1 (7) Datum 2013-08-22 Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 130831 Årsbudget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 24 187 32 715 34 253 1 538 varav - bidrag 23 902 32 715 34 000 1 285 - taxor och avgifter 60 0 10 10 - övrigt 225 0 243 243 Verksamhetens kostnader -62 545-96 452-95 964 488 varav - personal -24 011-37 346-36 000 1 346 - lokaler (ej städ o fastighetsskötsel) -2 870-4 423-4 335 88 - kapitalkostnad -57-133 -79 54 - övrigt -35 607-54 550-55 550-1 000 Summa nettokostnader -38 358-63 737-61 711 2 026 De första åtta månaderna har varit väldigt bra. Trots det något dystra konjunkturläget så har många trelleborgare inom förvaltningens ansvarsområde kommit ut i arbete. Detta beror delvis på ett tydligt och stringent synsätt på de individer som söker sig till nämndens verksamhet men även på en långsiktig strategisk plan med näringslivet som börjar bära frukt. Verksamheten visar på mod, flexibilitet och effektivitet. Detta syns inte minst genom att verksamheten flyttar fram sina positioner och vågar metodutveckla för att fler trelleborgare ska komma ut i arbete. De kommande åren kommer vara avgörande för hur ansvarsfördelningen kring arbetsmarknadsfrågorna ska bli. Nämndens verksamhet presenterade en rapport under Almedalsveckan som tydligt visade på fel och brister kring hur ansvarsfördelningen ser ut i dagsläget. Denna fråga är av högsta prioritet för nämnden och förvaltningen att följa och helst påverka. Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 Sammanfattningsvis kan konstateras att höga förväntningar leder till höga prestationer oavsett konjunkturläge och världsekonomi. Viktiga händelser Varje enskilt möte med trelleborgaren är en viktig händelse för verksamheten. Det är i dessa möten som uppdraget förmedlas ut till medborgaren och där skillnad görs. Därför lägger verksamheten stor vikt vid förhållningssättet och att verksamheten är tillgänglig. Arbetsmarknadsnämnden har gett förvaltningen i Arbetsmarknadsnämnden Postadress: Box 63, 231 21 Trelleborg Telefon: 0410-73 30 95 www.trelleborg.se Besöksadress: Gasverksgatan 3 b Fax: 0410-102 64 E-post: arbetsmarknadsforvaltningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg Org.nr: 212000-1199
2 (7) uppdrag att visa prov på mod, effektivitet och flexibilitet. Nedan följer ett axplock av verksamheten för de första åtta månaderna vilket visar att verksamheten tillämpar nämndens tre begrepp. Under Almedalsveckan i juli fanns nämndens verksamhet representerad i ett av seminarierna som Trelleborgs kommun arrangerade. Under seminariet presenterades en rapport 3 miljarder till vilken nytta?, en rapport som på ett tydigt vis beskriver att ansvarsfördelningen mellan stat och kommun gällande arbetsmarknadsfrågor inte fungerar tillfredsställande. Seminariet bjöd dessutom på en dragning från Svenskt Näringsliv samt en paneldebatt bestående av politiker och tjänstemän. Seminariet var fullsatt och bjöd på väldigt många intressanta diskussioner som framgent kan gynna frågan kring ansvarsfördelningen. Under de första åtta månaderna har nämndens verksamhet satsat hårt på samarbetet med näringslivet. Under 2012 började arbetet kring Ge en timme av din för en god affär som syftade till att företagare kunde skänka en timme av sin tid för få fler trelleborgare i arbete. Sedan starten i februari 2012 fram till dagens datum har 175 organisationer gett av sin tid och sammanlagt har 68 000 timmar kunnat användas av arbetssökande. Detta arbete ledde till att verksamheten anställde tre rekryterare i början av 2013. Efter de första åtta månaderna kan det konstateras att arbetet har burit frukt, inte bara genom fler personer i arbete utan även genom högre grad av arbetsmarknads- och näringslivsfokus bland medarbetare på förvaltningen. Utöver detta har nämndens verksamhet en långsiktig strategisk plan på hur arbetet med näringslivet ska se ut de kommande åren, då ett sådant samarbete kräver långsiktighet för att fungera tillfredsställande. I nära anslutning till detta har också ett utökat arbete kring kvalitetsutveckling skett inom förvaltningen. Verksamheten har renodlat en tjänst som har i uppdrag att hitta metoder och insatser som leder till att fler kommer ut i arbete. Det handlar också om att säkerställa och kvalitetssäkra de metoder som fungerar samt få fram rätt data i verksamhetssystemen och därigenom kunna jämföra verksamhetens mål och resultat med andra kommuner i Sverige. Just arbetet med benchmarking är något som börjar ge resultat och nämndens verksamhet är initiativtagare till ett par nätverk som har i uppdrag att titta närmare på hur Sveriges kommuner kan jämföra och förbättra sina arbetsmarknadsinsatser. När det gäller enheterna inom förvaltningen så har ett gediget arbete kring ett processinriktat synsätt påbörjats under våren och som kommer fortlöpa under stora delar av nästa år. Detta har för de första åtta månaderna bl.a. inneburit att de personer som söker till förvaltningens myndighetsenhet inte har en egen handläggare utan handläggs av en grupp istället. Detta innebär att verksamheterna är mindre personellt styrda och istället inriktade på vilka flöde som finns i förvaltningens produktionsapparat. Förvaltningen har allt sedan den startade varit väldigt framgångsrik och utvecklande när det gäller ungas inträde på arbetsmarknaden. Genom navigatorcentrum har projekt och metoder startats upp som burit frukt genom att fler unga kommer ut i arbete. Sedan årsskiftet har nämnden fattat beslut om att kommunal ersättning ska ersätta det traditionella försörjningsstödet. Nämnden menade på i sitt beslut att försörjningsstöd är ett stigmatiserat ersättningssystem och främjar passivitet istället för aktivitet. Därför har
3 (7) nämndens förvaltning sedan årsskiftet arbetat fram en ny ersättningsform som är schabloniserad och som ger den unge mer frihet och som bl.a. förenklar istället för försvårar att arbeta timmar. Den kommunala ersättningen för unga är än så länge inte prövad i någon högre instans, men förvaltningsrätten har begärt in handlingar som förklarar hur ersättningen är uppbyggd. Nämndens verksamhet har under sommaren administrerat kommunens sommarjobb. Ansvaret ligger på navigatorcentrum som under året tagit emot 363 ansökningshandlingar och utifrån dessa kunnat tilldela 137 ungdomar sommarjobb. Som vanligt har navigatorcentrum lagt stor vikt vid att normalisera ansökningsförfarandet. Alla som ansöker om kommunala sommarjobb ska skicka in CV och personligt brev. Nytt för i år har varit att unga har kunnat uppdatera sig på navigatorcentrums hemsida om nya arbeten kommer in genom den så kallade lediga listan som uppdateras dagligen. Dessutom startade ett ungdomsforum upp under sommaren där åtta unga ska fungera som en brygga mellan politik och unga. Slutligen kan konstateras att nämndens verksamhet väcker stor uppmärksamhet och nyfikenhet. Under årets första åtta månader har förvaltningen haft flertalet studiebesök från andra kommuner samt en rad andra intresseförfrågningar kring förvaltningens arbete och utveckling inom arbetsmarknadsområdet. Verksamhetsuppföljning Verksamhetsplanen för arbetsmarknadsnämnden 2013 (dnr: AMN 2012/11, beslutat AMN 2012-09-10, 172) har ett starkt fokus på arbetsmarknad och näringsliv. Utifrån de första åtta månaderna kan konstateras att det som nämnden själva kan styra över ligger helt i linje med vad som planerats utifrån verksamhetsplanen. Arbetsmarknadsnämnden skriver i sin verksamhetsplan att varje möte med den enskilde trelleborgaren ska präglas av ett starkt arbetsmarknadsfokus. Detta visar inte minst de goda resultaten för de första åtta månaderna att förhållningssätt har präglats av ett starkt fokus på att trelleborgare ska finna, få och behålla arbeten. Utöver detta har nämndens verksamhet fullföljt rekryteringarna av tre rekryterare vilket inneburit goda resultat och ett närmare samarbete med näringslivet i regionen. Nämndens verksamhet ser nyttan av ett långsiktigt perspektiv i relationen med näringslivet då det gäller att bygga upp ett förtroende och förtjäna detta för ett fortsatt samarbete. Kvalitetsutveckling var ett annat fokusområde i verksamhetsplanen för 2013. Redan vid ingången till 2013 anställdes en kvalitetsutvecklare som har i uppdrag att säkerställa att rätt insats erbjuds till rätt person och att rätt bistånd utbetalas till rätt person. Utöver detta kan nämndens verksamhet konstatera att skärpan i insatserna har blivit mer träffsäkra vilket i sin tur ger förutsättningar för att insatserna blir mer lyckade och fler trelleborgare går ut i arbete. En annan konsekvens av kvalitetsutvecklaren är att flera nätverk har startats upp där nämndens verksamhet finns representerad. Den förväntade effekten av dessa nätverk är att effektivt kunna mäta insatserna kommuner emellan samt benchmarka kommuners arbetsmarknadsinsatser. Förvaltningen driver en verksamhet som är i ständig rörelse. Detta kräver en flexibel organisation vilket även konstateras i verksamhetsplanen för 2013. Men det kräver också att förvaltningen är offensiv när det gäller att söka medel för fortsatt metodutveckling. Under hösten kommer Europeiska Socialfonden med
4 (7) en utlysning där det finns möjlighet att ansöka om förprojekteringar i form av en klumpsumma, dock kommer inte den nya programperioden och dess utlysning att vara igång förrän 2014. När det gäller förprojekteringar ser nämndens verksamhet att detta är en utmärkt idé att förädla och förfina metoder och förhållningssätt vilket kommer att nyttjas. Det som inte är i fas med verksamhetsplanen för 2013 är ombyggnationen, men det är av största vikt och högsta prioritet att denna står klar den 1 januari 2014 då det finns beslut om att delar av nämndens verksamhet då kommer flyttas över till kundtjänst. Måluppfyllelse Nedan följer en samlad bedömning huruvida nämndens effektmål och nyckeltal kommer att uppnås samt en beskrivning av orsakerna till att enskilda effektmål och nyckeltal eventuellt inte kommer uppnås. Utifrån tillsänd mall för delårsrapport finns det inget utrymme för att redovisa siffror kring det ekonomiska biståndet. Detta kommer göras under denna rubrik då det ekonomiska biståndet är en stor del av nämndens totala budget och därmed har en stor påverkan på det totala utfallet. Samlad bedömning av måluppfyllelse Den samlade bedömningen när det gäller arbetsmarknadsnämndens måluppfyllelse gällande nyckeltal och effektmål är att samtliga ligger i fas. I de fall där måluppfyllelsen inte är fullt ut uppnådd kommer nämndens verksamhet att vidta åtgärder under resterande år. När det gäller nyckeltal kring pappersförbrukning samt minskat antal barn som växer upp i familjer med långvarigt bistånd är det för tillfället svårt att bedöma huruvida måluppfyllelsen är tillfredsställande då detta mäts per helår. Detsamma gäller andelen som avslutar sina svenskstudier för invandrare till arbete eller studier då detta nyckeltal är avhängigt annan nämnds avrapportering. Något som dock bör lyftas upp i detta sammanhang är den goda måluppfyllelsen gällande personer som går ut i egenförsörjning genom arbete eller studier. Under årets åtta första månader ha 219 personer gått ut i egenförsörjning. Detta kan jämföras med 168 personer under samma period 2012. Avslutade till arbete 2013
5 (7) Avslutade till studier 2013 Försörjningsstöd 2013 Under perioden januari till augusti har kostnaden för utbetalt försörjningsstöd varit 24 270 996 kr (inklusive kommunal ersättning för unga). Utifrån nedanstående graf kan konstateras att 2013 års graf ligger i stort något lägre än 2012 års graf. Under samma period 2012 betalades 24 774 649 kr. ut i försörjningsstöd. Introduktionsersättning 2013 Under perioden januari till augusti har kostanden för introduktionsersättning varit 174 585 kr. Under samma period 2012 betalades 1 605 617 kr. ut i introduktionsersättning. Anledningen till den kraftiga minskningen av introduktionsersättningen beror på ändrade riktlinjer under senare delen av 2012.
6 (7) Kommunal ersättning för unga 2013 Den kommunala ersättningen för unga är inkluderad i tabellen för försörjningsstöd, men det är av vikt att särredovisa denna för att nämnden ska kunna följa utvecklingen på sikt. Sammanfattningsvis kan konstateras att antalet som söker sig till förvaltningen och som går ut i arbete eller studier har ökat markant de åtta första månaderna i jämförelse med samma månader under 2012. Sett till utbetalt försörjningsstöd så slutar delårsbokslutet på 48 309 kr. bättre än budget. Därtill ska räknas in återsökt försörjningsstöd som förbättrar resultatet ytterligare. Ekonomi Arbetsmarknadsnämnden uppvisar ett positivt resultat på 4 306 tkr för årets första åtta månader och beror huvudsakligen på två saker. Dels ökade intäkter från Migrationsverket avseende asylsökande i Trelleborgs kommun och dels personalvakanser, främst för två enhetschefer samt för föräldraledig personal. Efter två tertial uppgår dessutom kostnaderna för svenska för invandrare till 511 tkr under budget, men dessa beräknas gå åt under höstterminen. I förra helårsprognosen uppskattades att det ekonomiska biståndet skulle överstiga budget med cirka 1,5 Mkr, men arbetet med att motverka detta har gett resultat och ser ut att hamna i fas med budget. Därför sätts prognosen nu istället till +2,0 Mkr beroende på ovan nämnda orsaker. Investeringar Nämndens investeringsram på 200 tkr är tänkt att använda till den planerade ombyggnaden av byggnad B på Gasverksgatan, men denna är inte påbörjad. Intentionen är fortfarande att den ska färdigställas under slutet av året. Personalredovisning Anställda Antalet anställda inom arbetsmarknadsförvaltningen uppgick den 31 augusti till 56 tillsvidareanställda, 27 visstidsanställda och 21 timavlönade. Under årets första åtta månader producerades motsvarande 51,1 årsarbeten, något mindre än samma period förra året. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ökade från 4,1 till 5,5 procent under januari-juli jämfört med samma period förra året. Det är frånvaron upp till 14 dagar som ökat mest.
7 (7) Förväntad utveckling Arbetet under resterande 2013 förväntas i stort utvecklas i linje med den av nämnden beslutade verksamhetsplanen (dnr: AMN 2012/11, beslutat AMN 2012-09-10, 172). Dock är det av vikt att poängtera att arbetsmarknadsområdet är ett område som är i ständig utveckling, vilket gör det svårt att analysera en förväntad utveckling. Nämndens verksamhet behöver hela tiden organiseras utifrån ett omvärldsfokus och inte stirra sig blind på lokala svängningar på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden är i allt väsentligt en indikator för hur nämndens arbete bör organiseras och utföras. För att säkerställa en kvalitativ hantering av svängningarna på arbetsmarknaden behöver nämnden ha en tillåtande och flexibel förvaltning. Något som lokalt kommer påverka nämndens verksamhet under hösten 2013 är införandet av kundtjänst. Detta kommer medföra ett mer systematiserat arbetssätt kring ansökningsförfarandet när det gäller försörjningsstöd och verksamheten kommer under hösten 2013 rigga för att detta ska kunna köras igång vid årsskiftet. 2013-09-09 Ina Liljeberg Ordförande Arbetsmarknadsnämnden Cecilia Lejon Förvaltningschef Arbetsmarknadsförvaltningen