SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen
DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde till största delen på en engångssumma från återbetalda försäkringspremier. UPPFYLLDE KOMMUNEN DE EKONOMISKA KRAVEN OCH MÅLEN? Enligt kommunallagen måste kommunerna ha en ekonomi i balans och får inte ha underskott. Det kravet uppfyllde kommunen. Vi klarade också av kommunens eget finansiella mål; att överskottet i genomsnitt ska ligga på mellan 1 och 3 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Årets resultat var 2,3 procent. HUR MYCKET KAN KOMMUNEN PÅVERKA SIN EKONOMI? Kommunen kan bestämma mycket själv, till exempel skatter, avgifter och hur vi ska organisera verksamheterna. Men det finns också lagar som säger vad kommunen är skyldig att erbjuda medborgarna, som förskola, skola och äldreomsorg. För att ha råd med en bra samhällsservice och kunna investera för framtiden, måste vi se till att ha mer inkomster än utgifter, annars minskar kommunens hushållskassa varje år. RESULTATRÄKNING 2012 Belopp i tkr 2011 2012 Verksamhetens intäkter 59 161 65 479 Verksamhetens kostnader 295 245 304 566 Avskrivningar 9 704 10 410 Verksamhetens nettokostnader 245 788 249 497 Skatteintäkter 195 073 195 860 Generella statsbidrag 55 079 59 287 Finansiella intäkter 670 536 Finansiella kostnader 257 308 Resultat före extraordinära poster 4 777 5 878 Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 Årets resultat 4 777 5 878 2 Essunga 2012 så gick det för kommunen
Essunga 2012 så gick det för kommunen 3
ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER 1. Hyreshuset Åsikten blev klart och alla 20 lägenheterna är uthyrda. 3. Två nya förskoleavdelningar öppnade, en i Nossebro och en i Fåglum. 2. Eleverna i grundskolan fortsatte att visa mycket fina resultat tack vare skolans framgångsrika pedagogik. Forskningsrapporten Inkludering och måluppfyllelse publicerades. 4. Efterfrågan på platser i särskilt boende minskade och tio platser lades ner. Fler vill istället ha hemvård. Därför beslöt kommunen att införa LOV lagen om valfrihetssystem. En privat aktör har redan börjat sin verksamhet. 4 Essunga 2012 så gick det för kommunen
5. Trapphusboendet på Eklövsgatan är ett nytt gruppboende inom LSS. 8. Det finns nu fyra förslag hur Nossebrobadet ska utformas. Kommunen ska bestämma vilket som är bäst. 9. En företagsmässa anordnades. 6. Förstudierna inför kommunens nya översiktsplan inleddes. 10. SKL Sveriges Kommuner och Landsting gjorde en ekonomisk analys av Essunga kommun. 7. Kommunen satsar på fiberanslutning tillsammans med Nossebro Energi och enskilda fastighetsägare. Målet är att alla hushåll ska ha tillgång till snabb internetuppkoppling. Essunga 2012 så gick det för kommunen 5
HUR GICK DET FÖR DE OLIKA VERKSAMHETERNA? KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens resultat var 600 000 kronor. Badet hade ett under skott på grund av reparationer, medan flyktingmottagningen visade överskott. Kommunstyrelsen uppfyllde sina mål vad gäller budget i balans, frisk personal med rätt kompetens, nya mötesplatser och att det ska finnas områden för nya bostäder. Däremot uppnåddes inte målen helt att minska droganvändning och stoppa tonårsfylleri eller att ha en god arbetsmiljö där varje anställd känner sitt värde. UTBILDNINGSNÄMNDEN Utbildningsnämnden visade underskott med 410 000 kronor. Det berodde framför allt på högre löner, fler förskoleplatser och ökade kostnader för barn med särskilda behov. Nämnden uppfyllde sina mål vad gäller kulturen, arbetsmiljön och aktiv fritid. Delvis klarade man målen med hög kvalitet i förskola och grundskola, entreprenöriellt lärande och att alla ska få ett bra bemötande. Målet budget i balans nåddes inte. 6 Essunga 2012 så gick det för kommunen
SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden redovisade ett underskott på 4,9 miljoner kronor, 2,2 miljoner mer än 2011. Det berodde mest på kraftigt ökade kostnader för institutionsvård, LSS-boende och personlig assistans. Nämnden uppfyllde målet valfrihet i äldreomsorgen, utvecklade boendeformer och sysselsättning. Målet budget i balans uppfylldes inte och det fanns åtgärder kvar att vidta för att nå hög kvalitet i vård och omsorg. BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Bygg- och miljönämnden redovisade ett överskott på 300 000 kronor. Nämnden uppfyllde sina mål vad gäller budget i balans, god arbetsmiljö, bra bemötande, rätt kompetens och effektiv handläggning. Det enda område där nämnden inte riktigt nådde målet var god hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö. Essunga 2012 så gick det för kommunen 7
8 Essunga 2012 så gick det för kommunen
HUR GICK DET MED KOMMUNENS LÅNGSIKTIGA MÅL OCH VISIONER? För första gången på flera år ökade folkmängden. Totalt var vi 5 502 invånare vid årets slut. Målet att bygga 100 nya bostäder under planperioden ser inte ut att nås, även om 20 lägenheter i Åsikten tillkom och det finns beredskap och mark både för egnahem och för lägenheter när efterfrågan ökar. Fler företag behövs och 2012 startade 25 stycken. Det finns mark i beredskap för näringslivsändamål. Arbetslösheten är bland de lägsta i Sverige, men ungdomsarbetslösheten ligger över snittet i länet. X X Kommunen nådde inte målet att finansiera alla investeringar med egna pengar. Årets investeringar gjordes till 76 procent med egna pengar. Det är en försämring sedan 2011. Essunga 2012 så gick det för kommunen 9
VAD KOSTAR OLIKA VERKSAMHETER? Förskola 2 mkr, 1 % Övrigt 99 mkr, 38 % Grundskola 53 mkr, 20 % Gymnasieskola 25 mkr, 10 % LSS* 17 mkr, 7 % Särskilt boende** 43 mkr, 17 % Hemvård** 19 mkr, 7 % * Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. ** Äldreomsorg bedrivs både i den ordinarie bostaden (hemvård) och i särskilt boende. VISSTE DU ATT... X X en plats i förskolan kostar 109 582 kronor per barn och år? grundskolan kostar 95 695 kronor per elev och år? gymnasieskolan har en kostnad på 95 529 kronor per elev och år? 10 Essunga 2012 så gick det för kommunen
VART GÅR PENGARNA? Hyror 4 % Bidrag 3 % Varor 6 % Tjänster 23 % Personal 64 % Nästan två tredjedelar av kostnaderna är löner till de anställda. Tjänster är till exempel kostnader för gymnasieplatser, räddningstjänst och köpta vårdplatser. VISSTE DU ATT... X X hemvården kostar 182 333 kronor per brukare och år? en plats på särskilt boende kostar 692 891 kronor per år? individ- och familjeomsorgen kostar 3 645 kronor per invånare och år? LSS kostar 3 362 kronor per invånare och år? Essunga 2012 så gick det för kommunen 11
HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR ESSUNGA KOMMUN? År 2012 ökade kommunen med nio personer, de flesta inflyttade. Det är mycket positivt och förhoppningsvis följs de av fler. Ungdomsarbetslösheten är ett problem som måste angripas från flera håll. Att skola och utbildning fungerar bra är en förutsättning. En annan faktor är att stödja företagandet så att fler kan anställa, men riktade åtgärder behövs också. För att ungdomarna ska trivas och vilja stanna i kommunen är det viktigt med meningsfull sysselsättning på fritiden. Istället för föreningsbidrag till anläggningar, ska pengar styras direkt till ungdomsverksam heten i fortsättningen. Infrastrukturen i form av bredband är också mycket viktig för kommunens attraktivitet. Här gör nu kommunen en storsatsning som ska ge utdelning inom en snar framtid. Essunga kommun, 465 82 Nossebro Telefon: 0512-570 00 E-post: kommun@essunga.se Hemsida: www.essunga.se