Delårsbokslut januari - mars 2008

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/08 2008-04-17 Ärende nr 4 Delårsbokslut januari - mars 2008 1. Inledning Delårsbokslut för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) syftar till att ge en lägesbestämning av förbundets verksamhet och ekonomiska ställning. Samordningsförbunden i Göteborgs stad upprättar sammantaget tre bokslut, per mars, per augusti samt för hela året. Härigenom säkras förbundets uppföljning och styrning av verksamheten. Delårsbokslutens sammantagna redovisning ligger till grund för kommande årsbokslut. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen tilldelades 25,0 Mkr i samverkansmedel för 2007. Budgeten har fastställts till 29,9 Mkr. Utfall för perioden samt prognosen är osäker eftersom den endast omfattar tre månader och Försäkringskassan inte har fakturerat eller lämnat några uppgifter för perioden. Prognosen på helår är dock att Samordningsförbundet kommer att lämna ett positivt saldo i förhållande till budget på 1,5 Mkr. Redovisningen nedan följer den struktur som återfinns i budgeten för 2008. 2. Aktiviteter inom Kunskaps-DELTA Av budgeten för 2007 framgår Under begreppet Kunskaps-DELTA samlas de aktiviteter som syftar till att erövra ny kunskap om målgrupper, deras behov samt hur dessa behov tillgodoses idag. Vidare innefattar begreppet arbete med utveckling av idéer och förslag till åtgärder som bättre skall kunna svara mot de identifierade behoven. Ytterligare aktiviteter inom Kunskaps-DELTA är kunskapsutveckling kring välfärdsarbete vilket kan innebär former för ledarskap, uppföljning och utvärdering samt påvisa strukturella hinder för implementering av goda erfarenheter. Den bärande tanken i Kunskaps-DELTA är att arbetet skall ske gemensamt över myndighetsgränser och professioner. Arbetet inom Kunskaps-DELTA kännetecknas av att vara processinriktat. Det handlar om att starta upp, utveckla och stödja olika processer. 1

Under perioden har arbetet fortsatt med att följa och utveckla uppföljningen av våra verksamheter. Detta sker såväl genom lokal uppföljning som genom SUS. Härutöver har vi satsat extra på att utvärdera vad Hisingsbon anser om samverkan på Hisingen. Resultatet redovisas i nästa period. Härutöver har vi initierat två samhällsekonomiska studier varav en på SANNA och en på VICan. Detta arbete sker i samverkan med regionala ledningsgruppen i västra Götaland. Sekretariatet är aktiv i nätverk på såväl Hisings nivå, Göteborgs nivå, Regional nivå och även nationell nivå. Sammantaget är erfarenheterna från DELTA-samverkan mycket intressanta för samordningsförbund runt om i landet och vi har därför ofta olika former av erfarenhetsutbyte. Ansvarig tjänsteman finansieras med 20% av lönen av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting i syfte att sprida erfarenheter från Hisingen till andra samordningsförbund. 3. Aktiviteter Hälsodisken & Värkstaden Målet för insatserna inom Hälsodisken är att Bereda människor möjligheter att ta ett större eget ansvar för sina liv och sin hälsa och aktivt kunna delta i sin egen rehabilitering. Under perioden har Hälsodisken bland annat påbörjat gruppverksamhet inom: Stresskola/sömnskola, Överviktsgrupp, Qigongkurs och bedrivit verksamheter inom övriga sedvanliga grupper. Kvartal 1 år 2005 Kvartal 1 år 2006 Kvartal 1 År 2007 Kvartal 1 År 2008 Antal besök 1 597 1445 1 090 938 Tabell 1 2

Dessa fördelas enligt följande tabell Besöksstatistik Antal träffar Antal besök Nya besökare Besök/samtal Hälsodisken 250 Värkstaden 28 272 18 Stresskola/sömnskola 4 92 42 Öppna depressionsskolan 5 74 20 Leva vidaregrupper 3 15 5 Överviktsgrupp 4 16 4 Qigongkurs 1 7 7 Avspänningskurs 8 96 13 Livscafé 1 11 11 Walk and talk 9 36 9 Kognitiva samtal 62 62 7 Studiebesök mm 3 7 12 Totalt 128 938 148 Tabell 2 Tidig och Samordnad Rehabilitering Målet för verksamheterna inom Tidig och Samordnad Rehabilitering är att Minska väntetiderna och förkorta behandlingsprocesserna för patienterna. Påskynda tiden för återgång i till arbete/åtgärd och därmed minska kostnaderna för offentlig försörjning. Genom att göra tvärprofessionella och tvärsektoriella bedömningar utifrån individens behov ökar kunskapen hos de professionella vilket medför ökad träffsäkerhet och effektivitet i åtgärder. Arbetssättet med teamarbete och samverkan mellan myndigheter finns nu på Hisingens samtliga åtta offentligt drivna vårdcentraler. På alla VC finns tillgång till olika kompetenser/professioner samt tillgång till handläggare från Försäkringskassan en eller flera dagar i veckan. Kontakt mellan äldre och yngre team sker vid behov för erfarenhetsutbyte och metodutveckling. Flera team arbetar med att förbättra behandlingsmetoder med korttidssamtal för att öka genomströmningen och många team arbetar med att utveckla behandling i grupp som avspänningsgrupp och grupp för personer med sömnstörningar. Förändringar i Försäkringskassans organisation och förändringar i sjukförsäkringssystemet påverkar teamens arbete på olika sätt. Någon noterar en ökande problematik i samband med att individer inte beviljas sjukpenning eller sjukersättning. 3

De socialmedicinskt inriktade aktiviteterna på fem vårdcentraler omfattade under fösta kvartalet 1 327 Hisingsbor vilket är något fler än förra samma period förra året. Ökningen skall framförallt tillskivas att Torslanda numera ingår. Antal Hisingsbor i samverkan 2005:1 2006:1 2007:1 2008:1 Aktuella vid periodens start 609 706 568 632 Nya under perioden 428 426 460 695 Avslutade under perioden 343 409 484 551 Aktuella vid periodens slut 694 723 544 776 Totalt aktuella under perioden 1 037 1 132 1 028 1 327 Tabell 3 Av tabell fyra framgår att det sker en ökad genomströmning vilket ligger i linje med verksamhetens uppdrag. Uppdraget är att sätta in så tidiga insatser som möjligt så att man förhindrar behovet av lång rehabilitering. Tid i aktivitet tertial 1 Tidig och Samordnad Rehabilitering 60% 57% 64% 69% kortare än 3 mån år 2005 år 2006 år 2007 år 2008 Diagram 1 Unga Vuxna Målet för unga vuxnas insatser är att Erbjuda psykoterapeutisk behandling till unga vuxna med identitetsproblematik. 2008 2007 Pågående psykologsamtal 080101-0331 24 21 Påbörjade psykologsamtal under tiden 070101-16 9 070331 Pågående psykologsamtal 070331 27 21 Avslutade psykologsamtal under tiden 070101-8 9 070331 * Antal psykologsamtal under tiden 070101-225 198 070331 Tabell 4 4

* När psykologsamtalen avslutas känner sig den unge mogen att gå ut i arbete eller studier. Unga vuxna fortsätter att fördjupa samarbetet med A-torget och VICAN. Det innebär t ex fler tvåparts- och trepartssamtal. Psykologerna presenteras för ungdomarna för att de skall få veta vad psykologsamtalen innebär. Antalet psykologuttalanden ökar. Arbetsmarknadstorget Målet för verksamheten på Arbetsmarknadstorget är att: Arbetslösa Hisingsbor skall snabbare komma ut i arbete. Av dem som avslutas skall minst 60% gå vidare till egen försörjning. Gemensamma handlingsplaner skall upprättas och handläggare från de samverkande myndigheterna skall tillsammans följa den arbetslöse fram till dess han/hon fått ett arbete. Tiden i samverkan på Arbetsmarknadstorget skall uppgå till högst 12 månader och endast i undantagsfall under längre tid. Arbetsmarknaden är god och de som står nära arbetsmarknaden kommer snabbare ut i arbete. De arbetssökande som står längre ifrån arbetsmarknaden har ökat. Man kan idag se två olika behovsgrupper i vuxenteamen. De som är i behov av jobbsökaraktiviteter som extra stöd för att komma tillbaka till arbetsmarknaden och de som är i behov av mer utredning. Den senare gruppen av arbetssökande kan ha olika former av ohälsa, sociala problem och med lång arbetslöshet och liten eller ingen förankring på arbetsmarknaden. Nya metoder för hur man kan arbeta med gruppaktiviteter i samverkan före en arbetsmarknadsåtgärd som jobbgarantin för ungdomar håller på att arbetas fram. I tabellen nedan framgår att 212 personer har avslutas under perioden. Detta är ca 50 deltagare färre än förra året. Antal Hisingsbor i samverkan Biskopg Biskopg Kville Kville Totalt Vuxna Ungd Vuxna Ungd Aktuella vid periodens start 179 107 187 154 627 Nya under perioden 55 52 60 67 234 Avslutade under perioden 68 53 58 33 212 Aktuella vid periodens slut 166 106 189 188 649 Totalt aktuella under perioden 234 159 247 221 861 Tabell 5 Det som benämns Kville ovan stadsdelarna på Hisningen förutom Biskopsgården. Samverkan sker dock inte alltid enbart med handläggare på arbetsmarknadstorget utan kan också vara mellan socialsekreterare på arbetsmarknadstorget och förmedlare på Arbetsförmedlingen. 5

Lundbykajen Målet med verksamheten vid Lundbykajen är att Långvarigt arbetslösa eller sjukskrivna snabbare skall komma vidare in i rätt åtgärd som syftar till arbete och utbildning. Förkorta tiden som han/hon uppbär försörjningsstöd, sjukpenning eller A-kassa. Minskad passivitet, ökat självförtroende och självinsikt för deltagarna. ViCan arbetar med 12 personer/grupp och ViCan+ med 15 personer/grupp. Under år 2008 har vi startat 2 grupper i respektive team och erbjudit plats till sammanlagt 62 personer. ViCan har tagit emot 28 och ViCan+ 34 deltagare. Efterfrågan på platser i båda ViCan teamen har varit stort. ViCan har kunnat erbjuda plats till samtliga sökande och ViCan+ har kö till sina platser. I ViCan kommer drygt 20 % av remisserna från Arbetsförmedlingen, 10 % från primärvården och resterande 70% från Socialtjänsten. I ViCan+ fördelas platserna jämt i stort sätt mellan Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. Försäkringskassan har inte remitterat till ViCan-teamen vilket har sin förklaring i att det saknas läkarkompetens i tillräcklig utsträckning. Samtidigt har man arbetat med en del personer som är sjukskrivna, men ej aktuella på Försäkringskassan. Två frågor har varit i fokus under första delen av året. Den första frågan är fördelningen av platserna i ViCan-teamen. Skall det vara i turordning med Hisingen som upptagningsområde eller skall det fördelas mellan stadsdelarna? Denna fråga håller på att ses över. Den andra frågan handlar om kön till ViCan. Intresse finns från Lundby stadsdelsförvaltning att minska kön. Cheferna från olika stadsdelar har gett utryck för att det är viktig att bevara den verksamhet som finns och inte förändra det arbetssättet som har varit framgångsrikt. Det gavs utryck för att om verksamheterna ComCenter och NavigatorCenter eventuellt startar, så kommer förhoppningsvis köerna minska avsevärt. Diskussion kring denna fråga pågår fortfarande. Arbetsförmedlarens upplevelse av samverkan kan belysas med följande ord: När jag satt med klienten tänkte jag ringa socionomen i ViCan direkt för att diskutera hur vi skulle göra, det föll mig inte in att i första hand diskutera med mina kollegor SANNA Målet med verksamheten i SANNA är att: 6

Rehabilitera arbetslösa Hisingsbor med missbruksproblem, och med försörjningsstöd eller sjukpenning till arbete. Sammanlagt har 91 deltagare varit aktuella under perioden. 6 deltagare har påbörjat aktiviteten och 12 deltagare har avslutat densamma. Av de 12 personer som avslutat sitt deltagande har 5 fått egen försörjning i form av lön från arbete. Detta motsvarar 41 % av dem som avslutats. En av de viktigaste frågorna i arbetet med deltagarna har varit det hela tiden pågående arbetet med att hitta lämpliga arbetsträningsplatser på vanliga arbetsplatser för deltagarna och hur detta skall förbättras. Detta är en mycket viktig del av rehabiliteringsarbetet. Sådana arbetsträningsplatser hittas antingen av deltagarna själva, av socialsekreterarna eller av personalen inom Friskvårdskursen på Nordhemskliniken. Då detta är en fråga som är aktuell i flera av DELTA s aktiviteter har det under perioden diskuterats om det är möjligt att samordna detta arbete inom ramen för vårt förbund. Arbetsförberedande sysselsättning i Kärra Målet för verksamheten är Öka målgruppens hälsa och livskvalitet Att förbereda för annan arbetsrehabilitering Att personer kommer ut i egen försörjning Minska målgruppen långtidsberoende med 10 personer/år Aktiviteten vänder sig de personer som är långtidsberoende av socialbidrag och har en psykisk ohälsa som hinder för att få tillgång till arbetsmarknadsåtgärder. De är i behov av arbetsförberedande sysselsättning med mycket stöd för att komma vidare i sin rehabilitering. Under perioden var 4 personer inskrivna i projektet. En har haft praktik inom stadsdelen och två inom extern verksamhet. Två av dessa bedöms nu vara anställningsbara med lönebidrag och har aktualiserats på Arbetsförmedlingen. Den tredje har avbrutit sin arbetsträning då misstankar om missbruk framkommit under praktikperioden. Den fjärde deltagaren avslutades från projektet i januari månad då hon efter en längre tids sysselsättning inom projektet gick vidare till studier och blev självförsörjande. Samverkan sker såväl inom förvaltningen samt med de samverkande myndigheterna i Delta. Främst sker dock samverkan med primärvården. Under perioden har det varit mest kontakt med vårdcentralens kuratorer. 7

Locus-teamet Målet med verksamheten är att utveckla ett tvärsektoriellt arbete samt att utveckla nya arbetsmetoder för att på ett bättre sätt möta den enskildes behov för att han/hon skall uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Syfte med denna verksamhetsutveckling är att permanenta och sprida erfarenheterna till hela Hisingen. Aktiviteten är redan från början hälftenfinansierad av stadsdelen Lundby. Verksamheten är under uppstart och kommer att redovisas i delårsbokslut per augusti. Under perioden har 27 deltagare varit aktiva i teamet. Efter en lång period med oklar finansiering har nu de materiella förutsättningarna stabiliserats. En person är aktuell för att anställas och därmed är personalstyrkan komplett. Metodutvecklingsarbetet har inte varit tillräckligt aktivt inom Lucus-teamet. Ett förslag är att bilda en metodgrupp som stöd för detta arbete. Livsstödjare Verksamheten Livsstödjare har under perioden haft 13 deltagare, varav 4 är kvinnor och 9 män. En av dessa kvinnor kommer att avslutas inom perioden. Övriga deltagare är fortfarande i behov av olika insatser såsom motivationssamtal, social träning, praktisk handledning i vardagen mm. Många av de deltagarna som har insatser står längre från aktivitet/utbildning/sysselsättning än vad man först trott och målet till egen försörjning blir därför svårare att uppnå. Många har en drogproblematik och ett socialt utanförskap som man måste arbeta med innan annan aktivitet kan bli aktuell. Livsstödjarna kommer att träffa representanter från Vingen, Unga utanför, Unga vuxna samt verksamhetschef, biträdande verksamhetschef och berörda enhetschefer för att diskutera hur man kan samverka kring denna målgrupp på ett bättre sätt. Förslag till nya aktiviteter Under perioden har inga nya aktiviteter påbörjats. Rehabilitering av enskilda åtgärdsmedel I DELTA-samverkan prövas bland annat de gemensamma möjligheterna i rehabilitering av enskilda Hisingsbor. Under perioden har inga medel använts. 8

Samordningsförbund / Sekretariat I detta anslag ingår bland annat kostnader för löner, arvoden, lokaler, kontorsmaterial, resor, kurser mm för förbundsstyrelsen och tjänsteman. Vidare ingår kostnader för ekonomihantering, sekreterarskap, IT-stöd mm. Ekonomi Belopp i tkr Utfall jan mars Aktuell budget jan mars Avvikelse jan - mars Prognos helår (aktuell) Prognos helår (föregående uppf tillfälle) Aktuell budget helår Bokslut föreg år Nettokostnad -6 542-7 466 924-28 365-29 865-28 420 Bidrag 6 250 6 250 0 25 000 25 000 25 000 Resultat -292-1 216 924-3 365-4 865-3 420 Utgående EK 6 527 3 454 4 2201 6 819 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen tilldelades 25,0 Mkr i samverkansmedel för 2007. Bidrag i tkr Försäkringskassa - Länsarbetsnämnd 12 500 Kommun 6 250 Hälso- och sjukvårdsnämnd 6 250 Totalt 25 000 Utfall för perioden samt prognosen är osäker eftersom Försäkringskassan inte har fakturerat eller lämnat några uppgifter för perioden. Prognosen på helår är dock att Samordningsförbundet kommer att lämna ett positivt saldo på 1,0 mkr i förhållande till budget på 32,9 mkr. 9

Uppföljning av verksamhet. Resultat i tkr per område (ord verksamhet resp projekt) Utfall jan mars Aktuell budget jan mars Resultatavvikelse jan mars Prognos helår (aktuell) Aktuell Budget helår Samordningsförbund/sekretariat -539 425-114 -1 900 1 700 KunskapsDELTA -750 500-250 -2 500 2 000 Aktiviteter -5 253 6 541 1288-23 965 26 165 Totalt -6 542 7 466 924-28 365 29 865 I bilaga 1 återfinns resultaträkning och i bilaga 2 balansräkning. Förslag till beslut Samordningsförbundet Göteborg Hisingen föreslås besluta att godkänna förslaget till delårsbokslut 2008-03-31 för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen att översända delårsbokslutet till respektive huvudman för kännedom Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Ola Andersson Ansvarig tjänsteman 10

Resultaträkning 08-03-31 Bilaga 1 Intäkter Samverkansmedel 6 249 499,00 Summa intäkter 6 249 499,00 Kostnader Personalkostnader Arvoden 15 799,00 Löner 151 500,00 Sociala avgifter 58 176,00 Summa personalkostnader 225 475,00 Övriga kostnader Lokalkostnader 470 009,76 Övriga kostnader 808 034,15 Samverkansinsatser 5 037 633,00 Summa övriga kostnader 6 315 676,91 Summa kostnader 6 541 151,91 Periodens resultat -291 652,91 11

Balansräkning 08-03-31 Bilaga 2 Omsättningstillgångar Ingående moms 242 666,10 Övriga fordringar 1 672 670,00 Förutbetalda kostander 470 285,00 Övriga likvida medel 4 000,00 Postgiro 7 566 048,97 Summa omsättningstillgångar 9 955 670,07 Skulder och eget kapital Eget kapital Eget kapital 6 820 422,55 Periondens resultat -291 652,91 Summa eget kapital 6 528 769,64 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2 493 205,71 Övriga upplupna kostnader 933 694,72 Summa kortfristiga skulder 3 426 900,43 Summa skulder och eget kapital 9 955 670,07 12