställde önskar. Utmaningen är att minska den köns-segregerade arbetsmarknaden. Samtliga medarbetare omfattas av individuell och differentierad lön. Arbete pågår att öka kvalitén i arbetet med Individuell lönesättning som är ett viktigt verktyg och styrmedel för en effektivare organisation. Att skapa goda förutsättningar för personalen är grunden i koncernens personalarbete. 4

8 Ekonomisk sammanställning Driftredovisning per nämnd och bolag Bokslut Prognos KF-ram Förslag budget (Belopp i mkr) Kommunfullmäktige inkl revision 4,9 4,8 4,6 5,0 5,0 5,2 Kommunstyrelse 68,1 81,5 81,0 79,0 80,4 82,9 Bygg- och miljönämnd 5,9 8,4 8,3 7,5 7,6 7,9 Teknik- och griftegårdsnämnd 40,1 47,5 47,2 47,9 47,5 48,9 Kultur- och fritidsnämnd 33,9 38,4 38,6 38,2 38,9 40,1 Barn- och utbildningsnämnd 392,0 406,2 411,5 417,4 428,6 441,9 Socialnämnd 367,0 390,9 386,4 399,9 408,9 421,6 Netto exkl finans 911,9 977,7 977,6 994,7 = 1 017, ,5 Finansiella poster externt -6,8-6,8-4,4-6,1-7,6-7,8 Finasiella poster internt -8,5-9,5-9,5-9,0-9,2-9,4 Finansverksamhet 12,3 17,0 14,0 17,0 18,2 18,6 Skatteintäkter &generella bidrag -938,8-997, , , , ,0 Prel Årets resultat ekl skatteutj,tranås kommun -29,8-19,2-25,9-27,4-29,2-26,1 Tranås Stadshus AB* -2,1 5,4 5,4 4,8 4,9 5,1 AB Tranåsbostäder* -9,4-18,2-18,2-6,5-7,2-8,2 Tranås Industrifastigheter AB* (sålt 2014) 1, Tranås Energi AB* -3,4-19,4-15,0-17,0-18,0-19,0 Årets result(f skatt), Tranås kommunkonc -43,3-51,4-53,7-46,1-49,5-48,2 *Minustecken framför belppet betyder ett postitivt resultat Investeringsredovisning per nämnd och bolag Bokslut Prognos KF-ram Förslag budget (Belopp i mkr) Kommunfullmäktige 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 Kommunstyrelse 36,4 32,4 15,9 14,0 41,2 42,4 Bygg- och miljönämnd 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 Teknik- och griftegårdsnämnd 34,8 70,4 60,4 60,7 77,7 80,1 Kultur- och fritidsnämnd 2,3 7,1 5,5 4,6 6,0 6,2 Barn- och utbildningsnämnd 4,7 5,1 5,1 13,0 16,0 16,5 Socialnämnd 3,1 4,9 3,8 7,0 6,0 6,2 Årets investeringar, Tranås kommun 81,3 120,8 91,3 99,5 147,1 151,6 Prel nämndbehov nämndbehov Tranås Stadshus AB* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AB Tranåsbostäder* 35,5 31,5 31,5 191,0 220,5 229,0 Tranås Energi AB* 88,3 27,1 27,5 30,0 20,0 17,0 Årets investeringar, Tranås kommunkoncern 205,1 179,4 150,3 320,5 387,6 397,6 * Bolagen har inga politiskt fastställda budgetramar, rubriceringen i denna tabell blir därför något felsyftande. 5

9 Nyckeltal Tranås kommun Prel nämnd- Prognos KF-ram Prel ram behov Antal invånare till grund för skatteintäkter Skattesats, % **** 21,56% 21,56% 21,56% 21,56% Skatteintäkter, msek , , , ,0 Skatteintäkter/invånare, sek Antal anställda* Årets resultat FÖRE skatt, msek -25,9-27,4-29,2-26,1 Nettoinvesteringar, msek 91,3 99,5 147,1 151,6 Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner, % (FÖRE skatt) 21% 21% 21% 21% Låneskuld, msek** Antal invånare/anställd 11,8 11,8 11,8 11,7 Årets resultat /invånare, sek Låneskuld/invånare, sek** Skattefinansieringsgrad*** 98% 98% 98% 98% * Antal tillsvidareanställd sysselsättningsgrad ** Om låneskulden är negativ (-) är skulden istället en tillgång ***Visar hur mycket verksamheternas kostnader är i förhållande till kommunens skatteintäkter ****Minustecken framför belppet betyder ett postitivt resultat Fördelning av skattemedel 6

10 Ekonomisk information Kommunfullmäktig Prioritering genom en hållbar utveckling med god livskvalitet och bra service i Tranås skall ge en positiv befolkningsutveckling. Prioritering om hur kommunens medel skall användas beslutas av KF. Kommunstyrelsen Bortprioriterng portokostnader, förenklade processer så vi kan öka stödet till verksamheterna utan utökning av personal, aktivt minskade kostnader för olika program, prenumerationer, utbildningar (mer webutbildningar lokalt), egen larmcentral totalt ca 1 msek Ovanstående täcker prioriterade områden Teknik & griftegårdsnämnd Kontinuerligt arbete med att följa upp ekonomin och arbeta med förändringar innebär att nämnden ämnar ha en budget Bygg och miljönämnd Fokus på tillväxtrelaterade frågor Snabb och rättssäker ärendehantering. Planer och utredningar kopplade till Kultur och fritidsnämnd Prioriteringar inom områden som Tillväxtattraktivitet, föreningsutveckling, Inkludering integrationsarbete riktade insatser, digital infrastruktur tillgänglighet, nya bildningsmöjligheter/ program, aktivitetsytor, tätortsnära friluftsliv. Inga bortprioriteringar behöver Kostnadsutveckling utöver skatteuppräkning Kostnad för utbyggnad av cykelförråd/sopsortering stadshus, övningsfält samt kostnader för att påbörja arbetet med att göra brandmannens arbete säkert. i balans. Bortprioriteringar kommer att göras så att man kan lösgöra 550 tkr att höja ramen för bostadsanpassningen. Förändringar av andra ökade kostnaderna hanteras inom ramen. Götalandsbanan. Bortprioritering behöver genomföras för att kunna utöka personal inom plan- o byggområdet för att kunna klara de krav inom tillstånd, tillsyn och planering. göras då kontinuerligt arbete sker med ständiga förbättringar och utveckling. 7

11 Ekonomisk information Barn och utbildningsnämnd För 2017 är budgeten i balans och inga bortprioriteringar behöver göras. Prioriteringar som sker under 2017 är; ny central förskola med 6 avdelningar tas i bruk under slutet av Planering för en ny grundskola i centralorten. Upprustning och anpassning av nuvarande skollokalerna utifrån verksamhetens behov. Samtliga grundskolor har F-6 eller 7-9 perspektiv. Socialnämnd Socialtjänstens uppdrag är i stort lagstadgat och ger små möjligheter till bortprioriteringar. Vi är beroende av att fokusera på vägen fram till 2017 och behöver utgår från där vi står En fokusering på E-hälsa och digital teknik kommer vara nödvändig. Kreativitet, ständiga förbättringar och tillväxt Extra satsning på kreativitet och tillväxtaktiviteter är föreslagna med 3 mkr där finansieringen sker genom skattemedel. En fortsättning på den satsning som började Alla Fortsatt ambition att öka personaltätheten inom förskolan och fritidshem. Satsningar på IT (utrustning och utbildning) Utbildningsutbud inom gymnasieskolan som tillgodoser arbetslivets behov i kommunen. Ökad marknadsföring för att behålla fler elever på Holavedsgymnasiet. Alla gymnasieelever erbjuds kurser för grundläggande högskolebehörighet och en tidigare kontakt med studie- och yrkesvägledning. Kulturskolan har fått en tydligare målsättning med sin verksamhet. Kvarteret Läroverket har fått sin utformning klar. Vägen till 2017 beräknas ekonomiskt bistånd minska -1 mkr, minskning av tidsanvändningen med 1% per år och att hålla samma nettokostnaden för två boenden samt hemtagning av placeringar. Verksamheter som inte regleras av lagar idag är Arbetscentrum 6 mkr, Beroende enheten 6 mkr, Daglig verksamhet 2,4 mkr. Dessa samt en minskad bemanning dagtid 5 tim/ dag ca 9,2 mkr blir fokus på att genomföra åtgärder i en kombination för att komma i fas med budgeten 2017 (- 8,5 mkr). Det bygger även på att allmänna kostnadsutvecklingen för 2017 är 2,7 %. medarbetare kan bidra med idéer genom att söka bidrag utav avsatta medel som syftar till utveckling av arbetssätt, arbetsmiljö, arbetsmetoder och tillväxt. 8

12 Ekonomisk information Preliminära ramar 2017 Resursfö Justeri rdelnings kostökn invåna (Belopp i tkr) Ram 2016 ngar system ing:3 % re justering idrag tillväxt 2 juni KF nkl revision 4 955,0 0,0 148,7 43,0-100, KS , , ,2 660, , , BMN 7 497,0 0,0 224,9 65,1-152, TGN ,0 0,0 936, ,3 191,4-992, KFN ,0 0, ,6 331,7-792, BU ,0 0, , ,0 752, ,3 612, SOC ,0 0, , ,7 753, ,3 766, Netto exkl finans , , , , , , , , Finasiella poster externt , , Finasiella poster internt ,0-200, Finansverksamhet , , Skatteintäkter och bidrag , , Komp lön & Komp fler Propertio nell Rikta de Kreati Förslag statsb vitet & 2017 den , , Årets resultat, Tranås kommun , Nettokostnadsandel av skatteintäkter -98,0% 98% Uträkning budget 2017 Utgångspunkten är ramen för 2016 därifrån justeras för poster som inte ska finnas för år 2017 tex beslut som endast gäller ett år. Sedan görs en fördelning som tar hänsyn till befolkningsförändringar. Alla nämnder får därefter kompensation för löne- och kostnadsökningar enligt prognos från SKL och uppräkning med anledning av att Tranås får fler invånare. Nämnderna får därutöver kompensation för de statsbidrag som är beslutade. Som en slutlig justering sker en avstämning mot målet att 98 % av skatteintäkterna ska fördelas ut. Under två år har denna justering varit positiv för nämnderna från 2017 sänks ramarna genom en proportionerlig justering. Detta innebär att det inte utgår full kompensation för löner, övriga kostnader och befolkningsförändring. Följden leder till att alla nämnder måste effektiviser minst 1 % per år. I företagsvärlden ligger denna effektivisering mellan 2-8% per år för att företagen skall fortsätta att verka Skatteprognosen som används i beräkningen är från och skattefinansieringsgraden hamnar på 98%. Vid uträkning av skattefinansieringsgraden sker beräkningen enl; Netto exkl finansen + Finansiella poster internt + Finansverksamheten, summan av dessa tre poster delas med skatteintäkter och bidrag. Det är av stor vikt att man håller på 98 % målet då det är Tranås kommuns buffert för oförutsedda kostnader samt möjliggör framtida investeringar. 9

13 Investeringar Utfall Kommunfullmäktige 0 0 Kommunledningsförvaltningen Bygg o Miljönförvaltning 0 0 Teknik o griftegårdsförvaltning Kultur o fritidsförvaltningen Barn o utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Totalt Tranås kommun AB Tranås bostäder Tranås energi AB Totalt Tranås kommun koncern

14 Investeringar detaljnivå Investeringar med maximalt 100 msek av totalt 138 msek. Prioritering sker vid ingången av Först då kan det avgöras vilka projekt som kan genomföras som avser tex nya områden beroende på exempelvis efterfrågan, detaljplaner, andra aktörer.. ANSVAR FÖRVALTNING KOD INVESTERING BUDGET PRIO FC KOMMUNLEDNING 1124 UTRUSTNING CENTRALARKIV FC KOMMUNLEDNING 1102 DATORISERING AV KS FC KOMMUNLEDNING 1103 FIBERKABEL LANDSBYGDEN FC KOMMUNLEDNING 1107 UTRUSTNING STADSHUS Summa AC DATA 1415 ÖVERVAKN SYSTEM VIRUS AC DATA 1435 GRUNDPROGRAM DNS M M AC DATA 1452 TELEKOMMUNIKATION AC DATA 1430 KOMMUNALT DRIFTSNÄT AC DATA 1401 NÄTVERK DATA/TELEADM Summa AC EKONOMI 1491 INKÖPSSYSTEM AC EKONOMI 1456 UTVECKLING EKONOMISYSTEM AC EKONOMI 1458 UTVECKLING LÖNESYSTEM AC EKONOMI 1492 LEDNINGSSYSTEM Summa AC PERSONAL 1502 HR STÖD Summa MARK O EXPLOATERING 5000 NYTT EPLOATERINGSOMR MARK O EXPLOATERING 5825 RENOVERING KOMMUNENS FAST MARK O EXPLOATERING 5992 STADSVIS ILLUMINE SVARTÅN MARK O EXPLOATERING 5500 SKOBOVIKEN NORRABY 3: MARK O EXPLOATERING 5993 STADSVIS STORG GESTALTN MARK O EXPLOATERING 5994 STADSVIS TRANÅS HAMN MARK O EXPLOATERING 6800 GRANELUND NORRABY BO MARK O EXPLOATERING 9506 MURGRÖNAN BOSTÄDER MARK O EXPLOATERING 9505 STADSVISION ÖSTANÅPARKEN MARK O EXPLOATERING 5200 HÖGANLOFT III MARK O EXPLOATERING 5970 STADVISION BROAR ÖSTANÅ MARK O EXPLOATERING 5360 MOSTUGAN 3 FRÖAFALL 2: MARK O EXPLOATERING 5700 JUNKAREM 2:1, FRÖAF 2: Summa AC SAMHÄLLSSKYDD 1801 KOMMUNIKATION, RAKEL AC SAMHÄLLSSKYDD ÖVNINGSPLATS INKL TEKNIK AC SAMHÄLLSSKYDD LARMMOTTAGNING EGEN REGI AC SAMHÄLLSSKYDD FRISKA BRANDMÄN Summa

15 Investeringar detaljnivå ANSVAR FÖRVALTNING KOD INVESTERING BUDGET AC GATA 9337 GC TUNNEL ÖSTRAVÄGEN FREJ AC GATA 9338 GC TUNNEL TOSTÅSVÄGEN VÄDERGATAN AC GATA 9339 GC TUNNEL TOSTÅSV SÄVÄNGSVÄGEN AC GATA 9340 GC TUNNEL TOSTÅS ÅSVALLEHULTSVÄGEN AC GATA 9329 TOAVAGN AC GATA 3190 NÄCKSTRÖM UPPRUSTNING AC GATA 3113 MANSKAPSVAGN AC GATA 3198 DAGVATTENDAMM TRANÅSLIST AC GATA 3187 RONDELL V 131 HÄTTEV - Ö AC GATA 9380 HAMN HÄTTE AC GATA 3157 UPPRUSTNING MARK TORG AC GATA 3164 TINGSHUSBRON-FALKG Summa EC DRIFT O UNDERH GATA 3111 FREDRIKBERGSGATAN TOPPNING EC DRIFT O UNDERH GATA 9329 REDSKAPSBÄRARE EC DRIFT O UNDERH GATA 9320 LASTMASKIN EC DRIFT O UNDERH GATA 3103 ASFALTERINGAR Summa EC ANLÄGGNING 3159 HASTIGHETSDÄMPANDE ÅTG EC ANLÄGGNING 9327 PARKERING FÖR BRYGGOR HAMILTONSVÄGEN EC ANLÄGGNING 9330 RENOVERING BÅTRAMP SOMMEN EC ANLÄGGNING 3128 LANDÅG/KUPÉGATAN EC ANLÄGGNING 3160 UTBYGGN DAGVATTENNÄT GATA EC ANLÄGGNING 3193 GATUOMB SMEDJEG/ÅG/FLORAV EC ANLÄGGNING 9326 STENSÄTTNING KIMMARPSVÄGEN EC ANLÄGGNING 9328 PARKERING SJUKHUS EC ANLÄGGNING 9343 ÖVERGÅNGSSTÄLLE FALKGATAN EC ANLÄGGNING 3102 DIV MINDRE NYANLÄGGNINGAR EC ANLÄGGNING 3146 GC-VÄG VERKG/FRAKTG EC ANLÄGGNING 3150 MJÖLBYVÄG GC VÄG EC ANLÄGGNING 3168 GÅNGFARTSGATA DEL NYGAT EC ANLÄGGNING 3179 MAJORSG/VÄSTRAVÄGEN GC EC ANLÄGGNING 9342 GRANITBRON GAMLA YDREBRON EC ANLÄGGNING 3122 BREDSTORP VÄNDZON EC ANLÄGGNING 3126 BREDSTORP G/C VÄG EC ANLÄGGNING 3169 TORGGATAN/ÅGATAN EC ANLÄGGNING 3106 STORGATANS ÖSTRA SIDA GC EC ANLÄGGNING 9315 DAGVATTEN UTB INKL ASFALT OMR DIPLOMATEN EC ANLÄGGNING 3112 GYLLENFORS OMBYGGNAD TORGGATAN Summa

16 Investeringar detaljnivå ANSVAR FÖRVALTNING KOD INVESTERING BUDGET FÖRPROJ. ÅVC OMLAST.CENTR SMÅ AVLOPP BIDRAG TANK Summa AC VA/AVFALL 9351 ÅLKAMERA AC VA/AVFALL 9352 KORRELATOR AC VA/AVFALL 9350 NY KAMERA FILMBUSS AC VA/AVFALL 9328 BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR VA AC VA/AVFALL 9322 PROJEKTERING NY OMLASTNINGSCENTRAL/ÅVC Summa EC VA-VERK 3861 TRANÅS ARV ALLM ÖVERSYN EC VA-VERK 3880 TRN VATTENVERK ÖVERSYN EC VA-VERK 9326 PERSONALBYGG RENOVERING Summa EC RÖRNÄT 9327 UTBYTE AV VATTENMÄTARE ETAPP Summa EC PROJEKT 3899 VA-LEDNINGAR SMÖRSTORP EC PROJEKT 3898 VA STORGATAN OMBYGGN EC PROJEKT 9329 DAGVATTEN UTBYGGNAD HUBBARP FÖRST UTREDNING EC PROJEKT 3852 HÖGANLOFT INDUSTRIOMRÅDE EC PROJEKT 3860 UYBYGGNAD DAGVATTEN EC PROJEKT 9355 RELINING AVLOPP ÅGATAN EC PROJEKT 3869 ÖVRARP/KRÄMARP VA LEDN EC PROJEKT 9327 DAGVATTEN DIPLOMATEN Summa AC PARK 3491 HOLMEN EKMARKSPARK AC PARK 3405 UPPRUSTNING LEKPLATSER AC PARK 3490 EKMARKSPARK UTVECKLING AC PARK 3425 STADSVIS ILLUMINER SVARTÅ AC PARK 3407 PROJEKT BELYSNINGR AC PARK 3438 RENOVERING ÖSTANÅPARKEN Summa AC KOSTAVDELNING 1730 TRANSPORTSKÅP Summa AC GRIFTEGÅRD 2023 BYTE AV GRÄSKLIPPARE Summa ANLÄGGNINGAR PROJEKTERING BÅTPLATSER KLUNAVIKEN ANLÄGGNINGAR SPÅR/LEDER/BAD Summa KULTURAVDELNINGEN Summa

17 ANSVAR FÖRVALTNING KOD INVESTERING BUDGET AC BU-FÖRVALTNING 2601 INVENTARIE CENTRAL AC BU-FÖRVALTNING 2611 INVENT FÖRSK/FRITIDSHEM AC BU-FÖRVALTNING 2634 YTTRE MILJÖ FSK/GRUNDSK AC BU-FÖRVALTNING 2602 DATAUTRUSTNING CENTRALT AC BU-FÖRVALTNING 2643 INV GRUNDSKOLA AC BU-FÖRVALTNING 2612 INVENT 2 NYA FÖRSKOLEAVD AC BU-FÖRVALTNING 9601 DIGITAL AGENDA Summa AC ELEVHÄLSAN 2624 INVENTARIE ELEVHÄLSAN AC ELEVHÄLSAN 2649 DATAUTRUSTNING ELEVHÄLSAN Summa INVESTERINGAR 2573 INVENTARIER VUXENUTB INVESTERINGAR 2561 INVENTARIER GYMN INVESTERINGAR 2564 DATAUTRUSTNING GYMN INVESTERINGAR 2568 LOKALER GYMN Summa AC LÄRCENTRUM VÄSTRA 2533 VUX DATAUTRUSTNING VUX Summa AC KULTURSKOLAN 2214 INSTRUMENT KULTURSKOLA Summa EKONOMI 2703 INVENTARIER CENTRALT Summa SC HEMTJÄNST/DAGL VERKS 2734 DIGITAL AGENDA Summa Totalsumma Tranås kommun Tranås bostäder TB bas Tranås bostäder Energiprojekt "30-30" Tranås bostäder Tillgänglighet Tranås bostäder Stam- oh badrumsrenovering Tranås bostäder Förtättning, om- o tillbyggnad Tranås bostäder Barn o utbildningsförvaltningen KV läroverket Tranås bostäder Barn o utbildningsförvaltningen Fröfallsskolan F-6 verksamhetsanpassning Tranås bostäder Barn o utbildningsförvaltningen Nybyggnad grundskola Tranås bostäder Barn o utbildningsförvaltningen Kv Nötskrikan nybyggnation 6 avd Tranås bostäder Barn o utbildningsförvaltningen Sommens Förskola, tillbyggnad en avdelningen Tranås bostäder Socialförvaltningen Kv Blodroten nybyggnation äldreboende 54 lgh Tranås bostäder Socialförvaltningen Nytt gruppboende projektering 500 Tranås bostäder Socialförvaltningen Boendestöd psyk projektering 500 Tranås bostäder Kultur o fritidsförvaltningen Arena Tranås om-o tillbyggnad Tranås bostäder Teknik o griftegårdsförvaltningen Näckström, nybyggnad verksad/förråd - projekt Tranås bostäder Kostavelningen Centralkök Tranås bostäder Stadsvision Utveckling av resecentrum, förstudie/proj Summa Tranås Energi Löpande reinvesteringar, elnät, fjärrvärmeproduktion samt utbyggnad fjärrvärme och fibernät Totalsumma Tranås kommun Koncern

18 Kommunfullmäktige Omvärldsspaning 2017 Utredningen kring Götalandsbanan pågår och Sverigeförhandlarna kommer lägga sitt förslag till regeringen inom ett år. Riksdagens beslut om investering i ny stambana med station i Tranås blir banbrytande för Tranås framtid. Planeringen inför 100 års jubileumet för Tranås som stad inträffar den 1 september 2019 pågår. Regionbildning har nu hittat sina arbetsformer och.utvecklingsstrategi och stadsvision ligger till grund för kommunens mål. Kommunfullmäktiges styrtal 2017 Tranås kommuns utvecklingsstrategi ligger till grund för nämnnder och styrelsers styrkort. Det övergripande målet ä att öka befolkningen med 150 invånare. Utbildningsnivån ska öka och antal hushåll med försörjningsstöd ska minska. Kunskapen om nyföretagande ska öka liksom tillgång till bredband occh självservice (e-tjänster). Kommunen ska ha en god ekonomi. Kunden i centrum utvecklingsområden 2016 Vad levererar kommunfullmäktige för föreslagna resurser Kommunfullmäktige är den folkvalda och högst beslutande församlingen i Tranås kommun vilken också utser ledamöter till styrelser och nämnder. Kommunfullmäktige har delegerat ansvar för verksamhet till nämnder och bolag. Kommunfullmäktige utser kommunrevision, valnämnd, demokratikommittén och överförmyndaren. Kommunrevisionen kontrollerar att fattade beslut följs och att god internkontroll och effektivitet upprätthålls. Valnämnd ser till att val genomförs korrekt och försöker få fler att delta i val. Demokratikommittén föreslår arvodesregler och tar initiativ till att utveckla demokratin. Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares förvaltning av omyndigas huvudmäns tillgångar. Investeringar 2017 Kommunfullmäktige investerar 0,2 msek i tekniskutrustning. Kommunfullmäktiges aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2016 Nämnder och styrelser redovisar via styrkort aktiviteter som bidrar till befolkningsmålet invånare år Uppföljning av att utvecklingsstrategin och stadsvisionen genomförs. Utveckla medborgar-dialoger och verktyg för att medborgarna ska kunna följa måluppfyllelsen. 15

19 Driftsredovisning per avdelning Utfall 2014 Prognos 2015 Prognos 2016 Beräknad budget 2017 KOMMUNFULLMÄKTIGE ÖVERFÖRMYNDAREN REVISION NETTO BUDGETRAMAR Diff mellan ram och prognos Kontoredovisning alla avd Utfall Intäkter SUMMA INTÄKTER Kostnader (4) Personal (5) Övriga verksamhetskost(6) Kapitaltjänst (79) Finansiella poster (8) SUMMA KOSTNADER RESULTAT INVESTERINGSBUDGET BESLUTAD INVESTERINGSRAM MEDARBETARE STYRTAL Startv Befolkningsökning - mål år Nämndernas kostnadsandel av skatter & bidrag max 98 % 97, Soliditet - 20% av tillgångarna är betalda med tidigare års överskott Högre utbildningsnivå 4.Öka elever med eftergymnasiala studier år 1 % årligen 24% 25% 26% 27% 28% 5.Öka andelen 20-åringar med slutbetyg från gymnasiet 82,30% 86% 90% 93% 96% Social inkludering 6. Andelen som avslutar SFI utbildning på nivå D/jobb ska öka 7. Antalet hushåll med försörjningsstöd ska minska Infrastruktur 8. Tillgänglighet till bredband för alla medborgare 50% 60% 70% 80% 90% 9. Öka antalet självservicetjänster Arbete - Näringsliv 10. Tranås ska nå top 20 i Svenskt näringslivsranking Öka gymnasieelever som arbetat med UF/entreprenörsskap 16 35% 40% 45% 50% 55% Alla styrtal förutom 4,5 och 10 kan mätas månadsvis

20 Kommunstyrelsen Omvärldsspaning 2017 Götalandsbanan finns nu på riksdagens bord och Tranås väntar på besked om framtiden. En långsam återhämtning på arbetsmarknaden innebär fortsatta aktiviteter för framförallt ungdomar att komma i arbete.. Kollektivtrafiken bör utvecklas i alla riktningar. Förbindelserna med Jönköping måste förbättras. Befolkningsmålet innebär att kommunens markberedskap för bostäder, handel och företag måste vara god. Internt behöver samarbetet utvecklas så en kvalitetssäker organisation är rustad för framtiden. Styrtal 2017 Under 2017 ska arbetet fortsätta för att minska ungdomsarbetslösheten. Internt har organisationen nu implementerat ledningssystemet och arbetssättet ständiga förbättringar så det ingår i det dagliga arbetet. Medarbetarna erbjuds heltidstjänster i en högre grad och sjukfrånvaron sjunker. Kunden i centrum utvecklingsområden 2017 Förenkla vardagen för våra kunder med fler självservicetjänster och ett utvecklat medborgarkontor Tranås Direkt. Fortsätta arbetet med att utveckla tågtrafiken Internt fortsätter förenklingsarbetet med utveckling av den interna kommunikationen och administrativt stöd till verksamheterna. Vad levererar kommunstyrelsen för föreslagna resurser Lednings-, samordnings-, verksamhetskvalitets- och driftstöd till nämnder och bolag, räddningstjänst och förebyggande samhällsskydd, beslutsstöds och beredningsarbete, övergripande samhällsplanering, marknadsföring, samordnad informationshantering och näringslivsarbete. Investeringar 2017 Kommunstyrelsen investerar i ny industrimark i Höganloft och ny tomtmark i Mostugan och Junkaremålen. I stadsvisionen utvecklas hamnen, centrala industriområde och utveckling västra vägen. Internt investeras i driftnät, centralt datastöd, nytt övningsområde och säker arbetsmiljö för samhällskydd och beredskap. Kommunstyrelsens aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2016 Kommunstyrelsen arbetar målmedvetet för utbyggnad av attraktiva områden för bostäder och företag, förbättrade kommunikationer, högre utbildningsnivå och minskat försörjningsstöd bland unga vuxna. Fortlöpande arbete sker för att ständigt förbättra och förenkla arbetsmetoder och system så mer tid kan läggas på kärnverksamheter och det dagliga arbetet för kunden. I kommunstyrelsens uppdrag ingår även att följa upp så att alla kommunens verksamheter genomför aktiviteter för att nå befolkningsmålet

21 Driftsredovisning per avdelning Utfall 2014 Prognos 2015 Prognos 2016 Beräknad budget 2017 KOMMUNLEDNING DATAAVDELNING EKONOMIAVDELNING PERSONALAVDELNING MARK O EXPLOATERING SAMHÄLLSSKYDD O BEREDSKAP NETTO BUDGETRAMAR Diff mellan ram och prognos Kontoredovisning alla avd Utfall Intäkter SUMMA INTÄKTER Kostnader (4) Personal (5) Övriga verksamhetskost(6-7) Kapitaltjänst (79) Finansiella poster (8) SUMMA KOSTNADER RESULTAT INVESTERINGSBUDGET BESLUTAD INVESTERINGSRAM MEDARBETARE

22 Bygg- och miljönämnd Omvärldsspaning 2017 Största delen av nämndens arbete styrs direkt av lagstiftning. Förändringar inom lagstiftningen har stor påverkan på nämndens arbete. Det strategiska miljöarbetet med ren luft och rent vatten i fokus följer miljömålsarbetet på nationell och regional nivå. Arbetet med implementering av de lokala miljömålen fortsätter. Bevaka möjligheten till EUmedel för projekt inom miljöområdet. Kommande år kommer än mer fokus att hamna på klimat-frågan där beslut som tas på EU-nivå kommer att innebära stora förändringar lokalt. Marknadsanalys i arbetet med att tillskapa ytterligare attraktiva bostadsområden. Fokus på arbeten kopplade till Götalandsbanans lokalisering. Styrtal 2017 Styrtalen är uppsatta att arbeta efter och genom verksamhetsutveckling kan de uppnås. Kunden i centrum- utvecklingsområden 2017 Service och tillgänglighet är två områden som kräver ständig uppmärksamhet och utveckling. Fortsatt arbete med webbtjänster som kan skapa förutsättningar för kunden att få information och ansöka och anmäla sina ärenden via nätet. Fortsatt hög tillgänglighet via telefon och vid besök är viktigt för att kunna ge en bra service. Verksamhetsutveckling med kvalitetssäkrad ärendehantering som leder till tydliga beslut och bra information. Vad levererar Bygg- och miljö-nämnden för föreslagna resurser God service och säker myndighetsutövning vad gäller detaljplaner och bygglov samt ärenden inom livsmedel och miljö- och hälsoskydd. Strategiskt miljöarbete i framkant. Tillsyn, rådgivning, information och liknande verksamhet som skapar förutsättningar för en hållbar utveckling. Som myndighet verka för att Tranås kommun har en attraktiv, trygg, säker, hälsosam och tillgänglig livsmiljö för enskilda människor, näringsliv och det civila samhället. Investeringar 2017 Inga investeringar Bygg- och miljönämndens aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2017 Miljömålsarbete för att förstärka bilden av Tranås som en attraktiv kommun med ren luft och rent vatten och en kommun med ett generöst utbud av natur och friluftsliv. Fortsatt arbete med strategiskt miljöarbete i EU-finansierade projekt för att stärka Tranås som en långsiktigt uthållig kommun. Fortsatt arbete med tillväxtrelaterade frågor som detaljplaner som kan skapa förutsättningar för ett attraktivt boende, ta fram bra industrimark och medverka i planer och utredningar kopplade till Götalandsbanan. 19

23 Driftsredovisning per avdelning Utfall 2014 Prognos 2015 Prognos 2016 Beräknad budget 2017 BYGG- O MILJÖNÄMND MILJÖAVDELNINGEN BYGGAVDELNINGEN NETTO BUDGETRAMAR Diff mellan ram och prognos Kontoredovisning alla avd Utfall Intäkter SUMMA INTÄKTER Kostnader (4) Personal (5) Övriga verksamhetskost(6-7) Kapitaltjänst (79) Finansiella poster (8) SUMMA KOSTNADER RESULTAT INVESTERINGSBUDGET BESLUTAD INVESTERINGSRAM MEDARBETARE STYRTAL Startv All personal ska utbildas i klarspråk senast Antal inventerade avlopp Rent vatten - ta fram en plan för arbetet med lantbruk NKI-trivsam bebyggelse, ta fram en plan för hur bli top Ren luft - ta fram en plan för åtgärder Naturvårdsplan färdig Inventera samtliga detaljplaner med avseende på 100 års regn och ge förslag på åtgärder 100% 100% 100% 100% 20

24 Teknik- och griftegårdsnämnd Omvärldsspaning 2017 Götalandsbanan är den stora utmaningen att planera för. Styrtal 2017 Styrtal för nämnden är omläggningstid asfalt 34 år, energieffektivisering i verksamheterna avseende el 3% per år, minskning fossila bränslen 3% år och 100% deltagande i möten som rör framtida Götalandsbana. Kunden i centrum utvecklingsområden 2017 De områden som prioriteras är geografiskt Hamnen, Resecentrum, Östanåparken och verksamhetsmässigt tillagningskök i skolor och vården. Vad levererar nämnden för föreslagna resurser Vi levererar ca portioner. god och näringsrik mat varav 70% av huvudkomponenterna lagas från grunden. Vi driftar 160 km gator och 40 km cykelbanor sommar som vinter. Vi genomför ca 30 nya investeringar Vi sköter 59 ha parkmark och 1100 ha skog. Vi sköter och bevarar 6 st begravningsplatser samt krematorie och bårhus. Vi levererar vatten och tar hand om medborgarnas avfall och avlopp. Vi städar och håller rent på gator/parker och torg. Vi underhåller 400 km ledningar. Vi tillhandahåller 500 båtplatser och ca 1700 centrala parkringsplatser. Vi sköter bostadsanpassning för att underlätta för äldre och funktionsnedsatta att kunna bo kvar hemma. Investeringar 2017 Nämnden hanterar ett 40-tal investeringar 2017, de av större omfattning är följande: ombyggnad torget, Tingshusbron, Rondell Hättevägen, GC Grännavägen, Belysningsprogram Storgatan och Falkgatan, renovering GC-tunnlar, industritomter Höganloft, dagvattenåtgärder Diplomaten. Nämndens aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2017 Utvärdera medborgarundersökningar, utöka trivselbelysning, arbeta för att göra trafiken säkrare i kommunen, planera och åtgärda risker för framtida ev. översvämningar, bygga ut gång-och cykelnätet, erbjuda praktikplatser i hela verksamheten. 21

25 Driftsredovisning per avdelning Utfall 2014 Prognos 2015 Prognos 2016 Beräknad budget 2017 TEKNIK- o GRIFTEGÅRDSNÄMND SAMHÄLLSBYGGNAD KOSTAVDELNINGEN GRIFTEGÅRDSAVDELNINGEN GATUAVDELNINGEN VA-AVDELNINGEN PARKAVDELNINGEN NETTO BUDGETRAMAR Diff mellan ram och prognos Kontoredovisning alla avd Utfall Intäkter SUMMA INTÄKTER Kostnader (4) Personal (5) Övriga verksamhetskost(6-7) Kapitaltjänst (79) Finansiella poster (8) SUMMA KOSTNADER RESULTAT INVESTERINGSBUDGET BESLUTAD INVESTERINGSRAM MEDARBETARE

26 Kultur- och fritidsnämnd Omvärldsspaning 2017 Mångfald föder mångfald, vilken föder kreativitet och innovation! Vilka i sin tur ger tillväxt! Social sammanhållning uppnås genom människors lika möjligheter att delta och bidra i samhället. Nya former för medborgardialog behöver utvecklas. Ett allt större behov av öppna mötesplatser uttrycks av flera grupper. Vi uppfattar ökande krav på möjlighet till självservice inom hela ansvarsområdet och ett ökat intresse för spontanaktiviteter framför de planerade. Trenden är vidare att kommuner och regioner erbjuder det oväntade och samtida, medan föreningslivet och till viss del handelsområdet erbjuder det traditionella och redan beprövade. Styrtal 2017 Ett tydligt nytänkande syns i nämnden där styrtalen utgår från fokusområden såsom mångfald, kreativitet, innovation och tillväxt. Kunden i centrum- utvecklingsområden innebär riktade satsningar för att öka delaktigheten och tillgängligheten för alla. Detta blir ett trendbrott i relation till de bidrag och aktiviteter av mer generell karaktär som sedan länge varit tradition i Tranås. Exempel på satsningar: fler aktiviteter för funktionshindrade och inrättandet av en pluspolarepool, fler aktivitetspunkter och mer breddat utbud av aktiviteter för äldre, meröppet inom alla verksamheter. Detta ger kunderna långt större möjligheter till både planerade och spontana besök. Vi möter upp efterfrågan på fler friluftsaktiviteter genom att aktivitetsutveckla Östanåparken tillsamman med SN och att projektera ett konstsnöspår tillsammans med SOL- Tranås. Vi erbjuder barn- och ungdomar fler attraktiva programpunkter och artister vid olika evenemang. Vad nämnden levererar för föreslagna resurser Biblioteksverksamhet, Öppen ungdomsverksamhet EPIC, Allmänkulturavdelning, Föreningsservice/utveckling och Anläggningar och friluftsliv. I samverkan med privata, idéella och offentliga aktörer presenteras ett brett, tidsenligt och hållbart utbud av aktiviteter. Utbudet skall ha lokal, regional, nationell och internationell attraktionskraft som kan stimulera till mångfald, kreativitet och innovationskraft. Friluftsliv, kulturliv anläggningar och program håller hög servicegrad, god tillgänglighet och fungerar som öppna mötesplatser för alla. Investeringar 2017 Utveckling av friluftslivet med spår, leder och bad 2mkr, utveckling av spontana aktiviteter med aktivitets-/konstpunkter 2 mkr och projektering/genomförande av utveckling Klunkaviken 2 mkr. Aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2017 Honnörsord: attraktivitet, mångfald, tillgänglighet, kreativitet, utveckling, medborgardialog, omvärldsbevakning, dynamik, kompetensutveckling. 23

27 Driftsredovisning per avdelning Utfall 2014 Prognos 2015 Prognos 2016 Beräknad budget 2017 KULTUR O FRITIDSNÄMND AC ADM O FÖRENINGSSERVICE AC ANLÄGGNING O FRILUFT AC BIBLIOTEK AC KULTUR O UNGDOM NETTO BUDGETRAMAR Diff mellan ram och prognos Kontoredovisning alla avd Utfall Intäkter SUMMA INTÄKTER Kostnader (4) Personal (5) Övriga verksamhetskost(6-7) Kapitaltjänst (79) Finansiella poster (8) SUMMA KOSTNADER RESULTAT INVESTERINGSBUDGET BESLUTAD INVESTERINGSRAM MEDARBETARE STYRTAL Startv Högre utbildningsnivå 1. Antal nya bildningsaktiviteter/möjligheter Social inkludering 2. Antal riktade satsningar för att öka allas möjligheter till delaktighet Infrastruktur 3. Antal aktiviteter som ger högre grad av självservice och ökad tillgänglighet Arbete-näringsliv 4. Antal aktiviteter tillsammans med närings-/föreningsliv med fokus på kreativitet

28 Barn- och utbildningsnämnd Omvärldsspaning 2017 Kompetensförsörjningen är i fokus, speciellt rekrytering av lärarpersonal. Elevantalet i grundskolan och förskola har ökat mer än prognosen. Gymnasieskolan har ett ökat elevantal och något fler elever på yrkesprogram. Inom vuxenutbildningen är ökningen att hänföra till främst SFI undervisning. Fortsatta förändringar på nationell nivå inom skolområdet med fler statliga satsningar t.ex. mindre grupper i grundskolans lägre åldrar. Sammantaget medför detta en fortsatt anpassning av nuvarande lokaler men också att vi planerat och tagit i bruk nya lokaler. Styrtal 2017 Nämnden har styrtal och aktiviteter som utgår från fokusområdena i kommunens utvecklingsstrategi. Kunden i centrum utvecklingsområden 2017 Verksamhetssamordning genom en pågående samlokalisering av gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola inom kvarteret Läroverket. Tillagningskök på fler skolor. Planering för barnomsorg på obekväma arbetstider. Samtliga grundskolor har F-6 eller 7-9 perspektiv. Fokus på det systematiska kvalitetsarbetet för bättre måluppfyllelse Kompetensutveckling och fortsatt satsning på fler speciallärare inom matematik, svenska och intellektuell funktionsnedsättning samt breddning av behörigheter. Fortsatt digital kompetenshöjning inom skolområdet. Ökat samarbete skola-arbetsliv. Deltagande i statliga satsningar som exempelvis matematik- och läslyftet. Vad levererar nämnden för föreslagna resurser Hög tillgänglighet till förskola/pedagogisk omsorg och en verksamhet med en hög pedagogisk kompetens. Resurseffektiv grundskola. Gymnasieskola med brett utbud och stor andel elever med slutbetyg och högskolebehörighet. Vuxenutbildning med individanpassade studier. Kulturskola med en bred verksamhet inom musik, dans och teater. Investeringar 2017 Ny central förskola samt tillhörande inredning. Lokalanpassningar på övriga enheter, speciellt Fröafalls skola. Fortsatt satsning på digital utrustning för samtliga skolenheter. Nämndens aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2017 Ny central förskola med 6 avdelningar tas i bruk under slutet av 2017 och att det är planerat för en ny grundskola i centralorten. Upprustning och anpassning av skollokalerna utifrån verksamhetens behov. Fortsatt ambition att öka personaltätheten inom förskolan och fritidshem Alla gymnasieelever erbjuds kurser för grundläggande högskolebehörighet och en tidigare kontakt med studie- och yrkesväg-ledning. Utbildningsutbud som tillgodoser arbetslivets behov i kommunen. 25

29 Styrtal 26

30 Socialnämnd Omvärldsspaning 2017 Successivt förändras och ökas kraven på våra verksamheter både från kunder och tillsynsmyndigheter. Befolkningen blir äldre vilket påverkar vårt arbete inom äldreomsorgen. Hur snabbt och hur mycket det driver på kostnadsutvecklingen finns det inga entydliga svar på. Kostnadsutvecklingen inom Stöd och omsorg beräknas fortsätta att öka. Teknikutveckling inom vård-och omsorgsområdet kommer att vara nödvändig vilket medför förändrat arbetssätt. När det gäller ekonomiskt bistånd arbetar vi med flera verkningsfulla åtgärder i form av ständiga förbättringar för att motverka framtida kostnadsökningar och effekter av arbetslöshet. Boendefrågor för människor som står långt ifrån bostadsmarknaden samt hemmaplanslösningar för vård och behandling kommer att behöva utvecklas. Socialnämnden kommer tillsammans med personalavdelning aktivt behöva arbeta med kompetensförsörjningsplaner för att kunna rekrytera kompetent och rätt personal. Styrtal 2017 Arbetet för att upprätthålla vår goda kvalitet fortsätter, men hela tiden till en ekonomsikt försvarbar nivå. Fokus på att minska antal hushåll i ekonomiskt bistånd samt att snabbt få ungdomar i aktivitet. Personalkontinuitet inom omsorgen mäter flera kvalitetsparametrar. Kunden i centrum- utvecklingsområden 2017 Att arbeta med ständiga förbättringar inom hela verksamheterna som en naturlig del av det dagliga arbetet. Helhetslösningar för individen i centrum, inte arbeta i stuprör. Vad levererar socialnämnden för föreslagna resurser? Vi bibehåller den kvalitets- och ambitionsnivå vi håller idag. Utveckling av nya arbetssätt samt en god omvärldsbevakning borgar för att vi kan möta framtida krav på individuella bedömningar och motivera vår kompetenta personal. Investeringar Mkr underhåll 3Mkr teknik Socialnämndens aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2017 Fortsätta bedriva en god vård-och omsorg med nöjda kunder där ständiga förbättringar är ett naturligt verktyg var 85% av kunder inom särskilt boende och 92% av kunder inom hemtjänsten nöjda, målsättningen är att hålla dessa nivåer. Genom samverkan med interna och externa aktörer främja aktiviteter och sammanhang som stärker en god integration där mötesplatser och aktiviteter finns. Brukarmedverkan i de sammanhang där det är möjligt. Fortsatt utveckla samarbeten som Kompassen (socialtjänst och barn-och utbildning). 27

31 Driftsredovisning per avdelning Utfall 2014 Prognos 2015 Prognos 2016 Beräknad budget 2017 SOCIALNÄMND FÖRDELNINGSPOTT ÅTGÄRDER/EXTRA FINANSIERING VUXENSEKTION BARN O FAMILJESEKTION CENTRALFÖRVALTNING HEMTJÄNST/DAGLIG VERKSAMHET ÄLDREOMSORG/HEMSJUKVÅRD BISTÅNDSHANDLÄGGARE STÖD-O OMSORGSENHETEN NETTO BUDGETRAMAR Diff mellan ram och prognos Kontoredovisning alla avd Utfall Intäkter SUMMA INTÄKTER Kostnader (4) Personal (5) Övriga verksamhetskost(6-7) Kapitaltjänst (79) Finansiella poster (8) 0 SUMMA KOSTNADER RESULTAT INVESTERINGSBUDGET BESLUTAD INVESTERINGSRAM MEDARBETARE

32 Tranås Stadshus AB. Vad levererar bolaget Tranås stadshus är moderbolag till Tranåsbostäder AB och Tranås Energi AB. Investeringar 2017 Saknas i bolaget. Bolagets aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2017 Följa att bolagen utvecklas och lever upp till uppsatta mål enligt ägardirektiven. Styrelsen består av politier sittande i Kommunstyrelse arbetsutskottet (KSAU). 29