1 (5) 2010-04-19 Barn- och Utbildningsförvaltningen PeM/ BUNs delårsrapport 1/2010 1. Väsentliga/kritiska händelser Det framåtsyftande arbetet inriktas på att vidta åtgärder för ökad kvalitet i verksamheten inom följande strategiska områden: Behovet av att använda mer IKT-stöd 1 i skolan fortsätter där datortätheten, för såväl lärare som elever, behöver öka för att möta den ökande digitaliseringen. Den pedagogiska tillämpningen har bara börjat och behovet kommer att accelerera. Behovet av smidig kommunikation med elever och vårdnadshavare ökar samt trycket från elever och medborgare att utnyttja Internet och sociala media kommer att bidra till en utveckling. Floran av statliga reformer under de senaste åren och de som ännu komma skall sätter stora krav på utbildning och möjligheter till förändringsarbete ute i verksamheterna. Exempel på sådana är nya eller reviderade läroplaner och kursplaner, ny skollag, ny betygsskala och bestämmelser för uppföljningar och nationella samt betyg från skolår sex. Fortsatt arbete runt kunskap, mål och bedömning, värdegrundsarbete inklusive nya bestämmelser om kränkande behandling och diskriminering. Fortsatt arbete inom Skola Gotland 2008-> med anpassning av grundskoleorganisationen, främst i Visbyområdet, samt att implementera arbetet med framgångsfaktorer för framgångsrika skolor/framgångsrika skolkommuner. Internationellt utbyte och samarbete Brukare/kunder Barn och föräldrar har erbjudits placering i förskola inom föreskriven tid. Även om det i några områden har varit ett stort tryck på förskoleplatser ser det i dagsläget ut att lösas sig även under hösten. Samtliga elever och föräldrar har erbjudits plats i den förskoleklass man önskat inför ht 2010. Elevminskningen i skolan fortsätter, men nu i stort sett bara i åk 7-9. Nöjdhetsgraden hos föräldrar i förskola och fritids har sjunkit något jämfört med tidigare år. Föräldrarna är nöjda med personalens arbete, men tycker att barngrupperna är för stora. Behov av lokaler, för att utöka verksamheten, finns främst i Väskinde, Lärbro,Norrbackaområdet och Endre. Kulturskolan har en kö på ca 500 elever. Planer för att minska kön kommer att arbetas fram under 2010. 1 Informations- och kommunikationsteknik 621 82 VISBY Besöksadress: Söderväg 2A, Visby Telefon: 0498-26 34 06 Telefax: 0498-26 96 75 Hemsida: www.gotland.se/buf
Skolhälsovården (SHV) har genomfört omgång två av A(H1N1)vaccineringen under våren. På grund av höstens vaccinering så återstår mycket av det annars obligatoriska arbetet för skolhälsovården. Inom SHV pågår arbetet att planlägga det nya vaccinationsprogrammet och HPV-vaccineringen. De olika yrkesgrupperna har arbetat intensivt i sina elevvårdsteam som finns kopplat till varje rektor. I relation till antalet avgångselever vid gymnasiesärskolan vt 2010 ser vi ändå ut att hamna runt 170 mottagna elever i september 2010. Fördelningen mellan antalet mottagna elever i obligatoriska särskolan och frivilliga gymnasiesärskolan är i nuläget ca 100 respektive 80. I dagsläget pågår utredning runt ett 10- tal elever. Ekonomi Flera rektorsområden kommer att tvingas till stora personalminskningar inför höstterminsstarten för att få en ekonomi i balans. Om inte övertalig personal kan beredas sysselsättning på annat rektorsområde befarar många rektorer underskott. Många rektorer uttrycker också osäkerhet om vad brister i kompensation för löneökningar kommer att innebära i praktiken. Vårdnadsbidraget betalas ut för ca 50 barn per månad mot budgeterat 33 barn per månad. Detta samt att antalet vårdnadsbidrag troligen även i år kommer att öka under sommarmånaderna gör att underskottet uppskattas till ca 800 tkr Förvaltningen är tilldelad 974 tkr för företagshälsovård under 2010. Under de tre första månaderna har 483 tkr förbrukats, vilket motsvarar hälften av anslaget. Huvudorsaken är sannolikt att cheferna p g a försäkringskassans ändrade regler har använt sig av mer företagshälsovård, t ex helhetsbedömningar, än tidigare. En skrivelse kommer att gå ut till cheferna om att utnyttjande av företagshälsovård måste ske mycket restriktivt under resten av året. Förvaltningen önskar att 3 mkr reserveras för omställning inom BUF i kommunens bokslut 2010. Under förutsättning att detta inte är möjligt kommer 3 mkr att anvisas ur nämndens eget kapital för att möjliggöra omställningsarbetet inom förvaltningen. Medarbetare/ledare Svårigheter finns att rekrytera förskollärare. De personalminskningar som kommer att genomföras inför hösten innebär att små 7-9-enheter kommer att få problem att bemanna skolan med rätt utbildade lärare i samtliga ämnen. Ett stort antal personal deltar i förskolelyft, lärarlyft samt högskolans utbildning mot trakasserier mm. Försöket med delade tjänster Fårösund/Slite har inte slagit väl ut då vi inför aug 2010 tappar minst två behöriga lärare. Lärarna orkar inte med arbetsbördan det innebär att arbeta halvtid på två skolor. Lärare väljer att gå ner i tid och arbetar endast i Fårösund. Satsning på utemiljön som pedagogisk lärmiljö både i förskola och skola är en mycket lyckad satsning som uppskattas av många pedagoger. Verksamheten vid Fårö förskola upphör 2010-06-30. G:\buf\prwm\2010\BUN 2010\April\Au 28 april\4 Delårsrapport 1_ 2010 MISSIV.doc 2 (5)
Processen med varsel och uppsägning och återanställning av Kommunals avtalsområde har påverkat arbetsmiljön, vilket syns i medarbetarenkäten. Kulturskolan behöver bredda sin verksamhet och utöka teatern och lägga till bild o form. Det behövs också fler gitarr, slagverk och pianopedagoger för att möta efterfrågan. Inom de närmaste fem åren fyller ett 20-tal medarbetare 65 år inom särskolan. Bland de personerna ingår även 3/4 av särskolans ledning. Detta medför ett rekryteringsbehov både av adekvat utbildad personal och skolledare. Tyvärr har det saknats en särskild särskollärarutbildning de senaste tio åren, men enligt regeringens proposition nyligen om en förändrad lärarutbildning har det uppmärksammats. Processer Många vittnar om en positiv utveckling av elevers resultat genom bl a fortsatt fokus på måluppfyllelse i skolan. Elev- och föräldraenkäter pekar också på en stor nöjdhet. Inom flera områden satsar man på att utveckla IKT-arbetet, t ex i form av ny teknisk utrustning. Några områden har redan startat arbetet med lärplattformen "Schoolsoft". Det internationella arbetet utvecklas från förskola till åk 9. Nya reformer införs 2011. Arbete pågår både för gemensam kompetensutveckling samt på respektive rektorsområde. Arbetet mot kränkande behandling och med värdegrunden utvecklas genom skolverkets satsning på en utbildning på Högskolan på Gotland. Deltagande i Skolverkets satsningar på läsa, skriva, räkna och den särskilda matematiksatsningen. Samarbetet med Gotlandsmusiken kring blåsklasser i år 3 i grundskolan, kommer förhoppningsvis att leda till att barnen finner glädjen i att mucisera tillsammans och att vi får fler elever på blåsinstrumenten. Socialstyrelsen (SoS) har genomfört en tillsyn av skolhälsovården på Högby och Västerhejde skola. Tyngdpunkten i tillsynen var hur skolhälsovården arbetar med psykisk ohälsa/hälsa hos barn och ungdomar. Socialstyrelsen konstaterade inga brister inom det granskade området och fann att arbetet med barns och ungdomars psykiska hälsa är väl utvecklat. I ett särskilt beslut konstaterar Socialstyrelsen att huvudmannen (BUN) behöver ge skolhälsovården ett tydligt uppdrag där det framgår vilket ansvar skolhälsovården har på området barns och ungdomars psykiska hälsa. BUN har fattat detta beslut för att kunna svara SoS. Särskolan har goda kontakter med Skolverket. Ett par specialpedagoger har varit halvtidsanställda vid Skolverket det senaste halvåret som skrivare i ämnena svenska och svenska som andraspråk vid kursplaneöversynen i obligatoriska särskolan. Särskolchef och en rektor har ingått i en referensgrupp på Skolverket runt kursplanerna under motsvarande tid. G:\buf\prwm\2010\BUN 2010\April\Au 28 april\4 Delårsrapport 1_ 2010 MISSIV.doc 3 (5)
Samhälle Många rektorer beskriver en stor oro kring ett ökat antal barn och elever i behov av särskilt stöd samt svårigheter att finansiera detta stöd. 2. Resultatprognos och investeringsprognos Driftbudgetens prognostiserade resultat år 2010 pekar mot ett nollresultat vid årets slut. Investeringarna genomförs i enlighet med planering och beslut, vilket innebär att investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut för sitt ändamål. 3. Åtgärder med anledning av underskott i prognos Även om årsprognosen inte pekar mot underskott så sker nu arbete på alla nivåer i förvaltningen för att kontrollera budgetvärden, prognoser och åtgärdsplaner inför nästkommande månadsrapport. Redovisning sker till BUN i maj. 4. Sammanfattning Verksamheten inom BUF uppvisar ett preliminärt ekonomiskt resultat som pekar mot noll vid årets slut. Under året kommer fortsatta anpassningar att genomföras i personalorganisationen mot bakgrund av det vikande elevunderlaget och de ekonomiska förutsättningarna. I de flesta sammanhang där skolfrågor diskuteras lyfts behovet av en ökad kvalitet och bättre resultat i alla skolformer. På motsvarande sätt lyfter Skolverket kvalitetsfrågorna och behovet av ett högre resultat i den gotländska skolan. Det är inte enbart en fråga om resurser och kvantitet utan i hög grad en fråga om att personal skall ha kunskaper, förmåga och förutsättningar att genomföra sitt uppdrag med hög kvalitet och därmed ett högt resultat för barn och elever. Floran av reformer under de senaste åren och de som ännu komma skall sätter stora krav på utbildning och möjligheter till förändringsarbete ute i verksamheterna. Exempel på sådana är nya eller reviderade läroplaner och kursplaner, ny skollag, ny betygsskala och bestämmelser för uppföljningar och nationella samt betyg från skolår sex. BUNs verksamhet behöver fortlöpande omstruktureras för att möta elever och föräldrars behov samt erbjuda en hög kvalitet i en god lärmiljö. Här står behovet av anpassningar, med hänsyn till bl a demografi, ibland i motsats till lokala behov från föräldrar, elever och ofta andra intressenter i samhället. Det finns därför skäl att även se över på vilket sätt och med vilka metoder undervisningen kan ske i vissa verksamheter på Gotland. En översyn av grund- och särskoleorganisationen i Visby med omnejd kommer att påbörjas under hösten 2010. Fokus i det framåtsyftande arbetet: Behovet av att använda mer IKT-stöd i skolan fortsätter där datortätheten för såväl lärare som elever behöver öka för att möta den ökande digitaliseringen. Den pedagogiska tillämpningen av utbildning med IT i skolan har bara börjat och behovet kommer att accelerera. Här kommer också trycket från elever och medborgare att utnyttja Internet och sociala media att bidra till en utveckling G:\buf\prwm\2010\BUN 2010\April\Au 28 april\4 Delårsrapport 1_ 2010 MISSIV.doc 4 (5)
Regeringens och Skolverkets reformer Fortsatt arbete inom Skola Gotland 2008-> med anpassning av grundskoleorganisationen, främst i Visbyområdet, samt att implementera arbetet med framgångsfaktorer för framgångsrika skolor/framgångsrika skolkommuner. Internationellt arbete för att möjliggöra ett ökad internationellt utbyte och samarbete och för att förbereda eleverna att kunna ta aktivt del i en internationaliserad miljö i enlighet med Eus kunskapmål och läroplanens internationationaliseringsmål. För- och grundskola behöver ha de resurser och den kvalitet som medborgarna efterfrågar - då är BUNs verksamhet en förutsättning och möjlighet för tillväxt. Peter Molin Skoldirektör G:\buf\prwm\2010\BUN 2010\April\Au 28 april\4 Delårsrapport 1_ 2010 MISSIV.doc 5 (5)
GOTLANDS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING 2010 Del 1 Bokslut 09 Del 1/09 Årsresultat och prognoser 2010 BUF, mkr 0 15 473-15 970 anm 1) Del 1 Bokslut 09 Del 1/09 Del 1 Bokslut 09 Del 1/09 Del 1 Bokslut 09 Del 1/09 FÖRVALTNINGSSTAB 2 200 8 427-6 772 FÖR- & GRUNDSKOLEOMRÅDE NORR -750 2 773-820 FÖR- & GRUNDSKOLEOMRÅDE SÖDER -1 450 2 431-4 478 SKOLDIREKTÖR (P Molin) 2 000 2 063 0 POLITISK LEDNING (L Celion) 0 15 0 FÅRÖSUND -150-249 0 KLINTE -300 1 189-1 000 NÄMNDSEKR (Ann Åslin) 0 - - FÅRÖSUND RO ( E-K Rönnfors)**) -150-280 0 KLINTE RO 1 (T Ekholm) 0 110 0 FÖR- & GRUNDSK CHEF NORR (B Carlsson) 0-141 0 LÄRBRO RO (J Wahlén) 0 31 0 KLINTE RO 2 (U Airiman) -400-337 -600 FÖR- & GRUNDSK CHEF SÖDER (M Hanell) 0 1 102 0 ESKELHEM/HOGRÄN RO (J Norström) 0 949 0 BARN & ELEVHÄLSAN (P Stenström) 0 1 054 0 SLITE 0 553 0 SANDA RO (G Lindbom) 100 467-400 EKONOMICHEF (E Österdahl) 1 400-5 421 0 SLITE RO 1 (A Larsson) 0 11 0 VÅRDNADSBIDRAG (A-B Björklund) -800 - - SLITE RO 2 (A-L Ahnell) 0 30 0 SUDRET -200-884 -1 518 PERSONALCHEF (B Stenbom) -400 1 458 0 FOLE STENKYRKA RO (M Vuorinen) 0 512 0 SUDRET N:A RO (J Eneqvist) 100-321 0 UTVECKLINGSCHEF (K Nyström) 0 939 0 SUDRET M:A RO (L Belmhamdi) 200-20 -200 KOMPETENSUTV (T Annas) 0 0 0 ROMA -300 597-500 SUDRET S:A RO (A Munter) -500-566 -548 PROJEKTSEKR, Lokaler, måltider (E Håkansson) 0 - - ROMAKLOSTER RO (C Larsson) -300-171 -500 HÖGBY RO (P Oliv) 0 155-270 PROJEKTSEKR, Skjutsar (A Gardelius) 0 - - ROMA RO (C Söderström) 0 132 0 TALLEN/MULLVADEN RO (A Kristiansson) 0-132 -500 IT ( A Landin) 0 613 0 DALHEM ENDRE RO (M Westerlund/S Månsson) 0 277 0 PEDGOG. MEDIECENTRUM (K Nyström) 0 0 0 AUSTRE RO (H Nilsson) 0 359 0 INFORMATÖR (B Engström) 0-163 -272 VARSEL- & UPPSÄGNINGSPROCESS 0-1 412-6 500 SOLBERGA -300 1 872-320 SÖDERVÄRN -950 2 126-1 960 Fd PLAN-OCH FÖRSÖRJNINGSAVD. 8 320 0 SOLBERGA RO (H Å Norrby) 250 388 0 SÖDERVÄRN RO (G Smitterberg) -500 467 0 SÄRSKOLAN (H Edlund) 0 693 0 TJELVAR RO 1 (I Andersson) 0 0-320 LYCKÅKER RO 1 (I Dahl) 0 730 0 TJELVAR RO 2 (A Blixt) 0 453 0 LYCKÅKER RO 2 (E M Claesson) 0 263 0 KULTURSKOLAN (I Andersén ) 0-16 0 HUMLEGÅRDEN RO 1 (Ö Grimlund) 0 75 0 VÄSTERHEJDE RO (A-C Löttiger) 0 857 0 HUMLEGÅRDEN RO 2 (G Daun) 0 270 0 GRÅBO RO 1 (M Zetterström) -350 7-300 NORRBACKA RO 1 (T Flemming) -700 163 0 GRÅBO RO 2 0-433 -960 NORRBACKA RO 2 (S Nilsson) 200-496 0 GRÅBO RO 2 Modersmålundv (G Wallqvist) 0 549 VÄSKINDE RO (J Östre) -150 242 0 GRÅBO RO 3 (G Claesson) 0-347 -400 S:T HANS RO (S Sandberg) 100 777 0 TERRA NOVA RO 1 (A Svensson) -100-55 -300 TERRA NOVA RO 2 (E Randlert) 0 88 0 **) Avser Fårö förskola 2009. Enl beslut i BUN skall medel ur det egna kapitalet finansiera underskottet. anm 1) varav förändring av semesterlöneskulden 3,8 mkr, dvs det egentliga resultatet är 11,6 mkr 4 BUF sammanställning per ro Delår 1 2010 2010-04-22
GOTLANDS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING Årsresultat per verksamhet grundskolan BUF, mkr 2010 Förskola Ped Oms Fritids F-klass Skola TOTALT Delår 1 1 986-302 18 389-3 961-1 870 us = underlag saknas Förskola Ped Oms Fritids F-klass Skola Förskola Ped Oms Fritids F-klass Skola FÖR- & GRUNDSKOLEOMRÅDE NORR 1 436-52 -182 184-1 806 FÖR- & GRUNDSKOLEOMRÅDE SÖDER 550-250 200 205-2 155 FÅRÖSUND -150 0 0 0 0 KLINTE 300 0 100 0-700 FÅRÖSUND RO ( Eva-Karin Rönnfors) -150 0 0 0 0-150 KLINTE RO 1 (T Ekholm) 0 0 0 0 0 0 LÄRBRO RO (J Wahlén) 0 0 0 0 0 0 KLINTE RO 2 (U Airiman) 0 0 0 0-400 -400 ESKELHEM/HOGRÄN RO (J Norström) 100 0 100 0-200 0 SLITE 165 0 330 142-607 SANDA RO (G Lindbom) 200 0 0 0-100 100 SLITE RO 1 (A Larsson) 0 0 0 0 0 0 SLITE RO 2 (A-L Ahnell) -104 0-72 120 56 0 SUDRET 250-250 50 205-455 FOLE STENKYRKA RO (M Vuorinen) 269 0 402 22-663 30 SUDRET N:A RO (J Eneqvist) 0 0 50 25 25 100 SUDRET M:A RO (L Belmhamdi) 0 0 100 0 100 200 ROMA 321-2 38 42-399 SUDRET S:A RO (A Munter) 50-50 -100 180-580 -500 ROMAKLOSTER RO (C Larsson) us HÖGBY RO (P Oliv) 0 0 0 0 0 0 ROMA RO (C Söderström) 83 0 54-133 -4 0 TALLEN/MULLVADEN RO (A Kristiansson) 200-200 0 0 0 0 DALHEM ENDRE RO (M Westerlund/S Månsson) us AUSTRE RO (H Nilsson) 238-2 -16 175-395 0 SOLBERGA 1 100-50 -550 0-800 SÖDERVÄRN 0 0 50 0-1 000 SOLBERGA RO (P O Sahlberg) 0 0 0 0 250 250 SÖDERVÄRN RO (G Smitterberg) 0 0 0 0-500 -500 TJELVAR RO 1 (I Andersson) 600 0-400 0-200 0 LYCKÅKER RO 1 (I Dahl) 0 0 0 0 0 0 TJELVAR RO 2 (A Blixt) 0 0 0 0 0 0 LYCKÅKER RO 2 (E M Claesson) 0 0 0 0 0 0 HUMLEGÅRDEN RO 1 (Ö Grimlund) 0 0-150 -100 250 0 VÄSTERHEJDE RO (A-C Löttiger) 0 0 0 0 0 0 HUMLEGÅRDEN RO 2 (G Daun) 0 0 0 0 0 0 GRÅBO RO 1 (M Zetterström) 0 0 0 0-350 -350 NORRBACKA RO 1 (T Flemming) 0 0 0 0-700 -700 GRÅBO RO 2 (H Å Norrby) 0 0 0 0 0 0 NORRBACKA RO 2 (S Nilsson) 200 0 0 0 0 200 GRÅBO RO 3 (G Claesson) 0 0 0 0 0 0 VÄSKINDE RO (J Östre) 200-50 -100 100-300 -150 TERRA NOVA RO 1 (A Svensson) 0 0 50 0-150 -100 S:T HANS RO (S Sandberg) 100 0 100 0-100 100 TERRA NOVA RO 2 (E Randlert) 0 0 0 0 0 0 4 Sammanst per verks grsk Delår 1 2010 2010-04-22