Skolan för industriell teknik och management (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 1-4
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema HALVÅRSRAPPORT tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING Denna rapport är en uppföljning av de första fyra månaderna och har tema Utbildningsprognos. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Utbildningsprognos innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också ett avsnitt med fokus på utbildningsprognos i rapporten. Den utbildningsprognos som tagits fram avser hela KTH utan uppdelning per skola. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april år avseende perioden 21-213. Den presenteras 1 gång om året och speglar ranking och utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning per skola på de flesta indikatorer. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen 2 Resultaträkning i tkr med jämförelser per 4 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 1 Totalt HST och HPR 11 Examina på grund- och avancerad nivå 13 Examina på forskarnivå 14 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter 15 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning samt antal årsarbetskrafter per avdelning 17 Utbildningsprognos avser hela KTH 25 Definitioner
ITM-Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall ITM har lagt en budget på +53 kr. Budgeten känns väl genomarbetad och skolan har arbetat intensivt med den reviderade budgeten. Utfallet för tertial 1 är +5,4Mkr vilket i sig inte är korrekt, då samtliga medel ännu inte är fördelade fullt ut i organisationen. Dekanen har gått ut med information om att samtliga institutioner nu är välkomna med att komma in med äskanden kopplade till KTH:s samt ITM:s utvecklingsplan. Tanken är att skolan bidrar med halva beloppet och institutionen med den andra. 213 gick skolan med ett stort underskott, -48,7Mkr. Utav detta underskott kan ca 22.5 Mkr härledas till läsårsförskjutningen, 3,5Mkr till SRA (XPRES) vilket var godkänt i förväg. Dock återstod ett underskott på 22,7Mkr, vilket inte var planerat. EGI stod för -17.6Mkr i underskott. Skolan arbetade med EGI under stora delar av året och gick igenom den totala ekonomin, externa kontrakt, lönekonteringar etc, men detta arbete ledde inte ändra fram till ett -resultat för EGI 213. Däremot blev institutionens ekonomi väl genomlyst, vilket bidragit till att institutionen kunnat lägga en relevant budget för. Samtliga löner ligger rätt i HR+, externa projekt är genomgångna etc. Skolan följer upp ekonomin månadsvis med fullständiga månadsavslut. Dessutom gås varje månadsbokslut igenom på Dean s office tillsammans med verksamheten. Vid tertial 1,2,3 är dessutom dekanen, prefekten med på uppföljningsmötena. Verksamhetens utfall Efter tertial 1 är det två institutioner som inte lyckats med att komma ner till ett -resultat, EGI samt MSE. IIP gör ett negativt resultat men enligt plan, kopplat till SRA (XPRES). Dialog förs MSE och EGI, dekanen är restriktiv med att anställa eller att ta in doktorander till dessa institutioner innan de visar ett -resultat. MSE:s negativa resultat går att härleda till framförallt en avdelning där ledningen är medvetna om att avdelningen är underfinansierad, (MHC). Dekanen och prefekten träffar avdelningsföreståndaren regelbundet för diskussioner kring läget. EGI:s negativa resultat beror till stora delar på att ett belopp på 1,8Mkr inte kommer att betalas ut enligt plan från extern finansiär, där kostnaderna resultatfördes under tertial 1. Skolan har som ambition att för året nå ett -resultat, den reviderade budgeten ligger på - 6,4Mkr i denna budget finns XPRES planerade negativa resultat på -4,5Mkr. Efter tertial 1 har skolan gjort bedömningen att det finns goda förutsättningar för att nå ett - resultat (exkl XPRES). 1
Resultaträkning med jämförelse Skolan för industriell teknik och management (ITM) Resultaträkning tkr Utfall år: tom period: 4 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: Utf i % av budget Riktpunkt: 33,3 % Intäkter Gruanslag 83 532 61 53 135,8 217 912 38,3 Fofuanslag 4 628 4 821 99,5 123 289 33, Bidrag fr externa finansiärer 5 61 58 529 86,5 16 177 31,6 Uppdrag fr externa finansiärer 2 411 2 465 97,8 9 189 26,2 Övriga intäkter 5 387 5 53 16,6 8 34 64,9 Finansiella intäkter 42 8 52,4 18 231,3 Summa: Intäkter 182 62 168 477 18,4 518 889 35,2 Kostnader Personalkostnader 99 322 16 57 93,2 286 22 34,7 Lokalkostnader 25 121 25 576 98,2 74 383 33,8 Resor och traktamenten 4 52 5 49 82, 15 15 29,8 Utrustning exkl avskr 3 346 4 469 74,9 9 155 36,5 Konsulttjänster 6 827 5 647 12,9 12 94 52,9 Drift och övrigt 5 614 6 679 84,1 23 973 23,4 Gemensamma kostnader 28 627 34 998 81,8 84 925 33,7 Avskrivningar 3 69 4 83 9,4 12 7 3,7 Finansiella kostnader 55 17 327,9 75 73,2 Summa: Kostnader 177 14 193 529 91,5 518 728 34,1 Verksamhetsutfall 5 497 25 52 161 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 12 339 7 543 163,6 5 52 224,3 Transf/lämnade bidrag 12 339 7 543 163,6 5 52 224,3 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 5 497 25 52 161 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S.a myndigh. kap. Utb FoFu Utb FoFu Utb FoFu ITM 15 524 1 27 53 833 77 296 69 356 87 323 17 966 2
Resultaträkning med jämförelse (hel och halvår) M Skolan för industriell teknik och management (ITM) Resultaträkning tkr 21312 2136 21212 2126 21112 Intäkter Gruanslag 195 916 113 287 224 93 113 782 242 931 Fofuanslag 118 853 6 61 13 485 64 364 124 841 Bidrag fr externa finansiärer 16 94 81 441 179 576 79 391 164 577 Uppdrag fr externa finansiärer 1 392 4 431 2 359 6 497 1 186 Övriga intäkter 19 21 9 551 24 34 1 724 33 95 Finansiella intäkter 157 81 667 465 93 Summa: Intäkter 55 467 269 41 58 295 275 222 576 533 Kostnader Personalkostnader 298 639 158 711 36 553 154 558 282 899 Lokalkostnader 74 649 38 191 75 565 37 333 74 677 Resor och traktamenten 17 89 9 329 21 575 11 219 21 15 Utrustning exkl avskr 8 888 5 775 1 42 5 284 9 868 Konsulttjänster 19 455 11 665 26 915 13 43 31 476 Drift och övrigt 23 836 12 398 26 947 13 38 25 997 Gemensamma kostnader 99 44 52 77 14 495 51 754 95 897 Avskrivningar 12 137 6 249 11 793 5 92 9 12 Finansiella kostnader 87 41 63 41 73 Summa: Kostnader 554 184 294 436 583 949 291 363 551 5 Verksamhetsutfall 48 717 25 34 3 654 16 14 25 528 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 28 258 12 653 35 748 16 41 31 67 Transf/lämnade bidrag 28 258 12 653 35 748 16 41 31 67 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 48 717 25 34 3 654 16 14 25 528 --------------------------- Utbildning på grund och avancerad nivå 21312 2136 21212 2126 21112 Intäkter Gruanslag 195 916 113 287 224 93 113 782 242 931 Fofuanslag 3 Bidrag fr externa finansiärer 11 434 5 211 9 754 1 829 6 181 Uppdrag fr externa finansiärer 2 814 1 697 1 896 1 875 1 5 Övriga intäkter 8 177 3 688 7 551 2 6 13 9 Finansiella intäkter 58 22 154 64 239 Summa: Intäkter 218 399 123 95 253 258 119 61 263 395 Kostnader Personalkostnader 18 685 59 564 116 946 56 338 111 97 Lokalkostnader 31 791 15 918 31 629 14 927 33 855 Resor och traktamenten 2 792 1 568 3 979 2 78 5 91 Utrustning exkl avskr 2 449 1 333 3 14 1 782 3 46 Konsulttjänster 7 417 4 566 11 683 5 895 12 29 Drift och övrigt 8 737 4 229 8 859 4 127 1 792 Gemensamma kostnader 58 84 3 638 63 6 3 552 57 979 Avskrivningar 2 556 1 422 2 275 1 15 2 218 Finansiella kostnader 28 13 12 7 2 Summa: Kostnader 222 539 119 251 241 493 116 813 237 243 Verksamhetsutfall 4 14 4 654 11 765 2 797 26 151 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 1 861 667 2 341 944 1 795 Transf/lämnade bidrag 1 861 667 2 341 944 1 795 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 4 14 4 654 11 765 2 797 26 151 3
Forskning och utbildning på forskarnivå 21312 2136 21212 2126 21112 Intäkter Gruanslag Fofuanslag 118 853 6 61 13 485 64 364 124 811 Bidrag fr externa finansiärer 149 55 76 23 169 822 77 562 158 396 Uppdrag fr externa finansiärer 7 578 2 734 9 462 4 622 9 181 Övriga intäkter 11 32 5 863 16 754 8 664 2 86 Finansiella intäkter 99 59 513 41 664 Summa: Intäkter 287 67 145 496 327 36 155 613 313 138 Kostnader Personalkostnader 189 953 99 147 189 68 98 22 17 929 Lokalkostnader 42 858 22 272 43 936 22 46 4 822 Resor och traktamenten 14 297 7 761 17 596 9 141 16 14 Utrustning exkl avskr 6 439 4 442 6 938 3 52 6 821 Konsulttjänster 12 38 7 99 15 232 7 148 19 186 Drift och övrigt 15 99 8 169 18 88 8 911 15 26 Gemensamma kostnader 41 32 21 439 41 489 21 22 37 918 Avskrivningar 9 581 4 827 9 518 3 987 6 794 Finansiella kostnader 59 28 51 34 71 Summa: Kostnader 331 645 175 184 342 455 174 55 313 762 Verksamhetsutfall 44 577 29 688 15 419 18 937 624 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 26 397 11 986 33 47 15 465 29 875 Transf/lämnade bidrag 26 397 11 986 33 47 15 465 29 875 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 44 577 29 688 15 419 18 937 624 4
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 4 Skola: Skolan för industriell teknik och management (ITM) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året 1 6 1 4 1 1 8 6 4 Antal HPR, ackumulerat under året 1 4 1 1 8 6 4 HPR 211 212 213 211 212 213 Antal HST, ackumulerat under året 35 3 25 15 1 5 Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 32 28 24 16 12 8 4 HPR 211 212 213 211 212 213 5
Antal HST, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 Magisterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 HPR 211 212 213 211 212 213 Antal HST, ackumulerat under året 6 5 4 3 1 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 6 5 4 3 1 HPR 211 212 213 211 212 213 6
Antal HST, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 HPR 211 212 213 211 212 213 Antal HST, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin HST 12 1 8 6 4 2 Antal HPR, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 1 HPR 211 212 213 211 212 213 7
Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 24 16 12 8 4 Antal HPR, ackumulerat under året 16 12 8 4 HPR 211 212 213 211 212 213 8
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 4 Skola: Skolan för industriell teknik och management (ITM) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 1 8 6 4 2 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 7 6 5 4 3 2 1 HPR 211 212 213 211 212 213 Antal HST, ackumulerat över året 1 8 6 4 2 Övriga HST Antal HPR, ackumulerat över året 8 7 6 5 4 3 2 1 HPR 211 212 213 211 212 213 9
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 4 Skola: Skolan för industriell teknik och management (ITM) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 2 8 2 4 2 1 6 1 8 4 Antal HPR, ackumulerat under året 2 8 2 4 2 1 6 1 8 4 HPR 211 212 213 211 212 213 Antal HST, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST 1 8 6 4 2 Antal HPR, ackumulerat över året 7 6 5 4 3 2 1 HPR 211 212 213 211 212 213 1
Examina Antal utfärdade examina till och med period 4 Skola: Skolan för industriell teknik och management (ITM) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 35 3 25 15 1 5 Antal, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 211 212 213 211 212 213 Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp 45 4 35 3 25 15 1 5 211 212 213 Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp 8 7 6 5 4 3 2 1 211 212 213 11
Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp 18 16 14 12 1 8 6 4 2 211 212 213 Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 24 hp 1 8 6 4 2 211 212 213 12
Examina Antal utfärdade examina till och med period 4 Skola: Skolan för industriell teknik och management (ITM) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 5 4 3 2 1 Antal, ackumulerat under året 28 24 2 16 12 8 4 211 212 213 211 212 213 13
Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för industriell teknik och management (ITM) 9 21 211 212 213 Lärare 125 121 126 127 123 Professor 35 34 37 38 37 Lektor 36 35 34 38 39 Bitr lektor 3 6 7 6 4 Forskarassistent 1 Adjunkt och gästlärare 5 46 48 45 43 Forskare och forskningsingenjör 48 6 74 77 76 Forskarstuderande 94 12 111 138 131 Adm inkl bibl-personal 54 58 61 64 64 Teknisk personal 24 26 27 29 3 16 14 12 1 8 6 4 2 9 21 211 212 213 Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal 14
Ett antal poster Tkr MA MC ME MF MG MH MJ MK Oförbrukade bidrag 211 6 185 17 751 22 683 11 436 26 25 31 92 3 652 212 6 379 9 823 2 772 9 62 18 177 24 666 4 283 213 2 998 9 92 15 335 18 74 17 96 19 557-9 393 15 619 11 179 16 979 22 664 Myndighetskapital 211 16 854 6 425 29 127-5 921-7 524-17 731 7 671-6 213 212 24 476 754 29 267-13 28-1 116-15 942 3 789-8 727 213 17 546 644 21 465-18 712-7 8-22 82-13 91 25 37 22 183-18 527-7 953-22 611-15 71 Myndighetskapital 211 7 324 27 773-231 -7 884 7 589 9 513-3 423 - Utbildning 212 13 186 26 447-3 524-1 423 12 167 19 439-4 336 213 11 943 29 165-7 296-13 171 13 793 22 41 17 92 32 328-4 637-13 876 14 36 24 651 Myndighetskapital 211 9 53 6 425 1 354-5 689 36-25 32-1 843-2 791 - Forskning 212 11 29 754 2 819-9 756 9 37-28 11-15 65-4 391 213 5 63 644-7 699-11 416 6 91-35 876-35 942-7 387-1 145-13 89 5 924-36 971-39 722 ets kapitalförändring 211-4 284 1 134 12 225 5 929 8 721 929-4 52-258 212 4 486-27 14-7 188 1 476 1 789-744 -2 514 213-2 73-13 -7 81-5 433-5 943-6 39-17 691-7 727 43 14-873 -1 396-1 341 ets kapitalförändring 211 1 375 6 712 953 3 119 8 519-1 698 1 538 - Utbildning 212 3 284-1 326-3 292-2 69 4 578 12 55-913 213-957 2 718-3 773-2 748 1 626 2 62-5 977 3 14 2 66-76 566 2 61 ets kapitalförändring 211-5 659 1 134 5 513 4 977 5 62-7 59-2 84-1 796 - Forskning 212 1 22-27 1 465-3 896 3 545-2 789-13 249-1 6 213-1 116-13 -1 519-1 66-3 195-7 666-2 292-1 749-3 97-2 52-167 -1 963-3 951 Intäkter Totalt 211 34 36 4 789 13 218 14 256 66 37 97 6 9 619 31 718 212 43 931 5 369 93 255 97 884 66 383 97 621 19 899 28 654 213 41 367 2 769 82 99 11 588 66 783 86 782 89 365 16 674 32 664 34 466 22 962 27 64 34 634 - varav 211 33 922 4 514 77 831 63 846 43 655 49 95 58 596 17 926 Interna intäkter 212 43 155 1 821 67 83 66 585 43 213 43 956 54 455 16 178 213 41 11 95 62 644 62 773 44 15 37 767 39 28-16 33 24 49 29 695 15 776 12 19 21 818 - varav 211 8 2 294 22 84 31 666 21 797 42 21 33 836 9 642 Bidragsintäkter 212 219 3 438 24 175 28 87 2 778 46 365 46 67 8 9 213 279 1 778 17 63 36 431 21 651 42 771 39 514 19 6 428 8 979 6 872 14 482 13 678 Kostnader Totalt 211 38 32 3 656 9 993 98 326 57 649 96 76 95 121 31 975 212 39 445 5 638 93 116 15 72 64 97 95 832 11 643 31 167 213 43 44 2 899 9 791 17 21 72 727 92 821 17 55 8 948 32 621 34 326 23 835 29 37 35 975 - varav 211 28 275 1 488 47 959 49 26 28 868 44 792 48 939 17 3 Personalkostnader 212 28 953 3 37 5 434 53 756 3 65 46 148 58 932 18 85 213 3 474 1 73 5 498 55 796 36 378 47 26 59 749-1 21 18 42 17 75 12 88 14 627 2 554 - varav 211 2 86 149 11 984 14 623 1 31 14 933 8 741 2 54 Lokalkostnader 212 3 25 387 11 848 15 618 1 178 13 192 9 772 2 35 213 2 68 11 856 16 387 1 711 13 59 1 559-1 14 4 14 5 57 3 765 4 52 3 354 - varav 211 276 383 11 652 11 633 6 884 1 32 11 844 4 82 Täckningsbidrag TBK 212 422 686 12 329 12 636 7 253 11 64 13 866 4 64 till central KTH-nivå 213 211 41 12 141 13 143 8 84 11 314 14 26-93 4 464 4 136 2 832 3 618 4 987 Transfereringar 211 1 29 97 6 134 6 782 628 16 225 592 Utbetalningar 212 1 758 222 5 892 7 293 1 694 18 734 156 sarbetskrafter avser siffror per 21312 213 1 659 2 841 4 17 2 992 1 288 15 461 285 736 376 3 939 1 566 5 437 21 42 1 5 7 4 67 67 27 211 42 2 59 71 47 7 77 3 212 42 4 66 78 51 69 95 32 213 42 2 67 76 54 69 98 12 visar utfall tom 4 medan tidigare år visar helårsutfall 15
Ett antal poster Tkr ML SUMMA Oförbrukade bidrag 211 212 213 Myndighetskapital 211 212 213 Myndighetskapital 211 - Utbildning 212 213 Myndighetskapital 211 - Forskning 212 213 ets kapitalförändring 211 212 213 ets kapitalförändring 211 - Utbildning 212 213 ets kapitalförändring 211 - Forskning 212 213 Intäkter Totalt 211 212 213 - varav 211 Interna intäkter 212 213 - varav 211 Bidragsintäkter 212 213 Kostnader Totalt 211 212 213 - varav 211 Personalkostnader 212 213 - varav 211 Lokalkostnader 212 213 - varav 211 Täckningsbidrag TBK 212 till central KTH-nivå 213 Transfereringar 211 Utbetalningar 212 213 sarbetskrafter avser siffror per 21 21312 211 212 213 1 3 12 862 791 94 51 686 84 476 558 76 39 1 473 24 161 1 115 2 336-2 492-24 612-1 295-17 966 1 473 42 135 943 53 9-2 665 53 81-1 389 69 356-17 974 172-33 564 173-78 422 94-87 323 5 633 25 528-828 -3 654-3 67-48 717 1 198 5 497 5 633 26 151-1 11 765-3 67-4 14 1 276 15 524-624 172-15 419 1-44 577-78 -1 27 44 522 576 533 37 299 58 295 33 823 55 467 13 562 182 62 4 188 389 573 34 47 371 663 32 65 32 695 13 16 132 883 1 42 164 577 828 179 576 913 16 94 142 5 61 38 889 551 5 38 128 583 949 37 43 554 184 12 364 177 14 16 289 282 899 15 883 36 553 16 753 298 639 5 71 99 322 8 817 74 677 9 195 75 565 8 867 74 649 2 823 25 121 3 811 6 886 4 279 67 68 4 242 64 283 1 46 21 535 3 31 67 35 748 28 258 12 339 25 389 24 422 23 46 25 445 visar utfall tom 4 medan tidigare 16
Tema Utbildningsprognos KTH lämnar i april och oktober en prognos till regeringen för utvecklingen av HST, HPR och ekonomiskt utfall i förhållande till det takbelopp KTH har. Regeringsprognosen sträcker sig till och med 218. KTH har i Utvecklingsplanen för perioden 213-216 satt mål för ett antal områden. För några av dessa områden redovisas i denna rapport diagram med såväl historiska utfall som hur utvecklingen bör se ut för att uppnå målen till 216. Nedan följer kommentarer till diagrammen. 1. Ersättningstak och utfall/ prognos: KTH:s regeringsprognos inskickad i april utgör underlaget för KTH-prognosen. Målet är alltid att utfallet ska hamna så nära takbeloppet som möjligt för att KTH ska kunna avräkna maximalt med HST och HPR från anslaget. 213 bör inte användas som jämförelseår då antalet HPR samt prestationsgraden för 213 är väsentligt lägre än föregående och efterföljande år. Detta hänger samman med KTH:s beslut om förändrad läsårsplanering där större delen av tentamina för läsåret 12/13 lades i december 212 och större delen av tentamina läsåret 13/14 läggs i slutet av höstterminen, d.v.s. januari. Från och med kommer läsårsplaneringen att vara stabil igen. Målsättningen är att KTH under de närmaste åren ska få ett utfall nära takbeloppet. Detta kräver dock justering uppåt av planeringstalen för vissa utbildningar från och med 215. 2. Helårsstudenter (HST) och Helårsprestationer (HPR) utfall och prognos KTH:s regeringsprognos inskickad i april utgör underlaget för KTH-prognosen. Se förklaring ovan. Prognosen bygger på en i stort sett oförändrad antagningsvolym. 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare utfall och mål: KTH har i Utvecklingsplanen för 213-216 målet att antalet förstahandsökande höstterminen 216 till civilingenjörsprogram ska vara 4. Motsvarande mål för högskoleingenjörsprogram är 1 förstahandssökande. Data är utfall 1:a-handssökande och registrerade 7-213 och utfall 1:ahandssökande för. Den kraftiga minskningen 211 av registreringar på master- och magisterutbildning förklaras av införandet av studieavgifter 1 juli 211. 4. Studerandeutbyte utfall och mål KTH strävar efter balans mellan ut- och inresande utbytesstudenter. Balansen ska vara uppnådd. Av KTH:s utvecklingsplan framgår målet att 216 ska 7 KTH-studenter tillbringa minst en termin vid ett utbytesuniversitet. 5. Betalande nybörjare utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för 213-216 satt målet att höstterminen 216 registrerar 1 betalande nybörjare (inkl. stipendier). 6. Antagna doktorander utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för 213-216 satt målet att 1 75 doktorander ska antas under perioden. 7. Examina utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för 213-216 satt målet att antalet examina från civilingenjörs- och arkitektutbildning under perioden ska uppgå till 4 5 (varav arkitekter 38 examina). För masterexamina utan föregående studier på KTH är periodens mål 1 75, för högskoleingenjörsexamina 1 11 och för doktorsexamina 1. 17
(tkr) 1 15 1. Ersättningstak och utfall/prognos 1 1 1 5 Tak 1 95 Prognos 9 Utfall 85 8 7 8 9 21 211 212 213 215 216 Tak 959 886 969 222 982 424 1 79 314 1 63 687 1 36 512 995 38 1 32 758 1 44 1 17 679 Utfall/prognos 889 58 932 413 1 36 285 1 125 959 1 88 914 1 51 484 967 391 1 9 227 1 7 541 1 8 472 Diff: 7 828 36 89-53 861-46 645-25 227-14 972 27 989 23 531 36 459 9 27 18
16 2. Helårsstudenter och helårsprestationer, utfall och prognos 14 12 HST resp HPR 1 8 6 4 2 7 8 9 21 211 212 213 215 216 217 HST 11 927 12 23 13 344 14 73 13 296 12 377 11 143 11 931 11 941 11 951 11 961 HPR 9 787 1 55 1 94 11 433 11 24 1 895 8 742 9 283 9 293 9 33 9 313 19
5 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare, utfall och mål 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Sökande Registrerade 7 8 9 21 211 212 213 215 216 Civ ing 1 597 1 539 1 759 1 74 1 762 1 735 1 78 Arkitekt 16 111 113 11 14 14 112 Master/magister 1 154 1 617 1 647 1 49 683 748 75 Högskoleing 488 472 625 647 656 676 674 Civ ing 2 286 2 543 2 662 2 792 3 13 3 497 3 448 3 424 3 816 4 Arkitekt 569 679 849 965 959 975 1 16 88 Master/magister 3 426 3 252 4 192 4 66 Högskoleing 412 472 596 588 599 623 679 722 893 1 2
4. Studerandeutbyte, utfall och mål 1 8 1 6 1 4 1 1 8 In 6 4 Ut 7 8 9 21 211 212 213 215 216 Inresande 1 57 1 153 1 149 1 53 1 535 1 372 1 58 7 7 7 Utresande 338 359 386 374 443 59 618 7 7 7 21
1 5. Betalande nybörjare, utfall och mål 1 8 6 4 HT 211 212 213 215 216 Betalande 125 189 269 6 8 1 varav stipendier 62 74 54 54 46 46 22
6. Antagna doktorander, utfall och mål 5 45 4 35 3 25 15 1 5 7 8 9 21 211 212 213 215 216 Antagna doktorander 318 391 347 47 35 42 316 43 445 455 23
7. Examina, utfall och mål 1 4 1 1 Antal examina 8 6 4 7 8 9 21 211 212 213 215 216 5-åriga 1 56 987 955 1 173 928 92 993 1 125 1 125 1 125 Master/magister, extern 619 776 775 893 867 1 21 985 44 445 445 Hing 339 292 259 258 25 321 325 277 278 278 Doktor 29 235 222 21 235 235 252 25 25 25 24
Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagen doktorand Avancerad nivå Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Student som antagits till och bedriver utbildning på forskarnivå. Här menas nyantagen, dvs studenten är ny inom KTH:s forskarutbildning. Nivå i högskoleutbildning som bygger på grundnivå. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Grundnivå, utbildning på Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Utbildning inom högskolan som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet och som inte utgör utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå. Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på program i gymnasieskolan och bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Nybörjare 1 februari Nybörjare 15 september Antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT som per den 1 februari saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Antagna och terminsregistrerade på termin 1 HT som per den 15 september saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Studieavbrott Studieavgiftsfinansierad utbildning Avbrott i påbörjade studier som ej avser ett studieuppehåll (se d:o) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Studieuppehåll Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin Utbytesstudent Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. 25