Vänsterpartiets förslag till budget 2013 Driftbudget/verksamhetsförändringar KS/Kommunledningskontor 2013 2014 2015 Projektledare 2025 1 000 tkr 500 tkr Personalkostnader projektledare servicecentret 400 Färdtjänsten 400 400 400 Kommunala servicejobb 1 500 1 500 1 500 Ökat antal feriearbetande ungdomar 100 100 100 Cesam 250 250 250 Elitseriestöd till Indianerna enligt nytt avtal 140 140 140 Medfinansiering EU (fiberutbyggnad) 100 100 100 Ökade licenskostnader databaser 125 125 125 Ökat antal Microsoftlicenser adm personal 110 110 110 Uppgrad. skoldatorer till Win 7/8 och Office 2010 382 382 382 Förlusttäckning flygplatsen 250 450 450 Logistikregionen 2.0 300 300 300 Rektor/arbetsmarknadschef 350 350 350 Ökning av löner för nya IT-tekniker 250 250 250 Bidrag Kumla Golfklubb 50 Summa 5 707 tkr KS/Kommunfastigheter Hyra stationshuset 350 tkr 350 350 Summa 350 tkr
KS/Tekniskt kontor Exploatering Matildelund, ökat underhåll 189 tkr 189 189 Exploatering Skogsgläntan, ökat underhåll 100 100 100 Exploatering Ryttartorpet, ökat underhåll - 215 94 Exploatering Dalagatan, ökat underhåll 72 72 72 Summa 146 tkr Miljö- och byggnadsnämnden 0 Kultur- och fritidsnämnden Växthuset, hyra, trädgårdsmästare och material 590 tkr 629 668 Fortsatt ridverksamhet 450 450 450 Matildelund, epl ökat underhåll park 135 135 135 Kartläggn av ungdomsidrott, resursfördelning 100 100 100 Summa 1 275 tkr Barn- och utbildningsnämnden Volymförändring (barn och elevantal) - 489 tkr - 489-489 Barn i behov av särskilt stöd 1 000 1 000 1 000 Förstärkning av skolans budget 4 650 4 650 4 650 Familjens hus 150 150 150 Kompetensutveckling 650 650 650 Summa 5 961 tkr
Gymnasienämnden Behovsförändring - 6 120-6 120-6 120 Förstärkning av gymnasieskolans budget 4 820 4 820 4 820 Uppdragsutbildningar - 200-200 - 200 Samverkan grundskola 100 100 100 Branschråd 50 50 50 Resurs till elever i behov av särskilt stöd 500 500 500 Kompetensutveckling 200 200 200 E-tjänster och administrativ utveckling 100 100 100 Utvecklingsresurs pedagogik med stöd av IT 250 250 250 Förbättrad tillgång av Internet på Trafikcenter 90 90 90 Ökad transportkostnad elever lärare 210 210 210 Summa 0 tkr Socialnämnden Förstärkning av Socialnämndens budget 5 500 tkr 5 500 5 500 Ytterligare förstärkning av budget 1 000 1 000 1 000 Summa 6 500 tkr Summa verksamhetsförändringar, alla nämnder 19 939 tkr (V): + 3 200 tkr
Investeringsbudget 2013 2014 2015 KS/Kommunledningskontor Ombyggnation Frejgårdens kök 400 tkr Servicecenter (Ombyggnation) 2 000 Ipads och licenser 110 Centralt IT-anslag (servrar, IT-infrastruktur) 3 700 1 000 1 000 Utbyten/inköp datorer och kopiatorer 2 130 2 130 2 130 Servicecenter (möbler och inventarier) 250 Ekonomisystem 2 000 Summa 8 480 tkr KS/Kommunfastigheter Nätverk fastigheter skolor mm 900 tkr Idéarbete Kumlahallen/Vialundskolan 150 Djupadalsbadet 3 300 Säkerhetshöjande åtgärder 200 200 200 Sprinklersystem Bataljonen, Dykaren 1 100 Dusch/omklädningsrum idrottsparkens läktare 550 550 Utbyte äldre fastighetsnät stadshuset 250 560 590 Verksamhetsmaskiner 75 Köksutrustning 350 350 350 Utbyte ventilationsaggregat Kumlaby 450 Övervakning av fastighetsdrift via DHC 790 700 1 400 Summa 7 490 tkr
KS/Tekniskt kontor Utbyte fordon (kommungemensamt) 1 658 tkr 1 850 500 Arbetsmaskiner enligt plan 1 100 1 100 1 100 Kapacitetsutökning köksutrustning 300 Fastighetsregleringsutgifter 50 50 50 Hällabrottet - 100 Långgälla - 100-100 - 100 Matildelund bostadsområde - 87-350 - 570 Ryttartorpet bostadsområde 1 353-446 Skogsgläntan bostadsområde - 346 Dalagatan etapp 1 1 154 1 000-1 074 Dalagatan koloniområde 100 Dalagatan väg 3 200 Kumlaby sydost bostadsområde 200 2 889 Industrispår Via och Kvarntorp 400 400 400 Diverse nyanläggningar 1 000 1 000 Upprustning gator vid VA-sanering 1 494 684 1 044 GC-vägar enligt plan 1 431 1 300 1 000 GC Hallsberg/Sannahed 6 000-3 000 Gatubelysning, upprustning och stolpbyte 300 500 200 Resecentrum 9 000 5 000 Delsumma 16 654 tkr VA Ospecificerat 6 800 tkr 6 000 11 000 Delsumma 6 800 tkr
Renhållningsverk Sopbil 2 000 tkr Grävmaskin 800 Komposteringsprojekt 500 Ny återvinningscentral 3 500 500 RFID-märkning 200 EDP mobile 200 Upprustning återvinningsstation 100 100 100 Investeringsbidrag, direkt avskrivning - 7 300 Delsumma 0 tkr Totalt 39 424 tkr Miljö- och byggnadsnämnden 0 Kultur- och fritidsnämnden Camping 2 650 2 750 Maskiner och fordon, utbyte 500 tkr 500 500 Bokbuss, upprustning 325 Växthuset 500 500 250 Konstinköp 75 75 75 Museiunderhåll 100 100 100 Kumla sjöpark, inkl lekplats 1 500 1 000 1 000 Parkinvesteringar, lekplatser och trafikytor 300 300 300 Bowlinghallen, säkerhetsåtgärder 200 Handikappåtgärder, Kvarntorpsområdet 50 Utbyte innebandysarg, Kumlahallen 65
Summa 3 615 Barn- och utbildningsnämnden Vialund, ombyggnad 2 000 tkr 35 000 35 000 Stene 300 7 000 Hardemo, ombyggnad 200 2 000 IT-investeringar 1 000 2 600 1 900 Inventarier, grundskola 1 000 Inventarier, nya förskolor 200 Inventarier, förskolor 300 300 300 Utemiljöer 500 500 500 Tjänsteinstrument 80 60 Elevinstrument 50 50 50 Summa 5 630 Gymnasienämnden Inventariemedel 75 tkr 75 75 IT-utrustning 200 100 100 Ny entré samt skyltning 50 Summa 325 tkr Socialnämnden Datorer 200 tkr Programbeskrivning, nytt äldreboende 1 000 1 000 50 000 Inventarier 250 250 250 Vårdsängar och hjälpmedel 400 400 400 Dokumentskåp 300 240 Mobiltelefoner till nyckelfri hemtjänst 200 Fordon till hemtjänsten 2 st 200 200 Utrustning för hemtjänsten 200 200 Summa 2 750
Summa investeringsbudget alla nämnder 51 744 tkr (V): + 600 tkr