1 Kommunstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 En sammanhållen kommun Kommunfullmäktiges mål, en sammanhållen kommun med framtidstro, är ett långsiktigt mål som kräver uthållighet och samverkan mellan olika samhällsaktörer eftersom kommunen inte själv äger alla lösningar för att uppnå målet. För att skapa en sammanhållen kommun krävs åtgärder och utveckling inom en rad områden, exempelvis fysisk planering, möjlighet till egen försörjning, trygghet, delaktighet och hälsa. Det kan också beskrivas som åtgärder för att tillgodose människors grundläggande behov eller hur de mänskliga rättigheterna säkerställs i praktiken för alla kommuninvånare. Insatser behövs för hela kommunen. Ibland behöver åtgärder även riktas till enskilda geografiska områden eller grupper av kommuninvånare. Insatserna kan behöva varieras över tid och omfattning. En utmaning är att trots att kommunen utvecklas väl totalt sett, har de socioekonomiska klyftorna ökat. Den negativa utvecklingen koncentreras till samma bostadsområden som i ökad omfattning domineras av utlandsfödda. Enligt nationella jämförelser utgör Linköping också den näst mest boendesegregerade arbetsmarknadsregionen i landet avseende inrikes- och utrikesfödda personer. Prioriterade frågor och utmaningar för kommunstyrelsen är att skapa förutsättningar för samverkan, helhetssyn och långsiktighet för att bidra till målet om en sammanhållen kommun. Detta kräver tillgång till god kunskap genom omvärldsbevakning och kunskapshöjande insatser inom den kommunala organisationen. Särskilt gäller detta kunskap om vilka faktorer som kan leda till minskade skillnader i livsvillkor och minskad segregation såväl mellan bostadsområden som olika grupper av kommuninvånare. Kommunstyrelsen har här en viktig roll i att skapa möten mellan forskning, politik och praktik för erfarenhetsutbyte, lärande och utveckling. För att veta i vilken riktning utvecklingen går och att beslutade insatser genomförs behövs löpande uppföljning. Kommunstyrelsen behöver också skapa förutsättningar för en ökad samverkan mellan kommunens förvaltningar, nämnder och styrelser samt kommunala bolag. Samverkan kommer även att krävas med det civila samhället och näringslivet. Linköping koldioxidneutralitet 2025 Den globala uppvärmningen är en av världssamfundets absolut största utmaningar. Kommunfullmäktige har antagit ett mycket tufft klimatmål, att vara en koldioxidneutral kommun 2025. Det innebär att Linköping inte ska tillföra atmosfären något nettotillskott av koldioxid. De viktigaste åtgärdsområdena är energieffektivisering och minskad användning av fossila bränslen. Det krävs insatser från kommunkoncernen både vad gäller produktion och användning av energi. Men den större delen av koldioxidutsläppen i Linköping har inte kommunen rådighet över - en nödvändig förutsättning för att nå målet är engagemang och insatser från det lokala näringslivet och medborgarna. Att vara en kommun utan nettotillförsel av fossilt koldioxid 2025 måste anses vara orealistiskt. Kommunstyrelsen har därför beslutat att kompensatoriska åtgärder ska vidtas. De kompensatoriska åtgärderna ska utgöras av produktion av klimat- och resurseffektiv el. För att vi ska uppfylla målet att vara koldioxidneutrala krävs att självförsörjningsgraden av klimat- och resurseffektiv el överstiger 100 procent. 2013 var självförsörjningsgraden 47 procent. Vårt samhälle är anpassat och uppbyggt för dagens klimat. Men med de klimatförändringar vi ser idag, och de som är att förvänta, ändras förutsättningarna. Dessa förändringar har redan och kommer fortsätta och innebära nya utmaningar för olika områden i samhället, såsom inom energiförsörjning, de gröna näringarna, vattenförsörjning och för vård och omsorg. En kommun med ett växande näringsliv Linköping ska vara en motor för regionens näringslivsutveckling och arbeta aktivt för och värna om både det näringsliv som finns idag och för att nya företag och branscher etableras här. Goda förutsättningar ska finnas för att fler företag ska kunna starta, växa och anställa. Linköping ska också ligga i framkant när det gäller att skapa förutsättningar för nya, gröna jobb. Samverkan mellan kommunen och universitetet ska stärkas i syfte att förbättra näringslivsklimatet och skapa nya och växande företag.
2 Kommunstyrelsen beställer därför verksamhet från Nulink AB inom områden som stimulerar viktiga branschprofiler i kommunen och regionen. Kommunstyrelsen ger också uppdrag till Nulink att säkerställa bra utvecklingsmöjligheter i alla branscher genom exempelvis Handelns hus, företagarskolan, satsningar på entreprenörskap i skolan m m. Några viktiga utvecklingsområden handlar om socialt företagande, arbetskooperativ och sysselsättningsskapande insatser för unga. Kommunstyrelsen kommer under perioden att fastställa en etableringsstrategi för att möjliggöra en långsiktig utveckling av såväl nya som befintliga företag lokaliserade i kommunen. Ett strategiskt partnerskap kommer att ingås med Linköpings universitet för att tillsammans stärka Linköpings utvecklingsförutsättningar, bland annat avseende företagande och näringsliv. Service, tillgänglighet och delaktighet Alla medborgare ska ha möjlighet att påverka och bidra till kommunens utveckling oberoende var i kommunen man bor. Kommunen ska vara transparent, öppen och flexibel och inbjuda till delaktighet från invånare och näringsliv. All kommunikation ska utgå från mottagarens behov och kommunen måste därför fästa extra vikt vid att vara lyhörd för vad som efterfrågas, såväl internt som externt. Tillgänglighet, snabbhet och transparens är grundläggande krav. Kommunikationen måste fungera i alla kanaler, både i tryckt, talad och digital form, inbjuda till dialog och bygga förtroende. Att skapa en mera tydlig, och fast form, för löpande dialog och informationsutbyte med invånare, företag och besökare är en viktig fråga för kommunstyrelsen under perioden. Linköping genomgår en stor och påtaglig förändring med nya och förändrade stadsdelar. En sammanhållen och tydlig kommunikation med nya centrala mötesplatser är nödvändiga för att skapa förståelse, stolthet och medverkan i byggandet av det nya Linköping. Medborgarna ska uppleva att de ges möjlighet till relevant information för att göra genomtänka val av kommunalt finansierade tjänster oberoende av om utföraren är kommunal eller extern. Informationen ska vara korrekt och handlingar och protokoll ska vara enkelt och tydligt skrivna. Det är en demokratifråga där rätten till insyn och möjligheten att ta del av sin egen historia är viktiga delar. Med ökad insyn ökar även kraven vad gäller digital tillgänglighet och snabb åtkomst till information. Inom området öppna data har intresset och utvecklingen ökat markant de senaste 2 åren. 2013 arbetade endast ett fåtal statliga myndigheter, kommuner och landsting aktivt med öppen data. Idag tillhandahåller de flesta statliga myndigheter öppen data, likaså ökar antalet aktiva kommuner och landstinget successivt inom området. Intresset från marknaden har även ökat. Kommunens öppna data efterfrågas och används i allt större omfattning av såväl små som stora företag. Det konstateras också att öppna data skapar nya samarbeten mellan kommunen och andra myndigheter samt näringslivet, där respektive part bidrar med sina data, kompetens och resurser för att skapa gemensamma nya produkter och tjänster som bidrar till såväl intern nytta som nytta för samhället. Öppen data från enskilda verksamheter (stuprör) används för att skapa nya lösningar (hängrännor). Geografisk information (geodata) har blivit en allt mer viktig del av samhällets informations-försörjning. Google och Apples stora satsningar inom geodataområdet i form av nya tjänster och nya insamlingsmetoder vittnar om detta. I Sverige hämmas samhällsutvecklingen inom geodataområdet, då etablerade finansieringsmodeller gör informationen för dyr att använda för tredje man, dvs de som vill använda den geografiska informationen i sina lösningar. Öppen och fri geodata innebär att samhällets aktörer fritt kan använda informationen för att skapa mer effektiva processer inom och mellan sig, vilket förbättrar aktörernas produktion och resultat. Fria geodata öppnar ett nytt marknadssegment för näringslivet att utveckla nya tjänster, till nytta för samhället och dess medborgare. Studier visar att värdet av dessa effekter för samhället (kommunen), långt överskrider kostnaden. Konkurrensen om potentiella kommuninvånare, kvalificerad arbetskraft, investerare, studenter, företag och besökare ökar, inte minst tillväxtkommuner emellan. Planerad och offensiv kommunikation och en satsning på öppna data är ett måste för att Linköping ska kunna vara en stark röst regionalt, nationellt och internationellt. Innovativa arbetssätt, specialistkompetens och modiga, mänskliga och mångfasetterade vägval kommer att bidra till att fler väljer Linköping.
3 Upphandling och kvalitet Kommunen behöver stärka det kommunövergripande arbetet och öka fokus på upphandling, uppföljning och kvalité i den upphandlade och egna verksamheten. Genom att använda offentliga upphandlingar finns goda möjligheter att skapa positiva effekter i kommunen. Upphandlingar kan användas som verktyg för att ställa sociala krav, miljö- och energikrav, underlätta för lokala företag, skapa nya jobb, säkerställa goda anställningsvillkor samt skapa arbetstillfällen för de som står långt från arbetsmarknaden. Upphandlingar kan även användas för att få genomslag av kommunens övergripande policys och program ställas. För att kunna hantera och stärka upphandlingar som ett skarpt verktyg behöver hela upphandlingsprocessen förtydligas med ansvar och roller. Dessutom behöver det strategiska och operativa upphandlingsstödet struktureras och systematiseras. En viktig del i detta är uppföljning och utveckling av avtal. Kommunstyrelsen uppsiktsplikt regleras i kommunallagen och i kommunstyrelsens reglemente och innebär att styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnder och kommunal verksamhet som bedrivs i bolag eller kommunalförbund. För att säkerställa kommunstyrelsens uppsiktsplikt behöver formerna utvecklas och kvalitets-, uppföljnings- och utvärderingsarbetet utvecklas. Kompetensförsörjning Idag arbetar över en miljon personer i Sverige i välfärdssektorn. Om inga förändringar sker i bemanning och arbetssätt är den samlade bedömningen av rekryteringsbehovet för hela sektorn, drygt en halv miljon under den kommande 10-årsperioden. För Linköpings del innebär det att kommunens rekryteringsbehov beräknas ligga mellan ca 900 och 1 060 personer per år under perioden 2013 2025. Förmågan att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utmaningen för oss som arbetsgivare och en strategisk fråga för hela organisationen. I en komplex verksamhet är både attityder och kunskap basen för engagerade medarbetare som upplever att de både kan och vill bidra till en positiv utveckling. Att ha en organisationskultur som varmt värnar sina befintliga medarbetare samtidigt som man välkomnar nya medarbetare, ger en positiv bild av oss som nuvarande och presumtiv arbetsgivare. En förutsättning för att nå hög kvalitet i arbetet med kompetensförsörjningen är att medarbetarna har tillgång till aktuell information om målet med arbetet - att säkra kommunens nuvarande och framtida kompetensbehov. Att skapa en tydlig och gemensam målbild som engagerar alla och sedan förankra den väl, är A och O för att nå framgång. En hälsofrämjande organisation med ett ledarskap som gynnar hälsa och uppmärksammar risker är en framgångsfaktor. En god kompetensförsörjning är nyckeln för att såväl det lokala näringslivet som kommunen ska utvecklas på ett bra sätt. Linköpings universitets studenter utgör en god kompetens- och rekryteringsbas för Linköpings kommun. Kommunen har tecknat ett studentmedarbetaravtal med Linköpings universitet. Avtalet skapar förutsättningar för rekrytering av kvalificerad personal, får fler studenter att stanna i kommunen efter avslutade studier och ökar möjligheterna till en positiv tillväxt och utveckling i Linköping. Lokalförsörjning Linköpings kommun växer med i genomsnitt ca 1 500 invånare per år. Den demografiska utvecklingen innebär att befolkningsandelen för grupperna barn och ungdomar samt äldre kommer att öka under de kommande tio åren. Merparten av den kommunala verksamheten riktar sig till dessa grupper och det innebär att verksamhetens efterfrågan på både personal och lokaler kommer att öka. Kommunen står inför omfattande utbyggnad av både förskolor, skolor, idrottsanläggningar och äldreboende. Förutom detta kommer nya stadsdelar och resecentrumområdet att byggas. För att klara av verksamheternas krav på ny- och ombyggnation av lokaler krävs långsiktig planering. För att klara utmaningarna behöver det övergripande strategiska kommungemensam lokalförsörjningsenheten förstärkas. Dessutom behöver ansvarsfördelning och återrapportering struktureras och systematiseras. Långsiktiga lokalförsörjningsplaner för respektive nämnd behöver arbetas fram och sammanställas i en gemensam plan för att kommunen ska klara av att ha en god beredskap för de kommande demografiska förändringarna.
4 Nämndens viktigaste mål för 2016 2017 KOMPETENSFÖRSÖRJNING Koppling till Linköpings övergripande mål 9. En kommun med bra arbetsvillkor Linköpings kommun har goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande och delaktighet. Innovativt arbete ska främjas för att för utveckla verksamheterna och stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Kommunens arbetsplatser ska kännetecknas av jämställdhet, mångfald och goda arbetsvillkor, där medarbetare behandlas lika och ges lika möjligheter att utvecklas. I Linköpings kommun ska medarbetarna ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad. Indikator och måltal för måluppfyllelse Linköpings kommuns Attraktiv Arbetsgivarindex (AVI). Måltal: Ska öka i förhållande till 2014 års värde som uppgår till 111 poäng Chefer med utomnordisk bakgrund - Måltal: Ska öka i förhållande till 2014 års personalbokslut Kvinnor i chefsbefattning - Måltal: Ska öka i förhållande till 2014 års personalbokslut Heltidsanställning - Måltal: Ska öka i förhållande till 2014 års personalbokslut Tjänstgöringsgrad - Måltal: Ska öka i förhållande till 2014 års personalbokslut HÅLLBARHET O KOLDIOXIDNEUTRALITET Kommunens klimatarbete ska styras av målet om koldioxidneutralitet år 2025 Koppling till Linköpings övergripande mål - 5. En ekologiskt hållbar kommun Indikator och måltal för måluppfyllelse Andel biogas som drivmedel i kommunens bilpool - Måltal: 70 % Andelen som använder E-möten - Måltal: Ska öka jämfört med 2015 Öka effektivitet och minska pappersanvändning genom att stegvis övergå till e-arkivering - Måltal: Starta upphandling av ett system för bevarande SERVICE, TILLGÄNGLIGHET O DELAKTIGHET Kommuninvånarna ska uppleva att kontakten med Linköpings kommun ska präglas av högklassig service och tillgänglighet och vår kommunikation ska aktivt bidra till insyn, påverkan och dialog. Indikatorer för måluppfyllelse - Deltagande i SKL:s webbplatsundersökning målvärden utarbetas under 2015 - Strategiska mätpunkter via Google Analytics, mätpunkter utarbetas under 2015 - Minst två strategiska mått ska tas fram för filmkanalen Linköping Play för vidare uppföljning - Användartester inom webb- respektive e-tjänsteutveckling ska utnyttjas vid minst ett tillfälle vardera - Kundenkät på Medborgarkontoren - Handlingsplaner för respektive område inom stadsdelssamordning ska tas fram - Införande av E-arkiv, måltal tas fram - Medborgarförslag/E-petition, måltal tas fram
5 Viktiga händelser och förändringar Ökade ambitioner vad gäller upphandling För att möta koalition för Linköpings ökade ambitioner vad gäller att använda upphandling som ett kraftfullt verktyg för genomförande av en bred samhällsutvecklande politik så kommer kommunstyrelsen att öka stödet till verksamheterna genom att inrätta ett centralt placerat upphandlingsstöd. Under perioden kommer roller att tydliggöras bland annat genom ett förändrat uppdrag till Upphandlingscenter, införande av kategoribaserad upphandling inom ramen för en reviderad upphandlingspolicy samt ökade inslag av avtalsuppföljning. Utvecklad uppsiktsplikt och kvalitetsuppföljning Kommunstyrelsen kommer öka insatserna vad gäller kvalitetsarbetet i kommunen i stort. I många förvaltningar och nämnder bedrivs ett bra kvalitetsarbete. I vissa fall finns utvecklingspotential, inte minst gäller det organisatoriskt lärande kunskapsutbyte mellan verksamheterna. Avtalsuppföljning särskilt inriktad mot kommunövergripande policies och riktlinjer kommer också att stärkas. En centralt placerad kvalitetsfunktion kommer att ansvara för ett sammanhållet kvalitetsarbete och utgöra ett stöd till verksamheterna för utveckling av kvalitetsarbetet. Vidare kommer kvalitetsfunktionen att understödja kommunstyrelsen i dess utvidgade uppsiktplikt. Sammanhållen kommunikation Kommunikation Linköping är nästa steg i det varumärkesarbete som pågått under tre års tid. Hittills har satsningen fokuserat på den interna förankringen av vår varumärkesplattform men nu är det dags att profilera Linköping externt. Dels är syftet att skapa stolthet och ambassadörskap hos Linköpingsborna dels att lyfta fram Linköpings profilområden och expansiva utveckling på nationell och i viss mån internationell nivå. Kommunikationsplanen sträcker sig över två år, innefattar aktiviteter i en bredd av kanaler och sker i nära samverkan med övriga i kommunkoncernen. Linköpings kommun måste satsa hårt och vara modiga för att nå igenom dagens mediebrus och göra avtryck hos målgrupperna. Förändrade strategier för kompetensförsörjning Eventuella samordnade insatser för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla personalen. Employer branding attraktiv arbetsgivare, uppfattningen om Linköpings kommuns arbetsgivarvarumärke kommer att ha en stor betydelse i arbetet med att säkra kommunens kompetensförsörjning. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl nuvarande som potentiella medarbetare. För att attrahera rätt personer med rätt förväntningar, är det viktigt att vi i vår kommunikation med arbetsmarknaden har rätt budskap och använder rätt kanaler. Det är också minst lika viktigt att vi kan behålla, utveckla och motivera de medarbetare vi redan har genom att utveckla oss som arbetsgivare internt. Chef medarbetarskap, ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättning för en bra verksamhet. Både medarbetare och chefer ska ta ett aktivt ansvar för utvecklingen av verksamheten och för sin egen kompetens. Alla medarbetare ska känna delaktighet och meningsfullhet som gör positiv skillnad i medborgarnas vardag. Arbetsmiljö Hälsa, en god arbetsmiljö är hälsofrämjande och bidrar till att verksamhetens mål uppnås. En god arbetsmiljö är grunden för ett hållbart arbetsliv och ökar möjligheten att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla goda medarbetare och chefer. Både chefer och medarbetare ska uppleva att de har balans mellan arbete och privatliv. CSR, (corporate social responsibility), alla ska bidra till att lyfta fram det som är bra med att arbeta i kommunen och betona att arbeta i kommunen innebär också ett deltagande i välfärdssamhället och ett socialt ansvarstagande. Jämställdhet och mångfald ska vara en självklarhet och en tillgång i vår organisation. Det innebär att vi respekterar människors olikheter och varierande förutsättningar. Att bejaka olikheter och vid behov göra individuella anpassningar för att bättre kunna ta tillvara och utveckla allas förmågor ska ses som ett led i att klara kompetensförsörjningen. Digitaliseringens fortsatta påverkan Utvecklingen inom digitala kanaler går fort och förväntningarna på kommunikationen genom dessa kanaler har ökat kraftfullt jämfört med år 2009 då nuvarande linkoping.se lanserades. Detta märks särskilt när det gäller andelen besök med smartphone och surfplattor som ökat från fem till 26 procent på fyra år. Prognosen är att denna ökning fortsätter och att de mobila besöken dominerar i framtiden. Arbetet ska påbörjas med att utveckla nästa generations webbplats som matchar den omvärld vi verkar i. Linkoping.se är en mycket viktig kanal som ska
6 kunna komplettera och samverka med andra kanaler, inte minst olika sociala medier där det finns en aktiv närvaro och dialog med kommuninvånarna. Satsningar görs också de kommande åren kring språk utifrån en särskild språkstrategi med fokus på lättläst innehåll och översättningar till andra språk. Tillsammans med en ökad videoproduktion för den nya kanalen Linköping Play kan Linköping arbeta brett med kommunikation genom många kanaler och på så sätt nå olika målgrupper med olika behov. Genom projekt linkoping.se Next Generation gör vi genom en total översyn av såväl underliggande kod och design som innehåll och informationsstruktur samt bakomliggande webborganisation, för att skapa en smart och effektiv digital kanal som möter upp mot dagens och morgondagens förväntningar. I samma takt som den digitala kommunikationen utvecklas är det av största vikt att utveckla och kvalitetssäkra våra medborgarkontor som en viktig kanal som komplement. Digitaliseringen av ärendeberedningsprocessen fortsätter, vilket påverkar vårt arbetssätt, våra rutiner, verktyg och behov av kompetens. Även mängden data ökar, vilket innebär att en större mängd e-post, handlingar, beslut m m ska hanteras. Ett mål är att all information som är möjlig ska vara digital i hela dess livslängd. Det är viktigt att ha väl förankrade och genomarbetade rutiner för att undvika informationsförluster av information som behandlas i den digitala kedjan. I en effektiv e-förvaltning har e-arkivet en mycket viktig roll. En väl fungerande dokumenthanteringskedja från att informationen skapas till att den bevaras och återanvänds är central. Implementering av det system för bevarande som upphandlas under 2015 ska ske under de kommande åren. Det kommer kräva resurser från både kommunstyrelsen och de verksamheter som har system som ska lämna över information till e-arkivet. Det kommer även medföra ett förändrat arbetssätt och nya rutiner i verksamheterna. En effektivare e-förvaltning svarar också upp mot de miljömål som ställs i kommunen. För att öka användningen av e-möten lyfts det speciellt fram i resepolicy och grön resplan. I en digital dokumenthanteringskedja minskar behovet av papper och utrymmeskrävande lokaler. Båda dessa åtgärder bidrar till en ekologiskt hållbar kommun.
7 Ekonomi Driftsammandrag, tkr Nettokostnad Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan Verksamhet 2014 2015* 2016 2017 2018 2019 Politik, gemensamma avgifter 34 000 27 596 25 796 20 520 20 581 20 563 Administration och säkerhet 116 064 121 708 121 318 121 318 121 318 121 318 Mark- och översiktsplanering 9 615 11 794 11 794 11 794 11 794 11 794 Näringsliv 62 618 40 736 32 386 29 386 32 386 29 386 Ekonomi 26 535 19 087 35 438 35 438 35 438 35 438 Kommunikation 33 901 38 587 42 587 42 587 42 587 42 587 Personal 36 975 35 234 39 284 39 284 37 384 37 384 Utveckling 24 695 31 254 32 154 31 354 31 354 31 354 Nämndens verksamhet -1 444 469 0 0 0 0 Summa nettokostnader 342 959 326 465 340 757 331 681 332 842 329 824 varav kostnader 397 585 352 874 367 166 358 090 359 251 356 233 varav intäkter 54 626 26 409 26 409 26 409 26 409 26 409 * inkl. även markeringsmedel 2015 med 13 850 tkr Förändringar under 2015 (KS 150331 135/137 o KF 20150317 21) Arvoden för politiska sekreterare 300 Köp av konsulttjänster -810 2 st. idécoacher -1 300-1 810 Kommentar förändring av ram Ambitionshöjning avseende event och upplevelser - Att arbeta med att få hit stora nationella/internationella event till Linköping ställer krav på en långsiktighet, detta är inte minst viktigt för genomförandeorganisationen att ha rätta planeringsförutsättningar. Med budgeterade medel är en ambitionen att kunna genomföra 2-3 internationella stora event/år. Öka antalet chefer med utomnordisk bakgrund/breddad rekrytering av chefer - Vi står inför stora personal och kompetensförsörjningsutmaningar och behöver arbeta på ett mer systematiskt sätt bland annat när det gäller chefsförsörjningen. Samtidigt ser vi ett arbetsliv som är segregerat och vi behöver arbeta aktivt för att olika kompetenser och förmågor i samhället tas tillvara. Särskilt viktigt är detta för chefer som är de som leder verksamheten och agerar föredömen för resten av organisationen. Kompetensförsörjning/Attraktiv Arbetsgivare - interna satsningar, viktiga insatser för att öka antalet interna ambassadörer som ett led i ett aktivt kompetensförsörjningsarbete. Kommunen behöver förmedla ett helhetstänk och på bred front stärka, tydliggöra och levandegöra den interna kulturen och identiteten. Karriärtrappan steg 2 innebär satsningar på kompetensutveckling och fördjupning utan examination och poäng för alla utförare inom äldreomsorgen. Syftet är att stärka personalens kunskap kring vanliga sjukdomstillstånd, rehabilitering, munhälsa, anhörigstöd samt lagstiftning och dokumentation. Satsningen på språkombud innebär att utbildning ges till personal som särskilt skall utveckla sin förmåga att stötta kollegor som har bristande kunskap i svenska när det gäller muntlig och skriftlig kommunikation. Språkombuden skall även arbeta Satsningen på marknadsföring innebär att utveckla arbetssätt och information för att marknadsföra vård- och omsorgsyrken som ett viktigt framtida arbetsområde. Tidigare genomförda projekt t ex omsorgsrekryterarna kan vara en inspirationskälla för detta.
8 Samordnad varudistribution - kommunfullmäktige har gett kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett system för samordnad varudistribution till kommunala verksamheter. Medel avser resurser i form av att en projektledare. Specialistakademi - Linköpings kommun står de närmaste åren inför en utmaning när det gäller att trygga kompetensförsörjningen genom att attrahera, rekrytera och behålla, utveckla personal. Behovet av ett specialistprogram som tillgodoser specialistens behov av kompetensutveckling och möjliggör för en ökad lateral rörlighet är något samtliga förvaltningar tagit upp som ett behov i sina handlingsplaner för kompetensförsörjning. Karriärvägar för administratörer - Inom Linköpings kommun har vi riktlinjer för intern rörlighet och aktiva åtgärder såsom en central vakansprövning. Trots detta bedöms den interna rörligheten som relativt låg och specifikt för vissa yrken och roller. Administratörsrollen är en av dessa. Samtidigt har vi en stor mängd administratörer men lång erfarenhet och kunskap som går i pension den närmsta tiden, dessa utgör organisationens ryggrad och deras kompetens och erfarenhet är väldigt viktig att överföra. Leda innovationer, i samband med implementering av det nya idé och innovationssystemet behöver vi utbilda våra chefer att leda för innovationer. Mobility management De samlade koldioxidutsläppen från transportsektorn är en särskild utmaning för att Linköping ska uppnå klimatmålet -att bli en koldioxidneutral kommun 2025. En förutsättning för att nå framgång i det arbetet är samverkan med Östgötatrafiken, Region Östergötland och övriga kommuner i länet.
9 Investeringar, tkr Investeringar Nettoutgift 2016 Nettoutgift 2017 Nettoutgift 2018 Nettoutgift 2019 Allmänt investeringsutrymme 1 000 1 000 1 000 1 000 KS resursmedel utökade investeringar 15 000 15 000 15 000 15 000 Strategisk markreserv 15 000 15 000 15 000 15 000 Summa investeringar 31 000* 31 000 31 000 31 000 varav utgifter 31 000 31 000 31 000 31 000 varav inkomster 0 0 0 0 * År 2016 är investeringsramen 131 000 tkr inkl finansiell investering 100 000 tkr (aktiekapital förnyelsebar energi) Kommentarer Kommunstyrelsen behöver ett allmänt utrymme för utbyte av diverse inventarier och för inköp av verksamhetssystem.