Uppföljningsrapport för ekonomi och verksamhet 2/2018 Budgetutfallet blir sämre än planerat Renoveringen av Linnankosken lukio, Tolkkisten koulus nybyggnad och Grännäs skolas nybyggnad färdigställs Den snabba investeringstakten finansieras med en ökning av lånen Tomtförsäljningen har kommit igång Finlands ekonomi växer och sysselsättningsläget blir bättre 1
Ekonomisk översikt, augusti 2018 Allmänt ekonomiskt läge Bilden av konjunkturerna i Finlands ekonomi är gynnsam. En stark internationell efterfrågan, en förbättrad kostnadskonkurrenskraft, ökningen av hushållens inkomster och gynnsamma finansieringsförhållanden stöder tillväxten under åren som prognosen gäller. Den ekonomiska tillväxten blir nästan 3 procent i år men försvagas till under 2 procent nästa år. Högkonjunkturen i världsekonomin fortsätter. Den ökade protektionismen i stormaktspolitiken är ett hot mot tillväxten i världsekonomin och ökar osäkerheten. Den internationella högkonjunkturen upprätthåller tillväxten för den finska exportmarknaden. Finlands export har ökat snabbare än exportmarknaden men också importen ökar. En negativ realränta och bra tillgång till finansiering stöder investeringar. Trycket på att priserna stiger är ganska små under prognosåren eftersom ökningen av arbetskostnader per enhet är långsam. Ökningen av konsumentpriser upprätthålls av dyrare energi och livsmedel samt serviceprisinflationen. Sysselsättningen har fortsatt sin snabba tillväxt. Antalet sysselsatta steg snabbt i slutet av år 2017 och ökningen av sysselsättningen förblir stark ännu under det pågående året. Sysselsättningsgraden stiger till cirka 72 procent. Den ständiga minskningen av den arbetsföra befolkningen och en hög strukturell arbetslöshet bromsar upp den ökande sysselsättningen under åren som prognosen gäller. De offentliga samfundens finansieringsläge blev år 2017 tydligt bättre till följd av en måttlig utgiftsram och ökade skatteinkomster. Tack vare en gynnsam konjunktur kommer Finland att nästa år underskrida referensvärden som anges i EU:s grundfördrag, dvs. underskottet i den offentliga ekonomin får högst vara 3 procent av BNP och den offentliga skulden får högsta vara 60 procent av BNP. Europeiska centralbanken håller fortfarande styrräntorna exceptionellt låga. I euroområdet har de långa räntorna stigit, och de korta Euriborräntorna torde börja stiga under år 2019. Stadens budgetutfall I budgeten har anslag reserverats för de halvfärdiga investeringsprojekten från förra året. Beloppet på husbyggnadsprojekt som överförs från förra året är exceptionellt stort, ca 6,1 miljoner euro. En lönereservering som motsvarar lönejusteringarna har överförts till budgeten för respektive uppgiftsområde. Enligt sektorernas budgetprognoser kommer nettoanslagen att överskridas med 2 miljoner euro. Social- och hälsovårdssektorn räknar med en nettoöverskridning på dryga 2 miljoner euro, varav 1 miljon euro hänför sig till den specialiserade sjukvården. Bildningssektorn räknar med en nettoöverskridning på cirka en miljon euro. Koncernförvaltningen räknar med en nettobesparing på nästan en miljon euro. Utfallet för driftsinkomsterna är ca 65 miljoner euro, vilket är 69 procent av det budgeterade. Driftsekonomiutgifterna är 236 milj. euro, vilket är 67 procent av budgeten. Driftsinkomsterna har minskat med 3 miljoner euro från det föregående året och driftsutgifterna har ökat med 5 miljoner euro. Verksamhetsbidraget har försvagats med 8,5 miljoner euro. Investeringar har genomförts för 20 milj. euro, dvs. 39 procent av det budgeterade. Av husbyggnadsinvesteringarna har genomförts 36 % och av kommunteknikens investeringar 60 %. Utfallet av skatteinkomsterna har motsvarat budgeten enligt prognosen. Personkundernas skatteåterbäringar för år 2017 i slutet av det pågående året kommer för stadens del att vara cirka 19 miljoner euro, vilket är 3 miljoner euro större än förra året. Kommunalskatteinkomsterna kommer att bli mindre än vad som budgeterades. Redovisningsandelen av samfundsskatten ökade ändå kraftigt, vilket kompenserar den försämrade prognosen för kommunalskatt. Stadens likviditet har varit nöjaktig. Likviditeten har förstärkts med kortfristig inlåning. I budgeten ingår inlåning på 52 miljoner euro. 2
Resultaträkning och driftsbudget >>> Driftsbudgeten per uppgiftsområde RESULTATRÄKNING UTF 8/2017 BU2018+ä UTF 8/2018 UTF-% PROGNOS VERKSAMHETSINTÄKTER Försäljningsintäkter 15 863 359 29 108 200 16 198 760 57,4 % Avgiftsintäkter 9 946 274 14 834 600 9 395 683 59,7 % Understöd och bidrag 4 039 142 4 637 600 4 300 819 92,7 % Hyresinkomster 26 058 939 38 799 700 26 426 200 68,1 % Övriga verksamhetsintäkter 12 363 459 7 381 600 8 769 995 118,8 % VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT 68 271 172 94 761 700 65 091 457 68,7 % 96 387 600 Tillverkning för eget bruk 296 834 1 195 000 255 747 21,4 % 1 195 000 VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader -90 387 171-135 565 600-90 971 364 67,1 % Löner och arvoden -71 442 129-107 282 000-72 699 882 67,8 % Pensionskostnader -15 528 466-23 457 800-15 594 828 66,5 % Övriga lönebikostnader -3 416 576-4 825 800-2 676 653 55,5 % Köp av tjänster -91 751 938-142 577 900-95 060 640 66,7 % Material, förnödenheter och varor -9 118 067-13 625 000-9 188 003 67,4 % Understöd -10 784 045-17 209 800-10 935 518 63,5 % Övriga verksamhetskostnader -28 555 100-45 107 600-29 722 842 65,9 % VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT -230 596 321-354 085 900-235 878 366 66,6 % -357 951 100 VERKSAMHETSBIDRAG -162 028 315-258 129 200-170 531 162 66,1 % -260 368 500 Skatteinkomster 153 325 239 227 400 000 159 326 675 70,1 % 227 827 000 Statsandelar 33 260 618 49 900 000 33 598 972 67,3 % 49 900 000 Finansiella intäkter och kostnader 813 828 1 800 000 191 121 10,6 % 1 800 000 ÅRSBIDRAG 25 371 370 20 970 800 22 585 606 107,7 % 19 158 500 DRIFTSEKONOMI UTF 8/2017 BU2018+ä UTF 8/2018 UTF-% SEKTORNS PROGNOS KONCERNFÖRVALTNINGEN Verksamhetsintäkter 41 375 265 53 568 700 38 597 647 72,1 % 55 938 600 Tillverk. för eget bruk 296 834 1 195 000 255 747 21,4 % 1 195 000 Verksamhetsutgifter -36 810 124-61 006 000-39 458 601 64,7 % -62 390 700 Verksamhetsbidrag 4 861 975-6 242 300-605 206 9,7 % -5 257 100 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Verksamhetsintäkter 10 720 367 16 949 000 10 406 250 61,4 % 16 382 400 Verksamhetsutgifter -106 514 085-161 566 400-108 224 797 67,0 % -163 101 900 Verksamhetsbidrag -95 793 718-144 617 400-97 818 546 67,6 % -146 719 500 BILDNINGSSEKTORN Verksamhetsintäkter 6 861 361 9 688 300 6 229 847 64,3 % 9 448 600 Verksamhetsutgifter -78 255 529-117 470 500-78 682 265 67,0 % -118 415 500 Verksamhetsbidrag -71 394 168-107 782 200-72 452 418 67,2 % -108 966 900 RÄDDNINGSVERKET Verksamhetsintäkter 9 314 180 14 555 700 9 857 713 67,7 % 14 618 000 Verksamhetsutgifter -9 016 584-14 043 000-9 512 704 67,7 % -14 043 000 Verksamhetsbidrag 297 596 512 700 345 009 67,3 % 575 000 DRIFTSEKONOMI TOTALT Verksamhetsintäkter 68 271 172 94 761 700 65 091 457 68,7 % 96 387 600 Tillverk. för eget bruk 296 834 1 195 000 255 747 21,4 % 1 195 000 Verksamhetsutgifter -230 596 321-354 085 900-235 878 366 66,6 % -357 951 100 Verksamhetsbidrag -162 028 315-258 129 200-170 531 162 66,1 % -260 368 500 Avskrivningar enligt plan -12 431 121-20 000 000-12 631 548 63,2 % -20 000 000 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 12 940 248 970 800 9 954 058 1025 % -841 500 3
Finansieringskalkyl och skatteintäkter FINANSIERINGSKALKYL UTF 8/2017 BU2018+ä UTF 8/2018 UTF -% KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN Årsbidrag 25 371 370 20 970 800 22 585 606 107,7 % Korrektivposter till internt tillförda medel -10 761 366-6 005 000-6 730 309-112,1 % * Totalt 14 610 004 14 965 800 15 855 297 105,9 % KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGAR Investeringsutgifter -27 287 495-51 017 900-19 767 197 38,7 % Finansieringsandelar för investeringsutgifter 405 000 0 0 % Försäljningsintäkter av anläggningstillgångar 11 157 078 6 005 000 7 289 629 121,4 % * Totalt -16 130 417-44 607 900-12 477 568 28,0 % KASSAFLÖDET FÖR VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA TOTALT -1 520 413-29 642 100 3 377 728-11,4 % FÖRÄNDRINGAR I UTLÅNINGEN Ökning av utlåningen -5 834 071-5 500 000-3 141 490 57,1 % Minskning av utlåningen 1 872 683 295 000 4 716 069 1599 % * Totalt -3 961 387-5 205 000 1 574 579-30,3 % FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET Ökning av långfristiga lån 0 52 000 000 0 0 % Amortering av långfristiga lån -14 907 688-23 000 000-14 293 942 62,1 % * Totalt -14 907 688 29 000 000-14 293 942-49,3 % Månad (1000 ) Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Totalt REDOVISADE SKATTER Januari 18 123 1 814 30 19 966 Februari 20 544 2 857 19 23 420 Mars 16 867 1 615-182 18 300 April 17 866 1 598 38 19 503 Maj 18 662 1 404 53 20 119 Juni 16 824 1 102 43 17 970 Juli 19 207 2 162 59 21 428 Augusti 16 902 1 529 190 18 620 PROGNOS September 16 000 1 400 8 000 25 400 Oktober 16 500 1 400 7 800 25 700 November -3 000 1 400 500-1 100 December 17 000 1 400 100 18 500 REDOVISAT + PROGNOS 191 495 19 680 16 651 227 827 BUDGET 193 000 17 400 17 000 227 400 DIFFERENS -1 505 2 280-349 427 ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital 772 631 0 155 855 Förändring av fordringar 9 871 871 0 10 799 689 Förändring av räntefria skulder -11 242 564 0-14 658 113 * Totalt -598 063 0-3 702 568 KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGEN TOTALT -19 467 139 23 795 000-16 421 931-69,0 % FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -20 987 552-5 847 100-13 044 203 223 % 4
Investeringar >>> Investeringar per projekt Bygg- och renoveringsprojekt Husbyggnadsinvesteringarna framskrider enligt tidsplanen. Av pågående investeringsprojekt blir ombyggnaden av Linnankosken lukio, nybygget av Tolkkisten koulu och nybygget av Grännäs skola färdiga i höst. De pågående investeringsprojekten är nybygget och renoveringen av Tolkis nya skola, renoveringsarbeten i Linnajoen koulu, renoveringsarbetet i Keskuskoulu, nybygget av Strömborgska skolan samt ombyggnaden av Grännäs skolas stockhus. Tillfälliga lokaler för Kvarnbackens skola har installerats och beredningen av inledningen av byggarbetena pågår som bäst. Daghemmet Pärlan har blivit färdigt. En projektplan för daghemmet Pärlan utarbetas. INVESTERINGAR BU2018+ändr UTF 8/2018 S-% STADSSTYRELSEN Investeringsutgifter -41 087 900-15 100 485 36,8 % STADSUTVECKLINGSNÄMNDEN Investeringsutgifter -6 791 000-3 614 128 53,2 % SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Investeringsutgifter -410 000-105 891 25,8 % Projekten inom kommuntekniken Byggarbeten i bostadsområden Kerko och Vårdalsberget har varit i gång. Anslaget för bostadsområdet Vårdalsberget I kommer att överskridas på grund av den tidigarelagda stabiliseringen av Vårdalsberget II-området. Entreprenadspriset inklusive ändringsarbeten har blivit större än vad som förutsågs. Muddringsarbetena i Borgå å börjar i Västra åstrandens hamn i oktober. Bygget av I delen av cykelvägen Lv170 i samarbete med NTM-centralen har blivit färdigt. Det slutliga entreprenadpriset för delområdet har blivit större än vad som uppskattades, vilket leder till att anslaget överskrids. Stenläggningsarbetena på Mellangatan har blivit färdiga. Dagvattenhanteringen har tagit betydligt mer anslag och resurser än vad som utsågs. Bygget av Ellansgränd i Hermansö har påbörjats. Bygget av portaler, trädplanteringar och en cykelväg i den inre ringen i Alexandersbågen skjuts upp till kommande år. Stenläggningsarbeten på åstrandens stråk har huvudsakligen blivit färdiga. Man har varit tvungen att avbryta några undersöknings- och planeringsprojekt till följd av att investeringsanslag inte har räckt till. På grund av de ovannämnda anslagsöverskridningar kommer kommunteknikens investeringar eventuellt att överskridas med 300 000 400 000 euro. Beloppet på överskridningen beror på storleken i finansieringsandelen i NTM-centralens samprojekt, ändringskostnaderna för åmuddringen. Anslagsbristen och svårigheten att rekrytera kompetent arbetskraft stör genomförandet av arbetsuppdrag som kommuntekniken svarar för. BILDNINGSNÄMNDEN Investeringsutgifter -1 749 000-697 465 39,9 % RÄDDNINGSVERKET Investeringsutgifter -980 000-249 227 25,4 % Statsandelar 405 000 0 0,0 % INVESTERINGAR TOTALT Investeringsutgifter -51 017 900-19 767 197 38,7 % Statsandelar 405 000 0 0,0 % Totalt -50 612 900-19 767 197 39,1 % 5
Låneportföljen 6
Personal 2014 2015 2016 2017 2018 ANTALET ANSTÄLLDA läget 31.8. Ordinarie 2 762 2 741 2 710 2 672 2 692 Visstidsanställda 784 720 742 795 784 Kortfristiga 33 34 36 20 34 Totalt 3 579 3 495 3 488 3 487 3 510 HÄLSORELATERADE FRÅNVARODAGAR januari-augusti 1-5 dagar 7 861 8 206 8 294 7 969 8 897 6-60 dagar 16 744 17 723 17 972 16 452 15 888 61-180 dagar 4 820 4 971 5 184 3 707 5 519 över 180 dagar 2 180 1 708 2 077 1 212 1 532 Totalt 31 604 32 608 33 527 29 339 31 836 OLYCKSFALL I ARBETET OCH YRKESSJUKDOMAR januari-augusti Yrkessjukdom 0 1 1 Under arbetsresa 34 39 33 I arbetet 73 82 111 Totalt 107 122 145 Sjukledighetsdagar p.g.a. olycksfall i arbetet 1 415 1 233 1 438 1 288 664 7
Koncernledning 8/2017 BU 2018+ä 8/2018 UTF-% PROGNOS 2018 DIFFERENS Verks.intäkter 27 718 122 36 698 800 25 121 828 68,5 % 37 913 800 1 215 000 Verks.utgifter -22 077 535-37 191 100-23 118 736 62,2 % -38 111 100-920 000 Verks.bidrag 5 640 587-492 300 2 003 092-407 % -197 300 295 000 Förvaltningsledning Ändringen av IT-förvaltningen till en utvecklingsenhet för digitala tjänster pågår. Förnyandet av stadens intranät pågår och framskrider enligt planerna. Både den kommunikativa delen av intranätet och gruppwebbplatserna förnyas. Kompassens verksamhet har utvecklats genom ett försök med längre öppettider till kl. 17 på torsdagar i september och oktober. Man främjar beredningen av planen för informationsstyrning, som behövs för ibruktagandet av elektronisk arkivering och förnyandet av stadens ärendehanteringssystem. Finansieringsledning Beredningen av nästa års budget fortsätter. Stadsstyrelsen har godkänt anvisningar för upprättande av budgetförslag och ekonomiplanförslag och en budgetram. Beredningen av budgeten och ekonomiplanen har framskridit i samarbete med sektorerna. Stadsdirektörens budgetförslag blir färdigt i oktober. Stadsstyrelsen behandlar budgeten vid sina möten i oktober och stadsfullmäktige i november. Ibruktagande av och utbildningar om ett nytt datasystem för planeringen av ekonomin har ordnats under våren. Budgeten och ekonomiplanen upprättas med det nya systemet. Under maj augusti genomfördes det 2 upphandlingar som överskred EU-tröskelvärdet och 13 upphandlingar som överskred det nationella tröskelvärdet. Antalet gällande centraliserade upphandlingsavtal är 25. Personalledning Henkilöstöjohto Det nya personalprogrammet vars underlag är stadsstrategin håller på att bli färdigt. I samband med strategiprocessen godkänns stadsorganisationens värden, som har behandlats på alla arbetsplatser under ledning av arbetarskyddsparen. Inskolningen i den år 2017 godkända uppdaterade modellen för ledning av arbetsförmågan fortsätter. Koordineraren av arbetsförmåga har stött chefer och arbetstagare särskilt i att följa upp och minska den hälsorelaterade frånvaron. Staden har avstått från att införa ett nytt HR-system. Toimitilajohto Arbetet med en plan för likabehandling och jämlikhet framskrider planenligt. Utbildningen har fokuserat på ICT-färdigheter, och i träningen för chefer har fokus legat på personalledning, ledning av arbetsförmågan och tidiga stödsamtal. Systemen för fastställande av arbetets kravnivå uppdateras enligt behov. Omplaceringsanslaget har använts som stöd för tre arbetsprövningar. Stöd har också getts till sju projekt för arbetshälsa på arbetsplatser. Till sommararbetsplatser för unga anställdes det 98 unga. Sommarjobbsedlar har reserverats för anställning av 150 unga personer. Lokalitetsledning Lokalitetsledningen har effektiverat försäljningen av fastigheter och bostadsaktier. Försäljningen har varit bättre än under samma period i fjol. Rivningsarbetena på de rivningsdömda fastigheterna har kommit i gång och framskrider enligt tidtabellen. Vi förbättrar serviceproduktionens kostnadseffektivitet och produktivitet genom att ta i bruk kostnadseffektiva ICT-lösningar och Torde förverkligas endast delvis, på grund av de små personalresurserna genom att förenhetliga informationssystems helhetsarkitektur. Vi ökar invånarnas deltagandemöjligheter och stöder sektorerna i deras arbete med att utveckla servicen i samverkan med kunderna: Vi ser till att fördelarna med införandet av kundhanteringssystemet (Dynamics 365) kan utnyttjas fullskaligt. Vi minskar hälsorelaterade sjukledigheter så att sjukledigheterna hos staden i genomsnitt är högst 13,5 dagar/person Målet torde uppfyllas Koncerndirektivet kommer att uppdateras. Beredning pågår 8
Centralen för förvaltningstjänster 8/2017 BU 2018+ä 8/2018 UTF-% PROGNOS 2018 DIFFERENS Verks.intäkter 2 645 111 5 057 000 3 190 371 63,1 % 5 411 900 354 900 Verks.utgifter -3 052 505-4 735 300-3 885 937 82,1 % -5 200 000-464 700 Verks.bidrag -407 394 321 700-695 566-216 % 211 900-109 800 I alla Centralen för förvaltningstjänsters verksamheter har man enligt strategin försökt öka e-tjänster för kunder. Centralen för förvaltningstjänsters verksamhet har fortsatt planenligt. I fråga om alla stödtjänster har ett prioriterat område varit utvecklingen av samarbetet tillsammans med utbildningsenheter på andra stadiet. Point Colleges it-personal flyttades genom affärsöverlåtelse till Centralen för förvaltningstjänster, vid sidan av löneräkningstjänster produceras också användarstödtjänster till Point College. Vikarieförmedlingen och rekryteringstjänster utreds i slutet av året. Det uppskattade behovet av anslagsöverskridningar beror på utvecklingen av den centraliserade it-infrastrukturen och e-tjänster. Inom ICT-tjänsterna har O365-projektet sysselsatt mycket men också framskridit bra. Några större problem med anknytning till datakommunikationen har tagit tid och resurser. Projektet för ett nytt ekonomisystem har inletts, behoven definieras tillsammans med användarna. Under hösten inleds ett förhandlingsförfarande tillsammans med potentiella leverantörer. Faktureringssystemet har uppdaterats till ett nytt som bättre kan bemöta dagens behov. I fråga om personaltjänster utreder man möjligheter till att uppdatera det nuvarande systemet. Strävan är att öka e-tjänster och minska manuellt arbete. En utredning utarbetas och ett beslut fattas om sättet Behandlades i stadsstyrelsen 18.6.2018, den slutliga versionen blir färdig senare i att ordna stödtjänsterna. höst. 9
Stadsutveckling 8/2017 BU 2018+ä 8/2018 UTF-% PROGNOS 2018 DIFFERENS Verks.intäkter 10 748 879 11 847 500 9 883 517 83,4 % 12 647 500 800 000 Verks.utgifter -10 498 044-16 965 100-11 188 797 66,0 % -16 965 100 - Verks.bidrag 250 835-5 117 600-1 305 280 25,5 % -4 317 600 800 000 Näringar, turism och marknadsföring Turism- och marknadsföringsenheten har genomfört marknadsåtgärder enligt planerna både till inhemska och utländska turister samt till potentiella inflyttare. Turistrådgivningen har under sommaren funnits i Gamla Kaplansgården och turistrådgivarna har betjänat över 10 000 kunder under tre månader. Utvecklingsplanen för turistrådgivningen har genomförts genom att till åstranden skaffa två digitalskärmar av vilka den ena i samarbete med Posintras 30 Miles-projekt. Under sommaren har flera internationella redaktörer och researrangörgrupper besökt Borgå. Planeringen och genomförandet av dem har skett tillsammans med Business Finland och utrikesministeriet. Staden har haft ett aktivt evenemangssamarbete bl.a. med arrangörerna för restaurangevenemanget SMAKU. Budgetutfallet motsvarar budgeten. Markpolitik Bygget av höghusbostäder på Västra åstrandens område har framskridit och framskrider snabbare än planerat och ett märkbart antal tomter har också överlåtits där. Också i Majberget finns det en efterfrågan på tomter för byggnader i bolagsform. Antalet marknadsförda egnahemstomter vid utgången av augusti är 53 och antalet överlåtna tomter är 34. Målet med marknadsföring av egnahemstomter (100 tomter) ser ut att uppnås före utgången av året. Förhandlingarna om markanvändningsavtalen med anknytning till detaljplanen för Kullo företagsområde har framskridit så, att en lösning har hittats med en klar majoritet av markägarna. Staden har gjort flera anbud med anknytning till markanskaffning. Förhandlingarna har än så länge inte framskridit. Planläggningen av privatägd mark har medfört att staden har tagit gatuområden i sin besittning, vilket sysselsätter betydligt mer än beräknat. Energieffektiv samhällsstruktur, andelen nya egnahemshus som byggs i planlagda områden: minst 75 % 84 % Förutsättningarna för tomtproduktionen tryggas genom att staden köper - mer mark i tillväxtområden enligt översiktliga planer: minst 35 ha Tomtreserven för tomter för flervåningshus och radhus upprätthålls i enlighet med det bostadspolitiska programmet: minst 20 000 m²-vy över 40 000 m 2 -vy Staden bjuder ut minst 100 egnahemstomter för byggande. 53 Stadsplanering Enligt strategin har prioritetsområdet för stadsplaneringen varit västra åstranden där man godkände tre centrala detaljplaner i början av året: På åstranden påbörjas ett trädkvartersprojekt genom en tomtöverlåtelsekonkurrens som del av miljöministeriets program för träbygge. Så säkerställs det både ett tillräckligt tomtutbud samt den framtida utvecklingen av västra åstranden som en del av Borgå centrum. Projekthelheten centrum och empireområdet har framskridit planenligt och en allmän plan blir färdig i september. Det viktiga förslaget till detaljplan för Nyby företagsområde är också färdigt. För att arbetsplatser kan skapas fort-sätter staden utarbetandet av detaljplaner på Ölstens område. Arbetet med detaljplan för de centrala delarna har kommit i gång som en del av strategiarbetet. Inga betydande förändringar i verksamhetsmiljön är att vänta. Kommunteknik, underhåll och trafik Förorenade markområden på västra åstranden, Vårdalen och Kerko har sanerats i enlighet med miljöprogrammet. Kraftiga ösregn har vållat problem på högvattenfåror och därför kan staden eventuellt komma att få skadeståndskrav. Processen för miljötillstånd för Mätäjärvi pågår. Kommuntekniken deltar i general- och detaljplanearbetet i flera sektorsövergripande arbetsgrupper samt i arbetet i många regionala samarbetsgrupper. Dessa är bl.a. Circwaste, Accelerator för hållbara levnadsvanor, grundvattenutredningen samt saneringen av avfallsplatsen i Kerko. Understöd för verksamhet inom mobilitetsstyrning har erhållits från Trafikverket för utvecklande av skyltningen vid gång- och cykelvägar. Budgeten för driftsekonomin torde utfalla inom ramen för nettoutgifterna. 10
Tillstånds- och tillsynsärenden 8/2017 BU 2018+ä 8/2018 UTF-% PROGNOS 2018 DIFFERENS Verks.intäkter 559 986 790 500 496 692 62,8 % 790 500 - Verks.utgifter -870 788-1 473 000-897 322 60,9 % -1 473 000 - Verks.bidrag -310 802-682 500-400 630 58,7 % -682 500 - Byggnadstillsyn Miljövård Verksamheten har följt strategin. Inga betydande förändringar i verksamhetsmiljön är att vänta. I slutet av året beräknas budgetutfallet motsvara budgeten. Verksamheten har inga särskilt betydande risker. Miljövården har ansvarat för tillstånds- och tillsynsuppgifter som anhängiggjorts eller ingår i tillsynsplanen samt för uppgifter i anknytning till naturskydd och naturskolans verksamhet. I och med dessa uppgifter har miljövården samtidigt fullföljt de strategiska målen. Ekonomin har utfallit enligt planen. Inga betydande ekonomiska riskfaktorer finns i sikte. Avfallshantering 8/2017 BU 2018+ä 8/2018 UTF-% PROGNOS 2018 DIFFERENS Verks.intäkter 0 104 900 77 491 73,9 % 105 800 - Verks.utgifter -81 182-105 800-86 070 81,4 % -105 800 - Verks.bidrag -81 182-900 -8 579 953 % 0 - Avfallshanteringen använder nyaste teknik, vilket förbättrar kostnadseffektiviteten och minskar avfallshanteringens utsläpp av växthusgaser. En fusion av Östra Nylands Avfallsservice Ab och det västnyländska företaget Rosk n Roll Oy pågår. Fusionen blir av 1.1.2019 varefter verksamheten kommer att ingå i Raseborgs stads förvaltning. 11
Social- och hälsovårdssektorns ledning 8/2017 BU 2018+ä 8/2018 UTF-% PROGNOS 2018 DIFFERENS Verks.intäkter 148 748 220 800 180 143 81,6 % 220 800 0 Verks.utgifter -880 057-1 476 300-1 107 309 75,0 % -1 519 300-50 000 Verks.bidrag -731 309-1 255 500-927 166 73,8 % -1 298 500-50 000 Social- och hälsovårdssektorn fortsatte arbetet med att utveckla en organisation som bygger på levnadsloppsmodellen utgående från den bedömning som har gjorts. Förverkligandet av sektorns bindande mål förknippas med inga betydande risker. Lokalitetsreformen framskred och preventivrådgivningen flyttade till Näse. I WSOY-lokaler renoverades lokaler för socialtjänster för vuxna och på Konstfabriksgatan bereds Borgå familjecenter som inleder sin verksamhet 1.1.2019. Kostnader för flyttningar och nya lokaler har inte beaktats i budgeten. I samband med reformen avstår staden från lokalerna i Fredsgatans rådgivningshus där personalen i flera år har haft symptom som orsakas av inomhusluften. Användningen av Power BI som ledningen använder för rapportering utvidgades. Rapporteringen stöder uppföljningen av verksamhet, ekonomi och kvalitetssäkerhet samt arbetshälsa inom sektorn. Antalet sjukledigheter inom hela sektorn ökade under sommaren men det förekommer stora variationer mellan uppgiftsområdena. Åtgärder med anknytning till arbetshälsan vidtogs i alla enheter där indexet för arbetshälsa är under 70 (skala 0 100). Planering av miljöfrämjande åtgärder startade. Borgå fortsatte sin medverkan i det nationella ODA-projektet och ansvaret för den fortsatta utvecklingen av ODA-tjänster flyttades till SoteDigi Oy. Projektet för införande av en elektronisk tidsbeställning fortsatte med att experterna provade systemet och bruket av SMS-påminnelser utvidgades bl.a. i rådgivningen. En kartläggning av byråsekreterarnas kompetenser utarbetades. En utredning av centraliseringen av logistiken i vårdartiklar började. Uppdateringen av planen för läkemedelsbehandling fortsatte och uppdateringen blir färdig under hösten 2018. Hygienkommitténs medlemmar och ansvarsuppgifter uppdaterades. Utarbetande av en kartläggning av byråsekreterarnas kompetenser utarbetades. En utredning av centraliseringen av logistiken i vårdartiklar började. Uppdateringen av planen för läkemedelsbehandling fortsatte och uppdateringen blir färdig under hösten 2018. Hygienkommitténs medlemmar och ansvarsuppgifter uppdaterades. Utarbetande av en kommunikationsplan började. Det intensiva samarbetet med kommunerna i östra Nyland och Borgå sjukvårdsdistrikt fortsatte. Anvisningarna om utdelningen av vårdartiklar uppdateras under ledning av Borgå stad tillsammans med Askola, Sibbo, Lovisa och HNS:s aktörer under hösten 2018. Tillsammans med bildningssektorn höll man på att göra motions- och kulturverksamheten (LiiKu) till en permanent del av basverksamheten. Överföringen av lokalen Kvarteresset som är en lågtröskeltjänst och en del av områdesutvecklingen till församlingen bereddes. Sektorns ledning har bett hela personalen komma med idéer om produktivitet. Ett sammandrag av idéerna utarbetas i september. Vi medverkar aktivt för att i kommunen utforma nya roller för främjande av hälsa och välfärd. Vi deltar aktivt i Stadsstyrelsen har beslutat om en fortsättning på utvecklandet av förorter, ett försök med medborgarbudget pågår i Vårberga, och LiiKu-verksamheten har blivit en etablerad verksamhet. Be- Kommunförbundets nätverksprojekt Kommunen som välfärdsfrämjare (Kunta hyvinvoinnin edistäjänä). redningen av strategins åtgärder för välbefinnande och hälsa har kommit i gång. Specialiserad sjukvård 8/2017 BU 2018+ä 8/2018 UTF-% PROGNOS 2018 DIFFERENS Verks.intäkter 0 0 0 100 % 0 0 Verks.utgifter -39 881 696-57 719 200-40 238 952 69,7 % -58 719 200-1 000 000 Verks.bidrag -39 881 696-57 719 200-40 238 952 69,7 % -58 719 200-1 000 000 Utfallet av köpen enligt serviceplanen motsvarar nästan det budgeterade men kostnaderna för dyra behandlingar har stigit. I juni har det betalats ett belopp av överskottsåterbäring (cirka 1,1 miljoner). Ett beslut om ett eventuellt andra belopp har ännu inte fattats. Samjourens utgifter kommer att överskrida budgeten. 12
Tjänster för vuxna 8/2017 BU 2018+ä 8/2018 UTF-% PROGNOS 2018 DIFFERENS Verks.intäkter 4 353 335 6 531 600 3 954 483 60,5 % 5 861 600-670 000 Verks.utgifter -20 142 086-30 533 100-19 894 203 65,2 % -29 728 400 703 000 Verks.bidrag -15 788 751-24 001 500-15 939 720 66,4 % -23 866 800 33 000 Inom tjänster för vuxna har verksamheten i huvudsak framskridit enligt planerna. Tjänsterna har utvecklats i en mera klientorienterad riktning. Klienterna och personalen deltar aktivt i utvecklingen av tjänsterna. Utgångspunkten är att erbjuda smidiga, klientorienterade och mångprofessionella tjänster. Under senvåren har man inom tjänster för vuxna berett ändringar som anknyter till organisationsstrukturen. Ändringarna trädde i kraft 1.8.2018. Målet är att göra utvecklingen av klientarbetet ännu smidigare. Utöver detta har man berett en centralisering av socialtjänster för vuxna. Invandrartjänsterna och vuxensocialarbetet flyttar på hösten till WSOY-huset. Redan nu organiserar stadens sysselsättningstjänster i fastigheten verksamhet för de Borgåbor som länge har varit arbetslösa. I huset finns också arbets- och näringstjänsternas Borgåkontor för arbetssökande och ett verksamhetsställe för Borgå sjukhus psykiatriska poliklinik. Tjänster Erikoissairaanhoito som främjar välbefinnande och hälsa har redan startats och det erbjuds bl.a. hälsoundersökningar för personer över 65 år. En centraliserad hälsorådgivning för turister och ibruktagande av ett egenvårdsställe och elektroniska tjänster bereds. Vid produktionen av tjänster beaktas integrering av förebyggande tjänster med korrigerande tjänster. Klienterna hos korrigerande tjänster har ett stort behov av tjänster som främjar välbefinnande och hälsa för att rehabilitering ska vara möjlig. Nytt verktyg har utvecklats för detta ändamål och förbättringar har gjorts i de befintliga verktygen. Motions- och kulturpasset (LiiKu), sociala rehabiliteringsgrupper, dagverksamhet i Koivula samt erfarenhetsexpertmottagningar är exempel på verktygen. Den förbättrade tillgången på tjänster har medfört en ökning av antalet klienter. Lågtröskeltjänster inom mentalvård och missbrukarvård är exempel på tjänster som tillhandahålls för klienter i ett tidigare skede än förr. Indragning av walk in-tiden vid HNS ungdomspsykiatri ökar klientmängden på de ungas mentalvårds- och missbruksmottagning. Tillgången på tjänster på hälsostationen och telefontjänsten innebar fortfarande utmaningar, bl.a. på grund av tekniska utmaningar och personalens frånvarodagar. Tjänster utvecklas och det läggs särskild vikt vid personalens välmående. Enhetliga vårdmodeller har tagits i bruk på hälsostationerna och ett kösystem för barnfamiljer på den brådskande mottagningen. Med hjälp av mun- och tandvårdens mobila enheter utfördes centraliserade tandkontroller för elever i skolorna. Verksamheten Smidig Munklinik utvidgades och en centralisering av vårdenheterna till Näse har gjorts. Inom invandrartjänster tog man emot 3 nya flyktingfamiljer och 9 hushåll med en person, sammanlagt 23 personer från ingången av år 2018. Integrationsåtgärder har också erbjudits i grupper, t.ex. i en grupp för stabilisering av trauman och i en grupp för flyktingflickor. Antalet långtidsarbetslösa som omfattas av kommunens arbetsmarknadsstödsavgift har börjat minska. Antalet dem var i juli 854. Att antalet blir mindre minskar också kommunens kostnader, utifrån utvecklingen i början av året kan man förutse att de årliga kostnaderna minskar med över 450 000 euro från fjolåret. Tjänster för vuxna har hållit sig inom budgetramen. Det finns ett underskott i verksamhetsinkomsterna. Underskottet beror bl.a. på längden på invandrartjänsternas faktureringsperiod samt på personalunderskott på hälsostationet och i miljöhälsovården. Utdelningen av vårdartiklar, boendetjänsterna för vuxna och förebyggande utkomststöd kommer att överskrida sin budget. I budgeten för år 2018 finns ingen reservering för arvoden till erfarenhetsexperter eller hyror för nödinkvartering, inte heller för startkostnaderna för de tjänster för välbefinnande och hälsa som ges på enheten vid Biskopsgatan samt flyttkostnaderna som måste betalas på hösten. Dessa tilläggskostnader kommer i mån av möjlighet att täckas med inbesparingar i andra delar av helheten. Vi skapar ett fungerande och kostnadseffektivt nätverk av tjänster för vuxna. Nätverket baserar sig på smidiga, klientorienterade processer. samhetslokaler har genomförts. Arbetet pågår, bl.a. mobila enheter för mun- och tandvård har tagits i bruk och ändringarna i verk- Vi utformar smidigare klientprocesser och ökar den tid och aktivitet som ger klienterna mervärde. Alla centrala klientprocesser är beskrivna och minst 60 % av dem är förbättrade med Lean-metoder. tröskeltjänster inom mentalvård och missbrukarvård, nya håller på att starta, bl.a. servicehandled- Arbetet framskrider, flera Lean-processer på gång, bl.a. brådskande mottagning, Egenteam, lågning i Koivula. Resultatkortet för tjänster för vuxna blir färdigt och tas i bruk vid uppföljningen av ekonomi och verksamhet. 13 Arbetet pågår. Resultatkortens innehåll är färdigt men utmaningar återstår med rapportering och uppföljning. Utvecklas parallellt med ledningens Power BI-rapportering.
Barn- och familjetjänster Barn- och familjetjänsterna har hållit sig inom budgeten. Kostnader har överförts från korrigerande tjänster till förebyggande tjänster och tjänster för tidigt stöd. Antalet sjukledigheter har stigit inom uppgiftsområdet en aning under årets andra kvartal. Nöjdheten med arbetet har ökat lite. Happy or not-enkäten visade en hög klienttillfredsställelse. De smidiga försöken inom Lape-projektet som slutar vid utgången av året fortsätter och utvärderingarna av dem har inletts. Arbetet med att förankra de nya serviceprocesserna och arbetsmetoderna som skapades i projektet har beretts och delvis inletts. Vi deltar aktivt i arbetsgrupper som utvecklar tjänster i den blivande vårdreformen. Lokaler och kommande verksamhet i Borgå familjecenter på Konstfabriksgatan har planerats och utvecklingsarbetet fortsätter intensivt. Olika enheter börjar flytta stegvis på hösten. Kostnader som ändringarna medför har inte beaktats i budgeten. Inom förebyggande tjänster har den avgiftsfria preventionen fortsatt från april 2018. Under tre första månader har antalet besök varit 46 % större än under respektive tidpunkt förra året. Den absolut populäraste preventionsformen har varit preventionspiller och utdelningen av kondomer har ökat. Cirka 70 % av anslagen har använts. Verksamheten i familjecentret som öppnades i Gammelbacka i mars 2018 har kommit bra i gång. Klienterna har hittat bl.a. rådgivningens öppna mottagningar och preventivrådgivningen. Det multiprofessionella samarbetet har blivit starkare i tjänster för familjer på hela området. Församlingen har kommit med till familjecenternätverket. Rådgivningen på Fredsgatan flyttar till Konstfabriksgatan i slutet av år 2018. Ändringar i lokaler och flyttet har planerats och renoveringarna pågår redan delvis. SMS-påminnelser om mottagningar har beretts och de kommer att införas i slutet av sommaren i nästan alla tjänster. Beredningen av en elektronisk tidsbeställning har fortsatt i verksamheten som börjar på hösten. Det har blivit svårare att komma till svenskspråkig talterapi och kötiderna har blivit längre på grund av svårigheter att rekrytera talterapeuter. 8/2017 BU 2018+ä 8/2018 UTF-% PROGNOS 2018 DIFFERENS Verks.intäkter 1 369 053 1 540 400 1 600 867 103,9 % 1 800 000 259 600 Verks.utgifter -9 358 558-14 659 000-9 544 937 65,1 % -14 700 000-88 500 Verks.bidrag -7 989 504-13 118 600-7 944 070 60,6 % -12 900 000 171 100 Staden har varit tvungen att köpa mer terapier. Personalutgifterna inom tjänster för tidigt stöd kommer att överskridas eftersom löneutgifterna för servicechefen inte har beaktats i budgeten för år 2018. En visstidsanställd socialarbetare vars anställning pågår till utgången av år 2018 har anställts för arbete med klienter som avses i socialvårdslagen. Tidsfristerna som föreskrivs i barnskyddslagen har under den föregående kontrollperioden åren 2017 2018 överskridits, så resurseringen har förtydligats och ökats. Antalet klientförhållanden som avses i socialvårdslagen har fortsatt stiga och antalet barnskyddsklienter har minskat. Detta har också beaktats när den befintliga personalens arbetsinsats har riktats. Antalet familjer som får hemtjänst avsedd för barnfamiljer motsvarar målen och tjänsten produceras både som egen tjänst och köpt tjänst (servicesedlar). Övervakade och understödda träffar som Östra Nylands familjerättsliga enhet producerar har varit många och behovet av dem har konstaterats vara stigande. För att träffar har kunnat ordnas har det varit behövligt att anlita tolktjänster mer än väntat och även en väktare. Barnatillsyningsmannen deltar från våren 2018 i rådgivningens familjeträning med ett juridiskt informationsinslag. Bearbetningen av en systemisk verksamhetsmodell inom barnskyddet har börjat med en introduktionsdag och den egentliga inskolningen börjar på hösten. Att socialjouren i Östra Nyland har gått över till treskiftsarbete har krävt mer personalresurser än vad det beräknades för att hålla den dagliga verksamheten i gång och detta har beaktats i beredningen av budgeten för år 2019. Socialjouren i Östra Nyland har ett intensivt samarbete med Borgå sjukhus jourpoliklinik och utvecklar tillsammans en systematisk modell för krisarbete. Vi utvecklar och förstärker de förebyggande tjänsterna och det tidiga stödet, så att behovet av korrigerande tjänster ytterligare minskar. Nästan hälften av klienterna inom socialarbete för barnfamiljer är klienter hos socialvården 8/18, i enlighet med målet. Vi utvecklar en multiprofessionell utvärdering av servicebehovet, och tjänsten till klienten produceras i samarbete mellan enheterna. Gammelbacka familjecentral öppnades i mars 2018. Multiprofessionell verksamhet har placerats i rådgivningslokalen. Vi utformar smidigare klientprocesser och ökar den tid och aktivitet som ger klienterna mervärde. Det omedelbara klientarbetet ökar. Mottagningar utan tidsbokning har grundats vid den familjerättsliga enheten, rådgivningen och det sociala arbetet för barnfamiljer. I Nylands Lape-projekt förstärker vi klienternas delaktighet i att utveckla och utvärdera tjänsterna. Etableringen av smidiga experiment pågår. 14
Äldreomsorg och handikappservice 8/2017 BU 2018+ä 8/2018 UTF-% PROGNOS 2018 DIFFERENS Verks.intäkter 4 849 230 8 656 200 4 670 757 54,0 % 8 500 000-156 200 Verks.utgifter -36 251 688-57 178 800-37 439 396 65,5 % -58 118 200-1 100 000 Verks.bidrag -31 402 458-48 522 600-32 768 638 67,5 % -49 618 200-1 256 200 Utvecklingsprojektet Lean i äldreomsorgens och handikapptjänsternas SAP-process kunde avslutas. Projektet syftar till att göra placeringsprocessen inom boendetjänster för äldre snabbare så, att kunden vid behov får en boendeplats inom högst 30 dygn efter det att ärendet blir anhängigt. För tillfället har målet uppnåtts. Planeringen av hur integrationsprocessen ska utvecklas inleddes. Att Näse servicehus ändras till en enhet som ger mångsidigt och lättare stöd godkändes i social- och hälsovårdsnämnden i augusti. Utredningen av behovet av platser inom effektiverat serviceboende 2018 och grunderna för beviljande av tjänster för äldre godkändes också i nämnden i augusti. Staden ingick med Doctagon ett avtal om ett pilotprojekt för hemförlovningsteamets läkartjänster från september till december. Målet är att förbättra kundernas trygga hemförlovning. I det regionala försöket med personlig budgetering började man i juni rekrytera klienter. För försöket kontaktades det över 30 klienter inom äldreomsorgen och handikapptjänster. Efterfrågan på Rodret och den individuella servicehandledningen för äldre fortsatte livligt under sommaren. Semestersäsongen ökade väntetiderna i någon mån när det gällde bedömningen av servicebehovet. Vi ökar den tid som ger klienterna mervärde så att den omedelbara arbetstiden ökar. Vi effektiverar rehabiliterings-, utskrivnings-och placeringsprocesserna för äldre personer. Inom hemvården är utfallet för omedelbar arbetstid bland närvårdare 55 % (mål 60 %) och sjukskötare 40 % (mål 47 %). I Äppelbacken är utfallet för närvårdare 60 % (65 %) och sjukskötare 45 % (52 %) Pilotverksamhet med hemrehabilitering pågår, översyn av utskrivningsprocessen har påbörjats, SAP-utvecklingsprocessen är avslutad. Pilotförsöket med Borgåmodellen på hemvårdens västra område fortsatte. Utmaningarna i pilotförsöket har varit inledningstidpunkten före sommaren och personalens tillräcklighet. Inom hela hemvården har både de korta och de längre sjukledigheterna minskat. Målet med den omedelbara arbetstiden inom hemvården kunde inte uppnås. Hemvårdens klientantal har minskat från ingången av året. Pilotprojektet för effektiverad rehabilitering hemma som påbörjades vid ingången av året fortsatte. Vid utgången av augusti hade 24 klienter deltagit i pilotprojektet. Användningsgraden på rehabiliteringsavdelningarna var 86 97 %. Överföringen av kortvårdspatienter från avdelning 1 till Näse servicehus som inleddes vid ingången av året kunde slutföras. I slutet av augusti hade Näse servicehus 12 kortvårdsplatser och 11 boende i effektiverat serviceboende. Användningsgraden av boendetjänsternas platser i egna enheter har förblivit hög och var 99 %. Inom köpta tjänster har användningsgraden stigit från 79 % i början av året till 82 %. År 2017 var siffran 89 %. En orsak till att antalet köpta tjänster ökade är att platserna i Näse servicehus omvandlades till kortvårdsplatser i takt med att platserna har blivit lediga. Även frivilligverksamhet för terminalvården har börjat. Sjukledigheterna har minskat med 22 % jämfört med frånvaron under respektive tidpunkt år 2017. Enligt en aktuell uppgift kommer äldreomsorgen och handikappservicen att överskrida budgeten med 1,1 miljoner euro. Överskridningarna som staden har kännedom om består av köp av tjänster som omfattas av den subjektiva rättigheten samt hyreskostnaderna för Äppelbackens servicecenter. 15
Bildningssektorns ledning 8/2017 BU 2018+ä 8/2018 UTF-% PROGNOS 2018 DIFFERENS Verks.intäkter 70 0 300 n/a 300 300 Verks.utgifter -806 718-1 309 000-823 042 62,9 % -1 309 000 - Verks.bidrag -806 648-1 309 000-822 742 62,9 % -1 308 700 300 Under årets andra tredjedel blev utredningen om bildningssektorns servicenät färdig. Under arbetet med utredningen har man hört stadens invånare och skolelever. Man har fortsatt arbetet med att bygga trådlösa nätverk i enheterna och fortsättningsvis informerat personalen om aktuella ärenden. Man har fortsatt att genomföra åtgärder som ingår i välfärdsplanen för barn och unga på hela stadens nivå, genomförandet koordineras av arbetsgruppen Hyvis som leds av bildningssektorn. Inom ramen för barn- och familjetjänsternas utvecklingsprojekt Tillsammans är vi mera har man fortsatt försöken med nya arbetssätt och inlett en utvärdering av projektet. Det som bildningssektorn prioriterar i projektet är att utveckla gemensamt välbefinnande och individuell elevvård inom småbarnspedagogiken och i skolorna. Rapporten om behandlingen av enkäten Hälsa i skolan med åtgärdsförslag har blivit klar. Arvsmedel har riktats till att inleda och utveckla samarbetet mellan aktörerna i Kantelehuset i Vårberga. Genom verksamheten har man också förbättrat verksamhetsförutsättningarna och tillgången till lokaler för tredje sektorns aktörer i området. I Kantelehuset genomfördes under sommaren ett försök med sommarlunch i samarbete med projektet Gemensamt kök. Responsen om sommarlunchen var mycket bra. Genomförande av välfärdsplanen för barn och unga, genomförandet av minst 10 åtgärdsförslag framskrider. Kunderna deltar i bedömningen och utvecklingen av tjänsterna, minst fyra involverande åtgärder. Man gör en plan för införandet av modellen med områdesrektor. Har uppfyllts Har uppfyllts Uppfylls 16
Finskspråkiga utbildningstjänster 8/2017 BU 2018+ä 8/2018 UTF-% PROGNOS 2018 DIFFERENS Verks.intäkter 928 305 1 240 900 1 015 708 81,9 % 1 000 900-240 000 Verks.utgifter -27 018 999-40 265 500-27 142 546 67,4 % -40 800 500-535 000 Verks.bidrag -26 090 694-39 024 600-26 126 838 66,9 % -39 799 600-775 000 I de finskspråkiga utbildningstjänsternas verksamhet har beaktats de strategiska riktlinjer som stadsfullmäktige godkänt. Vi har fokuserat på att producera bastjänster på ett kostnadseffektivt sätt. Under budgetåret 2018 har det inom de finskspråkiga utbildningstjänsterna krävts särskilda resurser främst för undervisning i övergångsskedet, stödundervisning, specialundervisning och för skolgångshandledare och andra elevvårdstjänster. Grunderna för läroplanen för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den förberedande undervisningen förnyades och de nya kommunala läroplanerna trädde i kraft 1.8.2016. Man fortsätter ibruktagandet av den förnyade läroplanen och utvecklar utvärderingspraxis ytterligare under 2018. Dessutom fortsätter man som planerat att förnya arrangemangen för specialundervisningen i gymnasiet och inom den grundläggande utbildningen, skaffa trådlösa nätverksförbindelser i skolorna och förnya undervisningsmaterialet. I verksamhetsmiljön har det skett och kommer det att ske oförutsedda förändringar på grund av problem med inomhusluften, så att vi blir tvungna att använda tillfälliga lokaler inom den grundläggande utbildningen. Dessutom har behovet av grundläggande utbildning för vuxna ökat, och sådan inleds från höstterminen 2018. Reformeringen av det särskilda stödet har inte framskridit som planerat och stödbehovet har ökat. Genomförandet av den nya läroplanen kräver oförutsedda anskaffningar av läromedel, särskilt i årskurserna 7 9. Utgående från de nuvarande siffrorna ser utfallet oroväckande ut. På grund av det ökade elevantalet blev man hösten 2018 tvungen att grunda flera tilläggsgrupper än väntat, och verksamhetskostnaderna för dessa ingår inte i budgeten för 2018. En utmaning har också varit det ökade behovet av materialanskaffningar till följd av att nya fastigheter och renoveringar av fastigheter med inomhusluftproblem har blivit färdiga. Minst 99 % av åldersklassen får en plats för fortsatta studier efter den grundläggande utbildningen. Minst 90 % av tredje årets elever i gymnasiet avlägger studentexamen med godkänt resultat. Har uppfyllts Har uppfyllts Dessutom har ibruktagandet av den nya läroplanen krävt mera materialanskaffningar än vad man förutsett, och också mera satsningar på utbildningen för lärare, speciellt i årskurserna 7 9. Också inkomsterna, som inte utfallit som planerat, innebär en utmaning, och en del av projekten fortsätter år 2019, så en del av inkomsterna måste flyttas dit. På grund av dessa faktorer beräknas behovet av tilläggsanslag vara ca 775 000 euro för tillfället. Enligt den nya läroplanen (LP2016) och utbildningstjänsternas informationsoch kommunikationstekniska strategi borde de finskspråkiga utbildningstjänsterna satsa på ibruktagande av informations- och kommunikationsteknik i skolorna och läroanstalterna. Ibruktagandet av nya lärmiljöer och digitalt material i skolorna och läroanstalterna framskrider även om tidtabellen för att bygga upp verksamhetsmiljöerna är utmanande. Ibruktagandet av läroplanen för gymnasieutbildning, grundläggande utbildning och förskoleundervisning fortsätter och läroplanen tas i bruk också i åk 7 9 under läsåret 2017 2018. Man fortsätter planmässigt med digitalisering av undervisningen och utvecklingen av läromedel. Fenomenbaserad inlärning och kompanjonlärarskap utvecklas i alla läroanstalter. För att kunna garantera utveckling måste man satsa på fortbildning för lärarna, så i budgeten har införts anslag med vilka man kan uppnå målen för utbildning av lärarna. Utbildning ordnas också i samarbete med grannkommunerna så att man kan effektivera användningen av resurser. Dessutom ansöker utbildningstjänsterna aktivt om medel för olika samarbets- och utvecklingsprojekt också i fortsättningen. Det växande elevantalet och antalet elever med invandrarbakgrund, och det ökande behovet av stödundervisning, specialundervisning samt skolgångshandledare och andra elevvårdstjänster leder till högre kostnader. Vi utvecklar principerna för hur vi riktar speciallärar- och skolgångshandledarresurser samt prövar nya verksamhetsformer. Genomförandet och ibruktagandet av den nya läroplanen i årskurserna 7 9 kräver oförutsedda materialanskaffningar även om målet är att ersätta läroböcker med digitala material. 17
Svenskspråkiga utbildningstjänster 8/2017 BU 2018+ä 8/2018 UTF-% PROGNOS 2018 DIFFERENS Verks.intäkter 638 289 660 100 467 311 70,8 % 520 100-140 000 Verks.utgifter -13 492 731-19 817 300-13 567 689 68,5 % -20 027 300-210 000 Verks.bidrag -12 854 442-19 157 200-13 100 379 68,4 % -19 507 200-350 000 I de svenskspråkiga utbildningstjänsternas verksamhet har beaktats de strategiska riktlinjer som stadsfullmäktige godkänt. Under budgetåret 2018 har vi fokuserat på att producera bastjänster på ett kostnadseffektivt sätt, men främst ordnandet av specialundervisning, skolgångshandledartjänster och andra elevvårdstjänster har krävt särskilda resurser. Man fortsätter ibruktagandet av den förnyade läroplanen och utvecklar utvärderingspraxis ytterligare under 2018. Dessutom fortsätter man som planerat att förnya arrangemangen för specialundervisningen i gymnasiet och inom den grundläggande utbildningen och förnya undervisningsmaterialet. Förnyandet av skolbyggnaderna i samarbete med lokalitetsledningen fortsätter. Även om skolnätet förnyas, fortsätter problemen med inomhusluften och vi blir fortsättningsvis tvungna att använda tillfälliga lokaler. Genomförandet av den nya läroplanen kräver oförutsedda anskaffningar av läromedel. Under sommaren flyttade nya elever till Borgå vilka behöver både undervisning i smågrupper och förberedande undervisning. I gymnasiet började vi med ett utvecklingsprojekt inom modersmålet. Utgående från höstens siffror ser utfallet oroväckande ut. Elevantalet hålls på ungefär samma nivå, men antalet elever som behöver särskilt stöd ökar och har höjt personalkostnaderna. En utmaning är det ökade behovet av materialanskaffningar till följd av att nya fastigheter och renoveringar av fastigheter med inomhusluftproblem blir färdiga. Dessutom har ibruktagandet av den nya läroplanen krävt mera materialanskaffningar än vad man förutsett, och också mera satsningar på utbildningen för lärare, speciellt i årskurserna 7 9. Också inkomsterna, som inte utfallit som planerat, innebär en utmaning. På grund av dessa faktorer beräknas behovet av tilläggsanslag vara ca 350 000 euro för tillfället. Enligt den nya läroplanen (LP2016) och utbildningstjänsternas informationsoch kommunikationstekniska strategi borde utbildningstjänsterna satsa på ibruktagande av informations- och kommunikationsteknik i skolorna och läroanstalterna. Ibruktagandet av nya lärmiljöer och digitalt material i skolorna och läroanstalterna framskrider även om tidtabellen för att bygga upp verksamhetsmiljöerna är utmanande. För att kunna garantera utveckling måste man satsa på fortbildning för lärarna, så i budgeten har införts anslag med vilka man kan uppnå målen för utbildning av lärarna. Utbildning ordnas också i samarbete med grannkommunerna så att man kan effektivera användningen av resurser. Dessutom ansöker utbildningstjänsterna aktivt om medel för olika samarbets- och utvecklingsprojekt också i fortsättningen. Kostnaderna kan ännu öka till följd av större behov av specialundervisning, skolgångshandledare och andra elevvårdstjänster. Genomförandet och ibruktagandet av läroplanen kräver oförutsedda materialanskaffningar särskilt i två skolor som finns i tillfälliga lokaler. Förändringarna i skolnätet och lärmiljöerna skapar nya möjligheter att producera tjänster men också osäkerhet. Enligt olika enkäter har lärarnas och rektorernas arbetsbörda ökat, liksom också antalet förändringar och förändringstakten. Det krävs mera satsningar på arbetshälsa. Minst 99 % av åldersklassen får en plats för fortsatta studier efter den grundläggande utbildningen. Minst 90 % av tredje årets elever i gymnasiet avlägger studentexamen med godkänt resultat. Har uppfyllts Har uppfyllts 18