Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar för verksamhetsområdena äldreomsorg och den kommunala hälso- och sjukvården inom kommundelsnämndens geografiska ansvarsområde till och med 1 mars 2017. Förvaltningscheferna för barn- och ungdomsnämnden respektive omsorgsnämnden axlade under årets första fyra månader kommundelscheftjänsten till dess att ny rekrytering hade skett. Alla tjänster på förvaltningskontoret är nu tillsatta. VERKSAMHETSMÅL Verksamhetsmålen författades av föregående arbetsgrupp i Södermöre komundelsförvaltning. Då det varit ett glapp mellan utträdet och inträdet av en ny arbetsgrupp har uppföljningen av verksamhetsmålen blivit eftersatt. Förvaltningskontoret har efter bästa förmåga följt upp verksamhetsmålen och lagt en plan för ett förbättrat uppföljningsarbete inför 2017. VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR Inom omsorgsverksamheten tenderar hemtjänsttimmarna att öka. En avdelning på ett av boendena har fått stänga beroende på vakanta omsorgsplatser. Omsorgsverksamheten har utökats med fler fasta tjänster och för att effektivisera verksamheten har nattpatrullen gått över till 9-timmars nätter. Under de senaste åren har en av visionerna för Kalmar kommun varit att Kalmar ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner där bland annat högre måluppfyllelse hos eleverna är ett av de viktigaste områdena. Södermöre kommundelsnämnd har i och med denna vision fokuserat på följande områden för att nå den gemensamma visionen om Sveriges bästa skolkommun; lovskola, fokustid, lågstadiesatsning och läslyft. För att erbjuda en bättre service till invånarna i Södermöre tog Södermöre kommundelsnämnd beslutet att erbjuda barnomsorg på alla orter under sommaren. Utvärdering och ekonomisk uppföljning av detta kommer att ske under hösten. Nybyggnation av skol- och förskolelokaler har påbörjats. I Södermöre kommundel utvecklas kommunikationen genom att fler invånare får tillgång till fibernätverk. Nybyggnation av bryggan i Vita sand är på gång och beräknas vara färdig sommaren 2017. För att öka tillgängligheten till biblioteket i Påryd har planeringen av ett integrerat bibliotek i ICA-affären påbörjats.
KVALITÉ I VERKSAMHETEN Måluppfyllelse bland elever Mätpunkter Mål Utfall Förbättra resultat på nationella prov i år 3 - svenska 74% 84% Förbättra resultat på nationella prov i år 3 - matematik 74% 82% Förbättra resultat på nationella prov i år 6 - svenska 96% Förbättra resultat på nationella prov i år 6 - matematik 96% Förbättra resultat på nationella prov i år 6 - engelska 96% Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen år 9 89% 90% Ökat genomsnittligt meritvärde år 9 225 225 PERSONALREDOVISNING Södermöre kommundelsnämnd sjukfrånvaro följde under början av året Kalmar kommuns snitt. Sedan har sjukfrånvaron minskat stadigt och befinner sig nu på en nivå under snittet för Kalmar kommun som helhet. Efter juli låg Södermöre kommundel på en sjukskrivningsprocent på4,98 % jämförelsetalet ligger på 3,36 % DRIFTSREDOVISNING Totalt utfall för Södermöre kommundelsnämnd Budget Helårs prognos Differens Intäkter -23 593-18 561-15 529-5 032 78,67% -23 593 0 Kostnader 238 572 159 752 155 491 78 820 66,96% 238 572 0 Finansiella poster 0 0 0 0 0 0 Totalt 214 979 141 191 139 962 73 788 65,68% 214 979 0 65,68% 67,00% efter augusti: 67,50% Den totala budgetramen för Södermöre kommundelsnämnd har förändrats i och med lönejusteringar och förändring av PO-pålägg. Södermöre kommundelsnämnd har fått 3 192 tkr i utökad budgetram, vilket gör att den totala budgetramen för Södermöre är 214 979tkr.
Utfallet efter augusti för Södermöre kommundelsnämnd ligger under det utsatta riktvärdet för perioden. en för perioden ligger på 67,50% och Södermöre kommundelsnämnd har en förbrukning på 65,68% för perioden. Utfallet efter augusti hade en förbrukning på 67,0%. Utfallet i bokslutet slutade på 100,1%. Totalt utfall för omsorgsverksamheterna i Södermöre kommundelsnämnd Budget Helårsprognos Differens Omsorgen 61 448 41 417 42 253 20 031 67,40% 62 290-842 Totalt 61 448 41 417 42 253 20 031 67,40% 67,40% 68,20% efter augusti: 67,50% Totalt efter augusti redovisar omsorgsverksamheterna inklusive omsorgens centrala verksamheter ett nollresultat gentemot budget. Personalkostnaderna i omsorgsverksamheten ligger totalt på 69,50 % av årsbudgeten (riktpunkt 67,50 %). Varav hemtjänstens personalkostnader ligger på 87,60%. Utfallet under samma period låg högre och hamnade då på 101,8% efter december, vilket motsvarar -1,1 mnkr. Helårsprognosen för omsorgverksamheterna ligger -0,8 mnkr. Totalt antal beviljade hemtjänsttimmar 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2014 Det har varit en hög belastning under sommarmånaderna. Utfallet för antal beviljade timmar ligger på 15 855 timmar, vilket motsvarar 69,28%. Totalt prognostiserade timmar ligger på 22 885 timmar. Antalet redovisade hemtjänsttimmar ligger högt på alla omsorgsenheterna, vilket man även kan se i de ökade kostnaderna för hemtjänsten. Utfall för enskilda omsorgsenheter Team Ljungbyholm Budget Team Ljungbyholm 18 066 12 345 12 491 5 721 68,33% Hemtjänst Ljungbyholm 3 558 2 672 2 669 886 75,10%
Totalt ligger utfallet för Team Ljungbyholm lite över riktvärdet för perioden vilket innebär att Team Ljungbyholm redovisar ett underskott om -0,2 mnkr efter augusti. Utfallet efter augusti låg på ungefär samma nivå kostnadsmässigt och resultatet för Team Ljungbyholm slutade med en förbrukning på 100,7%, vilket motsvarade ett underskott på 0,1mnkr. Personalkostnaderna ligger över riktvärdet och har en förbrukning på 68,90 % (riktpunkt för utfall efter augusti ät 67,50 %). Dock visar administrationens lönekostnader ett positivt resultat om 0,1 mnkr beroende på att enhetschefstjänsten har varit vakant stor del av första kvartalet. Hemtjänstkostnaderna ligger på en hög nivå för enheten (förbrukning 75,10%) och ger ett resultat på - 0,4mnkr. Enhetschefen har försökt främja ett arbetssätt där resurserna i huset utnyttjas och att dessa även hjälper till i hemtjänsten för att minska kostnaderna Team Hagby Budget Team Hagby 19 757 13 471 14 424 6 286 68,18% Hemtjänst Hagby 1 658 1 672 1 291-14 100,84% Totalt ligger utfallet för Team Hagby över riktvärdet (68,18%) för perioden vilket innebär att Team Hagby redovisar ett underskott om 0,2 mnkr för perioden. Personalkostnaderna ligger över riktvärdet på flera av verksamheterna och totalt redovisar Team Hagby en förbrukning på 69,8% vilket betyder ett underkott på 0,3 mnkr. Anledningen till överdraget beror till viss del på övertidskostnader för schemaplanerare. Hemtjänstkostnaderna ligger på riktvärde 100,84%, vilket motsvarar ett underskott på -0,5 mnkr hittills. Hemtjänstkostnaderna ökade mot slutet av och ligger fortfarande på en hög nivå. En minskning av kostnader sågs från och med mars men har återigen stigit under juni, juli och augusti. Tilldelningen av timmar tar inte med restid, vilket kan förklara del av underskottet. En annan anledning är att verksamheten har varit svårplanerad med luckor i ärendena på exempelvis eftermiddagarna. Team Påryd Budget Team Påryd 22 410 15 571 15 573 6 839 69,48% Hemtjänst Påryd 1 824 1 631 900 193 89,42% Totalt ligger utfallet för Team Påryd över riktvärdet (69,48%) vilket innebär att Team Påryd redovisar ett underskott med 0,5 mnkr. Utfallet efter augusti är mer eller mindre samma som. Efter december redovisade Team Påryd ett underskott om -0,7 mnkr Personalkostnaderna ligger över riktvärdet på nästintill alla verksamheter och har ett snitt värde på 70,30% efter augusti. Detta motsvarar ett underskott på 0,5 mnkr. Hemtjänstkostnaderna har ökat stadigt från maj och för januari augusti redovisar enheten ett underskott på -0,4 mnkr, vilket motsvarar en förbrukning på 93% av budgeten. I jämförelse med samma period ser man att kostnaden för hemtjänsten har ökat kraftigt. HSL Budget
HSL 5 953 4 179 4 038 1 774 70,20% Totalt ligger utfallet för HSL över riktvärdet för perioden (70,20%) vilket innebär ett underskott på knappt -0,2 mnkr. HSL-organisationen har utökats med en tjänst sedan årsskiftet, finansierad av statsbidrag för utökad bemanning och budgeten ligger därmed på 8,0 sjukskötersketjänster. Att tillsätta dessa tjänster har dock varit svårt och bemanningen har i flera fall istället lösts via övertid. Utfall för administration/bibliotek/förskola/skola i Södermöre kommundelsnämnd Budget Centralt 9 746 5 096 3 902 4 650 52,29% Södermöre för alla 2 025 1 297 1 389 728 64,05% Biblioteken i Södermöre 3 112 2 093 1 985 1 019 67,26% Södermöreskolan 27 500 18 672 17 914 8 828 67,90% Ljungbyholms förskola 21 822 14 665 14 159 7 157 67,20% Ljungbyholmsskolan 22 656 14 404 14 086 8 252 63,58% Hagbyskolan 23 886 15 701 15 327 8 185 65,73% Halltorpsskolan 15 077 9 325 9 229 5 752 61,85% Påryds- och Tvärskogsskolorna 22 969 14 392 15 136 8 577 62,66% Totalt 148 793 95 645 93 127 53 148 64,28% Centralt/ Södermöre för alla/ Bibliotek Utfallet ligger på de flesta enheterna under riktvärdet. Kostnaderna som ligger centralt kommer under hösten att öka då alla vakanta tjänster på förvaltningskontoret nu är tillsatta. Vi räknar med att dessa enheter kommer hålla sig inom budget. Skolor/förskolor Skolorna och förskolorna beräknas hålla budget. Några enheter sticker ut men beräknas ta igen detta under hösten. Halltorpskolan som prognostiserade ett negativt resultat har under augusti minskade personalkostnader samt att de fått in bidrag vilket gör att utfallet efter augusti visar ett positivt utfall. Under sommaren har förskolor och fritidshem varit öppna på alla orter i Södermöre kommundel. Detta för att kunna tillgodose Södermöre kommundels invånare en utökad service. Det har fungerat bra inom de olika enheterna med undantag för en period med för få barn på en av enheterna. En ekonomisk utvärdering har gjorts på skillnader mellan juni, juli och augusti och avseende personalkostnader, städ, el, vatten och avlopp, lokalvård och sophämtning. Resultatet mellan åren skiljer sig inte åt och man kan inte se att sommaröppet på alla orter skulle gett några ekonomiska konsekvenser. Dock kan kostnader avseende denna period fortfarande komma i september. INVESTERINGSREDOVISNING Budget helår Utfall Jan - Aug Förbrukning Alla verksamheter 3 410 805 23,6% 320 BIBLIOTEK 160 407 FÖRSKOLA 1 700 92 5,4%
440 GRUNDSKOLA 550 292 53,1% 510 VÅRD OCH OMSORG SoL & HSL 250 379 151,5% 597 FÖRDELNING SÖDERMÖRE 750 42 5,6% Differensen mellan budgeterad investering och utfallet på omsorgsverksamheterna beror på att omsorgen har köpt in fler larm än budgeterat, då man såg att det i längden blir mer ekonomiskt än att laga gamla larm. Nybyggnationen av förskolan i Hagby har blivit försenad vilket resulterar i att de avsatta investeringsmedlen inte kommer att nå upp i budgeterad nivå. STRATEGISKA FRAMTIDSFRÅGOR OCH RISKANALYS Tendensen med ökat antal beviljade hemtjänsttimmar påverkar ekonomin inom omsorgsverksamheterna och det är svårt att beräkna konsekvenserna då hemtjänstkostnaderna kan slå på enskilda ärenden. Regelbundna verksamhetsuppföljningar kommer att hållas både inom omsorg och skola för att lättare kunna förutse differenser och därmed kunna verkställa åtgärder i god tid för att nå budget i balans.