1 Socialnämnden Budget 216 217 med plan för 218 219 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 216 217 Den stadiga befolkningsökningen i kommunen medför en ökning av antalet personer som är i behov av stöd och hjälp. I Linköping finns stadsdelar där trångboddhet, lägre utbildningsbakgrund, sämre hälsa och där sämre ekonomiska förutsättningar föreligger hos medborgarna. Förutom detta ställer förändrad lagstiftning och ändrade föreskrifter krav på utökad verksamhet vid socialförvaltningen. Exempel som har påverkat ärendeinflödet är lagförändringen som trädde ikraft 1 oktober 214 som bland annat innebär att alla barn som bevittnat våld skall utredas. Kommunen har fått ett förstärkt uppdrag till både den som utövar våld likväl till de som är utsatta. Antalet anmälningar om barn och ungdomar som far illa har ökat markant samtidigt som handläggningstiderna inte klaras inom lagstadgad tidsgräns även om antalet utredningar som avslutas är fler än föregående år. (Majoritetens mål: 4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv. 7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet). Bostadsbristen i Linköpings kommun är akut. Den påverkar flera av socialnämndens målgrupper. Personer som i vanliga fall skulle kunna erhålla förstahandskontrakt nekas detta eftersom konkurrensen om befintliga bostäder är stor. Konsekvensen blir att hushåll med osäkra inkomster och skulder hänvisas till att söka bistånd i form av sociala stödkontrakt. Antalet akutlägenheter/träningslägenheter måste utökas, då fler personer inte godkänns av hyresvärdarna, inte ens för sociala stödkontrakt. Fastighetsägarna måste bli mer delaktiga i att erbjuda boende till socialt utsatta grupper och frågan måste ses som en övergripande kommunal fråga som inte enbart Socialförvaltningen kan lösa. Det finns även en oroväckande kö av personer med funktionsnedsättningar som blivit beviljade insatsen Boende med särskild service enligt LSS. (Majoritetens mål 6. Fler bostäder för en växande kommun. 7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet). För det ekonomiska biståndet har antal utbetalningshushåll minskat jämfört med föregående år, inte minst inom ungdomshushållen, åldersgruppen 18-24 år. Däremot har nämnden fortfarande en stor utmaning när det gäller personer med långvarigt behov av bistånd. Projekt 1 inom avdelningen för försörjningsinsatser visar goda resultat i sitt arbete med att få ut personer med långvarigt behov av försörjningsstöd i egen försörjning och intentionen är att detta arbete ska utökas något, samt permanentas. (Majoritetens mål 1. I Linköping ska fler människor nå egen försörjning). Nämndens viktigaste mål för 216 217 Vision: Vi stärker människors förmåga att leva ett tryggt och självständigt liv med god kvalitet. Professionellt bemötande och god tillgänglighet Indikatorer för måluppfyllelse Brukarenkäter genomförs regelbundet inom nämndens verksamhetsområden. De som besvarar enkäten ska uppleva att den information de får av sin handläggare är mycket lätt eller ganska lätt att förstå, målvärde 8. Samarbetet med externa parter ska öka i syfte att gagna t ex brukarens väg till egen försörjning. Medarbetarna skattar samarbetet vid regelbundna medarbetarundersökningar och målvärdet är att en förbättring ska ha skett jämfört med tidigare mätperiod. Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse Brukarna ges information om handläggningsprocessen. Införande pågår av FAQ (frekventa frågor och svar på dessa) och informativa filmer på kommunens hemsida. Socialförvaltningens avdelningar kommer att arbeta med att ta fram aktiviteter för att nå socialnämndens mål i samband med att verksamhetsplanerna tas fram i höst. Barnperspektivet ska särskilt beaktas inom socialnämndens verksamhet Indikatorer för måluppfyllelse Ett stärkt skydd ska finnas för alla barn. Barnets situation och behov ska framträda klart i dokumentationen i samband med utredningar och beslut. Mäts genom aktgranskning i samband med internkontrollen.
2 Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse Socialförvaltningens avdelningar kommer att arbeta med att ta fram aktiviteter för att nå socialnämndens mål i samband med att verksamhetsplanerna tas fram i höst. Viktiga händelser och förändringar En utmaning som socialnämnden står inför är ett ökat tryck vad gäller anmälningar om barn som far illa. Vi ser även att begäran enligt LSS och ansökningar från personer med funktionsnedsättning ökar. Härtill kommer en problematisk boendesituation med akut bostadsbrist, samt att andelen personer med långvarigt behov av försörjningsstöd är hög. Det viktigaste verktyget för att klara dessa utmaningar är att socialförvaltningen har tillräcklig och kompetent personal. Inom respektive verksamhetsområde lyfts följande viktiga händelser och förändringar fram i punktform; Ekonomiskt bistånd Att kunna rekrytera och behålla personal. Att ge bra introduktion till nyanställda. Att kunna fortsätta arbetet med långtidsberoende klienter, vilket är tidskrävande. Personalen behöver arbeta med brukarens motivation, hitta rätta samverkansparter och insatser för att brukaren ska hitta vägen ut i egen försörjning. Önskemålet är att få permanenta P1 resurser samt utöka med två medarbetare. Att kunna fortsätta utvecklingsarbetet med riktlinjer, rutiner, gemensamma förhållningssätt i den takt som verkligheten kräver. Att kunna bibehålla och utveckla kvaliteten i utrednings- och handläggningsarbetet samt i motivationsarbetet med brukare. Bibehålla, utveckla MI-metoden. Fortsätta att effektivisera och förenkla handläggningsrutiner. Individ och familjeomsorg Öka samverkan med olika parter för att hantera komplexiteten i ärendena till följd av brukares psykiska ohälsa. Fortsätta arbetet med projektet Familjelotsen inom ramen för sociala investeringsfonden för att bättre samordna stödet till familjer med sammansatta behov med inslag av neuropsykiatri. Arbeta för att rekrytera och behålla personal för att klara ökad inströmning av anmälningar och för att utreda barn som far illa. Arbeta för att öka antalet boendeplatser samt utslussningsboenden till det ökande antalet ensamkommande barn som just nu anländer till kommunen på grund av det rådande läget i världen. Arbeta för ett flexibelt och varierat boendestöd så att personer inte blir vräkta samt påverka fastighetsägarna att bli mer delaktiga i att erbjuda boenden till socialt utsatta grupper. Äldre och funktionsnedsatta Införa bedömningsinstrumentet ÄBIC/IBIC (Äldres Behov I Centrum/Individens Behov I Centrum) i biståndsbedömningen. Det är ett behovsinriktat arbetssätt med systematik för en mer likvärdig handläggning, gemensamt språk för dokumentation som ger möjlighet att samla in lokal och nationell statistik för att kunna följa verksamheten över tid. Det ska vara tydligt för de äldre vilken service och omvårdnad de har rätt till när de flyttar in i särskilt boende. Socialnämnden ska regelbundet följa upp att den äldre får den omsorg hon eller han har rätt till. IVO har efter tidigare tillsyn framfört kritik mot Linköpings kommuns modell för förenklad handläggning. Dom har inkommit från Förvaltningsrätten som stödjer IVO:s beslut. Kommunen har begärt prövningstillstånd, vilket nu har nu medgetts och ärendet kommer att behandlas i Kammarrätten. Lagförslag finns om att betalningsansvar för kommunerna skall träda ikraft snabbare än idag när patienter är medicinskt färdigbehandlade (SOU 215:2 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård ). Antalet biståndshandläggare måste i så fall utökas från 216 då det förväntas finnas handläggare på Universitetssjukhuset alla dagar i veckan och all vårdplanering måste ske inom en kortare tidsperiod. Osäkerhet råder kring föreskrifterna om bemanningskrav på särskilda boenden som föreslås träda i kraft jan 216. Även detta kräver fler biståndsbedömare.
3 Jämförelser och verksamhetsmått EKONOMISKT BISTÅND Ekonomiskt bistånd 214 213 Totalt antal hushåll/månad 3 218 3 363-4 - varav med utbetalning 2 346 2 381-1 Utbetalning kr/hushåll/månad 7 746 7 479 4 Antal nytillkomna hushåll/månad 183 179 2 Antal avslutade hushåll/månad 196 186 5 34 33 32 31 3 29 Antal aktuella hushåll totalt 13 12 11 1 Antal aktuella hushåll med bistånd med hemmavarande barn maj-15 maj-15 Antal aktuella ungdomshushåll 18-24 år med bistånd Antal aktuella hushåll med långvarigt bistånd mer än två år 6 5 4 3 145 14 135 13 maj-15 Kommentar: Den försiktiga trenden med minskat antal aktuella hushåll har hållit i sig sedan januari 214. Detta märks även i kategorierna aktuella hushåll med bistånd med hemmavarande barn och antal aktuella ungdomshushåll 18-24 år med bistånd. Däremot ökar antalet aktuella hushåll med långvarigt bistånd med mer än 2 år. För att bryta denna trend krävs ett långsiktigt arbete och kontinuitet i kontakten med berörd klient, olika samverkanspartners och samordning med olika insatser som i vissa fall ska ske parallellt för att minska tiden i bidragsberoende. Den stora utmaningen är att kunna behålla van och erfaren personal. Arbetsmetoder ska utvecklas med handläggning, utredning och ytterligare samarbete för att kunna fokusera en del av avdelningens resurser specifikt på målgruppen med långvarigt biståndsberoende. BOSOCIAL VERKSAMHET Bosocial verksamhet 214 213 Antal andrahandskontrakt 246 236 4 Kommentar: Det finns alltid ett antal färdigutredda hushåll som väntar på att få ett kontrakt. Just nu är det 15 st i kö. Bostadsbristen i kommunen är väl känd och det innebär en striktare bedömning från hyresvärdarna med högre krav i form av förmåga till egen försörjning och att hyresgästen ska vara skuldfri. Personer som i vanliga fall skulle kunna erhålla förstahandskontrakt nekas detta eftersom konkurrensen om befintliga bostäder är stor.
4 INDIVID OCH FAMILJEOMSORG, BARN OCH UNGA Familjehem 214 213 Familjehem per månad, inkl vårdn överflytt 195 198-2 Vårddygn akut/jourhem 7 763 5 33 54 Vårddygn utredningshem förälder/barn 756 349 117 15 1 5 Antal utredningar i snitt per månad som pågått längre än 12 dagar 4 3 2 1 Inkomna anmälningar i snitt per månad -2 år Kommentar och analys: Här syns en stadig ökning vad gäller inkomna anmälningar rörande barn och ungdomar. Det finns en uppenbar risk att anmälningar inte kan hanteras på ett snabbt och professionellt sätt framöver om inte arbetsmängd och resurser harmonierar. Kommentar och analys: Lagstiftningen säger att utredningar ej får pågå längre än 12 dagar om det inte finns lagstöd för förlängning. Socialförvaltningen har under lång tid arbetat för att klara lagstiftningens krav men på grund av ett stort inflöde och hög belastning har läget försämrats de senaste åren. 3 2 1 Antal pågående öppenvårdsinsatser -2 år 1 8 6 4 2 Antal avslutade utredningar i snitt per månad -2 år Kommentar och analys: Antalet genomförda utredningar har ökat mycket utan att kvalitén har minskat. Kommentar och analys: Antalet ärenden som har öppenvårdsinsatser har inte förändrats så mycket de senaste åren.
5 ÄLDRE OCH FUNKTIONSNEDSATTA Äldre & funktionsnedsatta 214 213 Inflöde per månad (anmälningar, förfrågningar och inledda utredningar) 323 326-1 Antal beslut per månad 375 369 2 Antal beslut serviceavtal per månad 14 152-8 Uppföljningar per månad 134 92 46 Kommentar: Avdelningen har haft målet att öka antalet uppföljningar, vilket förklarar den stora ökningen 214 jämfört med året innan. En extra resurs tillsattes under våren. Debiteringsgruppen 214 213 Antal avgiftsbeslut per månad 233 149 56 Kommentar: Ökningen av antalet avgiftsbeslut beror på att utskicket av årsomräkningen gjordes tidigare 214, vilket innebar att besluten kunde fattas tidigare än under 213. 3 2 5 2 1 5 Nettokostnad barn och ungdomsvård kr/inv 1 29 21 211 212 213 214 Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro www.kolada.se 3 2 5 Nettokostnad ekonomiskt bistånd kr/inv 8 Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel () 2 6 1 5 4 1 29 21 211 212 213 214 Eskilstuna Jönköping Linköping 2 Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Norrköping Västerås Örebro 212 213 www.kolada.se www.kolada.se
6 Driftsammandrag, tkr Ekonomi Nettokostnad Budget Budget Budget Plan Plan Verksamhet 214 215 216 217 218 219 Ekonomiskt bistånd 222 369 222 277 22 5 219 748 219 398 219 398 Bosocial verksamhet 12 56 12 383 13 5 12 5 12 5 12 5 HvB, unga och vuxna*** 14 957 14 957 14 957 14 957 Familjehem 57 992 59 712 6 8 6 8 6 8 6 8 Utredningsplaceringar 8 962 7 596 8 25 8 15 8 5 8 5 Ensamkommande flyktingbarn* Socialnämnd/gem funktioner 4 399 4 74 4 6 4 629 4 664 4 664 Barnahus 543 547 556 55 55 55 Justering pris och lön, nivå 216 2 624 2 597 2 595 2 595 Summa nettokostnader 36 771 37 255 451 337 449 931 449 514 449 514 varav kostnader** -517 94-537 255-683 437-682 31-681 614-681 614 varav intäkter ** 211 169 23 232 1 232 1 232 1 232 1 * Kostnader avseende ensamkommande flyktingbarn återsöks hos Migrationsverket ** I redovisade kostnader och intäkter nederst i tabellen ingår Omsorgsnämndens beställning. *** Ansvaret för HVB unga och vuxna överförs från omsorgsnämnden till socialnämnden från år 216. Kommentarer Ansvaret för HVB unga och HVB vuxna överförs från omsorgsnämnden till socialnämnden med 125 957 tkr per år. Därutöver utökas ramen för HVB med 15 tkr med anledning av prognostiserat underskott 215, totalt 14 957 tkr per år. Nämndens ram utökas med 8 tkr för familjehem, 65 tkr för utökning utredningsteamet samt 1 tkr för 216 för den bosociala verksamheten. Ramen för ekonomiskt bistånd minskas med 5 tkr. Vidare utökas nämndens ram med 2 818 tkr för höjd riksnorm (barndelen) samt sänks med 218 tkr för 216 och 42 tkr från och med 217 för ny placeringsform inom sociala barn- och ungdomsvården som regleras i det generella statsbidraget. Därutöver finns det riktade statsbidrag i budgetpropositionen som nämnden kan ska som uppgår till 6 72 tkr utifrån Linköpings andel av rikets befolkning, men regelverk och därmed belopp är osäkra. Nämndens ram justeras med 2 624 tkr för 216 och 2 597 tkr för 217 för pris och lön 216. Socialnämnden har en minskad ram från och med år 217 på grund av erhållna medel ur sociala investeringsfonden för projektet Familjelotsen, som ska betalas tillbaka åren 217-218.