VALLENTUNA KOMMUN Socia lä mdes arbetsutskott Sa m ma trädesp rotokol I -03-08 Ls (24) 934 Måadsuppfóljig soc alämde per febru ari 2OL6 (SN '058) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialämde godkäer förvaltiges framtaga ekoomiska uppfäljig per de z9 februari zot6. Äredebeskrivig socialförvaltige redovisar kotiuerligt e ekoomisk uppföljig till socialämde' Nämdes budgetram för zo16 uppgår till466,9 mkr' Yrkade Björ Furugre Beseli (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att füreslå att: socialämde godkäer forvaltiges framtaga ekoomiska uppföljig per de z9 februari zot6. Beslutsgåg ordförade, Björ Furugre Beseli (c), ställer propositio på sitt eget yrkade och fier att arbetsutskottet beslutar i elighet därmed' Beslutsuderlag 1.Tjästeskrivelse,Måadsuppfäljigsocialämdeperfebruarizo16 2. Måadsuppföljig socialämde per februari zo16 Expedieras till Akte Justerades Justerades sig UtdragsbestYrkade
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-04 DNR SN.058 DAVID GYLLENSTRÅLE SID 1/1 CONTROLLER DAVID.GYLLENSTRALE@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjästeskrivelse Socialämdes måadsrapport per de -02-29 Förslag till beslut Socialämde godkäer förvaltiges framtaga ekoomiska uppföljig per de 29 februari. Äredet i korthet Socialförvaltige redovisar kotiuerligt e ekoomisk uppföljig till socialämde. Nämdes budgetram för uppgår till 466,9 mkr. Hadligar 1. Socialämdes måadsrapport per de -02-29 2. Måadsuppföljig, jauari-februari (Socialämde) Vildaa Zorlak Tf. socialchef Ska expedieras till: Akte SOCIALFÖRVALTNING TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 SF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
Socialämde Måadsuppföljig jauarifebruari
Iehållsförteckig Ekoomisk aalys... 3 Sammafattig... 3 Driftredovisig... 3 Socialämde, Måadsuppföljig jauari-februari 2(5)
Ekoomisk aalys Sammafattig Socialämdes budget uppgår till 466,9 mkr. Progose för de olika blocke visar på såväl översom uderskott där störst avvikelse hittas iom blocke äldreomsorg och LSS. Totalt sett beräkas ett överskott på 3,2 mkr. Politisk verksamhet vätas ge ett oll resultat meda förvaltigsövergripade verksamheter progosticeras ge ett överskott på 0,6 mkr. Överskottet är till viss del ett resultat av de svåra rekryterigsmarkade vilket gör det svårt att tillsätta ödvädiga tjäster iom mydighetsavdelige. Iom blocket Idivid och familjeomsorg progostiseras ett överskott på 1,8 mkr. Samtliga område visar på atige ett ollresultat eller överskott. Äldreomsorge uppvisar ett progostiserat överskott på 4,3 mkr. Behovet av hemtjäst fortsätter att vara stadigt uta ågo märkbar tillväxt samtidigt som atalet placerigar iom äldreomsorge miskat. Blocket Fuktiosedsättig, LSS progostiseras ge ett uderskott på 3,3 mkr. Uderskottet kommer blad aat frå att Hälso- och sjukvårdsorgaisatioe visat påföra högre kostader ä det som budgeterats. Nettokostadera förvätas hama på 3,6 mkr vilket är 0,9 mkr mer ä budgeterat. Stödisatsera som persolig assistas, ledsagarservice och kotaktpersoer iom LSS förvätas ge ett uderskott på 3,2 mkr. Blocket Fuktiosedsättig eligt SoL progostiseras ge ett uderskott på 0,2 mkr. Driftredovisig Driftredovisig ämdes verksamheter Verksam het (tkr) TOTALT Progos Avvikel se Bokslut K 554 130 74 979 14 600 379-46 249 529 269 72 988 14 532 046 I -87 232 3 997 * -5-136 721 49 489-86 154-5 868 7-103 978 N 466 898 78 976 17 463 658 3 240 443 115 67 120 15 428 068 Politisk verksamhet K 1 164 116 10 1 049 115 1 124 146 13 1 199 I -115 0 0 0-115 -111-27 25-55 N 1 049 116 11 1 049 0 1 013 119 12 1 144 Förvaltigsövergripade verksamhet K 52 200 8 243 16 52 592-392 47 478 6 972 15 48 281 I -2 054-667 32-3 054 1 000-54 -1 103-6 044 N 50 146 7 576 15 49 538 608 47 424 5 869 12 42 236 Socialämde, Måadsuppföljig jauari-februari 3(5)
Verksam het (tkr) Progos Avvikel se Bokslut Idivid- och familjeomsorg K I 92 449 15 090 16 141 202-48 753 ** -36 921 8 999-24 -87 464 50 543 ** 85 843 9 360 11 85 903-36 567 305-1 -43 648 N 55 529 24 089 43 53 738 1 791 49 276 9 666 20 42 255 Äldreomsorg K 211 895 27 244 13 208 502 3 393 209 312 30 519 15 210 587 I -31 740-2 702 9-32 698 958-33 888-3 153 9-38 424 N 180 155 24 543 14 175 804 4 351 175 424 27 366 16 172 163 Fuktiosedsättig eligt LSS K 180 545 22 316 12 180 832-288 168 035 23 812 14 169 369 I -15 551-1 541 10-12 532-3 019-14 463-1 777 12-14 710 N 164 993 20 775 13 168 300-3 307 153 572 22 035 14 154 659 Fuktiosedsättig eligt SoL K 15 877 1 968 12 16 202-325 17 477 2 178 12 16 707 I -851-91 11-973 122-1 071-113 11-1 097 N 15 026 1 877 12 15 229-203 16 406 2 065 13 15 610 * K = Kostad, I = Itäkt, N = Netto *Det egativa itäktsvärdet beror på stora uppbokigar som avser år iom verksamhete esamkommade bar. När de förvätade itäktera bokförts kommer resultatet av uppbokige att vara oll. **De stora avvikelse frå budget beror på kostader och itäkter frå verksamhete esamkommade bar. Se kommetars fältet för e särredovisig av blocket "Idivid- och familjeomsorg". Kommetar Förvaltigsövergripade och politisk verksamhet De förvaltigsövergripade verksamhetera uppvisar ett progosticerat överskott på 0,6 mkr. Överskottet är till viss del ett resultat av de svåra rekryterigsmarkade vilket gör det svårt att tillsätta ödvädiga tjäster iom mydighetsavdelige, på låg sikt ka detta bidra till betydade kostadsökigar. Politisk verksamhet har ett progosticerat oll resultat. Idivid- och familjeomsorg Iom blocket Idivid- och familjeomsorg återfis kostader för placerigar, öppevård, rådgivig och ekoomiskt biståd. Atalet istitutiosplacerigar har seda flera år successivt miskat. Progose för ger ett överskott på 1,0 mkr avseede HVB-placerigar av bar och ugdomar meda HVB-placerigar för vuxa visar på ett oll resultat. Resultatet för HVBplacerigar av bar belastas av kostader relaterade till kosultetstödda familjehem där progose visar ett uderskott på 2,9 mkr. Progose för blocket idivid- och familjeomsorg är att ettokostade hamar på 53,7 mkr för vilket ger ett överskott på 1,8 mkr. För uppgår budgete iom ekoomiskt biståd till 14,2 mkr meda ettokostadera progostiseras till 13,9 mkr. Det betyder att kostadera för ekoomiskt biståd förvätas hama omkrig föregåede års resultat. E oroväckade ökig av gruppe hemlösa i behov av akutboede ka ävetyra resultatet om briste av bostäder ite åtgärdas. Socialämde, Måadsuppföljig jauari-februari 4(5)
Eftersom omsättige frå verksamhete esamkommade bar blivit e stor adel av blocket Idivid- och familjeomsorg, skapar det betydade påverka vid stora fluktuatioer och försvårar därmed de årliga jämförelse. I tabelle eda separeras kostader och itäkter frå blocket Idivid- och familjeomsorg och verksamhete esamkommade bar. Verksamhet (tkr) Progos Idivid- och familjeomsorg (exkl. verksamhete esamkommade bar) Avvikelse Bokslut K 62 185 8 052 13 62 202-17 52 930 I -6 657-705 11-6 464-193 -5 925 N 55 529 7 347 13 55 738-209 47 004 Verksamhete esamkommade bar progosticeras ge ett överskott på 2,0 mkr. Däremot är dea progos osäker eftersom variabler som iflödet av esamkommade bar, möjlighete till boede samt ersättige frå migratiosverket ka komma att få betydade förädrigar framöver. Äldreomsorg De totala ettokostade för äldreomsorg beräkas till 175,8 mkr. Med e budget på 180,1 mkr iebär det ett progostiserat överskott på 4,3 mkr. De mest omfattade verksamhetera iom äldreomsorge är boede och hemtjäst, vilka motsvarar 58 respektive 29 procet av de totala ettokostadera. Övriga verksamheter är hälso- och sjukvård, dagvård, restauragverksamhet, avlösarteam, trygghetslarm, riksfärdtjäst och turbuda resor. Kostade för hemtjäste beräkas till 51,0 mkr, vilket är 2,3 mkr midre ä budgeterat me 1,5 mkr mer ä års utfall. Behovet av hemtjäst har uder seare tid stabiliserats efter e edåtgåede tred me visar iga tecke på tillväxt. Atalet persoer som har hemtjästisatser uppgår i jauari till 413 vilket ka jämföras med atalet i jauari på 403 persoer, e ökig med cirka 2,5 procet. Uder samma period har atalet beviljade timmar miskat frå cirka 14 600 i jauari till drygt 13 200 i jauari, vilket iebär e miskig med drygt 9,2 procet. Progose baseras på att atalet hemtjästtimmar har e midre tillväxt uder adra halva av året. Kostade för särskilt boede äldre beräkas till 101,8 mkr, vilket är 0,8 mkr midre ä budgeterat. Orsake till överskottet kommer frå ett miskat behov av äldreboede platser. Fuktiosedsättig eligt LSS Lite drygt 63 procet av de totala ettokostadera iom blocket Fuktiosedsättig eligt LSS (Lage om stöd och service till vissa fuktioshidrade) avser boede och daglig verksamhet för vuxa. Övriga delar iefattar blad aat hälso- och sjukvård, korttids- och elevhemsboede för bar samt kostader för persoliga assisteter. Nettokostadera beräkas till 168,3 mkr, vilket iebär ett progostiserat uderskott på 3,3 mkr. Jämfört med föregåede år ser vi kostadsökigar iom samtliga verksamheter samtidigt som de ya Hälso- och sjukvårdsorgaisatioe uppvisar kostader högre ä de öresväxlig kommue erhöll för att överta hälso- och sjukvårdsasvaret iom LSS. Hälso- och sjukvårdsorgaisatioes ettokostader förvätas hama på 3,6 mkr vilket är 0,9 mkr mer ä budgeterat. Störst uderskott progostiseras frå stödisatsera persolig assistas, ledsagarservice och kotaktpersoer iom LSS vilket tillsammas förvätas bli 3,2 mkr högre ä budget. Fuktiosedsättig eligt SoL Iom blocket Fuktiosedsättig eligt SoL (Socialtjästlage) återfis kostader för olika typer av boede alterativt boedestöd samt sysselsättig för vuxa med e fuktiosedsättig. Nettokostadera beräkas till 15,2 mkr, vilket iebär ett progostiserat uderskott på 0,2 mkr. Större dele av uderskottet kommer frå boede och boedestöd iom exter regi. Socialämde, Måadsuppföljig jauari-februari 5(5)