VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012

VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 Godkänd av fullmäktige 19.6.2013

Innehåll KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 Bokslutet 2012... 4 Ekonomi... 4 Vörå kommuns organisation... 5 Förvaltningsorganisation... 5 Ledningsgruppen 31.12.2012... 5 Avdelningschefernas ansvarsområdesindelning:... 6 BESTÄMMELSER OM BOKSLUT... 7 Kommunalförvaltningens verksamhetsidé... 8 Ekonomisk översikt... 8 Intern tillsyn... 10 Räkenskapsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten... 12 Resultatanalys... 12 Finansieringsanalys och nyckeltal... 13 Balansräkning och nyckeltal... 14 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH BALANSERING AV EKONOMIN... 15 Kommunstyrelsens förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat... 15 DRIFTEKONOMIDELENS BUDGETUTFALL... 16 Centralvalnämnden... 16 Revision... 18 Fullmäktige... 21 Kommunstyrelsen... 23 Centralförvaltning... 25 Personalförvaltning... 28 Näringslivets befrämjande... 30 Övrig allmän förvaltning... 32 Primärhälsovården... 34 Specialsjukvården... 36 Västkustens tillsynsnämnd... 37 Räddningsväsendet... 38 Försäljningsvinst... 39 1

Finansiering... 40 Landsbygdsnämnden... 41 Landsbygdsförvaltning... 42 Avbytarverksamheten - semesterförvaltning... 45 Avbytarverksamheten avbytarservice... 47 Byggnads- och miljönämnden... 49 Byggnadsinspektion och miljövård... 51 Planläggning... 53 Omsorgsnämnden... 55 Omsorgsnämndens administration och socialarbete... 56 Äldreomsorgens förvaltning... 58 Hemservice... 60 Serviceboende... 64 Anstaltsvård... 68 Flyktingnämnden... 71 Flyktingbyrån... 72 Flyktingförläggning... 77 Svenska bildningsnämnden... 80 Barnomsorgen... 84 Grundutbildning åk 1-6... 87 Grundutbildning åk 7-9, Tegengrenskolan... 97 Vörå samgymnasium / idrottsgymnasium... 99 Utbildning på andra stadiet... 103 Suomenkielinen sivistyslautakunta... 104 Kultur- och fritidsnämnden... 107 Kultur- och idrottsverksamhet... 108 Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut... 111 Vörå sockens historia... 114 Bibliotek... 115 Tekniska nämnden... 117 Byggnadskontoret... 118 Byggnader... 120 Trafikleder... 122 Idrottsanläggningar och övriga områden... 124 2

Övrig verksamhet... 126 Affärsverk... 128 Totala externa och interna inkomster och utgifter... 130 RESULTATRÄKNINGSDELENS UTFALL... 132 FINANIERINGSDELENS UTFALL... 134 INVESTERINGSDELENS UTFALL... 135 BOKSLUTSKALKYLER... 137 Resultaträkning... 137 Finansieringsanalys... 138 Balansräkning... 139 KOMMUNKONCERNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI... 140 Koncernresultaträkning... 141 Koncernens finansieringsanalys... 142 Koncernbalansräkning... 143 Nyckeltal för koncernbokslut... 144 NOTER... 145 Fullmäktige, styrelsen, nämnder och direktionerna 2012... 152 KOMMUNSTYRELSENS OCH KOMMUNDIREKTÖRENS UNDERSKRIFT... 161 REVISIONSBERÄTTELSE... 162 PERSONALBOKSLUT... 164 PERSONALBOKSLUT 2012... 164 Inledning... 164 Personalens struktur... 165 3

KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Bokslutet 2012 Vörå kommuns andra verksamhetsår är avslutat och vi har förverkligat över hälften av samgångsavtalet, tidsmässigt sätt. I skrivandets stund är vi dessutom på god väg in i det sista året av samgångsavtalet och det ger oss skäl att reflektera över den väg vi har valt och visionera över den väg vi ska ta i framtiden. Vi har lagt grunden i förvaltningen och kommer nu i ett kritiskt skede med pensionsavgångar som inte per automatik ska ersättas med nyrekryteringar. Ett inbesparingsbehov finns helt klart och en målsättning som ska uppnås vid periodens slut. Kommunalvalet var precis så spännande som kommunens första gemensamma kommunalval ska vara och kommuninvånarna har nu sagt sitt då det gäller fullmäktigeledamöterna för perioden 2013-2016. Med ny energi har arbetet i de olika kommunala organen tagit fart och det är roligt att se att det finns ett genuint intresse från de förtroendevalda att jobba för kommunens bästa i alla väder! Den höga investeringstakten under början av perioden har varit ett problem. Inte så att investeringarna i sig är problematiska men eftersom samgångsavtalsperiodens längd numera är enbart tre år, jämfört med fem år för Vörå-Maxmo samgången, märks det att investeringarna tenderar att dra över till nästa år. I 2012 års investeringar finns således en del projekt som handlar om att slutföra sådant som påbörjats under 2011, och även en del projekt som inte blir klara under 2012 utan kommer att färdigställas under 2013. Glädjande under 2012 var att vi fick en fortsättning på företagandet i den kommunala industrihallen i Oravais och de senaste rapporterna visar att produktionen är i gång och ett flertal anställda har sin inkomst från det nya företaget. Under året har en del arbetsgrupper funderat på olika vägval då det gäller den fortsatta servicen för kommuninvånarna. Dagvårdsgruppen har lagt grunden för utbyggnaden och tidsplanen för att förbättra dagvårdssituationen i kommunen, gymnasiearbetsgruppen har lagt grunden för det stora beslutet om grundandet av ett gemensamt Campus Norrvalla i den tidigare rehabiliteringsfastigheten och ledningsgruppen har påbörjat strategiarbetet som tar sikte på var och vad vi vill att Vörå kommun ska vara om tio år framåt i tiden. Ekonomi Under en lång tid under hösten såg läget gott ut för kommunen rent ekonomiskt, men när alla bokslutstransaktioner är gjorda så landar vi för första gången på ett negativt slutresultat om nästan en halv miljon euro. I klartext betyder det att kommunen 2012 nog finansierar driften med egna medel, men en större mängd lånat kapital ska in för att helheten ska gå runt. Verksamheten har nettomässigt ökat med 6 % från 2011 till 2012. Detta medan våra stora finansieringskällor, skatter och statsandelar, endast ökat med 3,7 och 3,9 %. Det är en ohållbar situation och tyvärr så måste vi inse faktum att skatter och statsandelar inte kommer att öka automatiskt i fortsättningen. Världsekonomin håller på och svänger till det positivare ute i världen men hur det påverkar ekonomin i vårt eget land återstår att se. Men det kan vara svårt för vårt land att uppnå de riktigt kraftiga tillväxtsiffrorna. Rent konkret har vi under de första åren i den nya kommunen klarat oss med ett lågt skatteöre tack vare samgångspengarna som har lyft våra intäkter, men sista året dessa utbetalas är 2013. Faktum kvarstår ändå att om nettokostnaderna ökar med 6 % och inkomsterna med 4 % så är det 2 % per år som vi inte klarar av att finansiera. För en hållbar kommunalekonomi för vår kommun så fattas 4

750 000 euro per år och det blir utmaningen år 2013 att se över driften och anpassa den till den inkomstnivå som kommunen ligger på. Från statliga prognosinstitut har rapporter kommit som anser att kommunernas kostnadsutveckling borde hållas på en nivå om 2,5 % per år för att vara hållbar. Jag är mycket medveten om att vi har Österbottens lägsta kommunalskatt för tillfället och det är enkelt att lösa inkomstproblemet med att höja kommunalskatten för att få in mera pengar. Det låter sig enkelt göras, men problemet är ändå inte löst. En skattehöjning ger en större skatteinkomst det första året som den införs, sedan ökar skatteinkomsten i samma takt som tidigare d.v.s. med 3-4 % per år. Ökar kommunens kostnader fortsättningsvis med 6 % per år har vi efter ett år samma tråkiga situation, att vi har ett glapp mellan kostnader för verksamheten och finansieringen av den som inte räcker till. Därför ser jag det som det viktigaste uppdraget under 2013 att se över kostnadsuppföljningen och budgetdisciplinen för vi har helt enkelt inte råd med denna kostnadsutveckling, oberoende av vilken skatteprocent vi har! Christina Öling, kommundirektör Vörå kommuns organisation Förvaltningsorganisation Fullmäktige Centralvalnämnden Kommunstyrelsen Revisionsnämnden Landsbygdsnämnden Byggnads- och miljönämnden Omsorgsnämnden Flyktingnämnden Svenska bildningsnämnden Finska bildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Tekniska nämnden Ledningsgruppen 31.12.2012 Kommundirektör Förvaltnings - Kommun- Kultur - och direktör sekreterare Omsorgschef Förläggningschef Bildningschef fritidschef Teknisk chef 5

Avdelningschefernas ansvarsområdesindelning: Förvaltningsdirektör Markku Niskala, förvaltningsavdelning: ekonomikansliet, landsbygdskansliet, avbytarverksamheten, byggnads- och miljökansliet Kommunsekreterare Tom Holtti, centralavdelning: centralkansliet, lönekansliet, IKT-kansliet Omsorgschef Esko Kuoppala, omsorgsavdelning: socialkansliet, äldreomsorgen, flyktingverksamhet o förläggningschef Mats Hägglund: föredragande i flyktingnämnden Bildningschef Helena Emaus (tjänstledig 1.9.2012 -), vikarie Nina Karls-Nygård, bildningsavdelning: småbarnsfostran, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning o finsk bildningschef Simo Saarijärvi: föredragande i finska bildningsnämnden Kultur- och fritidschef Mikael Österberg, kultur och fritidsavdelning: fritidskansliet, medborgarinstitutet, biblioteket Teknisk chef Lasse Sillanpää, tekniska avdelningen: vatten och avlopp, vägar och upphandling, fastigheter 6

GRUNDUPPGIFTER OM KOMMUNEN Kommunnamn Vörå kommun Vöyrin kunta Kommunkod 946 Grundades 1.1.2011; samgång av primärkommunerna Vörå-Maxmo och Oravais Befolkningsmängd, 31.12.2012 6674 Befolkningsminskning, invånare, % - 69 pers / 1,02 % Landareal, km 2 781,31 Folktäthet, invånare/ km 2 8,5 Språk svenskspråkiga 83,2 % finskspråkiga 12,6 % övriga språk 4,3 % Inkomstskatteprocent 19,00 % Fastighetsskatteprocent, allmän 0,60 % stadigvarande boende 0,40 % övrigt boende 1,00 % Primärnäringar 16 % Industri 34 % Tjänster 49 % Övrigt 1 % Arbetslöshetsgrad, 31.12.2012 4,0 % BESTÄMMELSER OM BOKSLUT I verksamhetsberättelsen ska ingå en redogörelse för hur de mål för verksamheten och hur den av fullmäktige fastställda budgeten har förverkligats. I verksamhetsberättelsen ska också ingå uppgifter om sådana väsentliga saker som gäller kommunens ekonomi som inte redovisas i resultat- eller balansräkningen. Kommunstyrelsen ska i verksamhetsberättelsen, eller i samband med att den föreläggs fullmäktige, ge förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat samt balansering av ekonomin. Vid uppgörande av kommunens bokslut iakttas bestämmelserna i kommunallagen samt till tillämpliga delar bestämmelserna i bokföringslagen och -förordningen. Statliga bokföringsnämndens kommunsektion ger anvisningar om hur bokföringslagen ska tillämpas. I bokslutet ingår resultaträkning, balansräkning och bilagor till dem, samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Dessutom uppgör kommunen ett komplett koncernbokslut med bilagor som en del av bokslutet. Revisorerna ska senast före utgången av maj med iakttagande av god revisionssed, granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut. Revisionsnämnden ska bedöma huruvida de mål för verksamheten och budgeten som fullmäktige satt upp har nåtts. 7

Kommunalförvaltningens verksamhetsidé Kommunen ska i samråd med kommuninvånarna skapa och upprätthålla förutsättningar för att inom ramen för befintliga resurser, på ett rationellt och effektivt sätt producera kommunal samhällsservice som motsvarar efterfrågan. Samtidigt strävar kommunen till en maximering av kommuninvånarnas trygghet och trivsel genom en balanserad utveckling av kommunen som modern, livskraftig och naturnära kommun. Kommunen strävar till att trygga rätten till utkomst, bostad, utbildning och hälsovård samt verkar för social omsorg, goda levnadsförhållanden och en ren miljö. Kommunens verksamhetsidé och målsättningar konkretiseras årligen via den av fullmäktige fastställda budgeten och ekonomiplanen. Ekonomisk översikt Kommunens ekonomiska situation stramades åt avsevärt under året. Trots en förhållandevis bra utveckling på skatteintäkter (+ 3,7 %) och statsandelar (+ 3,9 %) landade räkenskapsperiodens resultat 488 000 euro på minus. Kostnadsutveckling på driften har varit snabb. Verksamhetens kostnader steg med 5,56 % jämförd med från året innan. Den ursprungliga budgeten för 2012 överskreds med 4,1 % och beaktat med tilläggsbudgeten, 2,2 %. Ökning på verksamhetens intäkter var rätt så bra, 4,77 %. 1000 Bokslut 2011 Budget 2012 Bokslut 2012 Budgetutfall % Tillväxt-% 2011/2012 Allmän förvaltning 1 983 1 899 1 956 3,0 % -1,3 % Hälso- och sjukvård 12 319 13 181 13 284 0,8 % +7,8 % Landsbygdsnämnden 2 406 2 411 2 599 7,8 % +8,0 % Byggnads- och miljö 179 227 183-19,8 % + 1,5 % Omsorg 9 465 9 653 10 254 6,2 % +8,3% Flyktingverksamhet 6 816 6 989 6 817-2,5 % 0,0 % Svensk utbildning 11 307 11 340 11 628 2,5 % +2,8 % Finsk utbildning 1 465 1 720 1 665-3,2 % +13,6 % Kultur- och fritid 1 275 1 274 1 357 6,5 % +6,4 % Teknisk verksamhet 4 052 4 249 4 358 2,6 % +7,5 % Totalt 51 855 53 561 54 740 2,2 % +5,56 % 8

Enligt kostnadsslag steg lönerna med 3,72 %, lönebikostnaderna med 8,61 % och personalkostnaderna totalt med 4,81 %. Personalkostnaderna i sin helhet understeg dock det som var budgeterat med 0,75 %. Köp av kundtjänster överskred budgeten med 3,62 % och köp av övriga tjänster med 9,31 %. Material, förnödenheter och varor anskaffades med ett värde som översteg budgeten med 7,45 %. Understöd och övriga kostnader hölls inom budgetramarna. Kommunens likviditet försämrades, dels på basis av de ökade utgifter samt att av den budgeterade låneupptagningen lyftes 1,14 M mindre än planerat. Kommunen har flitigt använt kommuncertifikatsprogrammet för att täcka finansieringsbehovet. I samgångsstöd har erhållits 840 000. Det ekonomiska resultatet i bokslutet 2012 visar att kommunens ekonomi inte är i balans, d.v.s. årsbidraget räckte till att täcka 57 % av avskrivningarna. Investeringsutgifterna var budgeterade till 4,579 M och inkomsterna till 0,666 M. De faktiska investeringsutgifterna blev 3,699 M och investeringsinkomsterna blev 1,0 M. Försäljningsintäkter av mark och bostadsaktier förverkligades bättre än budgeterade, investeringskostnaderna på serviceboendet Kastusgården finansierades med donerade medel och renoveringen av Oravais industrihall med medel som hyrestagaren står för i form av ett kortfristigt lån. De totala avskrivningarna 2012 är 1,332 miljoner. I kommunalskatt har influtit 17,265 M, i samfundsskatt 2,612 M och i fastighetsskatt 1,12 M, vilket är totalt 43 500 mera än budgeterade skatteinkomster. I statsandelar har influtit 18,259 M, vilket är 228 000 mera än budgeterat. Den livliga investeringstakten har fortsatt även under 2012. De betydande satsningarna på HVCbädden Oravais har färdigställts. Resultatet blev lyckat och budgeten höll även för den samtidigt utförda hissrenoveringen. Kastusgårdens tillbyggnad på fyra lägenheter har påbörjats och arbetena blir färdiga under första halvan av 2013. Beträffande Tallmo / Kastusgårdens värmecentral och kulvert beslutade kommunen att, i stället för att bygga och producera själv, köpa värmeservicen åt nämnda fastigheter av privata värmeföretagare. Tallmo sprinklerinstallation har gjorts och kostnaden blev dryga hälften av den budgeterade. På Kastusgården installeras sprinklersystem i samband med nybyggnationen. Gymnasiets planering har fortsatt. De stora omändringarna i Norrvallas verksamhet har gjort att man mera koncentrerat sig på olika utredningar än själva planeringen. Arbetet fortsätter. Högstadiets lärarbostäder har genomgått en lätt renovering och under året har en komplett renoveringsplan utarbetats som är färdig att användas vid behov. Oravais industrihalls golvomändring samt förstoring av elanslutningen har genomförts och produktionen är i full gång. Det bör noteras att hyrestagaren betalar dessa kostnader tillbaka åt kommunen i form av förhöjda månadshyror. Arbetet med nya sociala utrymmen på tekniska lagret i Vörå har påbörjats och arbetena fortsätter 2013. Fjärrövervakning av fastigheter har startats. Syftet är att dels minska på arbetsbördan hos de anställda men framförallt möjliggöra energieffektiv användning av fastigheterna. HVC, bädden, Solängen i Oravais, Tallmo och Marielund är redan inkopplade. Karvsor skola och Centrumskolan i Oravais är också färdiga att kopplas in men väntar på att bli ihopkopplade med fiberförbindelsen. Utbyggnaden av eget fibernät mellan kommungården och hälsovårdsstation i Vörå samt förvaltningshuset och hälsovårdscentralen i Oravais har verkställts i samarbete med Korsholms kommun, som en fortsättning av det tidigare nätet från Vörå till Vasa via Korsholm. Ombyggnad av detaljplanevägar har bestått av Nickusbackvägens förbättring, vägbelysning har installerats på Furuberget i Rökiö och längs Kyttlandsvägen i Oravais. Tågsalvägen har grundförbättrats och Moravägen har byggts som en del av infrastrukturen till Nyåkerns planområde. 9

Affärsverket har förutom de sedvanliga årliga utvidgningarna på ledningsnäten byggt vatten och avlopp åt de boende längs Tågsalvägen och färdigställt samma längs Moravägen. Avloppsnätet har utvidgats också i Rökiö och i Maxmo. På båda ställen har intresset för anslutningar varit hyfsat varför det torde vara tryggt för kommunen att fortsätta med utbyggnadsarbeten. Oravais idrottsplan har under året fått en ny läktare och resten av iståndsättningsarbetena utförs under 2013 då banorna får en ny permanentbeläggning och gräsplanen konstbevattning. Bland annat för att trygga Vörås ställning som ett av Finlands främsta skidträningscentra har en plan till en rullskidbana på skidcentrum utarbetats. Till skidcentrum har en ny pistmaskin inhandlats och den gamla avyttrats. Summa summarum är de förverkligade investeringars eurovärde ca 75 % av de budgeterade. Det beror på ändrade omständigheter och projekt som fortsätter följande år. De förverkligade projekten har hållit sina budgeter. Räkenskapsperiodens resultat för driftsdelen visar ett underskott om 488 336. Totala amorteringar under året är 396 000 och ett nytt lån på 1 300 000 lyftes i början av året. Kommunen har använt kommuncertifikatprogram under året mellan 0,3 och 1 miljon euro för att finansiera driften. Ett certifikat på 700 000 betalades bort inför årsskiftet. Skuldbördan är vid årets slut 3,943 M eller 591 per invånare. Årsbidraget är 763 000 eller 114 per invånare. Intern tillsyn Kommunstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. Därtill ansvarar alla de organ och tjänsteinnehavare, som beviljats behörighet att disponera över kommunens tillgångar och som fungerar som myndighet för genomförandet av den interna tillsynen. Kommunens förvaltningsstadga (fge 19.01.2011.) styr och avgränsar organens och tjänsteinnehavarnas befogenheter samt ger regelverk för förvaltningen. Kommunstyrelsen i Vörå-Maxmo har 2.11.2009 godkänt en anvisning för intern kontroll och den följs tills en ny anvisning blir uppgjord. Med iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut ansvarar den för olika organ beredande tjänstemännen för lagligheten i ärendens beredning samt granskar lagligheten i organens beslut och verkställighet. Till delgivningen av gjorda beslut bifogas alltid anvisningar för ändringssökande, vilka följer de olika lagarna gällande besvär. Målen för verksamheten finns nämnda i kommunens budget och ansvarig tjänsteman samt respektive organ ansvarar för uppfyllandet av dessa på ett resursmässigt effektivt sätt. I samband med bokslutet redovisas för hur målen uppnåtts, vilket behandlas och godkänns i respektive berörda organ samt i kommunens styrelse och fullmäktige. Utomstående revisionssamfund sköter om revidering av kommunens verksamhet och ekonomi. Respektive organ och tjänstemän ansvarar kontinuerligt inom sin sektor för uppmärksamhet gällande risker för verksamheten och hantering av dessa. För personalens verksamhetsförutsättningar och för kommuninvånarnas trygghet görs kontinuerligt inom ramen för arbetarskyddet riskanalyser på samtliga kommunens verksamhetsplatser. Åtgärdsförslag för minimering av risker ges och uppföljs inom ramen för arbetarskyddskommissionen. För skolorna har bl.a. planer för riskhantering gjorts upp. Kommunens förvaltningsstadga ger ramarna för anskaffningsrättigheterna för tjänstemän och organ. Reglerna kring offentlig upphandling styr även anskaffningarna. Kommunen är försäkrad för eventuella förluster förorsakade av tjänstemans felbeslut. Vid anskaffningar är det alltid skilda anställda som granskar beställning mot leverans innan tjänsteman, annan än den beställande, 10

godkänner fakturan. Denna process har ytterligare formaliserats i samband med införandet av elektronisk fakturacirkulation. Personalen som bokför och sköter om betalningstrafiken har ingen rätt att godkänna räkningar. Avtal och förbindelser som ingås på kommunens eller kommunstyrelsens vägnar undertecknas av kommundirektören, kommunstyrelsens ordförande eller vice ordförande och kontrasigneras av kommunsekreteraren eller vederbörande medlem av ledningsgruppen, om inte kommunstyrelsen befullmäktigat andra personer. Kommunstyrelsen godkänner samtliga avtal. 11

Räkenskapsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten Resultatanalys RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL 2012 2011 Värden Radetiketter 1000 1000 VERKSAMHETENS INTÄKTER 17 239 403 16 454 979 VERKSAMHETENS KOSTNADER -54 740 124-51 854 570 Verksamhetsbidrag Totalt -37 500 721-35 399 591 SKATTEINKOMSTER 19 993 486 19 272 747 STATSANDELAR 18 259 484 17 567 127 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 10 582-44 263 Ränteintäkter 7 791 5 090 Övriga finansiella intäkter 101 280 112 832 Räntekostnader -89 937-41 502 Övriga finansiella kostnader -8 552-120 683 Årsbidrag 762 832 1 396 020 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 332 275-1 350 948 Avskrivningar enligt plan -1 332 275-1 350 948 Räkenskapsperiodens resultat Totalt -569 443 45 071 Bokslutsdispositioner FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER 81 107 76 670 Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens 43 790 43 790 Ökning eller minskning av fonder 37 317 32 881 Bokslutsdispositioner Totalt 81 107 76 670 Räkenskapsperiodens överskott Totalt -488 336 121 742 RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL Verksamhetintäkter/ Verksamhetskostnader, % 31 % 32 % Verksamhetsbidrag, euro/invånare 5 619 5 250 Årsbidrag/ Avskrivningar, % 57 % 103 % Årsbidrag, euro/invånare 114 207 Invånarantal 6 674 6 743 12

Finansieringsanalys och nyckeltal FINANSIERINGSANALYS 1.1-31.12.2012 Den egentliga verksamhetens och 2012 2011 investeringarnas kassaflöde 1 000 1 000 Kassaflödet för verksamheten Årsbidrag 763 1 396 Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel -393-133 Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter -3 699-4 510 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 312 372 Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 688 236 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -2 329-2 640 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning av utlåning 1300 1700 Minskning av långfristiga lån -396-293 Förändring av kortfristiga lån -801 800 Förändringar i eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital 6 54 Förändring av omsättningstillgångar 0 0 Förändring av fordringar 454-935 Förändring av räntefria skulder 1050 1040 Kassaflödet för finansieringens del 1612 2366 Förändring av likvida medel -718-274 Förändring av likvida medel -718-274 Likvida medel 31.12. 385 1 102 Likvida medel 1.1. 1 102 1 376 FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL Intern finansiering av investeringar, % 33 % 53 % Intern finansiering av kapitalutgifter, % 28 % 48 % Låneskötselbidrag 1,8 3,9 Likviditet, kassadagar 2,4 7,3 Invånarantal 6 674 6 743 13

Balansräkning och nyckeltal AKTIVA 2012 2011 PASSIVA 2 012 2 011 1 000 1 000 1 000 1 000 BESTÅENDE AKTIVA 32 817 31 027 EGET KAPITAL 20 905 21 431 Immateriella tillgångar 15 39 Grundkapital 14 444 14 444 Övriga utgifter med lång verkningstid 15 39 Uppskrivningsfond 13 13 Materiella tillgångar 27 476 25 844 Övriga egna fonder 1 796 1 834 Mark- och vattenområden 2 952 2 823 Överskott från tidigare räkenskapsperioder 5 140 5 019 Byggnader 18 289 17 008 Räkenskapsperiodens överskott -488 122 Fasta konstruktioner och anordningar 5 493 5 109 AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER 596 640 Maskiner och inventarier 315 213 Förskottsbetalningar och pågående anläggningar 427 690 AVSÄTTNINGAR 25 25 Placeringar 5 326 5 144 Övriga avsättningar 25 25 Aktier och andelar 5 265 5 113 FÖRVALTAT KAPITAL 1 632 1 634 Övriga lånefordringar 31 31 Statliga uppdrag 8 25 Övriga fordringar 30 0 Donationsfondernas kapital 1 622 1 607 FÖRVALTADE MEDEL 336 343 Övrigt förvaltat kapital 1 2 Statliga uppdrag 8 25 FRÄMMANDE KAPITAL 13 184 12 031 Donationsfondernas särskilda täckning 327 318 Långfristigt 4 145 3 017 Övriga förvaltade medel 0 0 Lån från finansinstitut och 3 332 2 428 RÖRLIGA AKTIVA 3 190 4 391 Erhållna förskott 0 0 Omsättningstillgångar 0 0 Övriga skulder 813 589 Fordringar 2 805 3 289 Kortfristigt 9 038 9 014 Långfristiga fordringar 77 33 Lån från finansinstitut och 611 1 413 Kundfordringar 0 0 Lån från offentliga samfund 0 0 Lånefordringar 21 33 Erhållna förskott 35 61 Övriga fordringar 55 0 Skulder till leverantörer 4 558 3 661 Kortfristiga fordringar 2 728 3 256 Övriga skulder 1 395 1 569 Kundfordringar 1 036 1 290 Resultatregleringar, skulder 2 438 2 311 Övriga fordringar 1 640 1 617 Resultatregleringar, fordringar 52 350 Kassa och bank 385 1 102 AKTIVA TOTALT 36 342 35 761 PASSIVA TOTALT 36 342 35 761 Balansräkningens nyckeltal Soliditetsgrad, % 59 % 62 % Relativ skuldsättningsgrad, % 24 % 23 % Ackumulerat överskott, 1000 4 652 5 140 Ackumulerat överskott, /inv. 697 762 Lånestock 31.12. 1.000 3 943 3 840 Lånestock31.12. /inv. 591 570 Lånefordringar, 1000 31 31 Invånarantal 6 674 6 743 14

ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH BALANSERING AV EKONOMIN Kommunstyrelsens förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat Enligt kommunallagen 70 ska styrelsen i verksamhetsberättelsen eller i samband med överlämnandet av den ge förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat samt åtgärder som berör utjämningen av ekonomin. Styrelsens förslag till behandling av årets resultat kan betyda investeringsreserv, avskrivningsdifferens, fondökningar eller att resultatet kvarstår på kontot räkenskapsperiodens över- och underskott i balansen. Kommunstyrelsen föreslår att: - avskrivningsdifferensen minskas med 43 789,83 - utvecklingslånefonden minskas med 37 317,40 - räkenskapsperiodens underskott om 488 335,57 kvarstår på kontot Räkenskapsperiodens över-/underskott i balansräkningen. 15

DRIFTEKONOMIDELENS BUDGETUTFALL Centralvalnämnden Ansvarsperson: kommunsekreteraren Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -1 307-10 340-10 340-14 590 141,1 % -4 250 VERKSAMHETENS INTÄKTER 9 796 13 570 13 570 19 581 144,3 % 6 011 Understöd och bidrag 9 796 13 570 13 570 19 581 144,3 % 6 011 VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 103-23 910-23 910-34 153 142,8 % -10 243 Personalkostnader -4 930-15 710-15 710-20 870 132,8 % -5 160 Köp av tjänster -3 441-6 200-6 200-11 134 179,6 % -4 934 Material, förnödenheter och varor -2 637-1 800-1 800-1 666 92,6 % 134 Övriga verksamhetskostnader -95-200 -200-482 241,1 % -282 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -19-19 Intern -4 475-10 842-10 842 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 475-10 842-10 842 Köp av tjänster -4 475-10 842-10 842 Totalt -5 782-10 340-10 340-25 432 246,0 % -15 092 Nettokostnad per invånare -1-2 -4 Verksamhet Centralvalnämnden ansvarar för genomförandet av kommunala och statliga val samt vid kommunala rådgivande folkomröstningar. 16

Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Under året hålls två val. Presidentvalet förrättas i januari (första omgången) och eventuellt i februari (andra omgången). Vi har budgeterat för två omgångar eftersom det vanligtvis blir två omgångar. Eftersom det är ett statligt val ersätts kostnaderna för valet av staten. Kommunalvalet förrättas i oktober. Kommunen står för samtliga kostnader. Kommunen ansvarar för det administrativa genomförandet av val på kommunal nivå, genom att på bästa sätt ge kommuninvånarnas möjlighet till att rösta samt ansvara för att val genomförs i enlighet med lag. Centralvalnämnden har totalt hållit 14 sammanträden under året. I kommunen förrättades presidentval i två valomgångar och ett kommunalval utan problem. Förhandsröstning, hemmaröstning, anstaltsröstning och röstning på valdagen genomfördes utan problem. Elektronisk registrering av röstningsutövande på valdagen gjordes vid tre vallokaler under presidentvalet och vid fyra vallokaler vid kommunalvalet, vilket upplevdes som mycket positivt av valfunktionärerna. Från och med 2011 har lönekostnader bokförts på centralvalnämnden i relation till kommunens egen personals arbetsinsats vid respektive val. Nyckeltal 2012 Presidentvalet, Presidentvalet, Kommunalvalet omg. 1 omg. 2 antal röstberättigade 6 064* 6 064* 5 306 * inkluderar utlandsfinländare röstande totalt 3 943 (65,0 %) 3 515 (58,0 %) 3 590 (67,7 %) förhandsröstande 1 313 (21,7 %) 1 276 (21,0 %) 1 191 (22,4 %) 17

Revision Ansvarsperson: ekonomisekreteraren Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -12 591-12 180-12 180-10 050 82,5 % 2 130 VERKSAMHETENS KOSTNADER -12 591-12 180-12 180-10 050 82,5 % 2 130 Personalkostnader -1 885-1 930-1 930-2 041 105,7 % -111 Köp av tjänster -10 638-10 030-10 030-7 913 78,9 % 2 117 Material, förnödenheter och varor -7-100 -100 100 Övriga verksamhetskostnader -61-120 -120-96 80,3 % 24 Totalt -12 591-12 180-12 180-10 050 82,5 % 2 130 Nettokostnad per invånare -2-2 -2 Verksamhet Nämndens uppgift är att organisera granskningen av kommunens förvaltning och ekonomi samt bedöma om de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har uppnåtts. Revisionsnämnden består av fem ledamöter varav ordförande och viceordförande ska vara fullmäktigeledamöter. Revisionsnämnden uppgör en utvärderingsberättelse till fullmäktige över senaste verksamhetsår. Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Nämndens målsättning är att genom att producera revisionsuppgifter säkerställa - lagligheten i förvaltning och ekonomi - funktionaliteten i den interna kontrollen - räkenskapsväsendets och bokföringens riktighet och tillräcklighet Sektorvisa granskningar samt utvärderingsbesök vid kommunens verksamhetsenheter och övriga servicepunkter görs enligt revisionsnämndens arbetsprogram 2012. Direktiven gällande intern kontroll uppföljs. Revision, konsultation och information 18 Revisionsdagarna 2012 har varit 12 st. Revisionsnämnden har sammanträtt 7 gånger. Tyngdpunktsområdena för utvärderingsarbetet under räkenskapsåret 2012 har varit landsbygdsnämnden, flyktingnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Besök har gjorts vid

- riktigheten och tillräckligheten i bokslutet och dess centrala ekonomi- och resultatinformation - att tillgångarna vid given tidpunkt är organisationens egendom och att äganderätten bekräftats samt att skulderna är organisationens skulder - en god förvaltning samt en disciplinerad kontroll över ekonomin flyktingförläggningen. Utvärderingsberättelse över verksamhetsåret 2011 har uppgjorts och överlämnats till fullmäktige där utfallet för målen för verksamhet och ekonomi har bedömts. Nyckeltal 2012 2012 2011 Antal revisionsdagar 12 13 19

Allmän förvaltning Ansvarsperson: kommunsekreteraren Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern 23 722 492 23 074 410 474 000,00 23 548 410 24 191 963 102,7 % 643 553 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 708 697 1 197 350 1 197 350 1 683 100 140,6 % 485 750 Försäljningsintäkter 64 227 86 000 86 000 243 166 282,8 % 157 166 Avgiftsintäkter 368 50 50 3 862 7723,5 % 3 812 Understöd och bidrag 1 489 519 1 040 000 1 040 000 1 016 626 97,8 % -23 374 Övriga verksamhetsintäkter 154 583 71 300 71 300 419 447 588,3 % 348 147 VERKSAMHETENS KOSTNADER -14 862 680-15 109 920-550 000,00-15 659 920-15 833 601 101,1 % -173 681 Personalkostnader -885 106-856 980 -,00-856 980-900 105 105,0 % -43 125 Köp av tjänster -13 701 349-13 941 500-570 000,00-14 511 500-14 649 216 100,9 % -137 716 Material, förnödenheter och varor -67 295-52 450-52 450-64 961 123,9 % -12 511 Understöd -145 021-199 500 20 000,00-179 500-109 207 60,8 % 70 293 Övriga verksamhetskostnader -63 910-59 490,00-59 490-110 111 185,1 % -50 621 SKATTEINKOMSTER 19 272 747 18 836 000 1 114 000,00 19 950 000 19 993 486 100,2 % 43 486 STATSANDELAR 17 567 127 18 121 300-90 000,00 18 031 300 18 259 484 101,3 % 228 184 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -40 070-14 110-14 110 8 386-59,4 % 22 496 FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER 76 670 43 790 43 790 81 107 185,2 % 37 317 Intern 415 764 331 590-17 360,00 314 230 502 381 159,9 % 188 151 VERKSAMHETENS INTÄKTER 423 189 321 520-17 360,00 304 160 462 378 152,0 % 158 218 Övriga verksamhetsintäkter 423 189 321 520-17 360,00 304 160 462 378 152,0 % 158 218 VERKSAMHETENS KOSTNADER -79 833-64 930-64 930-79 659 122,7 % -14 729 Köp av tjänster -4 592-7 000-7 000-5 264 75,2 % 1 736 Material, förnödenheter och varor -708-708 Övriga verksamhetskostnader -75 241-57 930-57 930-73 687 127,2 % -15 757 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 72 408 75 000 75 000 119 663 159,6 % 44 663 Kostnadsberäknad -8 993 0 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -8 993 0 Totalt 24 129 263 23 406 000 456 640,00 23 862 640 24 694 345 103,5 % 831 705 Nettokostnad per invånare 3 578 3 488 3 700 Verksamhet Fullmäktige, kommunstyrelsen, allmän förvaltning, hälso- och sjukvård, räddningsväsendet och verksamhetens skattefinansiering. 20

Fullmäktige Ansvarsperson: kommunsekreteraren Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -48 779-46 800-46 800-49 878 106,6 % -3 078 VERKSAMHETENS KOSTNADER -48 779-46 800-46 800-49 878 106,6 % -3 078 Personalkostnader -21 865-19 430-19 430-24 782 127,5 % -5 352 Köp av tjänster -14 817-19 750-19 750-13 255 67,1 % 6 495 Material, förnödenheter och varor -10 671-5 200-5 200-9 972 191,8 % -4 772 Övriga verksamhetskostnader -1 427-2 420-2 420-1 870 77,3 % 550 Intern -9 536-8 760-8 760-9 718 110,9 % -958 VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 536-8 760-8 760-9 718 110,9 % -958 Köp av tjänster -1 500-1 500 1 500 Övriga verksamhetskostnader -9 536-7 260-7 260-9 718 133,9 % -2 458 Totalt -58 315-55 560-55 560-59 596 107,3 % -4 036 Nettokostnad per invånare -9-8 -9 Verksamhet Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi. Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Fullmäktige fastställer de centrala målen för kommunen och kommunkoncernen. Fullmäktige har 6-7 sammanträden. Under åren 2011-2013 ska samgångsavtalet förverkligas. Fullmäktige har hållit 7 sammanträden och behandlat 85 paragrafer. Bl.a. utlåtande om kommunreformen, godkännande av flera planer, inrättande av tjänster inom landsbygdsförvaltningen, där Vörå blir värdkommun 2013, och indragningen av tjänster och befattningar 21

inom avbytarverksamheten eftersom den överförs till Pedersöre kommun från 2013. Det var sista året med ett sammanslaget fullmäktige bestående av 48 ledamöter. 22

Kommunstyrelsen Ansvarsperson: kommundirektören Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern 962 622 677 940 677 940 672 943 99,3 % -4 997 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 129 966 840 000 840 000 840 000 100,0 % 0 Understöd och bidrag 1 129 792 840 000 840 000 840 000 100,0 % 0 Övriga verksamhetsintäkter 174 0 VERKSAMHETENS KOSTNADER -167 334-162 060-162 060-167 035 103,1 % -4 975 Personalkostnader -99 400-108 760-108 760-112 391 103,3 % -3 631 Köp av tjänster -38 516-33 100-33 100-27 195 82,2 % 5 905 Material, förnödenheter och varor -7 034-2 800-2 800-3 513 125,5 % -713 Understöd -15 867-756 -756 Övriga verksamhetskostnader -6 516-17 400-17 400-23 180 133,2 % -5 780 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -10-22 -22 Intern -9 225-10 280-10 280-8 619 83,8 % 1 661 VERKSAMHETENS INTÄKTER 385 385 Övriga verksamhetsintäkter 385 385 VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 225-10 280-10 280-9 004 87,6 % 1 276 Köp av tjänster -327-3 500-3 500-288 8,2 % 3 212 Övriga verksamhetskostnader -8 897-6 780-6 780-8 716 128,6 % -1 936 Totalt 953 398 667 660 667 660 664 324 99,5 % -3 336 Nettokostnad per invånare 141 100 100 Verksamhet Leder och övervakar kommunens förvaltning och förvaltningsuppgifter i enlighet med vad som stadgas i kommunallagen, i speciallagar och i förvaltningsstadgan. 23

Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi Verkställer fullmäktiges beslut samt övervakar dess laglighet Kommunstyrelsen åläggs att göra en plan för åldringshem Aftonbos användning efter att serviceboende Solängen har tagits i bruk Styrelsen håller i regel möte var tredje vecka eller ca 20 möten per år Kommunstyrelsen har hållit 19 sammanträden och behandlat 376 ärenden. Ingen plan har gjorts för Aftonbo, eftersom fastigheten har varit i bruk under hela året. 24

Centralförvaltning Ansvarspersoner: kommunsekreteraren (Centralavdelningen) och förvaltningsdirektören (Förvaltningsavdelningen) Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -899 367-820 230 -,00-820 230-890 624 108,6 % -70 394 VERKSAMHETENS INTÄKTER 24 450 37 350 37 350 26 580 71,2 % -10 770 Försäljningsintäkter 23 733 36 000 36 000 24 928 69,2 % -11 072 Avgiftsintäkter 401 50 50 1 644 3287,5 % 1 594 Övriga verksamhetsintäkter 317 1 300 1 300 9 0,7 % -1 291 VERKSAMHETENS KOSTNADER -923 662-857 570 -,00-857 570-917 187 107,0 % -59 617 Personalkostnader -751 924-712 810 -,00-712 810-745 624 104,6 % -32 814 Köp av tjänster -128 505-97 960-97 960-120 925 123,4 % -22 965 Material, förnödenheter och varor -37 113-32 650-32 650-43 294 132,6 % -10 644 Övriga verksamhetskostnader -6 121-14 150,00-14 150-7 344 51,9 % 6 806 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -155-10 -10-17 174,4 % -7 Intern 374 090-33 770-33 770 405 716-1201,4 % 439 486 VERKSAMHETENS INTÄKTER 423 189 2 460 2 460 451 967 18372,6 % 449 507 Övriga verksamhetsintäkter 423 189 2 460 2 460 451 967 18372,6 % 449 507 VERKSAMHETENS KOSTNADER -49 099-36 230-36 230-46 251 127,7 % -10 021 Köp av tjänster -2 349-2 440-2 440 Material, förnödenheter och varor -600-600 Övriga verksamhetskostnader -46 750-36 230-36 230-43 210 119,3 % -6 980 Totalt -525 277-854 000 -,00-854 000-484 908 56,8 % 369 092 Nettokostnad per invånare -78-127 -73 Verksamhet Ansvarar för och sköter om fullmäktiges och kommunstyrelsens administration i enlighet med förvaltningsstadgan. 25

Sköter allmän verksamhet som inte specifikt hör under någon annan nämnds beslutsområde. Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Centralkansliet Att handha förvaltningen kring fullmäktige och kommunstyrelsen samt funktioner som är av mera allmän karaktär så som hemsidor, adbfunktioner, löneräkning, telefonväxeln m.m. Dessa ska skötas enligt god förvaltningssed; snabbt, effektivt och kvalitativt. Nödvändig teknisk utrustning anskaffas och personalen utbildas kontinuerligt 26 Förberedelser till fullmäktiges 7 sammanträden och kommunstyrelsens 19. Centralavdelningens personal minskade med 1,1 årsverken genom pensionering på centralkansliet och verkställande av omstruktureringen på lönekansliet. Hemsidornas utveckling har pågått kontinuerligt bl.a. har största delen av nämndernas protokoll lagts ut på internet. Intranet har tagits i bruk för anställda och bl.a. elektroniska blanketter för resor och ledighetsansökningar har färdigställts. Intranet har till innehållet utvecklats med stadgor, regler, direktiv och blanketter, vilka nu är tillgängliga för anställda. Kontinuerlig utbildning sker av personal i ärendehantering, arkivfunktioner och tjänstemannabeslut. Arbetet med kommunens datasäkerhet och nätverkets stabilitet har prioriterats under året. Utbyggnaden av det egna fibernätet mellan kommungården i Vörå och förvaltningshuset i Oravais har verkställts. IP-telefonin har utbyggts till förvaltningshuset i Oravais. Samservicebyrån flyttade in på centralkansliet i augusti 2012 och kansliets verksamhet anpassades till detta.

Förvaltningskansliet Ekonomikansliets uppgift är att: - producera aktuell information om kommunens ekonomi till olika förtroendeorgan och tjänstemannaledning på olika avdelningar för att de kan uppnå de ekonomiska målsättningarna fästa uppmärksamhet vid intern kontroll Nyckeltal 2012 Kvartalsrapportering till KST och FGE upprätthållande av väl fungerande ledningsrapportering och utnyttjande av Abilitas rapportverktyg revidering av regler för intern kontroll Kvartalsrapporteringen, speciellt till fullmäktige, lyckades inte enligt tidsramarna. Behandling i respektive nämnd och i kommunstyrelsen drog ut på tiden med följden att fullmäktige fick rapporter som var föråldrade när de presenterades på mötet. Uppmärksamhet fästes vid saken och nytt direktiv angående månads- och mellanrapporteringen godkändes i samband med budgeten för 2013. Revideringen har inte gjorts. Direktiv för småupphandlingar godkändes. Upphandling av kommunens försäkringar utfördes och nya avtal trädde i kraft 1.7. och 1.10. samt från årsskiftet 2012/13 Centralkansliet 2012 2011 paragrafer i fullmäktige paragrafer i kommunstyrelsen antal diarieförda ärenden antal kungörelser till offentliga anslagstavlan antal användare i våra datanätverk antal arbetsstationer antal servrar Kommunens egna fibernät (stamkabel) 85 376 283 302 ca 700 ca 400 25 ca 70 km 134 371 322 262 ca 550 ca 350 ca 40 km 27

Personalförvaltning Ansvarsperson: kommunsekreteraren Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -142 014-89 480-20 000,00-109 480-110 885 101,3 % -1 405 VERKSAMHETENS INTÄKTER 552 50 000 50 000 61 903 123,8 % 11 903 Försäljningsintäkter 586 50 000 50 000 61 903 123,8 % 11 903 Övriga verksamhetsintäkter -34 0 VERKSAMHETENS KOSTNADER -142 566-139 480-20 000,00-159 480-172 788 108,3 % -13 308 Personalkostnader -10 793-11 620-11 620-14 863 127,9 % -3 243 Köp av tjänster -116 320-120 660-20 000,00-140 660-151 986 108,1 % -11 326 Material, förnödenheter och varor -724-2 700-2 700-918 34,0 % 1 782 Understöd -9 698 0 Övriga verksamhetskostnader -5 030-4 500-4 500-5 021 111,6 % -521 Intern -1 916-2 000-2 000-2 520 126,0 % -520 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 916-2 000-2 000-2 520 126,0 % -520 Köp av tjänster -1 916-2 000-2 000-2 520 126,0 % -520 Totalt -143 930-91 480-20 000,00-111 480-113 405 101,7 % -1 925 Nettokostnad per invånare -21-14 -17 Verksamhet Utvecklar och stöder personalen i deras arbetsförmåga samt eftersträvar en rättvis och jämlik behandling av personalen. Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Upprätthålla personalens Företagshälsovårdstjänster köps av Korsholms Samarbetet och avtalen med 28

företagshälsovårdstjänster Ge förutsättningar för personalens lagstadgade fackliga intressebevakning och arbetarskyddsverksamhet Upprätthålla och utveckla personalens arbetsförmåga Trivsel och trygghet på arbetsplatserna kommuns företagshälsovård och av via Jakobstads stads upphandling av företagshälsovård av Työplus Arbetarskyddet utarbetar planer och information Budgetera medel för UUA-verksamhet MOVE projektet uppföljs och avslutas Sponsorering av personalens deltagande i lokala motionsevenemang och -kurser företagshälsovården har fullföljts. Ett mycket bra samarbete sker mellan företagshälsovården, arbetarskyddet och arbetsgivaren (kommunen). Kommunen uppfyller idag förutsättningarna för FPA:s regler kring tidigt stöd av arbetsförmågan Arbetarskyddschefen har utvecklat samarbetet med företagshälsovården. Under året har direktiv gjorts för samtal vid tidigt stöd av arbetsförmågan samtal vid anmälan om trakasserier i arbetet och en kartläggning av rökning bland anställda har genomförts på kommunens verksamhetsställen. Fackliga förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktigeledamöter har under året deltagit i utbildningar. Anställdas flitiga deltagande i MOVE-projektet. Aktivt deltagande av anställda i Medborgarinstitutets och GF Balans motionskurser och utnyttjande av motionsmöjligheterna vid Norrvalla och gymmet i Oravais. 29

Näringslivets befrämjande Ansvarsperson: kommundirektören Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -184 250-276 800 20 000,00-256 800-177 575 69,1 % 79 225 VERKSAMHETENS KOSTNADER -184 250-276 800 20 000,00-256 800-177 575 69,1 % 79 225 Köp av tjänster -94 029-100 100-100 100-100 328 100,2 % -228 Material, förnödenheter och varor -1 678-600 -600-1 035 172,5 % -435 Understöd -81 959-169 500 20 000,00-149 500-68 913 46,1 % 80 587 Övriga verksamhetskostnader -6 584-6 600-6 600-7 299 110,6 % -699 Totalt -184 250-276 800 20 000,00-256 800-177 575 69,1 % 79 225 Nettokostnad per invånare -27-41 -27 Verksamhet Genom samverkan med näringslivet stöds verksamhetsförutsättningar i kommunen. Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Kommunen köper tjänster av näringslivsbolaget VASEK. Kommunen verkar aktivt för att få nyetableringar av företag till kommunen. VASEK fungerar både som nyföretagarcentral som huvudman för regionala projekt. Avgiften till VASEK är 14 euro/ invånare Industriområden utvecklas. Kommunen ordnar regelbundna träffar med företagare. 30 VASEKs företagsrådgivare använde 309,5 timmar i Vörå till att träffa, ge rådgivning och sporra uppemot 66 olika verksamma företag. Vasaregionens Nyföretagscentrum Startias år 2012 I startrådgivningen diskuterades 19 nya företags- eller verksamhetsidéer med företagarkandidater från Vörå. Till startrådgivningen i Vörå användes 161 timmar.

I Vörå grundades 9 nya företag med hjälp av Startia. Tack vare de grundade företagen fick Vörå 9 nya arbetsplatser. 31

Övrig allmän förvaltning Ansvarsperson: kommunsekreteraren Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -43 068-202 010-202 010-283 616 140,4 % -81 606 VERKSAMHETENS INTÄKTER 365 669 215 000 215 000 188 372 87,6 % -26 628 Försäljningsintäkter 3 463 635 635 Avgiftsintäkter -33 2 218 2 218 Understöd och bidrag 342 170 200 000 200 000 176 626 88,3 % -23 374 Övriga verksamhetsintäkter 20 069 15 000 15 000 8 893 59,3 % -6 107 VERKSAMHETENS KOSTNADER -408 629-417 010-417 010-471 969 113,2 % -54 959 Personalkostnader -863-4 360-4 360-1 504 34,5 % 2 856 Köp av tjänster -337 407-359 730-359 730-387 165 107,6 % -27 435 Material, förnödenheter och varor -8 752-8 500-8 500-6 230 73,3 % 2 270 Understöd -35 742-30 000-30 000-39 537 131,8 % -9 537 Övriga verksamhetskostnader -25 865-14 420-14 420-37 533 260,3 % -23 113 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -108-19 -19 Intern -10 057 311 400-17 360,00 294 040-2 032-0,7 % -296 072 VERKSAMHETENS INTÄKTER 319 060-17 360,00 301 700 10 026 3,3 % -291 674 Övriga verksamhetsintäkter 319 060-17 360,00 301 700 10 026 3,3 % -291 674 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 057-7 660-7 660-12 058 157,4 % -4 398 Köp av tjänster -16-16 Övriga verksamhetskostnader -10 057-7 660-7 660-12 042 157,2 % -4 382 Totalt -53 126 109 390-17 360,00 92 030-285 648-310,4 % -377 678 Nettokostnad per invånare -8 16-43 32

Verksamhet Övrig allmän förvaltning, kommunalbeskattning, kollektivtrafik, konsument- och skuldrådgivning. Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Delta i olika samarbetsformer för att garantera en grundservice åt invånarna. Deltar i regionbiljettsamarbetet. Betalar till skatteverket för handhavandet av beskattningen. På grund av för lågt pris på regionbiljetten har resandenas självrisk varit ca 40 % och kommunens subvention 60 %. Det betyder att statens ersättning blev bara 33 % i stället för 48 %. 33

Primärhälsovården Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -4 718 021-5 111 000 150 000,00-4 961 000-4 955 891 99,9 % 5 109 VERKSAMHETENS INTÄKTER 15 980 15 000 15 000 Försäljningsintäkter 15 119 15 000 15 000 Övriga verksamhetsintäkter 861 0 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 734 201-5 111 000 150 000,00-4 961 000-4 970 891 100,2 % -9 891 Personalkostnader 1 760 0 Köp av tjänster -4 732 953-5 111 000 150 000,00-4 961 000-4 967 814 100,1 % -6 814 Köp av kundtjänster -4 732 953-5 111 000 150 000,00-4 961 000-4 966 058 100,1 % -5 058 Kundtjänster köpta av kommuner -4 732 953-5 111 000 150 000,00-4 961 000-4 966 058 100,1 % -5 058 Köp av övriga tjänster -1 756-1 756 Övriga verksamhetskostnader -3 008-3 077-3 077 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 200 0 Intern -108-108 VERKSAMHETENS KOSTNADER -108-108 Material, förnödenheter och varor -108-108 Kostnadsberäknad -8 993 0 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -8 993 0 Totalt -4 727 014-5 111 000 150 000,00-4 961 000-4 955 999 99,9 % 5 001 Nettokostnad per invånare -701-762 -743 Verksamhet Korsholms kommun är värdkommun för vårdnämnden. Vårdnämndens vision: Bra vård och bättre hälsa! 34

Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Sjukvårdtjänster, väntetiderna inom vårdgarantins ramar. Expertsjukskötartjänster vid varje hälsostation med egen mottagning. Sjukvårdsrådgivning. Mentalvårdstjänster. Tandvård. Mödra-, barn- och studenthälsovården. Omstrukturering av institutionsvård. Företagshälsovård. Teamarbete mellan läkare och sjukskötare. Mottagningsverksamheten inleds vid Smedsby och Norra Korsholms hälsostation (2012-2014). Utökade resurser, t.ex. vårdkonsultationer via TeleQ. Bl.a. lågtröskelmottagning. Utredning av möjligheter att införa servicesedlar. Omorganisering av läkarresurser. Bäddavdelningen inriktar sig på rehabilitering samt akut- och eftervård. Alternativa lösningar under utredning. Den icke-brådskande vården har förverkligats inom tidsramarna för vårdgarantin till både läkare och tandläkare. Lågtröskel-mottagningen för rusmedels- och mentala problem, genom Välittäjä-projektet, fortsatte hela året 2012 inom samarbetsområdet. Planerna på införandet av servicesedlar inom tandvården uppsköts till år 2013. Elektronisk tidbokning för laboratorieprovtagning förverkligades till laboratoriet och hälsostationerna. Utbyggnad och renoveringen av bäddavdelningen i Oravais färdigställdes 2012. Numera sköts enbart kortvårdspatienter på avdelningen, med tonvikt på aktiverande och rehabiliterande vård. 35

Specialsjukvården Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -7 444 697-7 391 000-700 000,00-8 091 000-8 045 072 99,4 % 45 928 VERKSAMHETENS INTÄKTER 21 326 140 700 140 700 Försäljningsintäkter 21 326 140 700 140 700 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 466 023-7 391 000-700 000,00-8 091 000-8 185 772 101,2 % -94 772 Köp av tjänster -7 466 023-7 391 000-700 000,00-8 091 000-8 185 772 101,2 % -94 772 Totalt -7 444 697-7 391 000-700 000,00-8 091 000-8 045 072 99,4 % 45 928 Nettokostnad per invånare -1 104-1 101-1 205 Verksamhet Vasa sjukvårdsdistrikt producerar specialsjukvården för kommunens invånare. 36

Västkustens tillsynsnämnd Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -118 544-129 200-129 200-126 835 98,2 % 2 365 VERKSAMHETENS KOSTNADER -118 544-129 200-129 200-126 835 98,2 % 2 365 Personalkostnader -870-941 -941 Köp av tjänster -111 241-129 200-129 200-119 269 92,3 % 9 931 Övriga verksamhetskostnader -6 433-6 625-6 625 Totalt -118 544-129 200-129 200-126 835 98,2 % 2 365 Nettokostnad per invånare -18-19 -19 Verksamhet Verksamheten gäller de avtalskommuner som samarbetar inom miljöhälso- och veterinärvården eller Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes och Vörå. Kommunerna Korsholm, Laihela, Lillkyro, Vasa och Vörå ska ingå i den norra jourringen fr.o.m. 1.1.2012 och betalningsandelarna fördelas så att Vasa, Laihela och Lillkyro svarar för 60 % av kostnaderna. Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Tillsynsplaner utarbetas för att garantera god kvalitet av samarbetsområdets tillsynsarbete. Nämnden ger god information. En god servicenivå ges vid behandlingen av inlämnande ansökningar Effektiv hantering av tillsynsobjekt och information Tillsynsplanerna ganomförs Tillsynsnämndens protokoll läggs fram i samtliga avtalskommuner. Behandlingstid 90 dygn. Datasystemet Tervekuu : Kuti2 och Yhti 1 är klara 37 Planerna har genomförts till 57 % Verkställt. Verkställt Verkställt.

Räddningsväsendet Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -560 749-579 000-579 000-575 607 99,4 % 3 393 VERKSAMHETENS KOSTNADER -560 749-579 000-579 000-575 607 99,4 % 3 393 Köp av tjänster -560 649-579 000-579 000-575 507 99,4 % 3 493 Övriga verksamhetskostnader -100-100 -100 Totalt -560 749-579 000-579 000-575 607 99,4 % 3 393 Nettokostnad per invånare -83-86 -86 Verksamhet Räddningsverkets vision: För ett bra liv i en trygg vardag! 38

Försäljningsvinst Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern 133 196 55 000 55 000 392 740 714,1 % 337 740 VERKSAMHETENS INTÄKTER 133 196 55 000 55 000 410 545 746,4 % 355 545 Övriga verksamhetsintäkter 133 196 55 000 55 000 410 545 746,4 % 355 545 VERKSAMHETENS KOSTNADER -17 805-17 805 Övriga verksamhetskostnader -17 805-17 805 Totalt 133 196 55 000 55 000 392 740 714,1 % 337 740 Nettointäkt per invånare 20 8 59 Verksamhet Försäljningsintäkterna består av försäljning av 9 st. bostadstomter, virkesförsäljning och försäljning av tilläggsmark till egnahemstomter. Kostnaderna består av försäljningsförlust på aktielägenheter. 39

Finansiering Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern 36 876 570 36 986 990 1 024 000,00 38 010 990 38 342 264 100,9 % 331 274 VERKSAMHETENS KOSTNADER -258-258 SKATTEINKOMSTER 19 272 747 18 836 000 1 114 000,00 19 950 000 19 993 486 100,2 % 43 486 Kommunal inkomstskatt 16 011 878 15 763 000 1 537 000,00 17 300 000 17 265 154 99,8 % -34 846 Fastighetsskatt 1 081 102 1 064 000 36 000,00 1 100 000 1 116 415 101,5 % 16 415 Andel av samfundsskatt 2 179 767 2 009 000-459 000,00 1 550 000 1 611 917 104,0 % 61 917 STATSANDELAR 17 567 127 18 121 300-90 000,00 18 031 300 18 259 484 101,3 % 228 184 Statsandel för kommunal basservice utan utjämningar14 115 902 14 968 000-90 000,00 14 878 000 18 053 191 121,3 % 3 175 191 Statsandel, utjämning p.b.a. skatteinkomster 2 897 736 2 513 300 2 513 300-2 513 300 Statsandel, utjämning till följd av systemändring 511 248 511 000 511 000-511 000 Statsandel, övr. för undervisnings- o kulturverksamhet 42 241 129 000 129 000 206 293 159,9 % 77 293 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -39 975-14 100-14 100 8 445-59,9 % 22 545 Ränteintäkter 5 090 4 500 4 500 7 791 173,1 % 3 291 Övriga finansiella intäkter 112 018 46 000 46 000 94 000 204,3 % 48 000 Räntekostnader -38 836-55 000-55 000-87 679 159,4 % -32 679 Övriga finansiella kostnader -118 247-9 600-9 600-5 667 59,0 % 3 933 FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER 76 670 43 790 43 790 81 107 185,2 % 37 317 Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens 43 790 43 790 43 790 43 790 100,0 % 0 Ökning eller minskning av fonder 32 881 37 317 37 317 Intern 72 408 75 000 75 000 119 663 159,6 % 44 663 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 72 408 75 000 75 000 119 663 159,6 % 44 663 Övriga finansiella intäkter 72 408 75 000 75 000 119 663 159,6 % 44 663 Totalt 36 948 978 37 061 990 1 024 000,00 38 085 990 38 461 927 101,0 % 375 937 Nettointäkt per invånare 5 480 5 523 5 763 40

Landsbygdsnämnden Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -96 461-110 900-110 900-88 622 79,9 % 22 278 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 310 047 2 300 300 2 300 300 2 510 824 109,2 % 210 524 Försäljningsintäkter 2 140 805 2 200 410 2 200 410 2 287 271 103,9 % 86 861 Avgiftsintäkter 168 339 99 890 99 890 216 528 216,8 % 116 638 Understöd och bidrag 200 0 Övriga verksamhetsintäkter 702 7 026 7 026 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 406 719-2 411 200-2 411 200-2 599 431 107,8 % -188 231 Personalkostnader -1 446 555-1 729 990-1 729 990-1 448 757 83,7 % 281 233 Köp av tjänster -931 081-659 040-659 040-1 109 864 168,4 % -450 824 Material, förnödenheter och varor -27 806-15 890-15 890-23 581 148,4 % -7 691 Understöd -14 827-14 827 Övriga verksamhetskostnader -1 276-6 280-6 280-2 403 38,3 % 3 877 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 211-15 -15 Intern -13 589-12 750-12 750-13 004 102,0 % -254 VERKSAMHETENS KOSTNADER -13 589-12 750-12 750-13 004 102,0 % -254 Köp av tjänster -5 032-6 230-6 230-4 568 73,3 % 1 662 Material, förnödenheter och varor -53-53 Övriga verksamhetskostnader -8 557-6 520-6 520-8 383 128,6 % -1 863 Totalt -110 050-123 650-123 650-101 626 82,2 % 22 024 Nettokostnad per invånare -16-18 -15 41

Landsbygdsförvaltning Ledande tjänsteinnehavare: förvaltningsdirektören Ansvarsperson: landsbygdschefen Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -113 718-110 030-110 030-105 946 96,3 % 4 084 VERKSAMHETENS INTÄKTER 244 392 392 Försäljningsintäkter 60 60 Övriga verksamhetsintäkter 244 332 332 VERKSAMHETENS KOSTNADER -113 952-110 030-110 030-106 338 96,6 % 3 692 Personalkostnader -102 111-94 100-94 100-94 280 100,2 % -180 Köp av tjänster -7 634-9 590-9 590-6 302 65,7 % 3 288 Material, förnödenheter och varor -3 758-3 530-3 530-4 571 129,5 % -1 041 Övriga verksamhetskostnader -449-2 810-2 810-1 186 42,2 % 1 624 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -10 0 Intern -4 603-3 490-3 490-4 834 138,5 % -1 344 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 603-3 490-3 490-4 834 138,5 % -1 344 Köp av tjänster -1 517-1 140-1 140-1 757 154,1 % -617 Material, förnödenheter och varor -53-53 Övriga verksamhetskostnader -3 086-2 350-2 350-3 024 128,7 % -674 Totalt -118 321-113 520-113 520-110 780 97,6 % 2 740 Nettokostnad per invånare -18-17 -17 Verksamhet Landsbygdsnämndens verksamhetsidé är att sköta bevarandet och utvecklandet av jordbruket och dess binäringar. Nämnden sköter lagstadgade uppgifter som åläggs av Jord- och skogsbruksministeriet. Huvudarbetsuppgifterna är handläggning av stödansökningar gällande EU- och nationella inkomststöd till 42

jordbruket samt utbetalning av dessa stöd. Förutom detta sköter nämnden bl.a. om värdering av skördeskador och hjortdjurskador samt övervakning av flyghavreförekomst. Nämnden informerar jordbrukarna genom att ordna infotillfällen och skicka ut informationsbrev. Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Effektiv handläggning av stödansökningar. Informera jordbrukarna om olika stödformer och förändringar i stödvillkoren. Förbereda verksamheten för det nya samarbetsområdet inom landsbygdsförvaltningen som inleder sin verksamhet fr.o.m. år 2013. Tillräckligt med personal för att handlägga stödansökningar samt möjlighet för personalen att delta i utbildningar. Utveckla spridningen av information till jordbrukarna. Planeringen av det nya verksamhetsområdet med Laihela, Lillkyro, Korsholm och Vasa inleds så fort som möjlighet. Inlämnande stödansökningar registrerades och granskades inom utsatt tid. Utbetalningar har utförts enligt Landsbygdsverkets tidtabell. Informationen till jordbrukarna har försökts förbättrats med att skicka ut textmeddelande om aktuella saker gällande stöd. Textmeddelande tjänsten har tillämpats på en mindre grupp jordbrukare. Under hösten arbetades intensivt med planeringen av det nya samarbetsområdet som inledde sin verksamhet 1.1.2013. Bilagorna till avtalet gällande utbetalningsställe med Landsbygdverket krävde en hel del arbetsinsats. Avtalet blev klart inom utsatt tid. Under året har 4 blankettkurser ordnats och två stödinfotillfällen i samarbete med ELY-centralen. Landsbygdsnämnden har sammanträtt 5 gånger och behandlat 43 ärenden. 43

Nyckeltal 2012 2011 Aktiva gårdar 347 st. 366 st. Ansökningar om lantbruksstöd 2058 st. 2204 st. Mottagna blanketter 3073 st. 2461 st. Lantbruksstöd/gård 37491 35010 Beviljat stöd sammanlagt 13,01 M 12,81 M 44

Avbytarverksamheten - semesterförvaltning Ansvarsperson: avbytarsekreteraren Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern 12 050-870 -870 8 260-949,5 % 9 130 VERKSAMHETENS INTÄKTER 179 501 173 000 173 000 167 218 96,7 % -5 782 Försäljningsintäkter 178 969 173 000 173 000 167 218 96,7 % -5 782 Understöd och bidrag 200 0 Övriga verksamhetsintäkter 332 0 VERKSAMHETENS KOSTNADER -167 671-173 870-173 870-158 957 91,4 % 14 913 Personalkostnader -150 374-152 970-152 970-147 649 96,5 % 5 321 Köp av tjänster -13 967-15 470-15 470-8 600 55,6 % 6 870 Material, förnödenheter och varor -2 955-4 040-4 040-2 102 52,0 % 1 938 Övriga verksamhetskostnader -376-1 390-1 390-606 43,6 % 784 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 221 0 Intern -8 986-9 260-9 260-8 171 88,2 % 1 089 VERKSAMHETENS KOSTNADER -8 986-9 260-9 260-8 171 88,2 % 1 089 Köp av tjänster -3 515-5 090-5 090-2 812 55,2 % 2 278 Övriga verksamhetskostnader -5 470-4 170-4 170-5 359 128,5 % -1 189 Totalt 3 065-10 130-10 130 90-0,9 % 10 220 Nettokostnad per invånare 0,5-1,5 0,01 Verksamhet Avbytarservicen är en lokal enhet som styrs och övervakas av LPA. Nämnda organisation förmedlar också statsersättningar till såväl avbytarverksamheten som dess förvaltning. På det kommunal planet finns avbytarservicen som en del av landsbygdsnämndens uppgifter. Vår enhet administrerar även avbytarservice för jordbrukarna och pälsdjursuppfödarna i Nykarleby stad. 45

Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Serviceplaner för jordbrukare uppgörs genom gårdsbesök av ledande avbytare enligt uppgjord plan ca 90 gårdar/år under en 3 års period. Förverkligade avbytartjänster överförs elektroniskt från Lomitusnetti till kommunens lönesystem. Även faktureringen av avbytartjänster planeras att överföras elektroniskt från Lomitusnetti till kommunens faktureringsprogram. Omfördelning av arbetsuppgifterna eftersom avbytarnas lönetillägg inte mera inmatas manuellt i kommunens löneprogram. Nuvarande personal inom semesterförvaltningen avbytarsekreterare, två ledande avbytare och en kanslist behövs även i fortsättningen eftersom ledande avbytarna kommer att arbeta med uppgörande av serviceplaner genom gårdsbesök och således arbetar en stor del ute på fältet. 80 serviceplaner har gjorts under året. Totalt har 65 % av alla serviceplanerna gjorts till slutet av 2012. Avbytarnas löneuppgifter har börjat överföras elektroniskt till lönesystemet Överföring av faktureringsunderlag elektroniskt till kommunens faktureringsprogram förverkligades inte på grund av tekniken inte fungerade som den borde. 4 personer t.o.m. 31.8.2012 och därefter tre personer, avbytarsekreterare, ledande avbytare och kanslist. Ingen ny personal anställdes i samband med att avbytarsekreteraren slutade på grund av att verksamheten kommer att överflyttas till Pedersöre kommun fr.o.m. 1.1.2013 Nyckeltal 2012 Ordnande av semester och vikariehjälpsavbytare Till lantbruksföretagare 2012 2011 Semesteransökningar 319 st. 351 st. Vikariehjälpsansökningar 221 st. 159 st. Avbytta semesterdagar 7243 dagar 8372 dagar Avbytta vikariehjälpsdagar 2861 dagar 1932 dagar Subventionerade köptimmar 3484 timmar 3968 timmar Mott full ersättning, timmar 0 timmar 0 timmar 46

Ordnande av semester och extra timmar för pälsdjursuppfödare Semester ordnade av kommunen 404 dagar 478 dagar Semester, självordnad 1965 dagar 1794 dagar Extra timmar ordnade av kommunen 1055 timmar 1.021 timmar Extra timmar, självordnad 7629 timmar 5.914 timmar Ansökningar totalt 174 st. 189 st. Avbytarverksamheten avbytarservice Ansvarsperson: avbytarsekreteraren Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern 5 206 0 0 9 064 ############# 9 064 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 130 302 2 127 300 2 127 300 2 343 215 110,1 % 215 915 Försäljningsintäkter 1 961 836 2 027 410 2 027 410 2 119 993 104,6 % 92 583 Avgiftsintäkter 168 339 99 890 99 890 216 528 216,8 % 116 638 Övriga verksamhetsintäkter 126 6 694 6 694 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 125 095-2 127 300-2 127 300-2 334 136 109,7 % -206 836 Personalkostnader -1 194 070-1 482 920-1 482 920-1 206 828 81,4 % 276 092 Köp av tjänster -909 480-633 980-633 980-1 094 962 172,7 % -460 982 Material, förnödenheter och varor -21 094-8 320-8 320-16 908 203,2 % -8 588 Understöd -14 827-14 827 Övriga verksamhetskostnader -451-2 080-2 080-611 29,4 % 1 469 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -15-15 Totalt 5 206 0 0 9 064 ############# 9 064 Nettokostnad per invånare 0,8 0,0 1,4 47

Verksamhet Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Långsiktig planering av avbytarnas arbetsschema för att jordbrukarens önskemål om semestertidpunkt och avbytare om möjligt uppfylls. Preliminärt planeras önskad avbytare in i samband med att användaren gör en avbytarbeställning direkt på önskad avbytare. Långsiktiga planeringen har förverkligats i arbetet. Önskad avbytare blir inplanerad om så är möjligt i samband med ansökan. I ca 70 % av fallen har önskad avbytare kunnat skickas till gården. 48

Byggnads- och miljönämnden Ledande tjänsteinnehavare: förvaltningsdirektören Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -96 925-156 240-156 240-83 727 53,6 % 72 513 VERKSAMHETENS INTÄKTER 82 970 71 510 71 510 98 868 138,3 % 27 358 Avgiftsintäkter 82 970 70 630 70 630 98 868 140,0 % 28 238 Övriga verksamhetsintäkter 880 880-880 VERKSAMHETENS KOSTNADER -179 815-227 750-227 750-182 595 80,2 % 45 155 Personalkostnader -128 433-138 060-138 060-134 471 97,4 % 3 589 Köp av tjänster -42 630-74 260-74 260-43 364 58,4 % 30 896 Material, förnödenheter och varor -5 751-8 290-8 290-2 915 35,2 % 5 375 Övriga verksamhetskostnader -3 001-7 140-7 140-1 845 25,8 % 5 295 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -80 0 Intern -5 715-7 890-7 890-7 355 93,2 % 535 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 373 858 858 Avgiftsintäkter 90 90 Övriga verksamhetsintäkter 1 373 768 768 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 088-7 890-7 890-8 213 104,1 % -323 Köp av tjänster -88-890 -890-630 70,7 % 260 Övriga verksamhetskostnader -7 000-7 000-7 000-7 583 108,3 % -583 Kostnadsberäknad -1 299-5 710-5 710-1 039 18,2 % 4 671 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 299-5 710-5 710-1 039 18,2 % 4 671 Totalt -103 939-169 840-169 840-92 121 54,2 % 77 719 Nettokostnad per invånare -15-25 -14 Verksamhet Byggnads- och miljönämnden handhar de lagstadgade uppgifter som i en kommun kan anses höra till byggnadsinspektionen, miljövården, planeringen och vägnämndsfrågor. Av dessa fem olika underansvarsområden kommer tyngdpunkten att falla på byggnadsinspektionen där en smidig behandling av 49

byggloven är den synligaste delen av verksamheten. Planeringsärenden kommer att i snabb takt föras framåt för att utveckla det fasta boendet och skapa nya bostadsområden. I miljövården ingår även marktäktsärenden, som kräver ett stort jobb i behandlingsskedet. 50

Byggnadsinspektion och miljövård Ansvarsperson: Byggnadsinspektören (byggnadsinspektion) och miljöinspektören (miljövård) Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -86 898-135 180-135 180-72 929 53,9 % 62 251 VERKSAMHETENS INTÄKTER 82 970 60 260 60 260 98 868 164,1 % 38 608 Avgiftsintäkter 82 970 59 380 59 380 98 868 166,5 % 39 488 Övriga verksamhetsintäkter 880 880-880 VERKSAMHETENS KOSTNADER -169 790-195 440-195 440-171 797 87,9 % 23 643 Personalkostnader -127 963-138 040-138 040-134 471 97,4 % 3 569 Köp av tjänster -33 900-42 430-42 430-32 647 76,9 % 9 783 Material, förnödenheter och varor -4 926-8 040-8 040-2 834 35,2 % 5 206 Övriga verksamhetskostnader -3 001-6 930-6 930-1 845 26,6 % 5 085 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -78 0 Intern -5 711-7 890-7 890-7 355 93,2 % 535 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 373 858 858 Avgiftsintäkter 90 90 Övriga verksamhetsintäkter 1 373 768 768 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 084-7 890-7 890-8 213 104,1 % -323 Köp av tjänster -84-890 -890-630 70,7 % 260 Övriga verksamhetskostnader -7 000-7 000-7 000-7 583 108,3 % -583 Kostnadsberäknad -1 299-5 710-5 710-1 039 18,2 % 4 671 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 299-5 710-5 710-1 039 18,2 % 4 671 Totalt -93 908-148 780-148 780-81 323 54,7 % 67 457 Nettokostnad per invånare -14-22 -12 51

Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Byggnads- och miljönämnden har hand om de lagstadgade uppgifter som hör till byggnadsinspektionen, miljövården, planeringen samt övrigt. Av dessa olika underansvarsområden kommer tyngdpunkten under verksamhetsåret att ligga på byggnadsinspektionsverksamheten där en smidig behandling av bygglov och information åt byggarna är den synligaste delen av verksamheten. Inom miljövården kommer den nya avloppsförordningen att vara en stor utmaning. Miljötillståndsärendena samt muddringsanmälningarna tenderar dessutom att öka. I miljövården ingår även marktäktsärenden som kräver ett stort jobb i behandlingsskedet. Nyckeltal 2012 Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Bygglov 160 122 151 -egnahemshus 15 23 -fritidsbostäder 22 24 -övr. bostadhus 4 8 Miljötillstånd 5 8 8 Marktäktstillstånd 2 4 5 Byggnads- och miljönämnden verkar för att uppnå de uppställda målen genom en effektiv förvaltning och uppföljning av verksamheten. Nämndens inkomster beror på den byggverksamhet som bedrivs i kommunen och kan variera mellan olika år. Behandlingstiden för bygglovsansökningar hålls korta och nämndens kostnader följs upp månadsvis. Under år 2012 behandlade byggnads- och miljönämnden 160 ärenden på 8 sammanträden. Inom byggnadsinspektionen: - Nybyggnader 122 st - Anmälningsärenden 46 st - Åtgärdstillstånd 99 st Under året har 53 st energi- och reparationsunderstöd behandlats. Beviljade tillstånd inom miljövård: - 8 miljötillstånd - 4 marktäktstillstånd - 25 övriga tillstånd Ely-centralen har övertagit behandlingen av muddringsanmälningarna. 52

Planläggning Ansvarsperson: förvaltningsdirektören Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -10 027-21 060-21 060-9 998 47,5 % 11 062 VERKSAMHETENS INTÄKTER 11 250 11 250-11 250 Avgiftsintäkter 11 250 11 250-11 250 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 025-32 310-32 310-9 998 30,9 % 22 312 Personalkostnader -470-20 -20 20 Köp av tjänster -8 731-31 830-31 830-9 917 31,2 % 21 913 Material, förnödenheter och varor -825-250 -250-81 32,5 % 169 Övriga verksamhetskostnader -210-210 210 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -2 0 Intern -4 0 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 0 Köp av tjänster -4 0 Totalt -10 031-21 060-21 060-9 998 47,5 % 11 062 Nettokostnad per invånare -1,5-3,1-1,5 Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Genom planläggning strävar man till att utveckla bostadsområden samt planlägga för näringslivet och övrig samhällsservice. Övriga planeringsärenden består till stor del av stranddetaljplaner som uppgörs och förnyas. Kommunstyrelsen fungerar som planläggnings- Planläggningen ska utveckla kommunens boendemiljöer på ett positivt sätt för alla parter. 53 Detaljplan för Nyåkern godkändes och fullmäktige fastställde tomtpriserna på området. Tre stycken detaljplaner på privat initiativ (Bockberget II, Solbrinken och Tacksamviken) var anhängiga under året. Delgeneralplaneringen för vindkraft inleddes i slutet

myndighet och tar alla beslut gällande planeringen. av året. Revidering av byggnadsordningen godkändes och den trädde i kraft 1.2.2013. 54

Omsorgsnämnden Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschef Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -7 444 067-7 417 760-200 000,00-7 617 760-8 184 713 107,4 % -566 953 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 020 971 2 034 950 2 034 950 2 069 059 101,7 % 34 109 Försäljningsintäkter 421 109 416 200 416 200 443 286 106,5 % 27 086 Avgiftsintäkter 1 217 362 1 351 950 1 351 950 1 129 714 83,6 % -222 236 Understöd och bidrag 94 472 112 800 112 800 188 545 167,2 % 75 745 Övriga verksamhetsintäkter 288 028 154 000 154 000 307 514 199,7 % 153 514 VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 464 995-9 452 710-200 000,00-9 652 710-10 253 673 106,2 % -600 963 Personalkostnader -6 497 917-6 736 560,00-6 736 560-6 953 799 103,2 % -217 239 Köp av tjänster -1 729 475-1 478 810-102 020,00-1 580 830-1 894 873 119,9 % -314 043 Material, förnödenheter och varor -476 398-479 180-479 180-462 346 96,5 % 16 834 Understöd -722 178-741 860-97 980,00-839 840-926 180 110,3 % -86 340 Övriga verksamhetskostnader -39 028-16 300-16 300-16 475 101,1 % -175 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -43-99 -99 Intern -360 539-124 260-124 260-423 769 341,0 % -299 509 VERKSAMHETENS INTÄKTER 42 466 240 330 240 330 249 614 103,9 % 9 284 Försäljningsintäkter 38 660 49 020 49 020 103 634 211,4 % 54 614 Avgiftsintäkter 3 806 191 310 191 310 132 408 69,2 % -58 902 Övriga verksamhetsintäkter 0 13 573 13 573 VERKSAMHETENS KOSTNADER -403 005-364 590-364 590-673 383 184,7 % -308 793 Köp av tjänster -80 240-23 420-23 420-304 090 1298,4 % -280 670 Material, förnödenheter och varor -4 114-4 114 Övriga verksamhetskostnader -322 764-341 170-341 170-365 179 107,0 % -24 009 Kostnadsberäknad -121 704-107 040-107 040-162 412 151,7 % -55 372 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -121 704-107 040-107 040-162 412 151,7 % -55 372 Totalt -7 926 310-7 649 060-200 000,00-7 849 060-8 770 894 111,7 % -921 834 Nettokostnad per invånare -1 175-1 140-1 314 55

Omsorgsnämndens administration och socialarbete Verksamhet Personalen svarar för omsorgsnämndens förvaltning, utkomstskydd (utkomststöd, förebyggande utkomststöd, underhållsstöd för barn), socialarbete (egentligt socialarbete, familjevård, barnskydd, barns anstaltsvård), handikappservice (skyddat arbete och arbetsrehabilitering av handikappade, servicehus för invalider, bostäder för utvecklingshämmade, utvecklingshämmades anstaltsvård och övriga sociala tjänster) och missbrukarvård (A-klinik, rehabiliteringshem för missbrukare, rusvårdens anstaltsvård). Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -2 195 093-2 199 590-160 000,00-2 359 590-2 664 422 112,9 % -304 832 VERKSAMHETENS INTÄKTER 227 834 202 000 202 000 384 896 190,5 % 182 896 Försäljningsintäkter 44 300 44 300 Avgiftsintäkter 1 000 1 000 166 16,6 % -834 Understöd och bidrag 85 440 110 000 110 000 184 794 168,0 % 74 794 Övriga verksamhetsintäkter 142 394 91 000 91 000 155 635 171,0 % 64 635 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 422 918-2 401 590-160 000,00-2 561 590-3 049 232 119,0 % -487 642 Personalkostnader -668 873-690 940-690 940-838 355 121,3 % -147 415 Köp av tjänster -1 293 975-1 247 450-100 000,00-1 347 450-1 622 811 120,4 % -275 361 Material, förnödenheter och varor -7 407-6 950-6 950-4 283 61,6 % 2 667 Understöd -426 767-452 100-60 000,00-512 100-582 730 113,8 % -70 630 Övriga verksamhetskostnader -25 897-4 150-4 150-1 053 25,4 % 3 097 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -9-86 -86 Intern -16 730-15 620-15 620-6 732 43,1 % 8 888 VERKSAMHETENS INTÄKTER 0 13 573 13 573 Övriga verksamhetsintäkter 0 13 573 13 573 VERKSAMHETENS KOSTNADER -16 730-15 620-15 620-20 305 130,0 % -4 685 Köp av tjänster -3 740-3 320-3 320-5 148 155,1 % -1 828 Material, förnödenheter och varor -3 944-3 944 Övriga verksamhetskostnader -12 990-12 300-12 300-11 213 91,2 % 1 087 Totalt -2 211 824-2 215 210-160 000,00-2 375 210-2 671 154 112,5 % -295 944 Nettokostnad per invånare -328-330 -400 56

Nyckeltal 2012 UTKOMSTSKYDD 2011 2012 Antal hushåll 135 223 Utgifterna, brutto 318 700 469 000 Utgifterna/invånare, brutto 47 70 57

Äldreomsorgens förvaltning Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgsledaren Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -200 053-221 600-221 600-239 153 107,9 % -17 553 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 164 3 600 3 600 2 168 60,2 % -1 432 Avgiftsintäkter 620 800 800-800 Understöd och bidrag 1 544 2 800 2 800 2 168 77,4 % -632 VERKSAMHETENS KOSTNADER -202 217-225 200-225 200-241 321 107,2 % -16 121 Personalkostnader -185 579-203 750-203 750-215 382 105,7 % -11 632 Köp av tjänster -10 412-16 350-16 350-19 793 121,1 % -3 443 Material, förnödenheter och varor -5 403-4 000-4 000-4 222 105,5 % -222 Övriga verksamhetskostnader -824-1 100-1 100-1 924 174,9 % -824 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 0 0 Intern -2 649-2 520-2 520-2 461 97,6 % 59 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 649-2 520-2 520-2 461 97,6 % 59 Köp av tjänster -25-25 Material, förnödenheter och varor -137-137 Övriga verksamhetskostnader -2 649-2 520-2 520-2 298 91,2 % 222 Totalt -202 702-224 120-224 120-241 613 107,8 % -17 493 Nettokostnad per invånare -30-33 -36 Verksamhet Att administrera, leda och utveckla äldreomsorgen. Äldreomsorgens personal är ca 175 tillsvidare anställda och långtidsvikarier. Dessutom anställs ca 40 korttidsvikarier inhoppare / månad, vilket gör att personaladministrationen är omfattande. Äldreomsorgens enheter finns fördelade på olika platser i de olika kommundelarna vilket påverkar verksamheten. 58

Äldreomsorgsledaren koordinerar alla studerande som gör sina praktikperioder på äldreomsorgens enheter. Äldreomsorgsledaren koordinerar alla intagningar och kön till äldreomsorgens enheter. Vårdhänvisning med hjälp av RAVA- index ligger som grund för beviljande av lämplig vårdplats. Projekt som äldreomsorgen deltagit i under året: Läsombudsprojektet och Äldrecentrum Österbotten. Tjänstemännen har för lite tid för utveckling av äldreomsorgen. Detta bör tas i beaktande i kommande budget med tanke på lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (äldrevårdslagen) som träder i kraft 1.7 2013. Inom administrationen arbetar: äldreomsorgsledaren, hemserviceledaren och en kanslist. Nyckeltal 2012 Under året har enheterna haft 18 studerande. Inom äldreomsorgen fanns 2012 6 läroavtalsstuderande som utbildar sig till närvårdare och 2 anställda som går specialyrkesexamen i ledarskap. Den 31.12 fanns 28 klienter i kö till vårdplats på någon av äldreomsorgens enheter. 509 tjänstemannabeslut har tagit under året samt 670 paragrafförda timlistor för korttidsvikarier/ inhoppare. RAVA- mätning görs minst en gång/år och klienterna får vårdplats enligt nedanstående tabell. Rava värde Rava klass Hjälpbehov Vårdhänvisning (rekommendation), det primära alternativet är nämnt först 1,29-1,49 1 Sporadiskt I eget hem, självständigt eller med hjälp av anhöriga 1,50-1,99 2 Stödjande vård Hemvård/effektiverat serviceboende i särskilda situationer 2,00-2,49 3 Övervakad vård Effektiverad hemvård/effektiverat serviceboende 2,50-2,99 4 Övervakad vård Effektiverat serviceboende/ålderdomshem/effektiverad hemvård 3,00-3,49 5 Effektiverad vård Vård på ålderdomshem/långvård på hvc-sjukhus/effektiverad hemvård 3,50-4,02 6 Totalt vårdberoende Långvård på hvc-sjukhus/ålderdomshem/effektiverad hemvård 59

Hemservice Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgsledaren Ansvarsperson: hemserviceledaren Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -1 132 714-915 390-40 000,00-955 390-1 070 929 112,1 % -115 539 VERKSAMHETENS INTÄKTER 353 223 399 580 399 580 343 757 86,0 % -55 823 Försäljningsintäkter 172 224 202 880 202 880 173 236 85,4 % -29 644 Avgiftsintäkter 166 715 185 700 185 700 155 032 83,5 % -30 668 Övriga verksamhetsintäkter 14 285 11 000 11 000 15 489 140,8 % 4 489 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 485 937-1 314 970-40 000,00-1 354 970-1 414 671 104,4 % -59 701 Personalkostnader -874 546-900 670-900 670-906 653 100,7 % -5 983 Köp av tjänster -339 532-143 200-2 020,00-145 220-183 463 126,3 % -38 243 Material, förnödenheter och varor -5 743-10 600-10 600-9 615 90,7 % 985 Understöd -265 651-260 000-37 980,00-297 980-313 690 105,3 % -15 710 Övriga verksamhetskostnader -464-500 -500-1 251 250,2 % -751 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 0-15 -15 Intern -10 213-194 800-194 800-138 463 71,1 % 56 337 VERKSAMHETENS INTÄKTER 23 100 23 100 Avgiftsintäkter 23 100 23 100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 213-194 800-194 800-161 563 82,9 % 33 237 Köp av tjänster -10 213-5 100-5 100-161 563 3167,9 % -156 463 Övriga verksamhetskostnader -189 700-189 700 189 700 Kostnadsberäknad -1 294-1 294 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 294-1 294 Totalt -1 142 927-1 110 190-40 000,00-1 150 190-1 210 685 105,3 % -60 495 Nettokostnad per invånare -169-165 -181 60

Verksamhet Hemservice ges till dem som pga. nedsatt prestationsförmåga, familjeförhållanden, sjukdom, barnsbörd, invaliditet eller annan motsvarande orsak är i behov av vård, omsorg och stöd för att klara de uppgifter eller funktioner som hör till boende, personlig omvårdnad, vård och uppfostran av barn samt annan normal och invand livsföring. Uppgiftsområdet omfattar hemservice stödtjänster närståendevård Visionen för all verksamhet inom äldreomsorgen är: Kärleksfullt och värdigt bemötande, professionell vård och omsorg för ett meningsfullt liv varje dag. De klienter som har vård- och serviceplan betalar för hemservice lagstadgad hemserviceavgift. För stödtjänsterna (matservice, trygghetstelefon m.m.) uppbärs avgift enligt skild taxa. Färdtjänst enligt socialvårdslagen beviljas på basen av behovsprövning. Hemservicepersonalen består av närvårdare, hemvårdare och hemhjälpare. 25 personer (20,1 befattningar) varav heltid 10 och deltid 15. Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Klienten ges hemservice på basen av hjälpbehov uppgjorda individuella vård- och serviceplaner. Barnfamiljer ges hemservice enligt plan men ordnas på annat sätt om hemservicens resurser inte räcker till. Servicesedlar tas i bruk på försök för viss service. Stödtjänster ges till dem som är i behov av dessa. Närståendevården beviljas enligt prövning och är indelade i tre klasser. Hemservice med nattliga besök ordnas på Tallmo området. Samarbetet med hemsjukvården fortsätter och Regelbunden kontakt till hemsjukvården genom gemensamt veckomöte och vårdplaneringsmöten. Handlingsplanen för personalen inom äldreomsorgen implementeras i verksamheten. Vårddokumentationen sker elektroniskt. Nytt dataprogram för besöksplanering tas i bruk. Samarbetet mellan hemservicegrupperna fortsätter att utvecklas och intensifieras. 61 Hemserviceklienterna som får regelbundna besök har en individuelle vård- och serviceplan. De klienter som varit i behov av stödtjänster har fått dessa tjänster. Gemensamma veckomöten och månatliga vårdplaneringsmöten har hållits under året. Närståendevård har beviljats enligt fastslagna kriterier. Implementeringen av värdegrunden/handlingsplanen har delvis förverkligats. Vårddokumentationen är elektronisk men dokumenteringen bör förbättras.

utvecklas. Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetsätt. Vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt. Hemservicegruppen i Oravais flyttar till nya utrymmen i samband med de förändringar som sker i Aftonbo fastigheten. Anskaffning av hemservicebilar till Vörå och till Oravais (ersätter en befintlig bil och en del av arbetstagarnas reseersättningar) Dataprogrammet för hembesökplaneringen har delvis använts. Servicesedlar har tagits i bruk för närståendevårdarnas lediga dagar och för tillfälliga hembesök. Inga servicesedlar har beviljats under året. Samarbetet mellan hemservicegrupperna har fortsatt med delvis gemensam personal. Tallmos nattpersonal har besökt Kastusgården varje natt och Svens- och Ohlsgården vid behov. Samarbetet med hemsjukvården har fungerat bra. Personalen har arbetat utgående från ett rehabiliterande arbetssätt men detta bör ytterligare utvecklas. Hela personalen har gått utbildning för hygienpass. Hemservicegruppen i Oravais har inte flyttat till andra utrymmen. Framflyttat till 2013. 3 nya hemservicebilar inköptes under året och kunde tas i bruk i juli. 2 bilar är stationerade i Vörå och 1 bil i Oravais. Nyckeltal 2012 HEMSERVICE 2011 2012 Antal hushåll 248 264 Utgifterna/hushåll, brutto 3 800 3 500 Utgifterna/invånare, brutto 139 137 62

NÄRSTÅENDEVÅRD 2011 2012 Antal mottagare 62 81 Utgifterna/mottagare, brutto 4 800 4 500 Utgifterna/invånare, brutto 44 54 RAVA-mätning hösten 2012 Enhet Platsantal Antal klienter vid mätningen RAVA medeltal Ohls- och Svensgården 9 2,25 Röda byn 6 1,87 Hemservice ( hemmaboende ) 48 1,94 63

Serviceboende Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgsledaren Ansvarsperson: alla enheter har en ansvarig vårdare Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -2 402 568-2 148 640-379 410,00-2 528 050-2 684 962 106,2 % -156 912 VERKSAMHETENS INTÄKTER 876 226 884 890 884 890 877 656 99,2 % -7 234 Försäljningsintäkter 113 013 208 440 208 440 158 746 76,2 % -49 694 Avgiftsintäkter 628 504 676 450 676 450 581 446 86,0 % -95 004 Understöd och bidrag 3 360 1 074 1 074 Övriga verksamhetsintäkter 131 349 136 389 136 389 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 278 780-3 033 530-379 410,00-3 412 940-3 562 609 104,4 % -149 669 Personalkostnader -2 963 271-2 724 030-379 410,00-3 103 440-3 236 708 104,3 % -133 268 Köp av tjänster -22 541-22 660-22 660-20 694 91,3 % 1 966 Material, förnödenheter och varor -253 876-248 580-248 580-267 328 107,5 % -18 748 Understöd -29 760-29 760-29 760-29 760 100,0 % 0 Övriga verksamhetskostnader -9 332-8 500-8 500-8 119 95,5 % 381 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -14-9 -9 Intern -158 360 200 630 200 630-161 308-80,4 % -361 938 VERKSAMHETENS INTÄKTER 42 402 240 330 240 330 150 193 62,5 % -90 137 Försäljningsintäkter 38 596 49 020 49 020 40 885 83,4 % -8 135 Avgiftsintäkter 3 806 191 310 191 310 109 308 57,1 % -82 002 VERKSAMHETENS KOSTNADER -200 761-39 700-39 700-311 501 784,6 % -271 801 Köp av tjänster -42 009-110 511-110 511 Övriga verksamhetskostnader -158 752-39 700-39 700-200 989 506,3 % -161 289 Kostnadsberäknad -67 870-62 000-62 000-115 940 187,0 % -53 940 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -67 870-62 000-62 000-115 940 187,0 % -53 940 Totalt -2 628 798-2 010 010-379 410,00-2 389 420-2 962 210 124,0 % -572 790 Nettokostnad per invånare -390-300 -444 64

Verksamhet Uppgiftsområdet omfattar serviceboende för åldringar. Tallmo vårdcenter i Vörå: Tallmogården med 14 rum Engården med 6 rum Lindgården med 11 rum Rosengården (demensboende) med 9 rum Marielund i Maxmo Oravais 21 rum, varav 5 är tillräckligt stora för makar Solrosen (demensboende) med 10 rum och Prästkragen med 6 rum Gullvivan med 12 rum och med plats för 14 klienter (inte effektiverat serviceboende) Solängen med 16 rum (öppnades i november) Sammanlagt finns 112 platser (efter Solängens öppnande) på serviceboendena. Visionen för all verksamhet inom äldreomsorgen är: Kärleksfullt och värdigt bemötande, professionell vård och omsorg för ett meningsfullt liv varje dag. Vårdpersonalen är sammanlagt 54,15 ( 71 personer). Dessutom finns kökspersonal och städpersonal. Solängens personal är inte medräknad här. För serviceboende uppbärs en avgift som är 85 % av den inkomst som fås genom att av hyresgästens faktiska nettoinkomster först avdras hyra, el, vatten och en handpenning på 150. I Vörå ordnas för dementa som bor hemma dagverksamhet (Minnesklubben) en dag/vecka. De klienter som vårdas med stöd för närståendevård har företräde. Gruppen sammankommer i Ohlsgårdens samlingssal. Gruppen har sammankommit sporadiskt under året pga. brist på ledare. Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Enheterna för effektiverat serviceboende ordnar för åldringar och yngre som inte kan Personalen arbetar utgående från den handlingsplan som uppgjorts för äldreomsorgen. Satsningar har gjorts på hemtrevliga utrymmen. Personalen har arbetat utgående från den uppgjorda 65

bo självständigt, serviceboende i hemliknande förhållande. Vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt. Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt. Solrosen och Gullvivan får resurser för rehabilitering. I samarbete med Kastusfonden utvidgas Kastusgården med 4 nya lägenheter med plats för 2 personer/lägenhet. På hösten 2012 kan Solängen tas i bruk för omsorgsnämndens verksamhet. Behovet av service och boende av dementa utreds. Fortsatt utbildning om rehabiliterande arbetssätt. Personalen genomgår nätbaserad utbildning i säker läkemedelshantering. Verksamheten utvecklas i enlighet med kvalitetsrekommendationer och Valviras krav. Solängen inreds enligt de planer som projektet konst och välmående utarbetat. Till Solängen flyttar Blåsippans klienter. värdegrunden/handlingsplanen men ännu återstår arbete innan den är helt implementerad i verksamheten. Serviceboendeenheterna på Tallmo och Marielund har deltagit i läsombudsprojektet och har utbildade läsombud som sköter läsombudsverksamheten på enheterna. Hela personalen har gått utbildning för hygienpass. Från hösten har studiecirkel om rehabiliterande arbetsätt hållits på Tallmos serviceboendeenheter med Jessica Fagerström från Äldrecentrum som ledare. Dessutom har personalen deltagit i skolningar. Sjukskötarna har genomfört utbildningen för säker läkemedelsbehandling (LOVe). Solrosen och Gullvivan har delvis fått resurser för rehabilitering men pga. personalbrist har det inte helt kunna förverkligas enligt planen. Utbyggnaden av Kastusgården inleddes på hösten och beräknas vara inflytningsklart under vården 2013. Solängen togs i bruk som effektiverat serviceboende i november. Enheten är inredd enligt projektet konst och välmående som Novia haft på Solängen. Projektet omfattar förutom inredningsplaneringen även konst, specialdesignade möbler och en personalklädskollektion. Projektet har också uppmärksammats i medierna. 66

Nyckeltal 2012 EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE 2011 2012 Platser 96 96 Utgifterna/plats, brutto 36 000 36 800 Utgifterna/plats, netto 26 400 25 200 RAVA-mätning hösten 2012 Enhet Platsantal Antal klienter vid mätningen Tallmogården/Engården (effektiverat serviceboende) Lindgården (effektiverat serviceboende) Rosengården, Demensboende (effektiverat serviceboende) Marielund (effektiverat serviceboende) Solrosen/Prästkragen (effektiverat serviceboende) Gullvivan ( serviceboende) Kastusgården (serviceboende) RAVA medeltal 20 18 3,10 12 12 3,16 10 9 3,25 Max 25 21 2,88 16 15 2,79 13 9 1,88 8 7 2,41 67

Anstaltsvård Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgsledaren Ansvarsperson: på varje enhet finns en ansvarig vårdare samt på köken en husmor Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -1 513 638-1 932 540 379 410,00-1 553 130-1 525 247 98,2 % 27 883 VERKSAMHETENS INTÄKTER 561 524 544 880 544 880 460 582 84,5 % -84 298 Försäljningsintäkter 135 873 4 880 4 880 67 004 1373,0 % 62 124 Avgiftsintäkter 421 524 488 000 488 000 393 069 80,5 % -94 931 Understöd och bidrag 4 128 509 509 Övriga verksamhetsintäkter 52 000 52 000-52 000 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 075 143-2 477 420 379 410,00-2 098 010-1 985 840 94,7 % 112 170 Personalkostnader -1 805 647-2 217 170 379 410,00-1 837 760-1 756 702 95,6 % 81 058 Köp av tjänster -63 014-49 150-49 150-48 112 97,9 % 1 038 Material, förnödenheter och varor -203 969-209 050-209 050-176 899 84,6 % 32 151 Övriga verksamhetskostnader -2 512-2 050-2 050-4 128 201,4 % -2 078 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -20 10 10 Intern -172 588-111 950-111 950-114 806 102,6 % -2 856 VERKSAMHETENS INTÄKTER 64 62 749 62 749 Försäljningsintäkter 64 62 749 62 749 VERKSAMHETENS KOSTNADER -172 652-111 950-111 950-177 554 158,6 % -65 604 Köp av tjänster -24 279-15 000-15 000-26 843 179,0 % -11 843 Material, förnödenheter och varor -33-33 Övriga verksamhetskostnader -148 373-96 950-96 950-150 679 155,4 % -53 729 Kostnadsberäknad -53 834-45 040-45 040-45 178 100,3 % -138 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -53 834-45 040-45 040-45 178 100,3 % -138 Totalt -1 740 060-2 089 530 379 410,00-1 710 120-1 685 232 98,5 % 24 888 Nettokostnad per invånare -258-311 -253 68

Verksamhet Anstaltsvård ges den som är i behov av vård eller rehabilitering då vårdbehovet är så stort att det inte är ändamålsenligt att ordna vården på annat sätt. Visionen för all verksamhet inom äldreomsorgen är: Kärleksfullt och värdigt bemötande, professionell vård och omsorg för ett meningsfullt liv varje dag. För åldringarnas anstaltsvård finns Tallmos vårdavdelning, Lönngården, som har 20 platser. Lönngården har många år haft överbeläggning med 10 platser. På våren 2012 minskade behovet av anstaltsvård så att platsantalet kunde minskas till 25. Av dessa reserveras alltid en till två platser för intervallvård. Personalen minskades så att den nu är dimensionerad för 25 klienter. I Oravais kommundel fanns Blåsippan med 12 platser fram till november då verksamheten flyttade till Solängen. Vårdpersonalen är sammanlagt 27,53 (35 personer) På Tallmo finns 12,16 ( 16 personer = övrig personal (kök, tvätt, städning och rehabilitering). På Aftonbo fanns övrig personal 2,8 Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Vårdavdelningarna Lönngården och Blåsippan ger god och människonära vård. Vårdtagarna tas emot från sjukhus eller hvcbäddavdelningen så snart det efter medicinsk vård är möjligt. Klienter på serviceboende flyttas till vårdavdelning när den vårdplatsen inte mera kan anses ändamålsenlig. Vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt. Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt. Blåsippan får resurser för rehabilitering. Utrymmen för rehabilitering och sysselsättning iordningställs i Lönngårdens Personalen arbetar utgående från den handlingsplan som uppgjorts för äldreomsorgen Fortsatt utbildning om rehabiliterande arbetssätt. Personalen genomgår nätbaserad utbildning i säker läkemedelshantering. Verksamheten utvecklas i enlighet med kvalitetsrekommendationer och Valviras krav. Blåsippan stängs hösten 2012 och verksamheten flyttar till det nybyggda Solängen. 69 Klienterna har tagits emot från sjukhus, hvc:s bäddavdelning och serviceboendeenheterna. Personalen har arbetat utgående från den uppgjorda värdegrunden/handlingsplanen men ännu återstår arbete innan den är helt implementerad i verksamheten. Lönngården har deltagit i läsombudsprojektet och har utbildade läsombud som handhar läsombudsverksamheten på enheten. Hela personalen har gått utbildning för hygienpass. Från hösten har studiecirkel om rehabiliterande arbetsätt hållits på Lönngården med Jessica Fagerström från Äldrecentrum som ledare. Dessutom har personalen deltagit i skolningar. Sjukskötarna har genomfört utbildningen för säker

utrymmen för hela Tallmos behov. Förändringar i verksamheten på Aftonbo kök sker enligt de planer som utarbetas under året. läkemedelsbehandling (LOVe). Blåsippan stängdes i november och verksamheten flyttade till det nybyggda Solängen. Verksamheten ändrade då från anstaltsvård till effektiverat serviceboende. Blåsippan har delvis fått resurser för rehabilitering men pga. personalbrist har det inte helt kunna förverkligas enligt planen. Utrymmena på Lönngården för rehabilitering och sysselsättning har inte förverkligats. Aftonbo kök och köket på HVC sammanslogs i maj. Under sommaren fungerade köket på Aftonbo under HVC kökets renovering. På hösten flyttade verksamheten till det nyrenoverade köket på HVC och betjänar nu alla äldreomsorgens enheter i Oravais samt matservicen till hemmaboende åldringar. Nyckeltal 2012 ANSTALTSVÅRD 2011 2012 Platser 42 37 Utgifterna/plats, brutto 49 400 53 300 Utgifterna/plats, netto 36 000 40 900 RAVA- mätning hösten 2012 Enhet Platsantal Antal klienter vid mätningen RAVA medeltal Lönngården (anstalt) 25 25 3,69 Blåsippan (anstalt) 12 10 3,12 70

Flyktingnämnden Ledande tjänsteinnehavare: förläggningschefen Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern 210 499 205 040-33 100,00 171 940 225 595 131,2 % 53 655 VERKSAMHETENS INTÄKTER 7 027 209 7 490 960-329 110,00 7 161 850 7 044 005 98,4 % -117 845 Försäljningsintäkter 6 899 414 7 427 260-386 110,00 7 041 150 6 967 040 98,9 % -74 110 Understöd och bidrag 17 573 57 000,00 57 000 5 871 10,3 % -51 129 Övriga verksamhetsintäkter 110 222 63 700 63 700 71 094 111,6 % 7 394 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 816 710-7 285 920 296 010,00-6 989 910-6 818 410 97,5 % 171 500 Personalkostnader -3 226 321-3 691 470 88 820,00-3 602 650-3 508 559 97,4 % 94 091 Köp av tjänster -1 252 325-1 249 290 98 910,00-1 150 380-1 220 768 106,1 % -70 388 Material, förnödenheter och varor -523 878-504 050 26 810,00-477 240-357 433 74,9 % 119 807 Understöd -1 148 095-1 125 900 50 640,00-1 075 260-1 083 109 100,7 % -7 849 Övriga verksamhetskostnader -666 091-715 210 30 830,00-684 380-648 541 94,8 % 35 839 Intern -319 036-282 970 22 480,00-260 490-291 234 111,8 % -30 744 VERKSAMHETENS KOSTNADER -319 036-282 970 22 480,00-260 490-291 234 111,8 % -30 744 Köp av tjänster -242 746-228 460 17 360,00-211 100-218 280 103,4 % -7 180 Material, förnödenheter och varor -17 737-32 000 5 120,00-26 880-28 397 105,6 % -1 517 Övriga verksamhetskostnader -58 553-22 510-22 510-44 557 197,9 % -22 047 Totalt -108 537-77 930-10 620,00-88 550-65 639 74,1 % 22 911 Nettokostnad per invånare -16-12 -10 71

Flyktingbyrån Ledande tjänsteinnehavare: flyktingbyråchefen Ansvarsperson: biträdande flyktingbyråchefen Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -61 310-22 960,00-22 960-6 735 29,3 % 16 225 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 750 942 3 299 410,00 3 299 410 3 057 260 92,7 % -242 150 Försäljningsintäkter 2 657 876 3 235 710,00 3 235 710 2 982 571 92,2 % -253 139 Understöd och bidrag 3 976 3 671 3 671 Övriga verksamhetsintäkter 89 090 63 700 63 700 71 018 111,5 % 7 318 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 812 252-3 322 370,00-3 322 370-3 063 995 92,2 % 258 375 Personalkostnader -1 835 308-2 125 820-95 890,00-2 221 710-2 168 298 97,6 % 53 412 Köp av tjänster -267 574-448 590 96 000,00-352 590-285 056 80,8 % 67 534 Material, förnödenheter och varor -191 115-215 850-6 000,00-221 850-202 572 91,3 % 19 278 Understöd -344 112-320 900 16 000,00-304 900-251 233 82,4 % 53 667 Övriga verksamhetskostnader -174 143-211 210-10 110,00-221 320-156 836 70,9 % 64 484 Intern -43 776-54 970-54 970-58 904 107,2 % -3 934 VERKSAMHETENS KOSTNADER -43 776-54 970-54 970-58 904 107,2 % -3 934 Köp av tjänster -18 172-32 460-32 460-24 962 76,9 % 7 498 Material, förnödenheter och varor -2 227-2 227 Övriga verksamhetskostnader -25 604-22 510-22 510-31 715 140,9 % -9 205 Totalt -105 086-77 930,00-77 930-65 639 84,2 % 12 291 Nettokostnad per invånare -16-12 -10 72

Verksamhet Flyktingbyråns enheter är ett hem för de minderåriga barn, som kommit till landet utan vårdnadshavare och har erhållit uppehållstillstånd och kommunplats i Vörå och Jakobstad. Byrån har 4 olika enheter för 0-18 år och 2 avdelningar för eftervård för ungdomar i åldern 18-21 år Kaitsorhemmet, 7 platser för åldersgruppen 0-10 år Taberna, 7 platser för åldersgruppen 11-16 år Villa Miranda i Jakobstad, 14 platser för åldersgruppen 12-18 år Stödis 12 platser för 16-18 åriga barn Majakka i Vasa eftervårdsenhet, 10 platser för ungdomar i åldern 18-21 år Lumina i Jakobstad eftervårdsenhet, 10 platser för ungdomar i åldern 18-21 år Flyktingbyrån ger även social service till de familjer som erhållit uppehållstillstånd via familjeåterförening och kvotflyktingar under de fyra första åren kommunen erhåller kalkylerad ersättning för mottagandet. Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 God vård och fostran som tar barnets bästa i beaktande. Ger trygg och stimulerande uppväxtmiljö och stöder barnets och familjernas egen kultur. Delaktigheten i närsamhället betonas för en god integrering. Utveckla eftervården för ungdomar i åldern 18-21 år. Profilering av verksamheten ökar konkurrenskraften i tider av sjunkande antal kunder och därför är personalens utbildning och vidareutveckling av verksamheten av största vikt. Beredskap att ta emot ett ökat antal barn kvarstår enligt avtal. Egenvårdarsystem med god dokumentation. Individuell utvecklingsplan för varje barn. Fritidverksamheten stöder integrationen och därför ska varje barn introduceras i ett fritidsintresse som ökar barnets positiva upplevelser för att stödja deras självkänsla. Fritidsprogram och skolarbete ses som en del av integrationen. Barnen tas med i verksamheten för att fostras till självständiga vuxna. Lägenheter på studieorten för de barn som närmar sig 18 årsålder. Undervisning om olika kulturer för att stödja kulturkännedomen och därmed öka integreringen. Personalen deltar i samarbetsmöten, God vård och fostran, beaktar barnets bästa: Teamet kring barnet, företrädare, socialarbetare, egen vårdare ser till att varje barn får den vård och fostran som beaktar barnets bästa. Alla barn har individuell utvecklingsplan som genomgås på klientmöten varje månad Trygg och stimulerande uppväxtmiljö, stödjande av egen kultur: Enheterna för barn och ungdom är hemtrevliga och genom fritidverksamhet och skolgång främjas barnens utveckling med beaktande av deras kulturella behov. Flytten av Stödis till Aftonbo var ett lyft för deras verksamhet. Delaktighet i samhället och god integration: Alla har ordnad skolgång och språkinlärning. Många går redan i yrkesutbildning och några i 73

arbetsmöten, personalmöten och klientmöten varje månad. Kompetensen upprätthålls via deltagande i utbildningstillfällen och även ordna egna kurser. Utvecklingsdagar hålls minst en gång per år. Personal med annan etnisk bakgrund anställs och introduceras för att öka delaktigheten i det finska samhället. Även läroavtalsutbildningar är ett led i samma strävan. Arbetsrotation så att arbetspunkt, uppgifter och ansvarsområden omfördelas. Villa Miranda i Jakobstad satsar på unga mödrar och utarbetar en verksamhetsplan för denna målgrupp. Taberna och Kaitsorhemmet lämpar sig för yngre barn och fortsätter att satsa på hemtrevnad. Stödis utvecklar verksamheten och finns där våra klienter finns, Vasa, Jakobstad och Kokkola. Företrädarträffar ordnas minst en gång per år. Bostäder centralt i kommunen för familjerna så att de kan delta i verksamhet utan alltför långa avstånd. Gott samarbete och samordning av byråns olika verksamhetspunkter ökar flexibiliteten och konkurrenskraften. gymnasium. Via projektet IGIF stöds integrationen via idrott och fysisk fostran. Några av flyktingarna deltar via arbetspraktik och lönearbete i arbetslivet och det är den bästa integrationen. Profilering av verksamheten: Via deltagande i Euprojekt visar flyktingbyrån att Vörå kommun är en invandrarvänlig kommun. Kommunen är trygg att bo i och lämpar sig för barn och familjer, som söker en ny framtid i Finland. Utvecklande av personalens kunnande: Utvecklingsdagar vår och höst har förverkligats. Personalmöten hålls varje månad och ledningen håller varje månad möte med enhetsledarna och socialarbetarna samt socialhandledarna för att utveckla verksamheten och utvärdera behovet av vidareutbildning. Utveckla eftervårdsverksamheten: Majakka och Lumina har kommit bra igång med sin verksamhet. Deras verksamhetsramar har utvecklats och processbeskrivningar utarbetats. Beredskap att ta emot fler barn: Utvecklingsmöjligheter finns i t.ex Aftonbo lokaliteterna. 74

Nyckeltal 2012 Taberna, Kaitsorhemmet, Villa Miranda, Stödis samt Flyktingbyrån Plan Förverkligat Resurser Inkomster totalt 3 252 120 3 057 260 Verksamhetsutgifter -personalutgifter 2 125 820 2 168 298 -köp av tjänster 448 590 310 017 -material, varor 215 850 204 799 -utkomststöd 320 900 251 232 Utgifter totalt 3 322 370 3 122 899 Personal, antal 47 48 Kapacitetsutnyttjande 100 % 104 % Dygnskostnad Stödboendet 143 156 Dygnskostnad Taberna 268 158 Dygnskostnad Kaitsorhemmet 293 294 Dygnskostnad Villa Miranda 165 165 18 + 27 27 Antal platser i barnenheterna 40 40 Taberna 7 7 Kaitsorhemmet 7 7 Stödis, kommunal 12 12 Villa Miranda 14 14 Enskilda klienter ut i samhället 53 30 Antal familjer ut i samhället 8 9 75

18+ 10 18 Antal inkvarteringsdygn 14600 15 118 Inkvartering i Taberna 2555 4031 Inkvartering Kaitsorhemmet 2555 2554 Inkvartering i Stödis 4380 3623 Inkvartering Villa Miranda 5110 4910 Inkvartering 18 + 4998 De kalkylerade ersättningarna för år 2012 utgör ca 167.000 och dessa inkomster budgeteras på kommunens allmänna inkomster, vilket gör att inkomsterna de facto är större än utgifterna. De inkomster som budgeterats på byrån är utgifter för utkomststöd och tolkkostnader. 76

Flyktingförläggning Ansvarsperson: förläggningschefen Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern 271 809 228 000-33 100,00 194 900 232 329 119,2 % 37 429 VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 276 267 4 191 550-329 110,00 3 862 440 3 986 744 103,2 % 124 304 Försäljningsintäkter 4 241 538 4 191 550-386 110,00 3 805 440 3 984 469 104,7 % 179 029 Understöd och bidrag 13 597 57 000,00 57 000 2 200 3,9 % -54 800 Övriga verksamhetsintäkter 21 132 75 75 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 004 459-3 963 550 296 010,00-3 667 540-3 754 415 102,4 % -86 875 Personalkostnader -1 391 013-1 565 650 184 710,00-1 380 940-1 340 261 97,1 % 40 679 Köp av tjänster -984 751-800 700 2 910,00-797 790-935 712 117,3 % -137 922 Material, förnödenheter och varor -332 763-288 200 32 810,00-255 390-154 861 60,6 % 100 529 Understöd -803 983-805 000 34 640,00-770 360-831 876 108,0 % -61 516 Övriga verksamhetskostnader -491 948-504 000 40 940,00-463 060-491 705 106,2 % -28 645 Intern -275 260-228 000 22 480,00-205 520-232 329 113,0 % -26 809 VERKSAMHETENS KOSTNADER -275 260-228 000 22 480,00-205 520-232 329 113,0 % -26 809 Köp av tjänster -224 574-196 000 17 360,00-178 640-193 317 108,2 % -14 677 Material, förnödenheter och varor -17 737-32 000 5 120,00-26 880-26 170 97,4 % 710 Övriga verksamhetskostnader -32 949-12 842-12 842 Totalt -3 451 0-10 620,00-10 620 0 0,0 % 10 620 Nettokostnad per invånare -0,5 0 0 77

Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Förläggningens storlek bibehålls och en beredskap upprätthålls att vid behov utöka platsantalet. Utvecklande av boendemiljön vid förläggningen och profilering, utveckling av verksamheter och kontakter. Ruthsgården strävar till att ge en sådan vård och uppfostran som tar hela barnet och barnets bästa i beaktande och som stöder barnets integrering i samhället, förebygger diskriminering samt stöder ett återvändande till hemlandet om detta är barnets bästa. Fortsatt renovering av lägenheterna och fastigheterna. Hålla ständig kontakt med ansvariga och delta i arbetsmöten och seminarier. Fortbildning av personal och att ge den enskilde möjlighet att påverka sin arbetsplats. Rådgivning, upplysning och information till enskilda och grupper i frågor som rör asylsökandes situation och ställning i kommunen och i landet. Fungera som besökspunkt vid besök till kommunen och deltagande i EU-projekt. Profilera oss som en enhet specialiserad på yngre barn och minderåriga mödrar. Stor vikt läggs vid att barnens och ungdomarnas hem är hemtrevligt. Barnen har rätt till samma behandling och har samma rättigheter och skyldigheter som finländska barn. Barnets bästa styr arbetet. 4 lägenheter i Oravais blev ytmålade. Större fuktskada upptäcktes i Rödräven. Många byten av lägenheter i Jakobstad p.g.a. ny fastighetsägare. Regelbundna personalmöten och palavrer. Personal har deltagit i respektive utbildningar och arbetsmöten. Både interna, ordnade inom huset, såväl som externa. Beviljande av alterneringsledighet och tjänstledighet för studier. Enskild handledning vid behov. Alla nyanlända genomgår ett allmänt informationstillfälle med socialarbetare snarast efter ankomst. Efter genomgången hälsogranskning uppgörs ett individuellt handlingsprogram innehållande skola och aktivitetsprogram. Eu projektet Saviav har besökt förläggningen. Alla ges möjlighet att vid behov träffa socialarbetare eller hälsovårdare för råd och stöd i enskilda ärenden. För barnen har ordnats sommarläger och klubbverksamhet efter skolan. Största delen av året har det funnits mycket unga barn i Ruths 2 mån 9 åringar. Nära samarbete med vuxna sidan för att ordna placering av barn 78

Fritidsaktiviteter, simning, fotografering, klättring, tältning och fotboll har ordnats för de minderåriga. Nyckeltal 2012 OFF Jstad Ruths Plan Verkställt Plan Verkställt Plan Verkställt Kapacitetsutnyttjande 80 % 101 % 80 % 103 % 80 % 59 % Totalkostnad per plats 29,00 28,80 30,00 28,00 190,00 260,00 Utkomststöd per inkvarteringsdygn 8,00 7,10 8,00 7,60 7,80 16,70 Hälsokostnader per inkvarteringsdygn 4,00 5,40 4,00 4,65 8,90 15,10 Fastighetskostnader per inkvarteringsdygn 5,90 4,50 5,80 4,90 26,00 22,30 Administrativa kostnader, 5 % av budgeten 83 003 69 224 38 430 Inkvarteringsdygn 59153 50902 3025 Deltagande i arbetsprogram 2500 t 2816 t - 72 t - - Deltagande i skola 6000 t 5238 t 6000 t 1260 t - - Deltagande i dagis 350 t 1701 t 350 t 1225 t - - 79

Svenska bildningsnämnden Ledande tjänsteinnehavare: bildningschefen Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -10 413 473-10 298 190-122 700,00-10 420 890-10 574 168 101,5 % -153 278 VERKSAMHETENS INTÄKTER 894 353 918 620 918 620 1 054 238 114,8 % 135 618 Försäljningsintäkter 196 913 144 190 144 190 174 072 120,7 % 29 882 Avgiftsintäkter 324 054 366 880 366 880 427 448 116,5 % 60 568 Understöd och bidrag 214 589 225 710 225 710 299 510 132,7 % 73 800 Övriga verksamhetsintäkter 158 796 181 840 181 840 153 209 84,3 % -28 631 VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 307 230-11 216 810-122 700,00-11 339 510-11 628 187 102,5 % -288 677 Personalkostnader -8 863 191-8 876 740-117 450,00-8 994 190-9 073 901 100,9 % -79 711 Köp av tjänster -1 281 106-1 138 710-200,00-1 138 910-1 290 562 113,3 % -151 652 Material, förnödenheter och varor -655 298-663 400-4 950,00-668 350-709 234 106,1 % -40 884 Understöd -402 151-412 990-412 990-422 472 102,3 % -9 482 Övriga verksamhetskostnader -105 483-124 970-100,00-125 070-132 017 105,6 % -6 947 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -595-220 -220 Intern -798 393-766 990-2 200,00-769 190-967 598 125,8 % -198 408 VERKSAMHETENS INTÄKTER 303 637 298 000 2 800,00 300 800 335 784 111,6 % 34 984 Försäljningsintäkter 282 517 293 360 2 800,00 296 160 296 453 100,1 % 293 Avgiftsintäkter 14 121 1 769 1 769 Övriga verksamhetsintäkter 7 000 4 640 4 640 37 562 809,5 % 32 922 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 102 030-1 064 990-5 000,00-1 069 990-1 303 382 121,8 % -233 392 Köp av tjänster -368 880-349 730-2 800,00-352 530-413 893 117,4 % -61 363 Material, förnödenheter och varor -265-265 Övriga verksamhetskostnader -733 149-715 260-2 200,00-717 460-889 223 123,9 % -171 763 Kostnadsberäknad -356 248-287 150-287 150-283 282 98,7 % 3 868 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -356 248-287 150-287 150-283 282 98,7 % 3 868 Totalt -11 568 113-11 352 330-124 900,00-11 477 230-11 825 047 103,0 % -347 817 Nettokostnad per invånare -1 716-1 692-1 772 80

Verksamhet Till nämndens verksamhetsområde hör barnomsorgen förskoleundervisningen för och eftermiddagsvården grundutbildningen i grundskolorna specialskolorna gymnasieutbildningen övrig mellanstadieutbildning Nämnden sköter om budgetering och uppföljning av kommunens betalningsandelar i fråga om utbildning på andra stadiet. Bildningsavdelningens personal: bildningschef, bildningsekonom, kanslist och barnomsorgsledare. 81

Nyckeltal Dagvårdsplats Antal platser 2012 pris/ plats/år Pris/plats/mån Pris/plats/dag DAGHEM Liljekonvaljen 60 9 935,27 903,21 45,16 Karvsor daghem 40 8 791,37 799,22 39,96 Tottebo 20 14 204,97 1 291,36 64,57 Rödluvan 20 12 627,17 1 147,92 57,40 Tallkotten 42 12 424,30 1 129,48 56,47 Solbacken 20 9 524,76 865,89 43,29 Familjedagvårdare 24 10 147,23 922,48 46,12 GRUPPFAMILJEDAGHEM Regnbågen 1 o 2 24 11 658,07 1 059,82 52,99 Minidagis 12 10 765,82 978,71 48,94 Svalan 10 12 836,36 1 166,94 58,35 Fjärilen 12 12 829,57 1 166,32 58,32 Myran 1 12 4 937,24 987,45 49,37 Myran 2 12 Leppäkerttu 12 19 318,49 1 756,23 87,81 EFTISAR Eftis, Vörå centrum 1 657,22 174,44 8,86 Eftis, Karvsor 4 392,12 462,33 23,49 Eftis, Tottebo 1 504,45 158,36 8,05 Eftis, Rödluvan 2 383,62 250,91 12,75 Centrumskolans eftis 1 485,84 156,40 7,95 Eftis Solbacken 6 666,45 701,73 35,65 Pettersbacka eftis 1 367,45 160,88 7,31 TOTALT All dagvård tillsammans 320 10 799,16 981,74 49,09 Daghem 202 10 844,05 985,82 49,29 Familjedagvårdare 24 10 147,23 922,48 46,12 Gruppfamiljedaghem 94 8 717,31 792,48 39,62 Daghem o gruppdaghem tillsammans 296 7 565,52 687,77 34,39 Eftermiddagsverksamhet 1 975,94 207,99 10,57 82

Koskeby skola elevantalet 92 Rejpelt elevantalet 23,5 Rökiö elevantalet 46 nettokostnader 666 683 nettokostnader 256 826 nettokostnader 390 559 kostnad per elev 7 247 kostnad per elev 10 929 kostnad per elev 8 490 Skolkansliet 173 Skolkansliet 173 Skolkansliet 173 Gemensamma kostnader * 1 079 Gemensamma kostnader * 1 079 Gemensamma kostnader * 1 079 Totalt / elev 8 499 Totalt / elev 12 181 Totalt / elev 9 743 Karvsor elevantalet 50 Maxmo kyrkoby skola elevantalet 31 Särkimo skola elevantalet 24,5 nettokostnader 427 936 nettokostnader 361 969 nettokostnader 277 726 kostnad per elev 8 559 kostnad per elev 11 676 kostnad per elev 11 336 Skolkansliet 173 Skolkansliet 173 Skolkansliet 173 Gemensamma kostnader * 1 079 Gemensamma kostnader * 1 079 Gemensamma kostnader * 1 079 Totalt / elev 9 811 Totalt / elev 12 929 Totalt / elev 12 588 Centrumskolan elevantalet 78,5 Kimo skola elevantalet 22,5 Komossa skola elevantalet 16 nettokostnader 723 856 nettokostnader 304 234 nettokostnader 292816 kostnad per elev 9 221 kostnad per elev 13 522 kostnad per elev 18 301 Skolkansliet 173 Skolkansliet 173 Skolkansliet 173 Gemensamma kostnader * 1 079 Gemensamma kostnader * 1 079 Gemensamma kostnader * 1 079 Totalt / elev 10 473 Totalt / elev 14 774 Totalt / elev 19 553 * Gemensamma kostnader = specialundervisning, projekt, gemensam verksamhet, odelade utgifter Tegengrens skola elevantalet 225 Gymnasiet + internatet 146,5 nettokostnader 2 124 444 nettokostnader 1 603 067 kostnad per elev 9 442 kostnad per elev 10 942 specialundervisning 452 skolkansliet 173 skolkansliet 173 Totalt / elev 10 067 Totalt / elev 11 116 83

Barnomsorgen Ledande tjänsteinnehavare: barnomsorgsledaren Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -2 974 873-2 895 660-122 700,00-3 018 360-3 105 231 102,9 % -86 871 VERKSAMHETENS INTÄKTER 326 591 368 380 368 380 439 835 119,4 % 71 455 Försäljningsintäkter 3 865 5 400 5 400 14 736 272,9 % 9 336 Avgiftsintäkter 318 832 357 080 357 080 382 750 107,2 % 25 670 Understöd och bidrag 3 802 5 900 5 900 1 091 18,5 % -4 809 Övriga verksamhetsintäkter 92 41 257 41 257 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 301 428-3 264 040-122 700,00-3 386 740-3 545 154 104,7 % -158 414 Personalkostnader -2 599 179-2 598 600-117 450,00-2 716 050-2 833 977 104,3 % -117 927 Köp av tjänster -160 223-100 300-200,00-100 500-110 995 110,4 % -10 495 Material, förnödenheter och varor -118 965-122 520-4 950,00-127 470-143 073 112,2 % -15 603 Understöd -400 462-409 730-409 730-420 053 102,5 % -10 323 Övriga verksamhetskostnader -22 598-32 890-100,00-32 990-37 057 112,3 % -4 067 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -36 88 88 Intern -276 437-274 490-2 200,00-276 690-319 566 115,5 % -42 876 VERKSAMHETENS INTÄKTER 34 881 39 360 2 800,00 42 160 34 238 81,2 % -7 922 Försäljningsintäkter 13 761 39 360 2 800,00 42 160 32 469 77,0 % -9 691 Avgiftsintäkter 14 121 1 769 1 769 Övriga verksamhetsintäkter 7 000 0 VERKSAMHETENS KOSTNADER -311 318-313 850-5 000,00-318 850-353 804 111,0 % -34 954 Köp av tjänster -151 136-153 140-2 800,00-155 940-165 070 105,9 % -9 130 Material, förnödenheter och varor -265-265 Övriga verksamhetskostnader -160 182-160 710-2 200,00-162 910-188 469 115,7 % -25 559 Kostnadsberäknad -46 891-43 220-43 220-42 366 98,0 % 854 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -46 891-43 220-43 220-42 366 98,0 % 854 Totalt -3 298 201-3 213 370-124 900,00-3 338 270-3 467 162 103,9 % -128 892 Nettokostnad per invånare -489-479 -520 84

Verksamhet Vörå kommun har för närvarande 295 dagvårdsplatser fördelat på sju familjedagvårdare sju gruppfamiljedaghem sex daghem I kommunen finns två ambulerande specialbarnträdgårdslärare som tränar de barn som behöver extra stöd i sin inlärning. Förskoleundervisning sker i daghemmen och morgon- och eftermiddagsvård för skolbarn tas också om hand av daghemspersonalen förutom i centrum av Vörå och Oravais där man har skilda eftis-grupper. Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Barnomsorgens huvudsakliga målsättning är ett tillräckligt antal dagvårdsplatser och att dagvården kan ordnas på bästa möjliga sätt för familjerna. Familjerna stöds i deras fostran av barnen och i samråd med familjerna befrämjas en balanserad utveckling av barnets hela personlighet. Dagvården erbjuder barnet bestående, trygga och varma relationer, verksamhet som stöder barnets utveckling i sin helhet samt en gynnsam uppväxtmiljö. Varje barn ska ha möjlighet att utgående från sina förutsättningar få stöd för växande och lärande. Hela dagvården ska börja jobba enligt den lagförändring som gäller förskolan och grundskolan. Genom att införa arbetssättet redan i dagvården har man möjlighet att i ett tidigt skede hitta de En vård- och uppfostringsplan uppgörs för varje barn i dagvård och utvärderas i samråd med vårdnadshavarna. Syftet med planen är att i ett så tidigt skede som möjligt se barnets individuella behov av stöd i fostran och förebygga svårigheter i anslutning till inlärning och utveckling. Inom dagvården följer man planen för småbarnsfostran för att uppnå de mål som fastställs och i förskolan jobbar man enligt förskolans läroplan. Morgon- och eftermiddagsverksamheten följer den lokala verksamhetsplanen. Mer detaljerat beskrivs verksamheten i verksamhetsplanerna som daghemmen själva gjort upp. För familjedagvårdarna och gruppfamiljedaghemmen finns en gemensam verksamhetsplan. Specialbarnträdgårdslärarna arbetar med de barn som behöver extra stöd och handleder också personalen i hur de kan arbeta med barnen. Lagförändringen har infört tre typer av stöd; allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd. Syftet med de tre stödformerna är att stöda barnets 85 På grund av stort tryck på dagvården flyttade gruppfamiljedaghemmet Svalan som verkat i samma byggnad som Karvsor daghem till ett privatägt hus i Bertby. Svalan har tio dagvårdsplatser. Karvsor daghem fick på detta sätt en till avdelning. Det stora trycket i området har lättats tack vare omändringarna som gav 18 platser till. I september 2012 öppnades gruppfamiljedaghemmet Myran 2 i tandläkargården i Vörå centrum. Barnantalet har rört sig kring 315 fördelat på fem familjedagvårdare, åtta gruppfamiljedaghem och sex daghem. Antalet familjedagvårdare har alltså minskat från sju till fem p.g.a. pensionering och tjänstledighet medan det skett en utökning av dagvårdsplatserna tack vare ett nyöppnat gruppfamiljedaghem och en daghemsavdelning. Kommunens dagvårdsplatser har trots detta varit fyllda på alla enheter och även överbelastade på en del.

barn som behöver extra stöd. Personalen som jobbar inom barnomsorgen ska ha möjlighet att utveckla sin yrkesidentitet. inlärning i ett så tidigt skede som möjligt samt att fortsätta med stödet så länge behov finns. Barnomsorgspersonalen erbjuds möjlighet att fortbilda sig för att utvecklas i sitt arbete. Under hösten gjordes en satsning på att utbilda personalen i tecken som stöd. Tecken som stöd kan användas med hela barngruppen och speciellt tillsammans med barn med svagt språk. Metoden underlättar barnens kommunikation, förståelse och aktivitet i barngruppen. All personal inom barnomsorgen har via HVC fortbildats i medicinering för att ha rätt att ge medtagen medicin åt barnen. Barnomsorgens största utmaningar har varit stora barngrupper och ett sändigt tryck på dagvårdsplatserna. I övrigt kan konstateras att vid slutet av 2012 började barnomsorgens personal ha de gemensamma riktlinjerna, reglerna och arbetssätten på samma nivå och arbetsbördan började lätta efter kommunsamgången. 86

Grundutbildning åk 1-6 Ansvarspersoner: skolornas föreståndare Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -4 087 591-4 106 170-4 106 170-4 132 916 100,7 % -26 746 VERKSAMHETENS INTÄKTER 73 026 48 240 48 240 91 841 190,4 % 43 601 Försäljningsintäkter 37 496 25 260 25 260 23 752 94,0 % -1 508 Avgiftsintäkter -207 31 489 31 489 Understöd och bidrag 34 872 22 980 22 980 35 788 155,7 % 12 808 Övriga verksamhetsintäkter 865 812 812 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 160 420-4 154 410-4 154 410-4 224 537 101,7 % -70 127 Personalkostnader -3 275 630-3 321 440-3 321 440-3 291 225 99,1 % 30 215 Köp av tjänster -607 368-541 000-541 000-644 040 119,0 % -103 040 Material, förnödenheter och varor -248 827-247 270-247 270-245 233 99,2 % 2 037 Understöd -55-60 -60-55 91,7 % 5 Övriga verksamhetskostnader -28 540-44 640-44 640-43 984 98,5 % 656 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -197-220 -220 Övriga finansiella kostnader -197-220 -220 Intern -306 321-300 140-300 140-357 654 119,2 % -57 514 VERKSAMHETENS INTÄKTER 105 068 104 690 104 690 125 634 120,0 % 20 944 Försäljningsintäkter 105 068 104 690 104 690 89 742 85,7 % -14 948 Övriga verksamhetsintäkter 35 891 35 891 VERKSAMHETENS KOSTNADER -411 389-404 830-404 830-483 288 119,4 % -78 458 Köp av tjänster -116 634-100 860-100 860-138 075 136,9 % -37 215 Övriga verksamhetskostnader -294 755-303 970-303 970-345 213 113,6 % -41 243 Kostnadsberäknad -147 034-136 360-136 360-133 405 97,8 % 2 955 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -147 034-136 360-136 360-133 405 97,8 % 2 955 Totalt -4 540 946-4 542 670-4 542 670-4 623 975 101,8 % -81 305 Nettokostnad per invånare -673-677 -693 87

Verksamhet Ansvarar för att läropliktiga barn i kommunen får den grundutbildning som förutsätts i lag och förordning. Grundundervisningen i åk 1-6 sköts i nio skolor och för åk 7-9 i Tegengrenskolan. Vörå samgymnasium/idrottsgymnasium sköter gymnasieundervisningen och är specialidrottsgymnasium med upptagningsområde för hela Svenskfinland. Lärartjänster och lektorstjänster är inrättade i kommunen. Nämnden ansvarar för en bildningsavdelning med bildningschef, bildningsekonom, 2 kanslister (100% och 30%) och en barnomsorgsledare. Specialelever integreras i normal klass i egna skolor så långt det är möjligt. Implementering av den nya lagstiftningen inom specialundervisningen fortgår under året. Flera skolor följer antimobbningsförebyggande arbete enligt KiVa skola programmet. Vi inför användning av WILMA inom Primus i alla skolor. Projektansökningar görs enligt utbud under året. Koskeby skola Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budgeten 2012 Förverkligat 2012 Intressant, effektiv och mångsidig undervisning som satsar på basfärdigheter med tonvikt på läsning. Hälsosam och trygg miljö utan mobbning. Väcka elevernas intresse för fysisk fostran och musik. Kontinuerlig satsning på hyfs och hänsyn. Deltagande i skolidrottstävlingar av olika slag. Vi har deltagit i alla planerade idrottstävlingar. Alla pulpeter är nu utbytta i alla klasser (under de senaste sex åren). Kiva-skola programmet fortskrider planenligt. 88

Rejpelt skola Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budgeten 2012 Förverkligat 2012 Prioritering av basfärdigheterna, speciellt språk och modersmål. Erbjuda eleverna en trygg och meningsfull skolmiljö. Eleverna ska lära sig mer om närmiljön och samarbete. Fortbildning av lärare och personal. Skolan deltar i projektet Ung berättare i syfte att producera egna böcker på dator och leasingdatorer har införskaffats för detta ändamål. Författarbesök. Skolan deltar i Kvarkens naturuteskola läsåret 2011-2012. Skolan deltar i KiVa-projektet i mobbningsförebyggande syfte. Specialundervisning och stöd ges enligt ny lagstiftning. Vi har deltagit i Ung Berättare projektet och alla elever skrev en egen bok, utgiven av förlag i Uddevalla.Böckerna köptes även in till Vörå Bibliotek. Klassuppsättning av datorer har vi leasat.författarbesök bla från Island. Naturuteskola pågick under skolåret. KIVA projektet används för att få en god trivsel i vår skola och förebygga mobbning. Stöd och läxhjälp ges på onsdag morgon kl 8-9. Specialundervisning sker enligt trestegsstödet. 89

Rökiö skola Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budgeten 2012 Förverkligat 2012 Prioritering av basfärdigheterna i matematik, modersmål och språk. Trygg och god individuell undervisning, samt att hjälpa elever med speciella behov. Utveckling av elevens kreativitet, fysiska aktivitet, hela personligheten och sociala kompetens. Eleven ska få en positiv syn på kosten och dess inverkan på skolprestationen. Dator i undervisningen. Integrering och beaktande av de individuella möjligheterna vid inlärning. Kompanjonskap mellan lärare. Skolan deltar i antimobbnings-programmet KiVa SKOLA. Åk 1-2 deltar i Gimme 5. Eleverna ges möjlighet att använda datorer i undervisningen. Skolan införskaffar nya verktyg till slöjden, instrument till musiken samt redskap till gymnastiken.. Under läsåret har eleverna haft möjlighet att delta i stödundervisning, åk 4-6 på onsdagmorgon och åk 1-3 på torsdagmorgon. Stödtimmarna har utnyttjats flitigt. I övrigt har skolan arbetat enligt den nya lagen om specialundervisning. Skolan har, utgående från Kiva skolas program, uppgjort ett eget utredningsschema vad gäller osämja bland eleverna. Gimme 5-projektet har förverkligats och målet att få eleverna att äta mera frukt och grönsaker har uppnåtts. Skolans salladsbord är välbesökt och eleverna i åk 1-2 har fruktstund en gång i veckan. Skolan har leasat 2 dokumentkameror och 2 videoprojektorer för att komma vidare med dataundervisningen. Verktyg till slöjden och redskap till gymnastiken skjuts på framtiden. Ett el-piano i musiken har införskaffats enligt planerna. 90

Karvsor skola Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budgeten 2012 Förverkligat 2012 Alla ska ha rätt att känna sig trygga, välkomna och sedda. En sund inlärnings- och skolmiljö. Skolan prioriterar basfärdigheterna i modersmål och matematik. Betoning på vikten av näringsriktig mat. Implementering av den nya lagstiftningen inom specialundervisningen. Svängplatsen för varubilar förstoras så att varubilarna inte använder skolgården som transportväg. Godkända gungor införskaffas. Maskinparken i slöjdsalen bör uppfylla krav enligt lag om arbetarskyddet. Basfärdigheterna i matematik har betonats och planeringen inför läsförståelselyftet har påbörjats. Under läsåret har eleverna fått delta i Gimme5- projektet och resultat syns i inköpsmängden av grönsaker till skolan. Personalen har aktivt deltagit i planeringen av skolarbetet och implementeringen av den nya lagstiftningen inom specialundervisningen framskrider. I oktober slutade ventilationen fungera i gymnastiksalen och några andra utrymmen. Detta har lett till att elever tidvis varit trötta. Svängplatsen för varubilar har ännu inte förstorats, och en del varubilar använder fortfarande skolgården som avlastningsplats eftersom de har svårt att svänga vid personalparkeringen. Maskinparken i slöjdsalen uppfyller ännu inte de krav som lagen om arbetarskydd förutsätter. Skolan erhöll ordentligt mindre medel för material och förnödenheter än de andra skolorna, men fick dock inom klubbverksamheten möjlighet att införskaffa en ny ljudanläggning till musikundervisningen. Skolan erhöll en del utelekredskap, men ännu fattas ett större redskap som inte kunde införskaffas. 91

Maxmo kyrkoby skola Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budgeten 2012 Förverkligat 2012 Prioritering av baskunskaper i matematik och modersmål prioriteras. Trygghet för alla elever. Inriktning på varje elevs individuella möjlighet att nå målen. Uteskolverksamhet och uteskolpedagogik. Utvecklande av IT-utrustningens användning. Förbättrande av måltidsmiljön. Förbättra kvaliteten på undervisningen och personalens fortbildning. Klubbverksamhet inom motion. Timresursen används flexibelt för att stöda alla elever maximalt. Deltagande i KELPO samt KiVa projekten. Matsalens förnyande av inventarier slutförs. Klubbverksamhet genomförs i samarbete med WAU r.f. I schemaläggning och prioriteringar har ämnena matematik och modersmål stått i centrum. Gemensamma regler och ramar för verksamheten har stått i centrum. Aktiv implementering och uppföljning av trestegsstödet har varit i fokus. Verksamhet utanför skolan har genomförts genom resor, i projektet Ung Företagsamhet samt genom extra utetimme (gy) i åk 3-6. Personalen har utvecklat sitt IKT-kunnande internt och genom KUNNIG i skolan. Matsalens inventarier har förnyats och skolan har tillsammans med eleverna utvecklat hela måltidsmiljön och utbudet. Klubbverksamhet har genomförts genom WAU. 92

Särkimo skola Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budgeten 2012 Förverkligat 2012 En trivsam skolmiljö där eleverna mår bra och känner sig trygga. Basfärdigheter i modersmål, matematik och språk betonas. Väcka elevernas läslust. Uteskolverksamhet. Utveckla användandet av datorer i undervisningen, samt öka elevernas datakunskaper och -färdigheter. Anskaffning av nya pulpeter samt förnyande och uppfräschning av inomhusmiljön. Deltagande i KiVa projektet. Olika former av läsning och projekt som bokprat och läsnatt. Utflykter i närområdet och samarbete med Kvarkens naturskola. Anskaffning av elevdatorer, fortbildning på dataområdet I schemaläggningen och resursfördelning för läsåret prioriterades modersmål, matematik och språk. Läsningen och läslusten har lyfts fram genom boknatt och läsprojekt. Läsningen har betonats i modersmålsundervisningen. Nya pulpeter skaffades våren 2012, dessa räckte till hälften av eleverna. Våren 2013 skaffas pulpeter till resten av eleverna. Mycket tid har satts på att införa och arbeta enligt trestegsstödet. Vi har jobbat aktivt med Kiva skola-projektet. Deltagande i Kvarkens naturskola, gemensamma utedagar med hela skolan. Idrottsklubbverksamhet i samarbete med WAU. Fler leasade datorer, både för personal- och elevbruk. Datoranvändning inom många olika ämnen. IKT-fortbildning, och annan fortbildning inom Kunnig-projektet. Ingen nämnvärd förnyelse och uppfräschning av inomhusmiljön trots önskemål om detta till tekniska. 93

Centrumskolan i Oravais Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budgeten 2012 Förverkligat 2012 Prioritera basfärdigheter och ge eleverna utbildning enligt deras egna förutsättningar. Trygg skolmiljö. Att fostra elever till artiga, ansvarskännande och jämlikhetstänkande individer. Betydelsen av motion och hälsa lyfts fram. Musiken förblir en viktig del i skolans verksamhet. Internationalism. Fortbilda lärare och personal. Verkställa Kelpo-projektets mål. Fortsättning på skolans familjestödjande verksamhet. Stöda och effektivera undervisningen med speciallärare och skolgångsbiträden. Schemaläggning av stödundervisningen. Fortbildning av personal. Folkhälsans Hälsoprojekt, Kiva-projektet. Samarbete med finska skolan i samma byggnad. 94 Stödundervisningstimmarna har utnyttjats aktivt. För våra invandrarelever har hållits svenska för invandrare (klasslärare) dessutom har vi (skolgångsbiträden) erbjudit läxläsning för dem. Skolans lärare har aktivt deltagit i Kunnig projektet under året. Kelpo-projektet och trestegsstödet har haft en framträdande roll i skolans specialundervisnings verksamhet och under elevvårdsmötena. Läs och förstå projektet har resulterat i goda framsteg i elevernas läsförståelse. Andra skolor har också intresserat sig för projektet och önskat skolning av vår personal. En aktiv fostran inom hälsa, vad beträffar motion och äta nyttigt, har genomförts planenligt. Kiva-Projektet, vars uppgift är att befrämja gott kamratskap och hänsyn till nästa, har målmedvetet jobbats med av alla i personalen. Vi hade stora planer för vår dataundervisning inför läsåret 2012-13, men av många märkliga skäl kunde dessa inte förverkligas. Budgetmedel fanns för leasing eller införskaffande av datorer enligt vår skolas plan och önskan, men stoppades olyckligt nog. Men i övrigt har målen för år 2012 kunnat förverkligas väl till skolans glädje.

Kimo skola Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budgeten 2012 Förverkligat 2012 Baskunskap åt varje elev enligt dess egen förmåga. Daglig användning av datorer i undervisningen. Utnyttja skolans historiska närmiljö vid Kimo Bruk i undervisningen. Strävan till en trygg skola för alla elever i skolan genom god elevvård och involverande av elever i antimobbningsarbetet i skolan. Fortlöpande satsning på integrering av elever med utländsk bakgrund i skolsamfundet. Fysisk fostran. Fortlöpande utbildning för lärarna. Fortgående uppdatering av läromedel. Nya, ergonomiska pulpeter åt resten av eleverna år 2012. Erbjuda klubbverksamhet åt eleverna. Deltagande i olika motionsaktiviteter.. Baskunskapen. Uppdatering av läromedel. Elevvården; det tredelade stödet. Alla elever har nu ergonomiska pulpeter. Daglig användning av datorer anskaffning av fyra nya leasingdesktops. Regelbundet lektioner i olika ämnen på Kimo Bruks område. Uppdatering av räddningsplan. Konkret åtgärd i säkerhetsplanen: hålla ytterdörr mot vägen stängd under skoltid; ringklocka. Antimobbningsarbetet. Integreringen av utifrån kommande barn fortsatte, två nya estniska elever påbörjade sin skolgång på svenska. En ny grupp burmesiska elever började i förberedande undervisning. Fysisk fostran: rastaktiviteter och klubbaktiviteter. Lärarfortbildning på flera områden via KUNNIGprojektet. Lärarskuggning. Samarbete med Komossa skola. 95

Komossa skola Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budgeten 2012 Förverkligat 2012 Ge undervisning enligt elevernas förutsättningar. Värna om trygghet och trivsel i skolan. Ge datakunskaper inom ramen för Intelligent på tangent. Årets tyngdpunktsområde är Vatten. Kultur i skolan. Anskaffning av elevdatorer. Medel till uteskolverksamhet, anskaffning av AVmaterial och dataprogram som underlättar differentiering. Studieresor, konstnärsbesök. Fullgod undervisning i alla ämnen enligt elevernas förutsättningar möjlig genom bra timresurs. Utökning av klassassistenthjälp till eleverna. Skoltrygghet och trivsel. Datakunskaper: Intelligent på tangent. Fyra nya elevlaptops som leasing. Uteverksamhet alla årstider. Studiebesök. Samarbete med Kimo skola. 96

Grundutbildning åk 7-9, Tegengrenskolan Ansvarspersoner: rektorn Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -1 973 790-2 145 480-2 145 480-2 040 079 95,1 % 105 401 VERKSAMHETENS INTÄKTER 140 300 80 630 80 630 93 695 116,2 % 13 065 Försäljningsintäkter 112 038 53 530 53 530 51 854 96,9 % -1 676 Avgiftsintäkter 9 432 9 432 Understöd och bidrag 23 084 18 910 18 910 28 438 150,4 % 9 528 Övriga verksamhetsintäkter 5 178 8 190 8 190 3 972 48,5 % -4 218 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 114 050-2 226 110-2 226 110-2 133 742 95,9 % 92 368 Personalkostnader -1 580 315-1 632 800-1 632 800-1 597 202 97,8 % 35 598 Köp av tjänster -293 326-333 040-333 040-275 548 82,7 % 57 492 Material, förnödenheter och varor -217 690-232 300-232 300-235 689 101,5 % -3 389 Övriga verksamhetskostnader -22 719-27 970-27 970-25 304 90,5 % 2 666 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -40-33 -33 Övriga finansiella kostnader -40-33 -33 Intern -26 465-11 350-11 350-29 539 260,3 % -18 189 VERKSAMHETENS INTÄKTER 163 688 149 310 149 310 174 242 116,7 % 24 932 Försäljningsintäkter 163 688 149 310 149 310 174 242 116,7 % 24 932 VERKSAMHETENS KOSTNADER -190 153-160 660-160 660-203 781 126,8 % -43 121 Köp av tjänster -12 050-13 140-13 140-16 283 123,9 % -3 143 Övriga verksamhetskostnader -178 103-147 520-147 520-187 498 127,1 % -39 978 Kostnadsberäknad -84 939-28 870-28 870-30 127 104,4 % -1 257 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -84 939-28 870-28 870-30 127 104,4 % -1 257 Totalt -2 085 194-2 185 700-2 185 700-2 099 745 96,1 % 85 955 Nettokostnad per invånare -309-326 -315 97

Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 - En trygg och stimulerande miljö för alla - Ett väl fungerande trestegsstöd - Ökat samarbete med hemmen Alla elever får ett avgångsbetyg och en studieplats på andra stadiet Fortsatt satsning på social kompetensskolning och arbetsmiljö Implementeringsskolning för personalen Ibruktagande av Wilma axion-skolning åk 7, förbättrade resultat skoltrivsel enl. enkäten Ung i Österbotten Trestegsstödet infört, Wilma infört för lärare och vårdnadshavare Alla i avgångsklassen fick avgångsbetyg och studieplats 98

Vörå samgymnasium / idrottsgymnasium Ansvarsperson: rektorn Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -1 209 604-1 134 910-1 134 910-1 266 119 111,6 % -131 209 VERKSAMHETENS INTÄKTER 281 044 341 370 341 370 292 990 85,8 % -48 380 Försäljningsintäkter 43 515 60 000 60 000 83 730 139,6 % 23 730 Avgiftsintäkter 5 429 9 800 9 800 3 776 38,5 % -6 024 Understöd och bidrag 79 439 97 920 97 920 98 316 100,4 % 396 Övriga verksamhetsintäkter 152 661 173 650 173 650 107 168 61,7 % -66 482 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 490 575-1 476 280-1 476 280-1 559 062 105,6 % -82 782 Personalkostnader -1 243 260-1 265 520-1 265 520-1 262 972 99,8 % 2 548 Köp av tjänster -156 750-145 370-145 370-208 111 143,2 % -62 741 Material, förnödenheter och varor -65 568-50 510-50 510-64 542 127,8 % -14 032 Övriga verksamhetskostnader -24 998-14 880-14 880-23 438 157,5 % -8 558 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -73-46 -46 Övriga finansiella intäkter 29 29 Övriga finansiella kostnader -73-75 -75 Intern -184 642-176 370-176 370-259 565 147,2 % -83 195 VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 640 4 640 1 670 36,0 % -2 970 Övriga verksamhetsintäkter 4 640 4 640 1 670 36,0 % -2 970 VERKSAMHETENS KOSTNADER -184 642-181 010-181 010-261 235 144,3 % -80 225 Köp av tjänster -88 661-77 950-77 950-93 192 119,6 % -15 242 Övriga verksamhetskostnader -95 981-103 060-103 060-168 044 163,1 % -64 984 Kostnadsberäknad -77 383-78 700-78 700-77 383 98,3 % 1 317 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -77 383-78 700-78 700-77 383 98,3 % 1 317 Totalt -1 471 630-1 389 980-1 389 980-1 603 067 115,3 % -213 087 Nettokostnad per invånare -218-207 -240 99

Verksamhet Den svenskspråkiga gymnasieundervisningen ges i Vörå samgymnasium. Gymnasiet fungerar dels som ett traditionellt lokalt gymnasium men har också officiell specialgymnasiestatus med idrott som specialitet. Statsrådet godkände idrottsgymnasiet som ordinarie år 1994. På programmet finns friidrott, orientering, skidåkning och fotboll. Huvudsakliga rekryteringsområdet för gymnasiet som helhet är Vörå kommun medan idrottslinjen rekryterar studerande från hela landet. Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Gymnasiet ska ge traktens ungdomar en attraktiv allmänbildande utbildning med möjlighet till satsningar inom olika ämnesområden. Förbättra de studerandes välbefinnande och prestationsförmåga. Förbättra de studerandes möjligheter till flerformsstudier i samarbetet med övriga andrastadieskolor i Österbotten. Fortbilda personalen. Skapa en ny helhetsplan för sanering och utbyggnad av skolans utrymmen. Samarbeta med Folkhälsan Utbildning Ab inom det kulturella området samt skapa ett starkt idrottscampus i Svenskfinland. Ge våra studerande möjligheter till satsning på idrott och studier under och efter gymnasietiden via aktivt samarbete med Finlands Olympiska kommitté, Vasaregionens idrottsakademi, grenförbunden, Nilsiän lukio och Vasaenheter. Tidsplan och ritningar för gymnasiets fastigheter uppgörs. Första och andra årets studerande ges möjlighet att delta i vecka-8 kurser. Ansökan om medel görs för kulturresor, fysiskt och psykiskt välbefinnande samt mental träning. Utbudet av nätkurser i samarbete med övriga skolor i Österbotten ökas. Kurssamarbetet gäller främst udda kurser och kurser med litet antal deltagare. Speciellt utökas samarbetet med Team Nord. Lärarna fortbildas inom sina ämnesområden, i användning av ny teknologi och mentorskap bl.a. i samarbete med de övriga skolorna i Österbotten och Vasaregionens idrottsakademi Kombinationsstudier mellan VSG och Folkhälsan Utbildning Ab fortsätter och vidareutvecklas. Samarbet med Finlands bollförbund utökas till två tränare. Samarbetet över språkgränsen med Nilsiän lukio vidareutvecklas. Planerna fördröjda p.g.a. Folkhälsan Rehabs nedläggning. Vecka 8 förverkligad och förberedelser för vårens resor igång. Mental träning prövad i samarbete med VRIA och diskussion om ett pilotprojekt pågår. Nätkurser genomförda ungefär i samma omfattning som tidigare men ingen egentlig utveckling har skett, eventuellt p.g.a. den ökade konkurrensen på andra stadiet. Lärarna har fortbildats inom sina ämnesområden och i synnerhet inom användning av teknologi. Fortbildning i mentorskap startade inte under läsåret eftersom man inte fick projektmedel. Kombistudier har fortsatt men inte vidareutvecklats p.g.a. fördröjningen av campusutvecklingen. Antalet tränare utökat till fyra p.g.a. ökat antal fotbollsspelare. Ökningen i samarbete med andra parter än bollförbundet. Nilsiäsamarbetet stagnerat då våra studerande hoppat av studierna där. 100

Aktivt samarbeta med grenförbunden i skolans grenar samt FSI för att skapa ett idrottscampus. Samarbetet framskrider positivt i väntan på förverkligandet av ett campus. Kvalitetsmål 2012 gällande verksamheten Övergripande målsättning är att hålla antalet studerande på nuvarande eller något högre nivå samt behålla ett högt medeltal på avgångs- och studentbetyg. Målsättningen är även att förbättra studieförhållandena för att öka de studerandes fysiska och psykiska välbefinnande samt att förbättra prestationsförmågan såväl inom allmänna studier som inom idrott. Förverkligat 2012 Antalet studerande ca 10 % högre än föregående läsår. Studentresultaten lägre än 2011, som var absolut toppår, men drygt 2 poäng högre än skolans medeltal under de senaste sex åren. Resultaten under den perioden tredje bäst i Svenskfinland. Förbättring av den fysiska miljön gått långsamt p.g.a. långsam campusutveckling. Psykiska välbefinnandet trots det gott och prestationerna goda. 101

Grundläggande utbildning Projektverksamhet Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -165 897-12 770-12 770-27 294 213,7 % -14 524 VERKSAMHETENS INTÄKTER 73 392 80 000 80 000 135 877 169,8 % 55 877 Understöd och bidrag 73 392 80 000 80 000 135 877 169,8 % 55 877 VERKSAMHETENS KOSTNADER -239 041-92 770-92 770-163 161 175,9 % -70 391 Personalkostnader -164 808-58 380-58 380-88 526 151,6 % -30 146 Köp av tjänster -63 356-19 000-19 000-51 704 272,1 % -32 704 Material, förnödenheter och varor -4 249-10 800-10 800-20 697 191,6 % -9 897 Övriga verksamhetskostnader -6 628-4 590-4 590-2 235 48,7 % 2 355 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -248-10 -10 Övriga finansiella kostnader -248-10 -10 Intern -4 529-1 274-1 274 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 529-1 274-1 274 Köp av tjänster -400-1 274-1 274 Övriga verksamhetskostnader -4 129 0 Totalt -170 426-12 770-12 770-28 568 223,7 % -15 798 Nettokostnad per invånare -25-2 -4 102

Utbildning på andra stadiet Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -1 716-3 200-3 200-2 530 79,0 % 670 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 716-3 200-3 200-2 530 79,0 % 670 Köp av tjänster -82-165 -165 Understöd -1 634-3 200-3 200-2 365 73,9 % 836 Intern -4 640-4 640 4 640 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 640-4 640 4 640 Köp av tjänster -4 640-4 640 4 640 Totalt -1 716-7 840-7 840-2 530 32,3 % 5 310 Nettokostnad per invånare -0,3-1,2-0,4 103

Suomenkielinen sivistyslautakunta Johtava viranhaltija: sivistystoimenjohtaja Vastuuhenkilö: sivutoiminen koulutoimenjohtaja Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -1 441 569-1 227 430-234 000,00-1 461 430-1 309 575 89,6 % 151 855 VERKSAMHETENS INTÄKTER 23 808 259 330 259 330 355 792 137,2 % 96 462 Försäljningsintäkter 7 236 930 236 930 331 506 139,9 % 94 576 Understöd och bidrag 23 801 22 400 22 400 24 286 108,4 % 1 886 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 465 318-1 486 760-234 000,00-1 720 760-1 665 298 96,8 % 55 462 Personalkostnader -715 037-776 650-110 000,00-886 650-820 910 92,6 % 65 740 Köp av tjänster -701 337-632 640-124 000,00-756 640-793 350 104,9 % -36 710 Material, förnödenheter och varor -39 488-53 170-53 170-36 401 68,5 % 16 769 Övriga verksamhetskostnader -9 456-24 300-24 300-14 637 60,2 % 9 663 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -59-69 -69 Övriga finansiella kostnader -59-69 -69 Intern -137 717-104 940-104 940-157 116 149,7 % -52 176 VERKSAMHETENS INTÄKTER 5 662 7 530 7 530 3 621 48,1 % -3 909 Försäljningsintäkter 5 662 7 530 7 530 3 621 48,1 % -3 909 VERKSAMHETENS KOSTNADER -143 379-112 470-112 470-160 737 142,9 % -48 267 Köp av tjänster -49 346-51 390-51 390-77 913 151,6 % -26 523 Övriga verksamhetskostnader -94 034-61 080-61 080-82 824 135,6 % -21 744 Kostnadsberäknad -13 578-13 580-13 580-34 149 251,5 % -20 569 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -13 578-13 580-13 580-34 149 251,5 % -20 569 Totalt -1 592 864-1 345 950-234 000,00-1 579 950-1 500 840 95,0 % 79 110 Nettokostnad per invånare -236-201 -225 104

Avainlukuja 2012 Petterinmäen koulu oppilasmäärä 32,5 Oravaisten suomenkielinen koulu oppilasmäärä 64,5 Nettomenot 501 721,60 Nettomenot 623 763,00 Menot/oppilas 15 437,59 Menot/oppilas 9 670,74 Suomenkielinen sivistyslautakunta 133,32 Suomenkielinen sivistyslautakunta 133,32 Koulutoimisto 173,11 Koulutoimisto 173,11 Yhteensä/oppilas 15 744,03 Yhteensä/oppilas 9 977,18 Toiminta Tavoitteena on antaa peruskouluikäisille suomenkielisille oppilaille opetussuunnitelman mukaista perusopetusta sekä perusopetukseen valmistavaa opetusta. Peruspalvelut kasvatuksessa, oppimisessa ja opetuksessa. Tuemme oppilaiden kasvua kaksikielisen kunnan jäseniksi sekä vastuullisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Suomenkielistä perusopetusta ostopalveluina hankitaan Kauhavan, Pietarsaaren ja Vaasan kaupungeista sekä Vähänkyrön, Isokyrön ja Mustasaaren kunnista. Tavoitteet 2012 Talousarvion mukaiset suunnitellut toimenpiteet 2012 Toteutuneet toimenpiteet 2012 Panostetaan kunnan suomenkielisen perusopetuksen kehittämiseen. Kehitetään yhteistyötä kunnan ruotsinkielisten koulujen sekä suomenkielisten koulujen kesken huomioiden maahanmuuttajataustaiset oppilaat. Jatketaan yhteistyötä lähikuntien kanssa oppilaiden tarpeita vastaavan, ajanmukaisen ja laadukkaan suomenkielisen perusopetuksen järjestämiseksi kustannustaso huomioiden. Etsitään pysyvät ratkaisut Vöyrin kunnan suomenkielisten oppilaiden yläkouluopiskelujen suhteen ottaen huomioon tasapuolisuus, taloudellisuus ja järkevyys. Henkilökuntaa on koulutettu. Kieltenopetusta on kehitetty ammatillisempaan suuntaan sekä huomioitu äidinkieleltään ruotsinkieliset oppilaat ruotsinkielen opinnoissa. Vaasan kaupungin kanssa on tehty sopimus Oravaislaisten yläkouluoppilaiden opetuksen järjestämisestä. Petterinmäen koulun ja Oravaisten suomenkielisen koulun oppilaat pitivät toukokuussa 2012 yhteisen leirikoulun Klippanilla. 105

Tavoitteet 2012 Petterinmäen koulu Opetuksessa tähdennetään, että kielitaito sekä kulttuuriosaaminen avaavat ovia muihin kulttuureihin sekä opinto- ja työelämään. Koulun kieliohjelmaa kehitetään edelleen. Talousarvion mukaiset suunnitellut toimenpiteet 2012 Koulu panostaa kielikylpyopetukseen kaksikielisen kunnan sekä yhteiskunnan vaatimukset huomioiden. Huomioidaan ruotsinkieliset oppilaat koulun oppilasjoukossa. Toteutuneet toimenpiteet 2012 Petterinmäen koulun kieltenopetuksesta vastasivat syyslukukaudella 2012 muodollisesti pätevät opettajat. Koulun opetusvälineistöön hankittiin kannettavia tietokoneita oppilaskäyttöön. Ruotsinkielen opetuksen määrä kasvoi koulussa syksyllä 2012. Yleistä tukea ja osa-aikaista tehostettua tukea annettiin koulun opettajavoimin. Tavoitteet 2012 Oravaisten suomenk. koulu Talousarvion muk. suunn. toimenpiteet 2012 Toteutuneet toimenpiteet 2012 Lähes kaikki oppilaat ovat maahanmuuttajataustaisia. Oppilaille tarjotaan mahdollisuus suorittaa oppivelvollisuutensa oman suorituskykynsä mukaan. Suomenkieli on erityispainopisteenä ja on hyvin keskeinen osa toimintaa. Nyt kun kunnan kotouttamiskieleksi tulee jatkossa ruotsi kuntapaikkalaisille, on suomen kielen asema yhtenä kunnan koulujen opetuskielenä turvattava erityisesti ensi vuoden talouden suunnittelussa. Laadullisena tavoitteena on tarjota niin hyvät ja kattavat valmiudet, että siirtyminen muihin kouluihin sujuisi mahdollisimman joustavasti. Koulutyön ohella kotouttaminen Suomen yhteiskuntajärjestelmään tulisi olla jokapäiväinen haasteemme työssämme lasten parissa 106 Jokaiselle maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle tehtiin oma Moppi(maahanmuuttajataustaisen oppilaan oppimissuunnitelma). Ruotsinkieliset oppilaat huomioitiin opetuksessa. Perusopetukseen valmistavan yläkoulun oppilailla oli opetusta suomenkielen lisäksi mm. englannin-kielessä, kotitaloudessa, liikunnassa ja käsitöissä. Tavoitteet saavutettiin hyvin. Vanhempaintapaamisissa vanhemmat toivat esille tyytyväisyytensä Oravaisten suomenkielisen koulun toimintaan. Nyt kieliohjelma on yhtenäinen koulutoimessa. suomenkielisessä

Kultur- och fritidsnämnden Ledande tjänsteinnehavare: kultur- och fritidschefen Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -1 159 642-1 132 780-1 132 780-1 196 199 105,6 % -63 419 VERKSAMHETENS INTÄKTER 115 361 141 470 141 470 160 766 113,6 % 19 296 Försäljningsintäkter 12 222 38 600 38 600 28 857 74,8 % -9 743 Avgiftsintäkter 78 937 74 560 74 560 98 213 131,7 % 23 653 Understöd och bidrag 18 240 15 900 15 900 28 040 176,4 % 12 140 Övriga verksamhetsintäkter 5 961 12 410 12 410 5 657 45,6 % -6 753 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 274 984-1 274 250-1 274 250-1 356 965 106,5 % -82 715 Personalkostnader -690 284-678 120-678 120-703 239 103,7 % -25 119 Köp av tjänster -227 699-190 750-190 750-227 698 119,4 % -36 948 Material, förnödenheter och varor -108 618-113 270-113 270-131 050 115,7 % -17 780 Understöd -199 545-235 880-235 880-233 470 99,0 % 2 410 Övriga verksamhetskostnader -48 837-56 230-56 230-61 509 109,4 % -5 279 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -19 0 0 Övriga finansiella kostnader -19 0 0 Intern -193 607-221 910-221 910-196 797 88,7 % 25 113 VERKSAMHETENS INTÄKTER 7 405 3 230 3 230 25 166 779,1 % 21 936 Försäljningsintäkter 1 230 1 230 13 096 1064,7 % 11 866 Avgiftsintäkter 7 405 2 000 2 000 12 070 603,5 % 10 070 VERKSAMHETENS KOSTNADER -201 013-225 140-225 140-221 962 98,6 % 3 178 Köp av tjänster -8 098-10 070-10 070-14 032 139,3 % -3 962 Material, förnödenheter och varor -3 693-3 693 Övriga verksamhetskostnader -192 915-215 070-215 070-204 237 95,0 % 10 833 Kostnadsberäknad -40 069-44 270-44 270-36 147 81,7 % 8 123 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -40 069-44 270-44 270-36 147 81,7 % 8 123 Totalt -1 393 318-1 398 960-1 398 960-1 429 142 102,2 % -30 182 Nettokostnad per invånare -207-208 -214 107

Kultur- och idrottsverksamhet Ansvarsperson: kultur- och fritidschefen, fritidssekreteraren Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -355 654-360 670-360 670-367 441 101,9 % -6 771 VERKSAMHETENS INTÄKTER 13 213 21 080 21 080 9 386 44,5 % -11 695 Försäljningsintäkter 7 959 14 100 14 100 8 395 59,5 % -5 705 Understöd och bidrag 5 080 6 900 6 900 900 13,0 % -6 000 Övriga verksamhetsintäkter 174 80 80 91 113,4 % 11 VERKSAMHETENS KOSTNADER -368 867-381 750-381 750-376 827 98,7 % 4 923 Personalkostnader -29 219-34 120-34 120-29 672 87,0 % 4 448 Köp av tjänster -120 420-90 290-90 290-102 374 113,4 % -12 084 Material, förnödenheter och varor -4 769-5 680-5 680-3 203 56,4 % 2 477 Understöd -199 545-235 880-235 880-233 470 99,0 % 2 410 Övriga verksamhetskostnader -14 914-15 780-15 780-8 108 51,4 % 7 672 Intern -133 825-151 310-151 310-152 348 100,7 % -1 038 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 230 1 230 1 246 101,3 % 16 Försäljningsintäkter 1 230 1 230 1 246 101,3 % 16 VERKSAMHETENS KOSTNADER -133 825-152 540-152 540-153 594 100,7 % -1 054 Köp av tjänster -668-3 410-3 410-1 202 35,2 % 2 208 Material, förnödenheter och varor -2 053-2 053 Övriga verksamhetskostnader -133 158-149 130-149 130-150 339 100,8 % -1 209 Kostnadsberäknad -32 144-36 350-36 350-28 223 77,6 % 8 127 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -32 144-36 350-36 350-28 223 77,6 % 8 127 Totalt -521 624-548 330-548 330-548 012 99,9 % 318 Nettokostnad per invånare -77-82 -82 108

Verksamhet Omfattar kultur-, ungdoms-, idrotts- och nykterhetsarbete i kommunen, främst den administrativa delen. Idrottsanläggningarnas skötsel administreras av tekniska nämnden och kostnaden överförs som intern post i kultur- och fritidsnämndens budget. Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Stödja kommunens kultur-, ungdoms- och idrottsverksamhet, bl.a. genom att utdela föreningsbidrag och sponsorering. Arrangera olika evenemang, dels i egen regi och dels i samarbete med föreningar. Fortsätta att stödja utgivande av årspublikationer. Uppmuntra föreningar till egna aktiviteter. Uppmuntra kommuninvånarna att delta i olika slag av fritidsaktiviteter. Samarbeta kring olika aktiviteter med andra kommuner. Stödja ungdomsverksamheten i kommunen, bl.a. ungdomsrådet, Young Power och Power club. Kulturarbete Dela ut ekonomiska bidrag till kulturföreningar. Arrangera Vörådagarna samt andra kulturella evenemang i samarbete med föreningar, företag, privatpersoner samt övriga kommunala instanser. Ge ut årspublikationen Nya I Rågens Rike samt stödja årspublikationen Orvas. Informera om evenemang mm som arrangeras inom kommunen, bl.a. genom hemsidans evenemangskalender och via andra kanaler. Ungdomsarbete Dela ut ekonomiska bidrag till ungdomsföreningar. Fortsätter samarbetet med Vörå Frikyrkoförsamling och Amigo i Oravais samt utvecklar samarbetet med ungdomsverkstaden i Maxmo. Delta i och utveckla ungdomsportalen Decibel. 109 Ekonomiska bidrag inom kultur: Musik 47 511, museer 16 300, övriga kulturföreningar 16 600 Sammanställt, delvis arrangerat och distribuerat program för Vörådagarna och andra kulturella evenemang. Planerade teaterresor blev inte av pga litet intresse. NIRR: Tryckta exemplar 1 000, sålda ex 430, utdelade 67 ex (skribenter, arbetsgrupp, gåvor) Orvas: Kopieringstjänster och renskrivning. Informerat och puffat för evenemangskalendern på kommunens hemsida samt sponsorering av annonser för evenemang ordnade av kulturella föreningar i kommun Ekonomiska bidrag inom ungdom: Föreningar 52 800, ungdomsöppet 13 950, Decibel 2 630 Deltagit och stött Decibel, Young Power och

Stödja ungdomsrådet, Young Power och Power Club i dess verksamhet. Power Club verksamheter. Fritidssekreteraren har aktivt försökt på nytt få igång Ungdomsrådet, men intresset bland ungdomarna har tyvärr varit litet. Idrottsverksamhet Dela ut ekonomiska bidrag till idrottsföreningar. Fortsätta med trivsel- och motionspaketet innehållande bl.a. gratis simning vid Norrvalla för barn och ungdom 0-19 år, pensionärer och arbetslösa, anslås 36150, avtal Folkhälsan Norrvalla. Utse idrottspristagare och dela ut idrottsstipendier enligt fastslagna regler. Arrangera aktiviteter samt sammanställa och distribuera sportlovsprogrammet. Delta i utvecklandet av kommunens idrottsanläggningar. Ekonomiska bidrag inom idrott: Föreningar 53 600, sponsorering 22 697, idrottspris 1 950, gratis simning för barn, unga och pensionärer 53 600, gratis bowling för barn, unga och skolor 5 144 Sammanställt, delvis arrangerat och distribuerat program för sportlovet. Tillsammans med tekniska avdelningen deltagit i utvecklandet av kommunens idrottsanläggningar. Nykterhetsverksamhet Samarbeta med skolor och övriga instanser. Subventionera tidningen EOS för åk 3-6. Subventionering av EOS för skolelever 1 310 Nyckeltal 2012 Bidrag totalt: 232 952 eller ca 35 /invånare 110

Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut Ansvarsperson: kultur- och fritidschefen Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -419 770-415 090-415 090-430 208 103,6 % -15 118 VERKSAMHETENS INTÄKTER 89 770 93 150 93 150 101 007 108,4 % 7 857 Försäljningsintäkter -237 85 85 Avgiftsintäkter 78 597 74 360 74 360 97 782 131,5 % 23 422 Understöd och bidrag 11 410 9 000 9 000 3 140 34,9 % -5 860 Övriga verksamhetsintäkter 9 790 9 790-9 790 VERKSAMHETENS KOSTNADER -509 539-508 240-508 240-531 214 104,5 % -22 974 Personalkostnader -408 355-406 340-406 340-409 710 100,8 % -3 370 Köp av tjänster -62 592-57 360-57 360-65 585 114,3 % -8 225 Material, förnödenheter och varor -11 882-13 130-13 130-12 671 96,5 % 459 Övriga verksamhetskostnader -26 710-31 410-31 410-43 249 137,7 % -11 839 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -1 0 0 Övriga finansiella kostnader -1 0 0 Intern -14 353-24 660-24 660-2 442 9,9 % 22 218 VERKSAMHETENS INTÄKTER 7 405 2 000 2 000 19 400 970,0 % 17 400 Försäljningsintäkter 7 330 7 330 Avgiftsintäkter 7 405 2 000 2 000 12 070 603,5 % 10 070 VERKSAMHETENS KOSTNADER -21 758-26 660-26 660-21 841 81,9 % 4 819 Köp av tjänster -3 656-4 220-4 220-4 249 100,7 % -29 Material, förnödenheter och varor -1 640-1 640 Övriga verksamhetskostnader -18 102-22 440-22 440-15 952 71,1 % 6 488 Totalt -434 122-439 750-439 750-432 649 98,4 % 7 101 Nettokostnad per invånare -64-66 -65 111

Verksamhet: Erbjuda utbildning inom den fria bildningen åt befolkningen i Vörå kommun för att ge dem en kunskapsmässigt god beredskap i det föränderliga samhället vi lever i. Utöver ordinarie verksamhet erbjuda grundundervisning i bildkonst och teaterkonst för barn och unga samt utbildning som köptjänst åt företag och andra intressenter. Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Erbjuda aktuella och populära kurser åt alla kommuninvånare i Vörå. Vara en livskraftig läroinrättning som även deltar i projekt, antingen på egen hand eller tillsammans med andra aktörer. Hålla 7000 undervisningstimmar med minst 2200 inskrivna studerande inom de olika ämnesområdena. Fortbilda personalen bl.a. genom att sporra personalen till nya undervisningsmetoder genom att gratis kunna delta i en kurs av någon annan lärares undervisning. Anställa kompetent och behörig personal samt utvärdera verksamheten kontinuerligt. Undervisningsplanen beskriver mål, innehåll och förverkligande inom de olika ämnesområdena. Marknadsföra kurser samt möjligheten att köpa 112 Deltagare: brutto: 3 608, netto: 2353 63 % kvinnor, 27 % män 91 % svenskspråkiga, 6 % finskspråkiga, 3 % övriga. 21 % < 16 år, 48 % 16-60 år, 31 % > 60 år Undervisningstimmar: 7 389 h Kurser: 338 Fritt bildningsarbete 7 212 h Uppdragsutbildning 177 h Fritt bildningsarbete 317 Uppdragsutbildning 21 Undervisningsplatser: 43 Lärare: 91 Heltidslärare 3 Timlärare 88 Personalen har fortbildat sig inom sina verksamhetsområden. Medel för studiesedlar har sökts och 5 000 har erhållits. Har använts för att sänka kursavgiften för invandrare, seniorer, pensionärer, arbetslösa och personer med dålig skolunderbyggnad. Marknadsföring har skötts via utskick, dags- och

utbildning av institutet via kursbroschyr, press, lokal TV och hemsidan. Kontinuerligt ta emot kursförslag från invånarna samt planera nya kurser. Utveckla användandet av utrymmen i Oravais förvaltningshus. Renovera utrymmen samt skaffa inventarier. lokalpress, lokal-tv samt hemsida. Kursförlag tas in via hemsidan, blanketter samt från kursernas utvärderingsblanketter. Utrymmena i Oravais har gjorts ändamålsenliga och undervisningsmaterial och inventarier skaffats. Nyckeltal 2012 Deltagare: brutto: 3 608, netto: 2353 Undervisningstimmar: 7 389 h Kurser: 338 Lärare: 91 113

Vörå sockens historia Ansvarsperson: kommunsekreteraren Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -23 700 10 000 10 000-41 660-416,6 % -51 660 VERKSAMHETENS INTÄKTER 20 000 20 000 15 607 78,0 % -4 393 Försäljningsintäkter 20 000 20 000 15 607 78,0 % -4 393 VERKSAMHETENS KOSTNADER -23 700-10 000-10 000-57 267 572,7 % -47 267 Personalkostnader -13 471-22 441-22 441 Köp av tjänster -9 239-10 000-10 000-32 973 329,7 % -22 973 Material, förnödenheter och varor -906-1 763-1 763 Övriga verksamhetskostnader -84-90 -90 Intern 120 120 VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 520 4 520 Försäljningsintäkter 4 520 4 520 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 400-4 400 Köp av tjänster -4 400-4 400 Totalt -23 700 10 000 10 000-41 540-415,4 % -51 540 Nettokostnad per invånare -3,5 1,5-6,2 Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Ge ut boken Vörå sockens historia III Göra boken Vörå sockens historia III Inte av råg allenast klar och inleda försäljningen. Boken hade planerats bli klar 2011 men arbetet drog ut till första halvan av 2012. Boken gavs ut 21.6.2012. Har tryckts i 2 500 ex och hittills har ca 500 ex sålts. 114

Bibliotek Ansvarsperson: bibliotekschefen Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -360 518-367 020-367 020-356 890 97,2 % 10 130 VERKSAMHETENS INTÄKTER 12 377 7 240 7 240 34 767 480,2 % 27 527 Försäljningsintäkter 4 500 4 500 4 500 4 770 106,0 % 270 Avgiftsintäkter 340 200 200 431 215,6 % 231 Understöd och bidrag 1 750 24 000 24 000 Övriga verksamhetsintäkter 5 787 2 540 2 540 5 566 219,1 % 3 026 VERKSAMHETENS KOSTNADER -372 877-374 260-374 260-391 657 104,6 % -17 397 Personalkostnader -239 240-237 660-237 660-241 416 101,6 % -3 756 Köp av tjänster -35 447-33 100-33 100-26 766 80,9 % 6 334 Material, förnödenheter och varor -91 061-94 460-94 460-113 413 120,1 % -18 953 Övriga verksamhetskostnader -7 129-9 040-9 040-10 062 111,3 % -1 022 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -19 0 0 Övriga finansiella kostnader -19 0 0 Intern -45 429-45 940-45 940-42 127 91,7 % 3 813 VERKSAMHETENS KOSTNADER -45 429-45 940-45 940-42 127 91,7 % 3 813 Köp av tjänster -3 774-2 440-2 440-4 181 171,4 % -1 741 Övriga verksamhetskostnader -41 655-43 500-43 500-37 946 87,2 % 5 554 Kostnadsberäknad -7 924-7 920-7 920-7 924 100,1 % -4 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -7 924-7 920-7 920-7 924 100,1 % -4 Totalt -413 872-420 880-420 880-406 941 96,7 % 13 939 Nettokostnad per invånare -61-63 -61 115

Verksamhet Bibliotekslagen stadgar om befolkningens lika möjligheter till bildning, litterära och konstnärliga intressen, fortlöpande utveckling av kunskaper och färdigheter samt medborgerliga färdigheter, internationalisering och livslångt lärande. Biblioteket bör arbeta för att virtuella och interaktiva nättjänster, samt deras kulturrelaterade innehåll, utvecklas. Bibliotekens enheter erbjuder tvåspråkig service. Övriga minoriteters behov tillgodoses efter behov. De tre biblioteken och bokbussen fungerar som skolbibliotek för alla skolor och daghem i kommunen. Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Kärnpunkten är god kundservice. Biblioteken vill stöda organiserad och spontan inlärning. Biblioteken vill stöda medieläskunnigheten och medborgarnas färdigheter i informationssam-hället. Vi önskar öka användningsgraden av biblioteken. Vi strävar till att det ska finnas aktuellt och efterfrågat material i samlingarna. Vi strävar till att ha ett gott samarbete med bildningssektorn, kultur- och fritidssektorn och andra instanser. Samarbete med Fredrika biblioteken fortsätter. Bokbusstjänster säljs till Nykarleby. Tillräckliga medel för bokinköp och andra biblioteksmaterial ska finnas. Personalen ska ständigt fortbildas för att kunna svara mot de allt högre kraven på informationsservice. Biblioteken identifierar aktuella och kommande behov hos olika kunder (även icke-kunder tas i beaktande). Samarbete med daghem, skolor och kulturoch fritidssektorn ska utvecklas. Samarbete med andra bibliotek kompletterar det egna utbudet av tjänster. Biblioteket kunde 2012 köpa in 4292 nya böcker och 420 exemplar av övrigt biblioteksmaterial. Personalen har fått fortbildning inom flera områden, i medeltal har personalen deltagit i 8,6 skolningstillfällen under året. Biblioteket införskaffade olika hjälpmedel för personer med handikapp. Samarbete med övriga sektorer har fortsatt. Biblioteket har haft program för grupper vid ca 65 tillfällen. Biblioteket har samarbetat med kultur- och fritidssektorn vid arrangering av olika evenemang. Fjärrlåneverksamheten har fortsatt och används flitigt av låntagarna. Samarbete med andra Fredrika bibliotek har fortsatt. Nykarleby har köpt bokbusstjänster av Vörå kommun. Nyckeltal 2012 Totalutlåning: 103 974 Bokutlåning: 81 908 Låntagare: 2273 Lån/invånare: 15,42 116

Tekniska nämnden Ansvarsperson: tekniska chefen Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -1 794 266-1 390 500-163 000-1 553 500-2 111 974 135,9 % -558 474 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 261 766 2 698 740 2 698 740 2 243 169 83,1 % -455 571 Försäljningsintäkter 1 204 683 1 350 220 1 350 220 1 229 161 91,0 % -121 059 Avgiftsintäkter 115 157 118 690 118 690 22 519 19,0 % -96 171 Understöd och bidrag 5 858 4 502 4 502 Övriga verksamhetsintäkter 936 068 1 229 830 1 229 830 986 988 80,3 % -242 842 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 052 424-4 086 240-163 000-4 249 240-4 357 762 102,6 % -108 522 Personalkostnader -1 194 436-1 337 040-1 337 040-1 224 261 91,6 % 112 779 Köp av tjänster -1 302 918-1 234 510-163 000-1 397 510-1 356 327 97,1 % 41 183 Material, förnödenheter och varor -1 373 897-1 298 030-1 298 030-1 613 725 124,3 % -315 695 Understöd -35 379-55 000-55 000-39 479 71,8 % 15 521 Övriga verksamhetskostnader -145 794-161 660-161 660-123 969 76,7 % 37 691 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -3 609-3 000-3 000 2 618-87,3 % 5 618 Övriga finansiella intäkter 393 7 061 7 061 Räntekostnader -2 667-3 000-3 000-2 258 75,3 % 742 Övriga finansiella kostnader -1 336-2 185-2 185 Intern 1 417 307 1 190 120-2 920 1 187 200 1 565 333 131,9 % 378 133 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 654 331 1 413 070-2 920 1 410 150 1 868 524 132,5 % 458 374 Försäljningsintäkter 128 609 109 300-5 120 104 180 149 783 143,8 % 45 603 Avgiftsintäkter 1 298 120 120 1 000 833,3 % 880 Övriga verksamhetsintäkter 1 524 424 1 303 650 2 200 1 305 850 1 717 741 131,5 % 411 891 VERKSAMHETENS KOSTNADER -164 616-147 950-147 950-183 528 124,0 % -35 578 Köp av tjänster -17 718-38 050-38 050-23 237 61,1 % 14 813 Material, förnödenheter och varor -110 872-77 300-77 300-121 161 156,7 % -43 861 Övriga verksamhetskostnader -36 026-32 600-32 600-39 131 120,0 % -6 531 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -72 408-75 000-75 000-119 663 159,6 % -44 663 Övriga finansiella kostnader -72 408-75 000-75 000-119 663 159,6 % -44 663 Kostnadsberäknad -809 058-886 900-886 900-815 245 91,9 % 71 655 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -809 058-886 900-886 900-815 245 91,9 % 71 655 Totalt -1 186 017-1 087 280-165 920-1 253 200-1 361 887 108,7 % -108 687 Nettokostnad per invånare -176-162 -204 117

Byggnadskontoret Ansvarsperson: tekniska chefen Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -349 329-324 590-324 590-305 639 94,2 % 18 951 VERKSAMHETENS INTÄKTER 28 789 36 150 36 150 16 228 44,9 % -19 922 Försäljningsintäkter 12 000 16 060 16 060 Avgiftsintäkter 16 743 50 50-50 Övriga verksamhetsintäkter 46 36 100 36 100 168 0,5 % -35 932 VERKSAMHETENS KOSTNADER -378 117-360 740-360 740-321 570 89,1 % 39 170 Personalkostnader -346 217-303 010-303 010-276 174 91,1 % 26 836 Köp av tjänster -20 375-39 630-39 630-34 085 86,0 % 5 545 Material, förnödenheter och varor -7 220-14 460-14 460-7 139 49,4 % 7 321 Övriga verksamhetskostnader -4 304-3 640-3 640-4 172 114,6 % -532 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 0-297 -297 Övriga finansiella intäkter 39 39 Övriga finansiella kostnader 0-336 -336 Intern -19 966-11 200-11 200-20 335 181,6 % -9 135 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 995 1 620 1 620 4 883 301,4 % 3 263 Övriga verksamhetsintäkter 2 995 1 620 1 620 4 883 301,4 % 3 263 VERKSAMHETENS KOSTNADER -22 961-12 820-12 820-25 219 196,7 % -12 399 Köp av tjänster -6 135-8 697-8 697 Material, förnödenheter och varor -38-38 Övriga verksamhetskostnader -16 826-12 820-12 820-16 484 128,6 % -3 664 Kostnadsberäknad -15 341-3 840-3 840-11 797 307,2 % -7 957 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -15 341-3 840-3 840-11 797 307,2 % -7 957 Totalt -384 635-339 630-339 630-337 771 99,5 % 1 859 Nettokostnad per invånare -57-51 -51 118

Verksamhet Tekniska nämnden ger och utvecklar teknisk service åt kommuninvånarna samt åt kommunens övriga förvaltningar. Dessutom strävas det till att upprätthålla en bostadsreserv så att det alltid finns lediga bostäder för dem som vill flytta till kommunen. Gällande industrifastigheter ska de förvaltas på ett sådant sätt att nyetableringar underlättas och befintliga industrier kan utvecklas. Tekniska nämnden ska övervaka och ansvara för de enskilda vägarnas underhåll och förvaltning. Kanslifunktionerna sköts av tekniska chefen och en kanslist på halvtid. Utöver löpande ärenden samt vad som annorstädes stadgats eller bestämts avgör tekniska chefen ärenden som stipulerats i förvaltningsstadgan för Vörå Kommun. Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Målsättningen är att sköta administrationen och kanslifunktionerna för tekniska nämndens enheter samt rådgivning och teknisk hjälp till övriga sektorer. Lönerna på tekniska sektorn fördelas mellan förvaltningen, fastighetsförvaltning, trafikleder och vatten- och avloppsverket. På inkomstsidan har man inte budgeterat någon inkomst från näringslivets befrämjande. Under året har kansliet utgjort en dynamisk och funktionell enhet. Tekniska nämnden hade 8 sammanträden och behandlade 59 ärenden. 119

Byggnader Ansvarsperson: fastighetschefen Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -1 071 217-839 570-8 000,00-847 570-1 238 199 146,1 % -390 629 VERKSAMHETENS INTÄKTER 986 289 1 256 430 1 256 430 1 083 241 86,2 % -173 189 Försäljningsintäkter 101 898 122 640 122 640 138 089 112,6 % 15 449 Avgiftsintäkter 364 1 150 1 150-1 150 Understöd och bidrag 3 902 4 257 4 257 Övriga verksamhetsintäkter 880 125 1 132 640 1 132 640 940 895 83,1 % -191 745 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 056 687-2 096 000-8 000,00-2 104 000-2 320 658 110,3 % -216 658 Personalkostnader -406 290-594 220-594 220-556 356 93,6 % 37 864 Köp av tjänster -610 904-544 700-8 000,00-552 700-563 485 102,0 % -10 785 Material, förnödenheter och varor -933 884-846 340-846 340-1 099 403 129,9 % -253 063 Understöd -300 0 Övriga verksamhetskostnader -105 309-110 740-110 740-101 414 91,6 % 9 326 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -819-782 -782 Övriga finansiella intäkter 260 260 Övriga finansiella kostnader -819-1 042-1 042 Intern 1 303 771 1 056 290 2 200,00 1 058 490 1 475 730 139,4 % 417 240 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 412 086 1 140 620 2 200,00 1 142 820 1 597 735 139,8 % 454 915 Försäljningsintäkter 18 255 13 060 13 060 23 484 179,8 % 10 424 Övriga verksamhetsintäkter 1 393 831 1 127 560 2 200,00 1 129 760 1 574 251 139,3 % 444 491 VERKSAMHETENS KOSTNADER -108 315-84 330-84 330-122 005 144,7 % -37 675 Köp av tjänster -859-8 920-8 920-864 9,7 % 8 056 Material, förnödenheter och varor -107 456-75 410-75 410-117 694 156,1 % -42 284 Övriga verksamhetskostnader -3 447-3 447 Kostnadsberäknad -259 225-268 870-268 870-200 116 74,4 % 68 754 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -259 225-268 870-268 870-200 116 74,4 % 68 754 Totalt -26 671-52 150-5 800,00-57 950 37 415-64,6 % 95 365 Nettokostnad per invånare -4-8 6 120

Verksamhet Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Målsättningen är att de kommunala byggnaderna ska underhållas så att kommunens olika verksamhetsgrenar kan fungera störningsfritt i sina utrymmen och att onödig värdeminskning undviks. Utvändig lekutrustning förnyas vid behov. Gällande bostäder är målsättningen att upprätthålla en bostadsmassa så att det alltid finns en ledig bostad för den som vill flytta till kommunen samt att även kunna medverka till att hyrorna på orten hålls på en skälig nivå. En utredning över byggnadernas behov av fastighetsautomation påbörjas. Under året utförs normala underhållsarbeten. För att kunna bedriva ändamålsenlig fastighetsskötsel påbörjas en kartläggning av fastigheternas skick. Kartläggningen innefattar en prioritetsordning över åtgärdsbehovet både kort- och långsiktigt samt en plan för minskning av byggnadernas energiförbrukning. Utredningarna presenteras för kommunens politiska organ för godkännande. Akuta problem i fastigheterna ska åtgärdas ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Underhållet i de offentliga fastigheterna har utförts i huvudsak enligt planerna och budgeten. En del större oplanerade åtgärder har gjorts, så som förstärkningen av gymnasiets festsal och inrättande av gruppfamiljeenheter i Tandläkargården och Hälsogården. Kartläggningen av fastigheternas skick fortsätter under 2013 och beräknas bli slutförd under början av 2014. Under slutet av 2012 gjordes en omfattande utbyggnad av fjärrövervakningen av de viktigaste fastigheternas automatik. Samtidigt påbörjades ett projekt att ansluta Tallmo vårdcenter, HVC Oravais, Marielund och Centrumskolan via fjärrövervakning till en utomstående konsult för övervakning och optimering av energiförbrukningen i syfte att kunna göra inbesparingar. Nyckeltal 2012 Fastighetsmassa, direkt kommunalt ägda 53 047 m 2 Driftskostnad per m 2 38,8 /m 2 Lägenheter, direkt kommunalt ägda Lägenheter i bostadsbolag Servicebostäder 75 st 166 st 32 st 121

Trafikleder Ansvarsperson: kommunbyggmästaren Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -452 958-456 220-155 000,00-611 220-667 369 109,2 % -56 149 VERKSAMHETENS INTÄKTER 970 1 112 1 112 Övriga verksamhetsintäkter 970 1 112 1 112 VERKSAMHETENS KOSTNADER -453 644-456 220-155 000,00-611 220-668 218 109,3 % -56 998 Personalkostnader -25 630-27 370-27 370-23 391 85,5 % 3 979 Köp av tjänster -312 791-286 220-155 000,00-441 220-496 314 112,5 % -55 094 Material, förnödenheter och varor -77 603-83 080-83 080-104 834 126,2 % -21 754 Understöd -35 079-55 000-55 000-39 479 71,8 % 15 521 Övriga verksamhetskostnader -2 540-4 550-4 550-4 200 92,3 % 350 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -284-263 -263 Övriga finansiella kostnader -284-263 -263 Intern -66-3 150-3 150-342 10,8 % 2 808 VERKSAMHETENS KOSTNADER -66-3 150-3 150-342 10,8 % 2 808 Köp av tjänster -66-3 150-3 150-342 10,8 % 2 808 Kostnadsberäknad -169 309-202 130-202 130-171 178 84,7 % 30 952 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -169 309-202 130-202 130-171 178 84,7 % 30 952 Totalt -622 332-661 500-155 000,00-816 500-838 888 102,7 % -22 388 Nettokostnad per invånare -92-99 -126 122

Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Målsättningen med verksamheten är att med avsatta budgetmedel leva upp till de åtaganden som underhållsavtalen med enskilda vägars väglag förutsätter samt ekonomiskt understöda enskilda vägar genom bidrag. Byggnadsplanevägarna ska underhållas på sådant sätt att standarden ligger på acceptabel nivå. Underhålla de enskilda vägarna samt planevägarna enligt de principer som utarbetats. Trafikledernas resultat visar en överskridning, merparten av överskridningen hänför sig till enskilda vägar, bl.a. från ökade elkostnader och komplettering av vägbelysningsnät. Underhållsbidrag har utbetalts till 38 st. enskilda vägar mot verifierbara kostnader, bidragsprocenten varierade mellan 17 80 %. Byggnadsplanevägar har underhållits i normal ordning. Vägnätet på industriområdet i Oravais har kompletterats så att en tidigare såld tomt ska kunna nås. Gårdsvägar och enskilda vägar som är längre än 100 m har plogats kostnadsfritt av kommunen. Kommunen har deltagit underhållskostnader motsvarande sin andel på väglag där kommunalägd mark finns inom vägens influensområde. Vägbelysningsunderhåll har utförts genom byte av slocknade lampor två gånger under året. Samtliga armaturer har granskats och renoverats vid behov. Furuberget i Rökiö och Kyttlandsvägen i Oravais har försetts med vägbelysning. 123

Idrottsanläggningar och övriga områden Ansvarsperson: vatten- och avloppsverkschefen Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -124 045-76 690-76 690-128 175 167,1 % -51 485 VERKSAMHETENS INTÄKTER 37 410 115 590 115 590 69 764 60,4 % -45 826 Försäljningsintäkter 384 51 580 51 580 8 976 17,4 % -42 604 Avgiftsintäkter 8 343 18 920 18 920 22 039 116,5 % 3 119 Understöd och bidrag 1 956 245 245 Övriga verksamhetsintäkter 26 727 45 090 45 090 38 504 85,4 % -6 586 VERKSAMHETENS KOSTNADER -161 414-192 280-192 280-197 717 102,8 % -5 437 Personalkostnader -59 290-47 630-47 630-67 879 142,5 % -20 249 Köp av tjänster -59 103-71 130-71 130-62 473 87,8 % 8 657 Material, förnödenheter och varor -32 300-54 910-54 910-62 594 114,0 % -7 684 Övriga verksamhetskostnader -10 721-18 610-18 610-4 771 25,6 % 13 839 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -42-221 -221 Övriga finansiella kostnader -42-221 -221 Intern 128 150 129 050 129 050 126 534 98,1 % -2 516 VERKSAMHETENS INTÄKTER 128 896 141 880 141 880 127 213 89,7 % -14 667 Avgiftsintäkter 1 298 120 120 1 000 833,3 % 880 Övriga verksamhetsintäkter 127 598 141 760 141 760 126 213 89,0 % -15 547 VERKSAMHETENS KOSTNADER -746-12 830-12 830-678 5,3 % 12 152 Köp av tjänster -12 250-12 250 12 250 Material, förnödenheter och varor -746-580 -580-678 117,0 % -98 Kostnadsberäknad -44 610-36 450-36 450-20 524 56,3 % 15 926 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -44 610-36 450-36 450-20 524 56,3 % 15 926 Totalt -40 506 15 910 15 910-22 164-139,3 % -38 074 Nettokostnad per invånare -6 2-3 124

Verksamhet I enlighet med idrottslagen ska kommunen skapa allmänna förutsättningar för idrott. Idrott och motion är viktigt för kommuninvånarna, vilket motiverar en god skötselnivå av motions och idrottsanläggningar. Rekreations och grönområden sköts enligt behov. Skogar och parker sköts enligt skogsvårdsplanen. Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Rekreations- och grönområden bör hållas i acceptabelt skick, skogsområden skötas i enlighet med skogsbruksplaneringen. Idrottsanläggningarnas skötselnivå i enlighet med föreningarnas och skolornas verksamhet. Oravais sportplansrenovering ger förutsättning för verksamhet. Idrottsanläggningar, rekreations- och grönområden underhålls som tidigare till stor del av säsongarbetare. Skidcentrum snöbeläggs så fort väderleken tillåter, för att trygga träningsmöjligheter för idrottsgymnasiet. Kostnaderna för anläggningarnas underhåll varierar beroende på hur livlig verksamhet föreningarna lyckas åstadkomma. Idrottsanläggningar, rekreations och grönområden har skötts som förut med hjälp av säsongarbetskraft, samt med talko insatser från idrottsföreningarna. Under året arrangerades Ungdoms VM gransknings tävling i skidåkning, Finlandsvenska synskadade arrangerade sommar mästerskapstävlingar och kommunens föreningar har också i övrigt haft en livlig verksamhet. Inventarierna på anläggningarna har kompletterats enligt behov i den utsträckning budgeten tillåtit. Skogsvårdsplanen blev klar under året och ger förutsättningar och verktyg för en ekonomiskt hållbar avverkning och skötsel. 125

Övrig verksamhet Ansvarsperson: tekniska chefen Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern -85 652-71 300-71 300-73 125 102,6 % -1 825 VERKSAMHETENS INTÄKTER 89 847 98 530 98 530-98 530 Avgiftsintäkter 89 548 98 310 98 310-98 310 Övriga verksamhetsintäkter 299 220 220-220 VERKSAMHETENS KOSTNADER -175 413-169 830-169 830-73 036 43,0 % 96 794 Personalkostnader -13 352-14 830-14 830-8 930 60,2 % 5 900 Köp av tjänster -121 331-120 600-120 600-33 260 27,6 % 87 340 Material, förnödenheter och varor -26 244-18 000-18 000-29 087 161,6 % -11 087 Övriga verksamhetskostnader -14 486-16 400-16 400-1 760 10,7 % 14 640 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -86-88 -88 Övriga finansiella kostnader -86-88 -88 Intern 32 710 32 710 12 394 37,9 % -20 316 VERKSAMHETENS INTÄKTER 32 710 32 710 12 394 37,9 % -20 316 Övriga verksamhetsintäkter 32 710 32 710 12 394 37,9 % -20 316 Kostnadsberäknad -632-310 -310-4 179 1347,9 % -3 869 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -632-310 -310-4 179 1347,9 % -3 869 Totalt -86 283-38 900-38 900-64 910 166,9 % -26 010 Nettokostnad per invånare -13-6 -10 126

Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Målsättningen med maskinparken är att tillhandahålla utrustning och fordon för att tekniska sektorns manskap ska kunna utföra arbeten inom olika enheter till en skälig kostnad. Genom förnyande och underhåll upprätthålla en användbar maskin- och fordonspark. Maskinerna nollbudgeteras i driften vilket betyder att man via verksamheten försöker ta ut kostnaderna för maskinerna i form av timavgifter från de projekt där de sysselsatts. Kostnadsstället har överskridits p.g.a. ökade kostnader för underhåll av maskiner, bränsle och smörjmedel och avfallstjänster. Avgiftsintäkter och köp av tjänster angående Stormossens Eko-avgift har inte fakturerats via kommunen som i tidigare år. Centrallager och maskinpark har underhållits enligt behov. Kostnaderna för kontrollen av stängda avstjälpningsplatser belastar även denna resultatenhet. 127

Affärsverk Ansvarsperson: vatten- och avloppsverkschefen Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 %-använt Avvikelse Extern 288 935 377 870 377 870 300 532 79,5 % -77 338 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 118 462 1 192 040 1 192 040 1 072 825 90,0 % -119 215 Försäljningsintäkter 1 090 401 1 176 000 1 176 000 1 066 036 90,6 % -109 964 Avgiftsintäkter 160 260 260 480 184,6 % 220 Övriga verksamhetsintäkter 27 901 15 780 15 780 6 309 40,0 % -9 471 VERKSAMHETENS KOSTNADER -827 149-811 170-811 170-776 562 95,7 % 34 608 Personalkostnader -343 656-349 980-349 980-291 532 83,3 % 58 448 Köp av tjänster -178 413-172 230-172 230-166 710 96,8 % 5 520 Material, förnödenheter och varor -296 645-281 240-281 240-310 668 110,5 % -29 428 Övriga verksamhetskostnader -8 435-7 720-7 720-7 651 99,1 % 69 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -2 378-3 000-3 000 4 270-142,3 % 7 270 Övriga finansiella intäkter 393 6 761 6 761 Räntekostnader -2 667-3 000-3 000-2 258 75,3 % 742 Övriga finansiella kostnader -105-233 -233 Intern 5 418-13 580-5 120,00-18 700-28 649 153,2 % -9 949 VERKSAMHETENS INTÄKTER 110 354 96 240-5 120,00 91 120 126 299 138,6 % 35 179 Försäljningsintäkter 110 354 96 240-5 120,00 91 120 126 299 138,6 % 35 179 VERKSAMHETENS KOSTNADER -32 528-34 820-34 820-35 285 101,3 % -465 Köp av tjänster -10 659-13 730-13 730-13 334 97,1 % 396 Material, förnödenheter och varor -2 669-1 310-1 310-2 751 210,0 % -1 441 Övriga verksamhetskostnader -19 200-19 780-19 780-19 200 97,1 % 580 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -72 408-75 000-75 000-119 663 159,6 % -44 663 Övriga finansiella kostnader -72 408-75 000-75 000-119 663 159,6 % -44 663 Kostnadsberäknad -319 942-375 300-375 300-407 452 108,6 % -32 152 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -319 942-375 300-375 300-407 452 108,6 % -32 152 Totalt -25 589-11 010-5 120,00-16 130-135 568 840,5 % -119 438 Nettokostnad per invånare -4-2 -20 128

Verksamhet Verksamheten omfattar produktion och distribution av hushållsvatten av hög kvalitet baserat på grundvatten, samt att omhänderta och behandla den mängd avloppsvatten och slam som produceras i enlighet med fastställda krav och gränsvärden. Till verksamheten hör även fjärrvärmenätet i Maxmo. Mål 2012 Planerade åtgärder enligt budget 2012 Förverkligat 2012 Målet är att producera och sälja den mängd hushållsvatten kommuninvånarna behöver och att omhänderta den mängd avloppsvatten som produceras. Trygga distributionen och kvaliteten genom underhåll och övervakning. Vatten och avloppsledningsnäten kräver fortsatta underhållsarbeten. Planering och byggande av ledningar för att tillgodose konsumenters vatten- och avlopps- behov. Beredskap att åtgärda akuta läckagesituationer. Genom fortutbildning av personalen säkerställa kvaliteten i arbetet. Under året har 43 fastigheter anslutits till vatten och avloppsnätet. Ledningsnät och anläggningar har sanerats enligt behov och resurser. Vi har levererat 595037 m³ hushållsvatten enligt givna kvalitetskrav och mottagit och behandlat 150974 m³ avloppsvatten. Akuta störningar i anläggningar och distribution har förekommit, personalen har föredömligt åtgärdat problemen. Den regniga sommaren och Valios minskade produktion inverkar negativt på inkomsterna för affärsverket. Nyckeltal 2012 2012 2011 Sålt vatten 595 037 m³ 647 789 m³ Behandllat avloppsvatten 150 974 m³ 158 209 m³ Nya vattenanslutningar 43 st 23 st Nya avloppsanslutningar 43 st 6 st Vattenpris /m³ (exkl. moms) 1 1 Avloppsvattenpris /m³ (exkl. moms) 1,40 1,40 129

Totala externa och interna inkomster och utgifter SAMMANDRAG AV VERKSAMHETSOMRÅDEN 2012, EXTERNA OCH INTERNA UTGIFTER Radetiketter Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse VÖRÅ KOMMUN DRIFT -59 592 940-956 210-60 549 150-61 603 638-1 054 488 CENTRALVALNÄMNDEN -23 910-23 910-45 014-21 104 REVISIONSNÄMNDEN -12 180-12 180-10 050 2 130 KOMMUNSTYRELSEN -15 239 460-550 000-15 789 460-16 006 666-217 206 ALLMÄN FÖRVALTNING -1 964 660 0-1 964 660-2 036 043-71 383 HÄLSO- O SJUKVÅRDSANSTALTER -12 631 200-550 000-13 181 200-13 283 606-102 406 RÄDDNINGSVÄSENDET -579 000-579 000-575 607 3 393 FÖRSÄLJNINGSVINST/-FÖRLUST -17 805-17 805 FINANSIERING -64 600-64 600-93 604-29 004 LANDSBYGDSNÄMNDEN -2 423 950-2 423 950-2 612 451-188 501 UTVECKLING AV GÅRDSBRUK -113 520-113 520-111 172 2 348 SEMESTERVERKSAMHET -2 310 430-2 310 430-2 501 279-190 849 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN -235 640-235 640-190 808 44 832 OMSORGSNÄMNDEN -9 817 300-200 000-10 017 300-10 927 208-909 908 SOCIALVÄSENDETS ADMINISTRATION -184 080-184 080-171 930 12 150 UTKOMSTSKYDD -386 700-60 000-446 700-477 932-31 232 SOCIALARBETE -385 840-40 000-425 840-577 785-151 945 HANDIKAPPSERVICE -1 425 090-60 000-1 485 090-1 832 942-347 852 MISSBRUKARVÅRD -35 500-35 500-9 034 26 466 ÄLDREOMSORGENS ADMINISTRATION -227 720-227 720-243 781-16 061 HEMSERVICE -1 509 770-40 000-1 549 770-1 576 249-26 479 SERVICEBOENDE -3 073 230-379 410-3 452 640-3 874 118-421 478 ANSTALTSVÅRD -2 589 370 379 410-2 209 960-2 163 437 46 523 FLYKTINGNÄMNDEN -7 568 890 318 490-7 250 400-7 109 644 140 756 FLYKTINGBYRÅN -3 377 340 0-3 377 340-3 122 899 254 441 PROJEKT -80 000-80 000-66 783 13 217 FLYKTINGFÖRLÄGGNINGEN, ASYLSÖKANDE -4 191 550 398 490-3 793 060-3 919 962-126 902 SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN -12 281 800-127 700-12 409 500-12 931 953-522 453 BARNDAGVÅRD -3 577 890-127 700-3 705 590-3 899 005-193 415 GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6 -4 559 240-4 559 240-4 708 045-148 805 GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9 -2 386 770-2 386 770-2 337 556 49 214 PROJEKT, grundutbildning 1-9 -92 770-92 770-164 445-71 675 GYMNASIET -1 657 290-1 657 290-1 820 372-163 082 UTBILDNING PÅ ANDRA STADIET -7 840-7 840-2 530 5 310 FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN -1 599 230-234 000-1 833 230-1 826 105 7 125 FÖRVALTNING,FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN -19 870-19 870-16 332 3 538 GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6, Finska bildningsnämnden -1 014 170-130 000-1 144 170-1 178 144-33 974 GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9, Finska bildningsnämnden -541 190-24 000-565 190-521 024 44 166 SPECIALSKOLOR, finska bildningsnämnden -24 000-80 000-104 000-110 605-6 605 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN -1 499 390-1 499 390-1 578 927-79 537 KULTUR- OCH IDROTTSVERKSAMHET -534 290-534 290-530 420 3 870 VÖRÅ SOCKENS HISTORIA -10 000-10 000-61 667-51 667 MEDBORGARINSTITUTET -534 900-534 900-553 056-18 156 BIBLIOTEK -420 200-420 200-433 784-13 584 TEKNISKA NÄMNDEN -4 312 190-163 000-4 475 190-4 665 395-190 205 BYGGNADSKONTORET -373 560-373 560-347 125 26 435 TRAFIKLEDER -459 370-155 000-614 370-668 823-54 453 BYGGNADER -2 180 330-8 000-2 188 330-2 443 705-255 375 IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH ÖVRIGA OMRÅDEN -205 110-205 110-198 617 6 493 AFFÄRSVERK -923 990-923 990-934 001-10 011 ÖVRIG VERKSAMHET -169 830-169 830-73 125 96 705 INVESTERINGSDEL investering -4 579 000-4 579 000-3 699 418 879 582 KOMMUNSTYRELSEN, investering -384 000-384 000-364 494 19 506 MARKINKÖP/FÖRSÄLJNING -150 000-150 000-13 248 136 753 KST VÄRDEPAPPER -34 000-34 000-152 470-118 470 KST SAMKOMMUNER -200 000-200 000-198 776 1 224 TEKNISKA NÄMNDEN, investering -4 195 000-4 195 000-3 334 924 860 076 TN LÖSEGENDOM, investering -160 000-160 000-142 145 17 855 TN HUSBYGGNAD, investering -2 695 000-2 695 000-1 921 369 773 631 TN. PUBLIK EGENDOM, investering -725 000-725 000-741 293-16 293 TN, AFFÄRSVERK, investering -615 000-615 000-530 117 84 883 Totalt -59 592 940-956 210-60 549 150-61 603 638-1 054 488 130

SAMMANDRAG AV VERKSAMHETSOMRÅDEN 2012, EXTERNA OCH INTERNA INKOMSTER Radetiketter Budget 2012 Budgetändring Budget efter ändring Bokslut 2012 Avvikelse VÖRÅ KOMMUN DRIFT 20 201 980-346 590 19 855 390 21 414 080 1 558 690 CENTRALVALNÄMNDEN 13 570 13 570 19 581 6 011 KOMMUNSTYRELSEN 1 644 370-17 360 1 627 010 2 366 933 739 923 ALLMÄN FÖRVALTNING 1 463 870-17 360 1 446 510 1 579 235 132 725 HÄLSO- O SJUKVÅRDSANSTALTER 155 700 155 700 FÖRSÄLJNINGSVINST/-FÖRLUST 55 000 55 000 410 545 355 545 FINANSIERING 125 500 125 500 221 453 95 953 LANDSBYGDSNÄMNDEN 2 300 300 2 300 300 2 510 824 210 524 UTVECKLING AV GÅRDSBRUK 392 392 SEMESTERVERKSAMHET 2 300 300 2 300 300 2 510 433 210 133 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN 71 510 71 510 99 726 28 216 OMSORGSNÄMNDEN 2 275 280 2 275 280 2 318 726 43 446 SOCIALVÄSENDETS ADMINISTRATION 1 000 1 000 16 253 15 253 UTKOMSTSKYDD 139 000 139 000 251 315 112 315 SOCIALARBETE 2 000 2 000 48 746 46 746 HANDIKAPPSERVICE 60 000 60 000 82 155 22 155 ÄLDREOMSORGENS ADMINISTRATION 3 600 3 600 2 168-1 432 HEMSERVICE 399 580 399 580 366 858-32 722 SERVICEBOENDE 1 125 220 1 125 220 1 027 849-97 371 ANSTALTSVÅRD 544 880 544 880 523 384-21 496 FLYKTINGNÄMNDEN 7 490 960-329 110 7 161 850 7 044 005-117 845 FLYKTINGBYRÅN 3 299 410-0 3 299 410 3 057 260-242 150 PROJEKT 69 380 69 380 66 783-2 597 FLYKTINGFÖRLÄGGNINGEN, ASYLSÖKANDE 4 191 550-398 490 3 793 060 3 919 962 126 902 SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN 1 216 620 2 800 1 219 420 1 390 187 170 767 BARNDAGVÅRD 407 740 2 800 410 540 474 209 63 669 GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6 152 930 152 930 217 475 64 545 GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9 229 940 229 940 267 937 37 997 PROJEKT, grundutbildning 1-9 80 000 80 000 135 877 55 877 GYMNASIET 346 010 346 010 294 688-51 322 FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN 266 860 266 860 359 413 92 553 GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6, Finska bildningsnämnden 215 960 215 960 359 413 143 453 GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9, Finska bildningsnämnden 50 900 50 900-50 900 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 144 700 144 700 185 932 41 232 KULTUR- OCH IDROTTSVERKSAMHET 22 310 22 310 10 631-11 679 VÖRÅ SOCKENS HISTORIA 20 000 20 000 20 127 127 MEDBORGARINSTITUTET 95 150 95 150 120 406 25 256 BIBLIOTEK 7 240 7 240 34 767 27 527 TEKNISKA NÄMNDEN 4 111 810-2 920 4 108 890 4 118 754 9 864 BYGGNADSKONTORET 37 770 37 770 21 150-16 620 TRAFIKLEDER 1 112 1 112 BYGGNADER 2 397 050 2 200 2 399 250 2 681 236 281 986 IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH ÖVRIGA OMRÅDEN 257 470 257 470 196 976-60 494 AFFÄRSVERK 1 288 280-5 120 1 283 160 1 205 885-77 275 ÖVRIG VERKSAMHET 131 240 131 240 12 394-118 846 VÖRÅ KOMMUN, investering 666 000 666 000 999 998 333 998 KOMMUNSTYRELSEN, investering 536 000 536 000 581 259 45 259 MARKINKÖP/FÖRSÄLJNING 400 000 400 000 399 489-511 KST VÄRDEPAPPER 136 000 136 000 181 771 45 771 TEKNISKA NÄMNDEN, investering 130 000 130 000 418 739 288 739 TN LÖSEGENDOM, investering 2 846 2 846 TN HUSBYGGNAD, investering 279 482 279 482 TN. PUBLIK EGENDOM, investering 130 000 130 000 136 412 6 412 TN, AFFÄRSVERK, investering 0 0 Totalt 20 201 980-346 590 19 855 390 21 414 080 1 558 690 131

RESULTATRÄKNINGSDELENS UTFALL Värden Radetiketter Ursprunglig budget Förändringar i budget Budget efter förändringar Utfall Avvikelse VERKSAMHETENS INTÄKTER 17 126 800-329 110 16 797 690 17 239 403 441 713 Försäljningsintäkter 11 899 810-386 110 11 513 700 11 704 358 190 658 Avgiftsintäkter 2 082 650 2 082 650 1 997 150-85 500 Understöd och bidrag 1 430 380 57 000 1 487 380 1 586 961 99 581 Övriga verksamhetsintäkter 1 713 960 0 1 713 960 1 950 935 236 975 VERKSAMHETENS KOSTNADER -52 587 650-973 690-53 561 340-54 740 124-1 178 784 Personalkostnader -24 839 250-138 630-24 977 880-24 790 912 186 968 Löner och arvoden -19 187 220-130 450-19 317 670-19 088 116 229 554 Lönebikostnader -5 652 030-8 180-5 660 210-5 702 796-42 586 Köp av tjänster -20 615 740-860 310-21 476 050-22 605 068-1 129 018 Köp av kundtjänster -14 588 250-718 410-15 306 660-15 860 025-553 365 Köp av övriga tjänster -6 027 490-141 900-6 169 390-6 745 042-575 652 Material, förnödenheter och varor -3 189 630 21 860-3 167 770-3 403 314-235 544 Understöd -2 771 130-27 340-2 798 470-2 828 743-30 273 Övriga verksamhetskostnader -1 171 900 30 730-1 141 170-1 112 086 29 084 Verksamhetsbidrag Totalt -35 460 850-1 302 800-36 763 650-37 500 721-737 071 SKATTEINKOMSTER 18 836 000 1 114 000 19 950 000 19 993 486 43 486 STATSANDELAR 18 121 300-90 000 18 031 300 18 259 484 228 184 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -17 110-17 110 10 582 27 692 Ränteintäkter 4 500 4 500 7 791 3 291 Övriga finansiella intäkter 46 000 46 000 101 280 55 280 Räntekostnader -58 000-58 000-89 937-31 937 Övriga finansiella kostnader -9 610-9 610-8 552 1 058 Årsbidrag Totalt 1 479 340-278 800 1 200 540 762 832-437 708 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 344 650-1 344 650-1 332 275 12 375 Avskrivningar enligt plan -1 344 650-1 344 650-1 332 275 12 375 Räkenskapsperiodens resultat Totalt 134 690-278 800-144 110-569 443-425 333 FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER 43 790 43 790 81 107 37 317 Minskning av avskrivningsdifferens 43 790 43 790 43 790 0 Minskning av fonder 37 317 37 317 Räkenskapsperiodens över/underskott Totalt 178 480-278 800-100 320-488 336-388 016 Specifikation av skatteinkomsterna SKATTEINKOMSTER Ursprunglig budget Förändringar i budget Budget efter förändringar Utfall Avvikelse Kommunalskatt 15 763 000,00 1 537 000,00 17 300 000,00 17 265 154-34 846 Fastighetsskatt 1 064 000,00 36 000,00 1 100 000,00 1 116 415 16 415 Samfundsskatt 2 009 000,00-459 000,00 1 550 000,00 1 611 917 61 917 Skatteinkomster totalt 18 836 000,00 1 114 000,00 19 950 000,00 19 993 486 43 486 132

Beskattningsbara inkomster Inkomstskattesats Beskattningsbar inkomst Milj. Förändring, % 2007 19,17 % 75,12 7,0 2008 19,17 % 81,31 8,20 2009 19,15 % 78,21-3,80 2010 19,32 % 81,06 3,60 2011 19,00 % 83,26 2,70 2012 19,00 % * 82,98-0,3 % * = uppskattning Specifikation av statsandelarna STATSANDELAR Ursprunglig budget Förändringar i budget Budget efter förändringar Utfall Avvikelse Statsandelar för kommunal basservice 17 992 300,00-90 000,00 17 902 300,00 18 053 191 150 891 Statsandel, övr. för undervisnings- o kulturverksamhet 129 000,00 129 000,00 206 293 77 293 Statsandelar totalt 18 121 300,00-90 000,00 18 031 300,00 18 259 484 228 184 133

FINANIERINGSDELENS UTFALL FINANSIERINGSANALYS 1.1-31.12.2012 Ursprunglig budget Förändringar i budget Budget efter förändringar Utfall Avvikelse Kassaflödet för verksamheten Årsbidrag 1 479 340-278 800 1 200 540 762 832-437 708 Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel -392 740-392 740 Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter -4 579 000-3 699 418-3 699 418 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 266 000 311 807 311 807 Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 400 000 688 191 688 191 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -2 433 660-278 800 1 200 540-2 329 328-3 529 868 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning av utlåning Minskning av utlåning Förändring i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 2 440 000 2 440 000 1 300 000-1 140 000 Minskning av långfristiga lån -333 000-333 000-395 677-62 677 Förändring av kortfristiga lån -801 415-801 415 Förändringar i eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital 5 532 5 532 Förändring av omsättningstillgångar Förändring av fordringar 453 564 453 564 Förändring av räntefria skulder 1 049 701 1 049 701 Kassaflödet för finansieringens del 2 107 000 0 2 107 000 1 611 705-495 295 Förändring av likvida medel -326 660-278 800-605 460-717 623-112 163 Förändring av likvida medel 326 660 326 660 717 623 390 963 Likvida medel 31.12. 647 071 647 071 384 693-262 378 Likvida medel 1.1. 973 731 973 731 1 102 316 128 585 134

INVESTERINGSDELENS UTFALL INVESTERINGAR Användn. under tidigare år Ursprunglig budget Budget ändring Budget Förverkligat % Avvikelse från budget 2012 Radetiketter Kostnadsberäkning FAST EGENDOM MARKINKÖP, utgifter -150 000-150 000-13 248 9 % 136 753 MARKINKÖP,intäkter 400 000 400 000 399 489 100 % -511 Använt av kostnadsb eräkning 31.12.2012 % VÄRDEPAPPER AKTIER, utgifter -34 000-34 000-34 000-152 470 448 % -118 470 AKTIER, intäkter 136 000 136 000 181 771 134 % 45 771 SAMKOMMUNER Vasa sjukvårdsdistrikt -1 090 000-253 875-200 000-200 000-198 776 99 % 1 224-452 651 42 % LÖS EGENDOM, TEKNISKA NÄMNDEN Lös egendom, utgifter -160 000-160 000-160 000-142 145 89 % 17 855 Lös egendom, intäkter 2 846 2 846 HUSBYGGNAD SOLÄNGEN serviceboende Oravais -2 366 000-2 348 624-50 000-50 000-51 359 103 % -1 359-2 399 982 101 % HVC bädden Oravais -1 765 000-510 556-1 280 000-1 280 000-1 218 371 95 % 61 629-1 728 928 98 % KASTUSGÅRDEN -440 000 0-440 000-440 000-142 333 32 % 297 667-142 333 32 % KASTUSGÅRDEN 142 333 142 333 TALLMO -430 000 0-430 000-430 000-142 312 33 % 287 688-142 312 33 % DAGHEM -420 000 0-50 000-50 000-2 150 4 % 47 850-2 150 1 % TOTTEBO DAGHEM -220 000 0-12 000-12 000-6 259 52 % 5 742-6 259 3 % REGNBÅGEN 0-9 000-9 000-8 022 89 % 978 KOSKEBY SKOLA 0-4 000-4 000-740 19 % 3 260 RÖKIÖ SKOLA 0-20 000-20 000-6 150 31 % 13 850 KARVSOR SKOLA 0-12 000-12 000-11 357 95 % 643 PETTERSBACKA SKOLA 0-3 000-3 000-1 504 50 % 1 496 MAXMO KYRKOBY SKOLA -14 450 CENTRUMSKOLAN i Oravais -200 000-134 714-5 128-5 128-139 842 70 % KIMO SKOLA 0-10 000-10 000-5 505 55 % 4 495 GYMNASIET -2 100 000-6 540-100 000-100 000-48 276 48 % 51 724-54 816 3 % HÖGSTADIETS LÄRARBOSTÄDER -200 000 0-100 000-100 000-65 117 65 % 34 883-65 117 33 % LAGER VÖRÅ 0-50 000-50 000-48 146 96 % 1 854 ÖVRIGA BYGGNADER 0-25 000-25 000-21 490 86 % 3 510 ORAVAIS INDUSTRIHALL, utgifter -14 795-100 000-100 000-137 148 137 % -37 148 ORAVAIS INDUSTRIHALL, intäkter 137 148 137 148 135

PUBLIK EGENDOM VÄGBELYSNING, intäkter -60 000-60 000-36 610 61 % 23 390 VÄGBELYSNING, utgifter 7 625 7 625 FIBERKABEL, utgifter -490 000-153 245-70 000-70 000-187 935 268 % -117 935-341 180 70 % FIBERKABEL, intäkter 210 000 104 087 104 087 104 087 50 % DETALJPLANEVÄGAR, intäkter -215 000-215 000-318 970 148 % -103 970 DETALJPLANEVÄGAR, utgifter 700 700 BELÄGGNING AV DETALJPLANEVÄGAR -30 000-30 000-34 791 116 % -4 791 PARKER o ÖVRIGA OMRÅDEN -65 000-65 000-66 556 102 % -1 556 SKIDCENTRUM -10 000-10 000-15 047 150 % -5 047 ORAVAIS SPORTPLAN, utgifter -305 000-19 791-275 000-275 000-81 385 30 % 193 615-101 176 33 % ORAVAIS SPORTPLAN, intäkter 130 000 24 000 24 000 24 000 18 % AFFÄRSVERK VÖRÅ VATTENVERK 0-30 000-30 000 0 % 30 000 MAXMO VATTENVERK -400 000-127 096-25 000-25 000-19 304 77 % 5 696-146 400 37 % VÖRÅ RENINGSVERK -400 000-481 640-9 590-9 590-491 230 123 % DISTRIBUTIONSVATTENLEDNINGAR VÖRÅ -445 000-124 620-140 000-140 000-62 396 45 % 77 604-329 524 74 % DISTRIBUTIONSVATTENLEDNINGAR ORAVAIS -94 625-27 855-27 855 DISTRIBUTIONSVATTENLEDNINGAR MAXMO -9 115-10 912-10 912 AVLOPPSLEDNINGAR VÖRÅ -300 000-25 043-270 000-270 000-241 165 89 % 28 835-266 207 89 % AVLOPPSLEDNINGAR ORAVAIS -63 476-26 165-26 165 AVLOPPSLEDNINGAR MAXMO -400 000-148 129-150 000-150 000-132 729 88 % 17 271-280 858 70 % TOTALA INVESTERINGSUTGIFTER -8 027 521-4 579 000-4 579 000-3 699 418 81 % 879 582 TOTALA INVESTERINGSINTÄKTER 666 000 666 000 999 998 150 % 333 998 NETTO INVESTERINGAR -3 913 000-3 913 000-2 699 420 69 % 1 213 580 136

BOKSLUTSKALKYLER Resultaträkning RESULTATRÄKNING BOKSLUT 2012 BOKSLUT 2011 VERKSAMHETENS INTÄKTER 17 239 403,45 16 454 978,61 Försäljningsintäkter 11 704 357,88 10 939 381,51 Avgiftsintäkter 1 997 149,54 1 987 187,89 Understöd och bidrag 1 586 960,98 1 874 048,73 Övriga verksamhetsintäkter 1 950 935,05 1 654 360,48 VERKSAMHETENS KOSTNADER -54 740 124,01-51 854 569,75 Personalkostnader -24 790 912,33-23 654 095,64 Köp av tjänster -22 605 067,88-21 183 998,29 Material, förnödenheter och varor -3 403 314,42-3 281 072,40 Understöd -2 828 743,03-2 652 369,98 Övriga verksamhetskostnader -1 112 086,35-1 083 033,44 Verksamhetsbidrag Totalt -37 500 720,56-35 399 591,14 SKATTEINKOMSTER 19 993 485,97 19 272 747,33 STATSANDELAR 18 259 484,16 17 567 127,00 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 10 582,15-44 263,44 Ränteintäkter 7 790,59 5 089,65 Övriga finansiella intäkter 101 280,34 112 832,17 Räntekostnader -89 936,77-41 502,14 Övriga finansiella kostnader -8 552,01-120 683,12 ÅRSBIDRAG 762 831,72 1 396 019,75 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 332 274,52-1 350 948,36 Avskrivningar enligt plan -1 332 274,52-1 350 948,36 Räkenskapsperiodens resultat Totalt -569 442,80 45 071,39 FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER 81 107,23 76 670,46 Minskning av avskrivningsdifferens 43 789,83 43 789,83 Minskning av fonder 37 317,40 32 880,63 Räkenskapsperiodens över/underskott Totalt -488 335,57 121 741,85 137

Finansieringsanalys FINANSIERINGSANALYS 1.1-31.12.2012 BOKSLUT 2012 BOKSLUT 2011 Kassaflödet för verksamheten Årsbidrag 762 831,72 1 396 019,75 Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel -392 739,91-133 196,25 Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter -3 699 417,59-4 510 101,21 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 311 806,58 371 802,35 Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 688 191,20 235 729,96 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -2 329 328,00-2 639 745,40 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning av utlåning Minskning av utlåning Förändring i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 1 300 000,00 1 700 000,00 Minskning av långfristiga lån -395 676,74-293 331,20 Förändring av kortfristiga lån -801 414,77 800 000,00 Förändringar i eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital 5 531,99 54 074,20 Förändring av omsättningstillgångar 0,00 0,00 Förändring av fordringar 453 563,52-935 202,00 Förändring av räntefria skulder 1 049 700,51 1 040 229,51 Kassaflödet för finansieringens del 1 611 704,51 2 365 770,51 Förändring av likvida medel -717 623,49-273 974,89 Förändring av likvida medel -717 623,49-273 974,89 Likvida medel 31.12. 384 692,63 1 102 316,12 Likvida medel 1.1. 1 102 316,12 1 376 291,01 138

Balansräkning BALANSRÄKNING 31.12.2012 BALANSRÄKNING 31.12.2012 AKTIVA BOKSLUT 2012 BOKSLUT 2011 PASSIVA BOKSLUT 2012 BOKSLUT 2011 BESTÅENDE AKTIVA 32 816 744,64 31 026 847,24 EGET KAPITAL 20 905 078,41 21 430 731,38 Immateriella tillgångar 14 583,33 38 691,31 Grundkapital 14 443 861,32 14 443 861,32 Övriga utgifter med lång verkningstid 14 583,33 38 691,31 Uppskrivningsfond 13 061,45 13 061,45 Materiella tillgångar 27 476 299,22 25 843 976,43 Övriga egna fonder 1 796 186,50 1 833 503,90 Mark- och vattenområden 2 952 319,18 2 823 360,44 Överskott från tidigare räkenskapsperioder 5 140 304,71 5 018 562,86 Byggnader 18 289 183,56 17 008 411,45 Räkenskapsperiodens över/underskott -488 335,57 121 741,85 Fasta konstruktioner och anordningar 5 493 020,28 5 109 441,94 AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER 596 314,62 640 104,45 Maskiner och inventarier 314 832,66 212 630,51 Avskrivningsdifferens 596 314,62 640 104,45 Förskottsbetalningar och pågående anläggningar 426 943,54 690 132,09 AVSÄTTNINGAR 25 000,00 25 000,00 Placeringar 5 325 862,09 5 144 179,50 Övriga avsättningar 25 000,00 25 000,00 Aktier och andelar 5 264 849,89 5 113 179,50 FÖRVALTAT KAPITAL 1 631 985,78 1 633 890,11 Övriga lånefordringar 31 000,00 31 000,00 Statliga uppdrag 8 457,62 24 665,82 FÖRVALTADE MEDEL 335 502,31 342 938,63 Donationsfondernas kapital 1 622 279,59 1 607 398,52 Statliga uppdrag 8 457,62 24 665,82 Övrigt förvaltat kapital 1 248,57 1 825,77 Donationsfondernas särskilda täckning 327 044,69 318 272,81 FRÄMMANDE KAPITAL 13 183 543,10 12 030 934,10 Övriga förvaltade medel -,00 Långfristigt 4 145 409,38 3 016 747,02 RÖRLIGA AKTIVA 3 189 674,96 4 390 874,17 Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar 3 331 948,20 2 427 624,94 Omsättningstillgångar Erhållna förskott Fordringar 2 804 982,33 3 288 558,05 Övriga skulder 813 461,18 589 122,08 Långfristiga fordringar 76 731,54 32 554,86 Kortfristigt 9 038 133,72 9 014 187,08 Kundfordringar Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar 611 418,57 1 412 833,34 Lånefordringar 21 379,32 32 554,86 Lån från offentliga samfund Övriga fordringar 55 352,22 Erhållna förskott 60 614,03 Kortfristiga fordringar 2 728 250,79 3 256 003,19 Skulder till leverantörer 4 558 428,86 3 661 011,21 Kundfordringar 1 035 785,28 1 289 591,35 Övriga skulder 1 394 737,42 1 568 813,93 Övriga fordringar 1 639 984,01 1 616 568,33 Resultatregleringar, skulder 2 438 117,89 2 310 914,57 Resultatregleringar, fordringar 52 481,50 349 843,51 PASSIVA TOTALT 36 341 921,91 35 760 660,04 Kassa och bank 384 692,63 1 102 316,12 AKTIVA TOTALT 36 341 921,91 35 760 660,04 139

KOMMUNKONCERNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI Enligt kommunallagen 68 ska ett koncernbokslut uppgöras om kommunen har bestämmanderätt i ett annat bokföringsskyldigt bolag. I denna koncernbalans ingår de sju samkommuner där kommunen är delägare och sju dotterbolag där kommunen har aktiemajoriteten. I koncernbalansen har koncernfordringar, -skulder och inbördes ägande eliminerats. För dotterbolagen har avskrivningarna omräknats enligt kommunens avskrivningstider eftersom avskrivning enligt plan inte använts. Skuldbördan för koncernen är xxx eller xxx per invånare. SAMMANSTÄLLNING AV SAMFUND SOM INGÅR I KONCERNBOKSLUTET Kommunkoncernen 31.12.2012 Dotterbolag Bostads Ab Vörå Bofinken IV Vörå kommun Samkommuner Vasa sjukvårdsdistrikt skn Ägoandel 4,98% Kårkulla samkommun Ägoandel 0,36% Ägoandel 100% Bostads Ab Vörå Lärkan Ägoandel 100% Ab Påhlsgården Ägoandel 100 % Fastighets Ab Maxmo Bostäder Ägoandel 100 % Fastighets Ab Oravais Bostäder Ägoandel 100 % Ab Vörå Värmeförsörjning Oy Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Ägoandel 0,02% Österbottens Förbund Ägoandel 3,54% Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur Ägoandel 9,49% Optima samkommun Ägoandel 1,23 % Mellersta Österbottens utbildningskoncern Ägoandel 0,31 % Ägoandel 54,27 % Ab Nabbens Gästhamn Intressebolag Ägoandel 80 % Bostads Ab Vörå Bofinken II Ägoandel 36,36% 140

KONCERNKALKYLER Koncernresultaträkning KONCERNRESULTATRÄKNING 1.1-31.12.2012 2012 2011 Verksamhetens intäkter 31 802 722 30 253 476 Verksamhetens kostnader -68 160 721-64 841 157 VERKSAMHETSBIDRAG -36 357 998-34 587 680 Skatteinkomster 19 993 486 19 272 747 Statsandelar 18 259 484 17 567 127 Finansiella intäkter och kostnader -142 293-167 929 Ränteintäkter 13 358 21 004 Övriga finansiella intäkter 109 302 119 958 Räntekostnader -194 316-144 618 Övriga finansiella kostnader -70 637-164 273 ÅRSBIDRAG 1 752 679 2 084 265 Avskrivningar och nedskrivningar -2 070 148-1 959 520 Avskrivningar enligt plan -2 070 148-1 959 520 Extraordinära poster -699 552 4 619 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -1 017 020 129 365 Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferensen Ökning (-) eller minskning (+) av fonder 433 535-51 913 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT -583 485 77 452 (UNDERSKOTT) 141

Koncernens finansieringsanalys KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS 1.1-31.12.2012 2012 2011 Kassaflödet för verksamheten Årsbidrag 1 752 679 2 084 265 Extraordinära poster -699 552 8 394 Korrektivposter till internt tillförda medel -419 503-941 991 Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter -5 999 666-5 709 886 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 631 587 655 091 Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 1 058 307 683 814 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -3 676 147-3 220 312 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning av utlåning Minskning av utlåning 6 Förändring i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 1 942 480 2 075 869 Minskning av långfristiga lån -706 449-806 504 Förändring av kortfristiga lån -464 208 809 455 Förändringar i eget kapital 0 0 Övriga förändringar av likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital 5 186 442 744 Förändring av omsättningstillgångar -31 274 1 418 Förändring av fordringar 975 006-633 923 Förändring av räntefria skulder 888 379 1 363 167 Kassaflödet för finansieringens del 2 609 119 3 252 232 Förändring av likvida medel -1 067 028 31 920 Förändring av likvida medel -1 067 028 31 920 Likvida medel 31.12. 1 147 126 2 214 154 Likvida medel 1.1. 2 214 154 2 182 234 142

Koncernbalansräkning KONCERNBALANSRÄKNING 31.12.2012 2012 2011 AKTIVA 46 940 109 46 270 482 BESTÅENDE AKTIVA 41 088 227 38 422 950 Immateriella tillgångar 245 446 310 880 Immateriella rättigheter 245 446 310 880 Materiella tillgångar 39 017 005 36 270 913 Mark- och vattenområden 3 452 602 3 341 640 Byggnader 25 945 874 24 870 427 Fasta konstruktioner och anläggningar 5 652 450 5 249 543 Maskiner och inventarier 1 321 331 1 270 901 Övriga materiella tillgångar 1 190 1 520 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 2 643 558 1 536 882 Placeringar 1 825 776 1 841 157 Aktier och andelar 1 785 824 1 831 460 Övriga lånefordringar 2 990 2 990 Övriga fordringar 36 962 6 707 FÖRVALTADE MEDEL 462 002 439 853 RÖRLIGA AKTIVA 5 389 880 7 407 679 Omsättningstillgångar 206 467 175 193 Fordringar 4 033 420 5 008 426 Långfristiga fordringar 74 527 43 483 Kortfristiga fordringar 3 958 893 4 964 943 Finansiella värdepapper 2 867 9 906 Kassa och bank 1 147 126 2 214 154 KONCERNBALANSRÄKNING 31.12.2012 2012 2011 PASSIVA 46 940 109 46 270 482 EGET KAPITAL 23 291 451 23 937 048 Grundkapital 14 443 860 14 443 860 Övriga egna fonder 3 907 251 4 070 178 Överskott / underskott från tidigare räkenskapsperioder 5 523 824 5 345 557 Räkenskapsperiodens överskott / underskott - 583 485 77 452 MINORITETSANDELAR 21 469 21 584 AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER 839 684 1 212 269 Avskrivningsdifferens 662 138 686 009 Reserver 177 546 526 260 AVSÄTTNINGAR 245 555 241 344 Avsättning för pensioner 1 743 2 141 Övriga avsättningar 243 812 239 203 FÖRVALTAT KAPITAL 1 776 610 1 749 275 FRÄMMANDE KAPITAL 20 765 339 19 108 961 Långfristigt räntebelagt främmande kapital 7 249 063 6 065 217 Långfristigt räntefritt främmande kapital 1 399 556 1 153 385 Kortfristigt räntebelagt främmande kapital 1 278 481 1 694 328 Kortfristigt räntefritt främmande kapital 10 838 238 10 196 030 143

Nyckeltal för koncernbokslut NYCKELTAL FÖR KONCERNBOKSLUT KONCERNRESULTATRÄKNING 2012 2011 Verksamhetsintäkter/ Verksamhetskostnader, % 46,7 46,7 Årsbidrag/ Avskrivningar, % 84,7 106,4 Årsbidrag, euro/ invånare 263 309 KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS Intern finansiering av investeringar, % 32,7 41,2 Intern finansiering av kapitalutgifter, % 28,9 35,6 Låneskötselbidrag 2,2 2,3 Likviditet, kassadagar 5,6 11,3 KONCERNBALANSRÄKNING Koncernens soliditet, % 51,5 54,4 Koncernens lånestock, 1000 8 528 7 760 Koncernens lån, euro/ invånare 1 278 1 151 144

NOTER NOTER TILL BOKSLUTET Riktiga och tillräckliga uppgifter Kommunens bokslut ska uppgöras enligt gällande lagar. I noterna lämnas de kompletterande uppgifter till bokslutet som behövs för att ge riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av verksamheten och ekonomin. Till bokslutet hör resultaträkning, balansräkning och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Om kommunen har bestämmanderätt i en annan bokföringsskyldig ska den göra upp en resultat- och koncernbalansräkning jämte noter som tas in i bokslutet. Bokföringsnämndens kommunsektion har gett anvisningar om noterna till bokslutet i sina allmänna anvisningar om uppgörande av balansräkning, resultaträkning och koncernbokslut samt i sin allmänna anvisning om avskrivningar enligt plan. Till bokslutets noter hör dessutom finansieringskalkylen om vilken bokföringsnämndens kommunsektion har meddelat en separat allmän anvisning. För att kommunernas bokslutsuppgifter ska vara jämförbara förutsätts att kommunens noter lämnas i enlighet med de ovan nämnda allmänna anvisningarna. Kommunens bokslut är en offentlig handling. Också noterna till resultaträkningen, balansräkningen och koncernbokslutet ska offentliggöras. 145

BOKSLUT FÖR AFFÄRSVERK RESULTATRÄKNING FÖR VATTENTJÄNSTVERKET 1.1-31.12.2012 Budget 2012 Använt 2012 Omsättning (extern försäljning) 1 126 000,00 1 011 200,37 Omsättning (intern försäljning) 77 070,00 110 496,74 Understöd och bidrag - - Övriga intäkter 16 040,00 6 819,06 VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT 1 219 110,00 1 128 516,17 Material och förnödenheter 228 500,00 232 672,15 Köp av externa tjänster 170 340,00 166 312,93 Köp av interna tjänster 13 730,00 13 334,02 Personalkostnader Löner och arvoden 272 820,00 223 695,55 Lönebikostnader Pensionskostnader 60 190,00 52 211,30 Övriga lönebikostnader 16 780,00 15 601,18 Övriga kostnader 27 500,00 26 851,36 VERKSAMHETSUTGIFTER TOTALT 789 860,00 730 678,49 Avskrivningar enligt plan 370 390,00 403 301,34 Rörelseöverskott /-underskott 58 860,00-5 463,66 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter 6 742,70 Räntekostnader 3 000,00 2 258,10 Ersättning för restkapital 75 000,00 119 662,65 Övriga finansiella kostnader 229,57 Överskott/underskott före extraordinära poster - 19 140,00-120 871,28 Extraordinära intäkter/kostnader Överskott/underskott före överföring till reserver - 19 140,00-120 871,28 Ökning(-)/minskning(+) av avskrivningsdifferens Ökning(-)/minskning(+) i reserver Räkenskapsperiodens överskott/underskott - 19 140,00-120 871,28 146

BALANSRÄKNING FÖR VATTENTJÄNSTVERKET 31.12.2012 31.12.2011 AKTIVA 4 983 348,79 5 135 925,50 A Bestående aktiva 4 842 056,72 4 482 549,49 II Materiella tillgångar 4 842 056,72 4 482 549,49 Markområden 120 509,90 120 509,90 Fabriks- o produktionsbyggn. 887 722,38 939 827,41 Vatten-och avloppsnät 3 457 115,69 3 030 078,55 Pågående arbeten, vattenverket - - Maskiner o anordningar 376 708,75 392 133,63 C Rörliga aktiva 141 292,07 653 376,01 II Fordringar 141 292,07 653 376,01 Kortfristiga fordringar 141 292,07 653 376,01 Reskontra, vattenavgifter 110 433,35 632 535,01 Reskontra, anslutningsavgifter 30 858,72 20 841,00 PASSIVA 4 983 348,79 5 135 925,50 A Eget kapital 3 947 589,56 4 081 635,94 I Restkapital 4 068 460,84 4 074 315,74 Restkapital 4 068 460,84 4 074 315,74 II Anslutningsavgiftsfond Vattenanslutningsavg. Avloppsanslutningsavg. VI Räkenskapsårets överskott/underskott - 120 871,28 7 320,20 E Främmande kapital 1 035 759,23 1 054 289,56 I Långfristigt 889 901,18 700 317,08 2. Lån från finansiella institut 4 590,00 13 770,00 Nordea 4 590,00 13 770,00 3. Lån från offentliga samfund 71 850,00 97 425,00 Kommunfinans 71 850,00 97 425,00 4. Övriga skulder 813 461,18 589 122,08 Anslutningsavgifter 813 461,18 589 122,08 II Kortfristigt 145 858,05 353 972,48 2. Lån från finansiella institut 9 180,00 9 180,00 Nordea 9 180,00 9 180,00 3. Lån från offentliga samfund 25 575,00 25 575,00 Kommunfinans 25 575,00 25 575,00 6. Skulder till leverantörer 110 499,17 306 061,01 Skulder till leverantörer 110 499,17 306 061,01 7. Övriga skulder 603,88 13 156,47 Periodiserade räntor 195,61 746,23 Semesterlöneperiodisering 408,27 12 410,24 Övriga skulder 147

VATTENTJÄNSTVERKET FINANSIERINGSANALYS 1.1-31.12.2012 BOKSLUT 2012 Kassaflödet för verksamhetens del Rörelseöverskott/-underskott 38 987,17 Avskrivningar och nedskrivningar 403 301,34 Finansiella intäkter och kostnader 4 255,03 Extraordinära poster Rättelseposter till internt tillförda medel Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter -530 116,67 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 0,00 Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 0,00 Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del -83 573,13 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning av utlåning Minskning av utlåning Förändring i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 0,00 Minskning av långfristiga lån -34 755,00 Förändring av kortfristiga lån 0,00 Förändringar i eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändring av omsättningstillgångar 0,00 Förändring av fordringar 512 083,94 Förändring av räntefria skulder 16 224,67 Kassaflödet för finansieringens del 493 553,61 Inverkan på kommunens likvida medel 409 980,48 148

NOTER TILL BALANSRÄKNING NOTER TILL BALANSRÄKNING LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 2012 2011 Lånefordringar 21 379,32 32 554,86 Övriga fordringar 55 352,22 0,00 KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar 1 035 785,28 1 289 591,35 Övriga fordringar 1 639 984,01 1 616 568,33 ÖVERENSSTÄMMELSE MELLAN AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN OCH INVESTERINGAR SOM ÄR FÖREMÅL FÖR AVSKRIVNING Genomsnittliga avskrivningar och investeringar 2011-2015 2012 2011 Avskrivningar enligt plan 1 256 931,56 1 167 851,84 Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för avskrivning 2 667 597,74 3 311 324,60 Avvikelse -1 410 666,18-2 143 472,76 Avvikelse % 52,88 64,73 Avvikelsen mellan investerings- och avskrivningsnivån beror på ett stort investeringsbehov under granskningsperioden. EGET KAPITAL 2012 2011 Grundkapital 1.1. 14 443 861,32 14 443 861,32 31.12. 14 443 861,32 14 443 861,32 Övrigt eget kapital Uppskrivningsfond 13 061,45 13 061,45 Utvecklingslånefondens kapital 1.1. 1 833 503,90 1 866 384,53 Förändring av fonder -37 317,40-32 880,63 Utvecklingslånefondens kapital 31.12. 1 796 186,50 1 833 503,90 Överskott från tidigare räkenskapsperiod 5 140 304,71 5 018 562,86 Räkenskapsårets underskott/överskott -488 335,57 121 741,85 EGET KAPITAL TOTALT 31.12. 20 905 078,41 21 430 731,38 149

KORTFRISTIGT OCH LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL 31.12.2012 LÅNGIVARE KORTFRISTIGT LÅNGFRISTIGT FÖRFALLER EFTER 5 ÅR ELLER SENARE Kommunfinans 80 000 250 000 0 Danske Bank 25 333 126 667 25 333 Handelsbanken 12 500 140 625 90 625 Nordea 45 000 22 500 0 Aktia 50 000 175 000 0 Vasa Andelsbank 200 000 2 617 157 1 817 157 Danske Bank,checkräkningslimit 198 585 Totalt 611 419 3 331 948 1 933 115 BEVILJADE BORGENSFÖRBINDELSER 2012 2011 Vörå Värmeförsörjning Ab 321 429 337 500 Ab Vörå Golfbaggen Oy 255 000 270 000 Oy Simons Element Ab 250 000 437 500 Ab Heikius Woodconstructions Oy 173 333 260 000 Ab Avfallsservice Stormossen 448 891 474 249 Maxmo centralantenn andelslag 10 000 15 000 Maxmo Bostäder 171 689 192 869 Oravais Bostäder 1 192 537 1 292 711 Föreningen Oravais Pensionärshem rf 514 719 540 105 Andelslaget Oravais Bioenergi 197 635 240 135 Ab Ekorosk Oy 16 518 19 822 TOTALT 3 551 752 4 079 892 ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER 2012 2011 Bostadslån 8 458 24 666 Kommunernas garanticentral 25 207 286 21 866 590 150

NOTER TILL KONCERNBOKSLUT TILL KONCERNEN HÖRANDE SAMFUND Dotterbolag Bostads Ab Vörå Bofinken IV Fastighets Ab Oravais Bostäder Ägoandel 100% Ägoandel 100 % Årets vinst 2,59 Årets förlust 27.556,57 Bostads Ab Vörå Lärkan Ab Nabbens Gästhamn Ägoandel 100 % Ägoandel 80 % Årets vinst 1,28 Årets förlust 772,59 Ab Påhlsgården Ab Vörå Värmeförsörjning Oy Ägoandel 100 % Ägoandel 54,27 % Årets vinst 112,39 Årets vinst 708,32 Fastighets Ab Maxmo Bostäder Ägoandel 100 % Årets vinst 4,17 Samkommuner Vasa sjukvårdsdistrikt skn Österbottens Förbund Ägoandel 4,98 % Ägoandel 3,54 % Årets överskott 3.082.910,79 Årets underskott 81.374,27 Kårkulla samkommun Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur Ägoandel 0,36 % Ägoandel 9,49 % Årets överskott 105.264,07 Årets underskott 2.405.619,31 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Optima samkommun Ägoandel 0,02 % Ägoandel 1,23 % Årets överskott 217.603,06 Årets överskott 361.702,18 Intressebolag Bostads Ab Vörå Bofinken II Ägoandel 36,36 % Årets vinst 1,56 Mellersta Österbottens utbildningskoncern Ägoandel 0,31 % Årets överskott 1.652.994,97 NOTER TILL KONCERNBOKSLUT 151

Fullmäktige, styrelsen, nämnder och direktionerna 2012 FULLMÄKTIGE Ordinarie Ordinarie Harry Backlund, ordförande Ulf Kullas Kjell Heir, 1:a viceordf. Anna Käcko Åke Helsing, 2:a viceordf. Gunda Lillbacka Ann-Britt Björkström, 3:e viceordf. Lis-Britt Ludén Kaj Agnesbäck Birgitta Långnabba Tobias Andersson Martin Markén Gustav Backman Leena Nikkari-Östman Bergman Anders 5.10.2012- Peter Norrgård Ove Bergman Helge Nygård Jimmy Björklund Karita Ohlis Roy Björklund Victor Ohlis Anna-Lena Blusi Anita Pitkäkangas Rainer Bystedt Nils Påhls Annika Eklund Susanne Salmela Karl Eklund Stefan Sandkvist Kurt Finne Stig Silander - 7.6.2012 Bror Gammelgård Carina Smeds Rodney Granholm Bror Staffas Gun Granlund Jan-Erik Stenroos Ralf Grägg Johanna Ström-Berglund Björn Helsing Stig Svens Tor-Erik Hägg Kurt Söderberg Elina Ihamäki Birgitta Wörgren Gunilla Jusslin Elvi Östman Michel Kamis Sekreterare Tom Holtti, kommunsekreterare REVISIONSNÄMNDEN Ordinarie Martin Markén, ordförande Rodney Granholm, viceordförande Kaj Agnesbäck Ulrika Forss Katarina Myntti Ersättare Björn Helsing Nils Påhls Helena Nyman Susanne Salmela Therese Dahlin Sekreterare Monika Holms, ekonomisekreterare 152

CENTRALVALNÄMNDEN Ordinarie Håkan Nylund, ordförnade Kurt Holmström, viceordförande Monica Nyfelt Lars Friman Elina Ihamäki Ersättare Olli Niemi Tor Österberg Eini Engstrand Eva-Maria Backnäs Kaj Laaja Sekreterare Tom Holtti, kommunsekreterare KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie Ersättare Per Östman, ordförande Bror Staffas Gustav Backman, 1:a viceordförande Ralf Wallin Gun Granlund, 2:a viceordförande Lisa Backman Anna-Lena Blusi Stig Svens Rainer Bystedt Helena Helsing Ralf Grägg Michael Kamis Leena Nikkari-Östman Annika Eklund Ann-Kristin Redlig Kenneth Pärus Elvi Östman Anita Pitkäkangas - 14.6.2012 Monica Ståhlberg 15.6.2012- Föredragande Christina Öling, kommundirektör LANDSBYGDSNÄMNDEN Ordinarie Jan-Erik Boström, ordförande Henrik Gammelgård, viceordförande Ann-Louise Back Jonas Holm Hanna Kastus Gunda Lillbacka Marie-Louise Påhls Bror Staffas Mikael Österberg Föredragande Roger Bertils, ledande landsbygdssekr. Bernice Eklund, avbytarsekreterare -31.8.2012 Solveig Rif, tf. avbytarsekreterare 1.9.2012- Sekreterare Tom Holtti, kommunsekreterare Ersättare Stefan Södergård Leif Bäck Harriet Svens Stefan Rådman Therese Hagberg Karin Nygård Mona Glasberg Tommy Ehrs Peter Backa Sekreterare Roger Bertils, ledande landsbygdssekr. 153

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Ordinarie Kurt Finne, ordförande Thomas Bergman, viceordförande Bjarne Andersson Satu Houtsonen Elina Ihamäki Marlene Lahtinen Bo Löfbacka Kristina Puiras Göran Sundström Föredragande Peter Rex, byggnadsinspektör tjänstledig 1.3.2012- Marina Ruonala vik. byggnadsinspektör 1.3-31.7.2012 Peter Rex, byggnadsinspektör från 26.8.2012 Marika Henriksson, miljöinspektör Ersättare Seija Nyvall Debora Strand Helge Nygård Therese Dahlin Anders Grannas Mari-Anne Bertills Bjarne Ehrs Elvi Östman John Sjöberg Sekreterare Marika Henriksson, miljöinspektör OMSORGSNÄMNDEN Ordinarie Monica Ståhlberg, ordförande Stig Svens, viceordförande Jimmy Björklund 8.11.2012 Kurt Söderberg 9.11.2012- Annika Eklund Tarja Finne Stefan Kulp Karl-Göran Löfgren Karita Ohlis Helene Salmela Föredragande Esko Kuoppala, omsorgschef Ersättare Anne-May Wallin Göran Ollus Krister Hästbacka Barbro Bäck Annika Eriksson-Finne Gretel Mantere Jan-Erik Stenroos Annette Helsing Lis-Britt Ludén Sekreterare Esko Kuoppala, omsorgschef 154

FLYKTINGNÄMNDEN Ordinarie Ersättare Gustav Backman, ordförande Carl-David Wallin Kurt Söderberg, viceordförande Jimmy Björklund - 16.2.2012 Stig Svens från 17.2.2012- Fredrik Back Ann-Britt Björkström Birgitta Backman Eivor Hermans Marianne Bergman Uno Holmström Susanna Blomqvist - 16.2.2012 Marie Sjöblom Jimmy Björklund 17.2.2012- Birgitta Långnabba Birgitta Wörgren Föredragande Sekreterare Mats Hägglund, förläggningschef Mats Hägglund, förläggningschef SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN Ordinarie Kristina Kullas-Norrgård, ordförande Anna Käcko, viceordförande Fredrik Bengs Kjell Engström Susanne Friman Andreas Knutar Ulf Kullas Camilla Mitts Johan Wikar Föredragande Helena Emaus, bildningschef tjänstledig 31.8.2012- Nina Karls-Nygård vik. bildningschef 14.8.2012- Ersättare Theresa Turtonen Lena Österberg Camilla Haapamäki Anders Bergman Ritva Södergård Maria Nordman Andreas Gammelgård Johan Heikkilä Tom Lillas Sekreterare Helena Emaus, bildningschef 155

FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Ordinarie Hilkka Norrgård, ordförande Pirkko Pesonen, viceordförande Jaana Forslund Raimo Hietamäki Kenneth Löfgren Jaakko Pihlajakangas Katri Rannanjärvi Föredragande Simo Saarijärvi, skoldirektör KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ordinarie Bror Gammelgård, ordförande Victor Ohlis, viceordförande Linda Backlund Inger Damlin Jan Joupers Rune Norrgård Fredrik Småros Eva Sparv Lilian Thel-Nybäck Föredragande Mikael Österberg, kultur- och fritidschef TEKNISKA NÄMNDEN Ordinarie Ove Bergman, ordförande Helge Nygård, viceordförande Maj-Len Grägg Allan Hagberg Sigfrid Hannus Anna-Lena Krooks Maria Nyström Christer Ollqvist Carina Rönn Föredragande Lasse Sillanpää, teknisk chef Ersättare Seija Karls Timo Marjamäki Tuija Saarela Sirpa Kallio Martta Ylilauri Keijo Ormiskangas Ove Nyby Sekreterare Simo Saarijärvi, skoldirektör Ersättare Lars Wallin Kim Kattil Magnus Rex Anna-Lena Berglund Dan Hermans Camilla Nordling Bengt Tunis Marianne Sirén Andreas Storbacka Sekreterare Mikael Österberg, kultur- och fritidschef Ersättare Rainer Söderberg Tobias Andersson Karolina Södergård Peter Nyman Stefan Sandkvist Ann-Kristin Redlig Gun-Viol Furunäs Rune Jåfs Marina Bäck Sekreterare Lasse Sillanpää, teknisk chef 156

LEDAMÖTER I SAMKOMMUNER VÅRDNÄMNDEN I KORSHOLM Ledamot Ersättare Kenneth Pärus I viceordförande Lisbeth Hellqvist Gun Granlund Jenny Norrlin Ralf Grägg - Anne-May Wallin Tor-Erik Hägg Per Östman Rainer Bystedt VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND Ledamot Michael Kamis Ersättare Anette Vesterlund SAMKOMMUNFULLMÄKTIGE FÖR VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT Ledamot Kjell Heir Gunilla Jusslin Ersättare Karita Ohlis Tor-Erik Hägg KÅRKULLA SAMKOMMUN Ledamot Ersättare Susanne Blomqvist -16.2.2012 Monica Ståhlberg Monica Ståhlberg 17.2.2012- Karita Ohlis 17.2.2012- ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Ledamot Gretel Mantere Ersättare Tatjana Påfs ÖSTERBOTTENS FÖRBUNDS LANDSKAPSFULLMÄKTIGE Ledamot Harry Backlund Martin Markén Ersättare Ann-Britt Björkström Stefan Sandkvist 157

SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR Ledamot Ersättare Björn Helsing Anna-Lena Blusi Susanne Salmela Ann-Britt Björkström KESKI-POHJANMAAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Ledamot Lisbeth Näsman Ersättare Seija Karls OPTIMA SAMKOMMUNS FULLMÄKTIGE Ledamot Stefan Ståhlberg Ersättare Hans Holmström ÖSTERBOTTENS AVFALLSNÄMND Ledamot Uno Holmström Ersättare Glenn Lahtinen KOMMUNENS REPRESENTATION I ÖVRIGA ORGAN SAMARBETSKOMMITTÉN FÖR VASAREGIONEN Ledamot Harry Backlund Christina Öling Per Östman Ersättare Kjell Heir Tom Holtti Gustav Backman VASAREGIONENS UTVECKLINGS STYRELSE Ledamot Christina Öling Ersättare Markku Niskala STIFTELSEN FÖR VASANEJDENS ÖVNINGSKÖRBANA, REPRESENTANTSKAPET Ledamot Ersättare Stig Silander -7.6.2012 Robert Friman Ralf Wallin 5.10.2012- DIREKTIONEN FÖR AFFÄRSVERKET ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVERK Ledamot Ersättare Karita Ohlis Stig Silander -7.6.2012 Ralf Wallin 5.10.2012-158

DELEGATIONEN FÖR POLISEN Ledamot Bror Staffas Ersättare Kennet Lassus ÖSTERBOTTENS TINGSRÄTT Nämndemän Jessica Havulehto Åke Helsing Eva-Maria Löfqvist Kenneth Pärus GODE MÄN VID FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR Roy Andersson Lisbeth Hellqvist Frank Norrgård Bengt Back Raimo Hietamäki Helge Ollus Fredrik Back Kenneth Hägg Åsa Simons-Nylund Ralf Backman Jaakko Kallio Marit Skata Stig Broo Leif Kastus Maj-Len Stagnäs Marie-Louise Carp Dan Kullman Paul Stenkull Kenneth Dalkar Olli Niemi Tom Strand Christer Eklund Leif Nordling Göran Sundström Christer Hagberg Bo Norrgård Göran Thors RUNAR OCH SVEA KASTUS FOND, FÖRVALTNINGSORGAN Per Östman, ordförande Annika Kvist-Östman Markku Niskala Karita Ohlis OHLSFONDEN, FÖRVALTNINGSORGAN Bror Blusi, ordförande Annika Kvist-Östman Karita Ohlis Per Östman 159

SYSKONEN FORS MINNESFOND, DIREKTIONEN Ledamot Per Östman, kommunstyrelsen, ordförande Elisabeth Karp, rektor Tegengrenskolan Kristina Kullas-Norrgård, svenska bildningsnämnden Anna Käcko, svenska bildningsnämnden Christer Simons, rektor gymnasiet Ersättare Gun Granlund 160

KOMMUNSTYRELSENS OCH KOMMUNDIREKTÖRENS UNDERSKRIFT 161

REVISIONSBERÄTTELSE 162

163

1004 1050 1060 1151 1053 1212 1069 1204 1015 1099 970 921 955 1020 1131 989 1099 1084 1082 1075 1140 1065 1151 1105 Bilaga PERSONALBOKSLUT PERSONALBOKSLUT 2012 Inledning Andra året efter kommunsamgången visar på att personalstrukturen håller på att anpassas till verksamheten. Det betyder att på vissa verksamhetsområden har nyanställningar gjorts när nya verksamhetspunkter har öppnats eller om lagstiftning kräver en viss personaldimensionering samt att redan anställd personal överförs till andra verksamhetspunkter. Samgångsavtalet har även efterföljts och vissa befattningar har dragits in då den anställde gått i pension. Löneharmoniseringsprojektet fortskrider, vilket gjort att 2012 har merparten av de lokala justeringspotterna styrts till uppgiftsrelaterade löner och mycket liten del till individuella tillägg. Inom tekniska avdelningen har lönerna justerats mellan uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg så att de uppgiftsrelaterade lönerna har harmoniserats färdigt, återstår nu ännu att bygga upp ett system av kriterier för hur individuella tillägg ska fördelas. Kommunens två timavlönade har förhandlats med under 2012 och de har från början av 2013 överförts till månadsavlönade. Kommunens totala lönekostnader, inklusive sociala kostnader, var drygt 24,7 miljoner euro, vilket är 45,29 procent av kommunens totala kostnader. Totala lönekostnaderna steg under året med 4,81 procent från 2011, medan den budgetmässiga förhöjningen hade prognostiserats till 3 procent. Totalt har under året 2 349 arbetskontrakt fått lön från kommunen. I december 2012 var 1 105 kontrakt på lönelistan. Personer som erhållit lön per månad 2011 och 2012 1400 1200 1000 800 600 400 2011 2012 200 0 Kommunen sköter närståendevårdarnas ersättningsutbetalningar, vilket under året har varit 87 personer och varierat mellan 69 till 75 löneutbetalningar per månad, samt 14 familjevårdare. Personliga hjälpare, vars omsättning under året har varit 114 personer, varierande mellan 41 till 59 164

hjälpare per månad. Kommunen är dock inte direkt arbetsgivare för de personliga hjälparna, utan det är den som vårdas eller den vårdades familj är arbetsgivare. Kommunen förmedlar löneutbetalningen. I kommande redovisningar ingår inte dessa två kategorier. Förtroendemannauppdrag och deras arvoden ingår inte i detta personalbokslut. Personalens struktur i I enlighet med kommunens förvaltningsstadga är det kommunstyrelsen som inrättar eller drar in befattningar och fullmäktige inrättar eller drar in tjänster. Inför samgången gjordes en genomgång för vilka befattningar och tjänster som skulle inrättas. Totalt blev 394 befattningar och 107 tjänster inrättade den 1.1.2011 och under 2011 inrättades ytterligare en befattning. 2012 har en del befattningar indragits och några inrättats samt en tjänst inrättats. Anställda enligt avdelning, december 2012 275; 41 % 46; 7 % 32; 5 % 14; 2 % 52; 7 % Centralavdelningen Förvaltningsavdelningen Omsorgsavdelningen Bildningsavdelningen Kultur- och fritidsavdelningen Tekniska avdelningen 256; 38 % Inrättade befattningar och tjänster avdelningsvis 2011 och 2012, samt förändringar under 2012 Avdelning Befattningar 1.1.2011 Befattningar 1.1.2012 Förändring 31.12.2012 +/- Tjänster 1.1.2011 Tjänster 1.1.2012 Förändring 31.12.2012 +/- Centralavdelningen 10 8-1 6 6 - Förvaltningsavdelningen ii 31 31 +1 9 9 - Omsorgsavdelningen 204 206 +1 15 15 +1 Bildningsavdelningen 119 118 +3 67 67 - Kultur- och fritidsavd. 7 7-6 6 - Tekniska avdelningen 23 25 +2 4 4 - TOTALT 394 395 401 (+ 6) 107 107 108 (+ 1) 165

Under 2012 har följande ändringar skett: Centralavdelningen: i enlighet med samgångsavtalet drogs en kanslistbefattning om 100 % in i samband med pensionering. Förvaltningsavdelningen: vid avbytarverksamheten inrättades en kanslistbefattning om 100 % och vid ekonomikansliet har en befattning om 50 % lämnats obesatt i samband med pensionering. Omsorgsavdelningen: Vid flyktingbyrån inrättades en tjänst som biträdande byråchef om 100 % och vid Oravais flyktingförläggning inrättades en socialhandledarbefattning om 100 %. Bildningsavdelningen: inom barnomsorgen inrättades två befattningar som barnskötare och en som barnträdgårdslärare, alla om 100 %. Tekniska avdelningen: En fastighetsskötarbefattning om 20 % inrättades eftersom den hade fallit bort vid samgången och en fastighetsskötarbefattning om 100 % inrättades. Utöver de inrättade befattningarna och tjänsterna har kommunen även en hel del tidsbundna anställningar. Tabellen nedan visar att i kommunen finns 514 ordinarie anställda i december 2012, vilket betyder det finns en viss diskrepans i ledningsrapporteringen på grund av att en ordinarie anställd kan för viss tid vara i lönesystemet registrerad på två platser och därmed tillfälligt ha två kontrakt när hon/han sköter en annan ordinarie arbetsuppgift och är tillfälligt tjänstledig från den ena. Tidsbundet anställda personer var i december 161 stycken. Ordinarie och tidsbundet anställda inom respektive avdelning i december 2012, samt årsverken 166 tidsbundna och vikarier anställda under året årsverken iii ordinarie Centralavdelningen 14 0 14 13,55 Förvaltningsavdelningen 37 15 52 41,31 Förvaltningskansliet 5 0 5 5,24 Landsbygdskansliet 2 0 2 2,01 Avbytarverksamheten 27 14 41 30,24 Byggnads- och miljöinspektion 3 1 4 3,82 Omsorgsavdelningen 205 51 256 252,95 Socialkansliet 3 0 3 2,31 Socialt arbete 2 1 3 2,04 Äldreomsorg 134 31 165 150,64 Flyktingförläggningen 26 4 30 34,03 Flyktingbyrån 40 15 55 63,93 Bildningsavdelningen 182 93 275 246,46 Bildningskansliet 3 2 5 4,14 Barnomsorgen 59 37 96 89,25 Grundläggande utbildning åk 1-6 65 44 109 92,82 Grundläggande utbildning åk 7-9 27 0 27 35,39 Andra stadiets utbildning 20 10 30 24,86 Gemensam verksamhet 8 3 11 12,36 Kultur- och fritidsavdelningen 46 0 46 17,70 Tekniska avdelningen 30 2 32 31,58

Tekniska kansliet 7 0 7 6,52 Teknisk verksamhet 23 2 25 25,06 TOTALT 514 161 675 603,54 Kommunen är en kvinnodominerad bransch vilket tydligt syns i anställdas fördelning, där 77 % är kvinnor och 23 % män. I förmansställning är fördelningen annan och där är 10 kvinnor (36 %) och 18 män (64 %). Antalet årsverken (riktgivande värde) som utfördes i kommunen är totalt knappt 604 för 675 anställda, vilket visar att en del av personalen arbetar på deltid. Heltids- och deltidsanställda avdelningsvis, december 2012 0 50 100 150 200 250 Centralavdelningen 1 12 Förvaltningsavdelningen 11 41 Omsorgsavdelningen Bildningsavdelningen 94 167 164 202 heltid deltid Kultur- och fritidsavdelningen 10 42 Tekniska avdelningen 3 27 Inom samtliga avdelningars förvaltning är få anställda på deltid. Deltidsanställda finns främst inom omsorgsavdelningen. Inom bildningsavdelningen förekommer deltidsanställning främst inom familjedagvården samt att det varierar mycket från daghem till daghem. Inom skolvärlden är det relativt jämnt fördelat över skolorna, medan gymnasiet har relativt lite deltidsanställda. Deltidsanställda inom kultur- och fritidsavdelningen är till största delen föreläsare och kursdragare. Personalens åldersstruktur 31.12.2012 Åldersstrukturen är relativt väl fördelad över alla ålderskategorier, med en liten större andel anställda mellan 50-59 år. 167

I KEVAs sammanställning nedan framgår de största yrkesgrupperna och medelåldern inom yrkesgruppen. Största yrkesgrupperna 31.12.2011, antal personer, yrkesgruppens medelålder (KEVA, KomPL-färsäkrade) KEVA har även prognostiserat pensionsavgången bland kommunanställda för de största yrkesgrupperna. KEVAs stapeldiagram och tabell nedan visar att till år 2015 förväntas pensionsavgången vara störst i antal personer och procentuell andel av kategorin inom yrkena primärskötare, närvårdare städare hemvårdare, hemhjälpare sekreterare familjedagvårdare sjukhus-, vårdbiträden 8 personer 6 personer 5 personer 5 personer 5 personer 5 personer 10,5 % 22,5 % 28,2 % 20,5 % 16,4 % 14,9 % 168

Prognostiserad pensionsavgång för de största yrkesgrupperna 2012-2030 (KEVA, KomPL-försäkrade) Frånvaro och sjukskrivingar Det finns flere orsaker till frånvaro. En vanligt förekommande är att en anställd anhåller av privata skäl om tjänstledigt utan lön, vilket oftast beviljas om den anställdes semesterdagar är använda och ingen övertid finns att ta ut. Lagstadgad tjänstledighet är oftast ledigheter förknippade med moderskaps-, faderskaps-, föräldra- och vårdledighet, vilket under år 2012 har tagits ut totalt 12 306 dagar (år 2011: 11 948 dagar). 169