Tertialrapport april 2018

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom SKDN 2017/0166 Södermöre kommundelsnämnd Tertialrapport april 2018 Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd beslutar att lägga rapporten Tertialrapport april 2018 till handlingarna. Bakgrund De första månaderna under 2018 visar på en fortsatt stor drivkraft och ett stort engagemang bland personal, invånare, byalag och företagare i Södermöre kommundel. Invånaranatalet ökar i de flesta av orterna i Södermöre kommundel och signaler ges om ett ökat behov av ett varierat bostadsbestånd. Kultur och fritidsverksamheten i Södermöre kommundelsnämnd kommer under 2018 att arbeta med att biblioteken ska var en plats för alla och målet är att uppnå en jämställd verksamhet med fokus på låntagare och evenemang. Den pedagogiska verksamheten i Södermöre kommundelsnämnd visar att nöjdheten och inflytandegraden bland vårdnadshavarna ökar. Måluppfyllelsen i årskurs 9 är dock lägre än modellberäknat värde och åtgärder för detta planeras under året. Planering för omorganisering inom omsorgsverksamheten i Södermöre har påbörjats. Målet är att skapa mer anpassade avdelningar som syftar till att öka möjligheterna för omsorgstagarna att få mer specialiserad omsorg. Analys av hemtjänstverksamheten har påbörjats i syfte att kostnadssäkra verksamheten. Omsorgsverksamheten och den pedagogiska verksamheten i Södermöre fortsätter arbetet med generationer i samverkan och enheterna försöker arbeta över verksamhetsgränserna och på det sättet hitta samarbetsvinster och ekonomiska vinster mellan omsorgsverksamhet och pedagogisk verksamhet. Den ekonomiska prognosen för Södermöre kommundelsnämnd visar ett underskott om -358 tkr. Underskottet beror till stor del på nämndens kvalitésatsningar både inom omsorgsverksamhet och pedagogisk verksamhet. Satsningarna kommer att tillföra kommundelsnämnden en högre kvalité och den ekonomiska kostnaden som kvalitetsåtgärderna medför kommer på sikt att reduceras. Södermöre kommundelsförvaltning Förvaltningskontoret Adress Harbyvägen 3, LJUNGBYHOLM Besök Tel vx Fax maria.engblom@kalmar.se

2 SKDN 2017/ (2) Södermöre kommundelsnämnd kommer fortsatt under 2018 att arbeta med de sju ledorden stolthet, kvalitet, närhet, demografisk variation, geografisk variation, driv/engagemang och miljötänk. Det är dessa ord som kommer att leda kommundelen i det fortsatta arbetet med att vara en livskraftig landsbygd. Maria Engblom Förvaltningsekonom Lena Thor Förvaltningschef Bilagor Tertialrapport april 2018 inkl. bilagor

3 Tertialrapport april 2018 Södermöre kommundelsnämnd

4 Södermöre kommundelsnämnd De första månaderna under 2018 visar på en fortsatt stor drivkraft och ett stort engagemang bland personal, invånare, byalag och företagare i Södermöre kommundel. Invånaranatalet ökar i de flesta av orterna i Södermöre kommundel och signaler ges om ett ökat behov av ett varierat bostadsbestånd. Kultur och fritidsverksamheten i Södermöre kommundelsnämnd kommer under 2018 att arbeta med att biblioteken ska var en plats för alla och målet är att uppnå en jämställd verksamhet med fokus på låntagare och evenemang. Den pedagogiska verksamheten i Södermöre kommundelsnämnd visar att nöjdheten och inflytandegraden bland vårdnadshavarna ökar. Måluppfyllelsen i årskurs 9 är dock lägre än modellberäknat värde och åtgärder för detta planeras under året. Planering för omorganisering inom omsorgsverksamheten i Södermöre har påbörjats. Målet är att skapa mer anpassade avdelningar som syftar till att öka möjligheterna för omsorgstagarna att få mer specialiserad omsorg. Analys av hemtjänstverksamheten har påbörjats i syfte att kostnadssäkra verksamheten. Omsorgsverksamheten och den pedagogiska verksamheten i Södermöre fortsätter arbetet med generationer i samverkan och enheterna försöker arbeta över verksamhetsgränserna och på det sättet hitta samarbetsvinster och ekonomiska vinster mellan omsorgsverksamhet och pedagogisk verksamhet. Den ekonomiska prognosen för Södermöre kommundelsnämnd visar ett underskott om -358 tkr. Underskottet beror till stor del på nämndens kvalitésatsningar både inom omsorgsverksamhet och pedagogisk verksamhet. Satsningarna kommer att tillföra kommundelsnämnden en högre kvalité och den ekonomiska kostnaden som kvalitetsåtgärderna medför kommer på sikt att reduceras. Södermöre kommundelsnämnd kommer fortsatt under 2018 att arbeta med de sju ledorden stolthet, kvalitet, närhet, demografisk variation, geografisk variation, driv/engagemang och miljötänk. Det är dessa ord som kommer att leda kommundelen i det fortsatta arbetet med att vara en livskraftig landsbygd. 1

5 Verksamhetsplan Ordning och reda i ekonomin Den ekonomiska prognosen för Södermöre kommundelsnämnd visar efter april ett underskott om -358 tkr. Underskottet är ett resultat av att nämnden arbetat med en plan för att långsiktigt öka kvalitén i verksamheterna. Nämnden har under de första månaderna av året gjort satsningar på verksamhetsutveckling inom omsorgsverksamheten samt att nybyggnationer av lokaler inom den pedagogiska verksamheten har utförts. De båda satsningarna kommer att tillföra kommundelsnämnden en högre kvalité och den ekonomiska kostnaden som kvalitetsåtgärderna medför kommer på sikt att reduceras i och med att kvalitetsåtgärderna syftar till att generera effektivare arbetssätt samt ökade samarbetsvinster. Ett grönare Kalmar Södermöre kommundelsnämnd har bjudit in KLT för information gällande Seniorkort mm. dessutom pågår arbete med Skjutsgrupp för att förbättra resandet med kollektivtrafik. Möten och resor för tjänstepersoner i Södermöre kommundel planeras ur ett hållbarhetsperspektiv. Arbete pågår med att möjliggöra information om biogas till lantbrukare. Vid nybyggnationer och större renoveringar lyfts möjligheten att installera solpaneler med Serviceförvaltningen. I dagsläget finns två elbilar i omsorgsverksamheten i Södermöre och vid utgående avtal planeras hemtjänstens bilar bytas ut mot elbilar. Information på chefsmöte i maj gällande förslag på aktiviteter för minskande av vattenanvändning i verksamheterna. Enheterna källsorterar och gör inköp från centralförrådet och företag med kommunavtal där hållbarhets perspektivet finns med. Serviceförvaltningen mäter matsvinn på förskolor och skolor. Omsorgen i Södermöre har infört socialpedagogiska måltider som förutom att göra matupplevelsen positiv för omsorgstagaren även påverkar att matsvinnet minskar på vård- och omsorgsboende. Ett växande, attraktivt Kalmar Södermöre kommundelsnämnd bidrar till ett växande och attraktivt Kalmar. Kommunala satsningar i kommundelen och även närings- och civilsamhällets arbeten är alla viktiga delar för att uppnå fokusområdet. Tillväxt i form av ökade invånarantal i de flesta orter i Södermöre kommundel, signaler från invånare och föreningar om ett ökat behov av ett varierat bostadsbestånd är också aktuella frågor. Södermöre kommundelsnämnd har goda relationer med aktörerna inom näringslivet och civilsamhället vilket påverkar arbetet i en positiv riktning som en grund för att vara en växande och attraktivt kommundel som har mycket att erbjuda. Trots att det är tidigt på året ses en positiv och ökad trend i arbetet med en livskraftig landsbygd. Hög kvalitet i välfärden Södermöre kommundelsnämnd är med och bidrar till att Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år Kvalitén inom pedagogisk omsorg visar på förbättringar inom flera områden. Resultatet av enkäter utförda av elev- och vårdnadshavare visar att samtliga verksamheter bibehåller eller ökar nöjdheten från vårdnadshavare. Man anser också som vårdnadshavare att man har ett större inflytande av verksamheter i förskola och fritidshem än man haft tidigare. Däremot sjunker resultatet när man besvarar frågan om man anser att man kan påverka hur man lär sig saker i skolan. Måluppfyllelsen i år 9 är lägre än modellberäknat värde, dock förväntas resultaten öka något till vårterminens betyg. Måluppfyllelsen för år 6 ser bra ut. Genomsnittligt meritvärde och andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen ser ut att öka jämfört med föregående år. I år 3 mäts elevernas kunskaper genom nationella ämnesprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Dessa prov genomförs nu och utmaningen för våra verksamheter är att bibehålla de senaste årens höga resultat. 2

6 Södermöre kommundelsnämnd är med och bidrar till att Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år Detta är den gemensamma grunden för allt förbättringsarbete i omsorgen i Södermöre kommundelsnämnd. Brukarundersökningen från 2017 visar att resultatet gällande nöjdhet ökar i flera kvalitetsparametrar i vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Resultatet från årets brukarundersökning kommer i höst. Resultat från brukarundersökningen 2017 visar att den sammanlagda nöjdheten ökar inom hemtjänst och minskar något på vård och omsorgsboende. Flera indikatorer visar dock på ett positivt resultat. Resultatet för bemötande ligger på hela 100 % nöjdhet både på vård och omsorgsboende och hemtjänst i Södermöre kommundelsnämnd. Undersökningen visar också på en positiv trend gällande resultat av inflytande och förtroende för personal. Fokusområden som nöjdhet med sociala aktiviteter och utevistelse fortsätter visa ett positivt resultat Trivsel med omkringliggande boendemiljö ligger på 63 %, vilket är något under rikssnittet, som ligger på 66 %. Aktiviteter pågår tillsammans med omsorgstagare för att öka nöjdheten med boendemiljön. Verksamhet, medarbetare och arbetsmiljö Södermöre kommundelsnämnd fokuserar på att vara en attraktiv, effektiv och utvecklande arbetsplats som präglas av hög kompetens, öppenhet, delaktighet, jämställdhet och trygghet. En jämställdhetssäkrad verksamhet är en viktig del för att nå fokusområdet. Södermöre kommundelsförvaltning har utsett jämställdhetsutvecklare på samtliga förskolor och skolor i Södermöre kommundel. Jämställdhetsgruppen har deltagit i nätverket för skola/förskola som länsstyrelsen bjöd in till januari HBTQ-certifierad speciallärare finns i verksamheten i Södermöre kommundel. Specialläraren ingår i kommunens elevhälsa vilka är HBTQ-certifierade. Jämställdhetsgruppen har möten där de diskuterat hur man ska arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet. Förskolorna i Södermöre har arbetat med kartläggning utifrån materialet från Kalmar kommun Jämställd förskola ska förskolan, skolan och fritidshemmen öka förutsättningarna för alla barn att utveckla sina förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet genom aktiviteter som genomförs på enheterna för att minska skillnaderna. Omsorgsverksamheten i Södermöre kommundelsnämnd arbetar även de aktivt med jämställdhetsperspektivet. Träffpunkterna inom omsorgsverksamheten strävar efter att skapa variation i aktiviteterna. Två gånger om året följer verksamheten upp och mäter andel män och kvinnor som deltar i aktiviteter på träffpunkterna. Målet är även att sjukfrånvaron i Södermöre kommundelsförvaltning ska minska samt att sysselsättningsgraden bland personalen ska öka. Under de två första månaderna av 2018 har Södermöre kommundelsförvaltning sänkt sin sjukfrånvaro med 1,6 % -enheter i januari och 1,04%-enheter i februari. Siffrorna för mars är inte tillgängliga ännu. Sänkningen av sjukfrånvaron hittar vi både inom den pedagogiska verksamheten och omsorgsverksamheten. Efter första tertialet är den genomsnittliga sysselsättningsgraden i Södermöre kommundel 94,3% för tillsvidareanställda. Det kan jämföras med 94,2% för Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter Södermöre kommundel är en attraktiv och livskraftig landsbygd. Invånarantalet har ökat på de flesta orter, dock har det totala invånarantalet i Södermöre kommundel minskat lite. Prognosen för kommande år visar en positiv trend. Att vara en livskraftig landsbygd innebär också att kunna erbjuda fiber till invånarna, det arbetet är i full gång med byggstart i slutet av april/början av maj. Genom att årligen genomföra aktiviteter och genom att aktivt driva plattformar för invånare att ta del av kommundelens verksamheter och möjliggöra att invånarna kan ge synpunkter och framföra åsikter som är vikta för dem, uppnår vi målet att vara en livskraftig landsbygd. Södermöre för alla har genomfört flera generationsöverskridande aktiviteter under första delen av året och har haft god uppslutning på det som har arrangerats. 3

7 Väsentliga händelser Pedagogisk verksamhet Halltorpsskolan har fått fyra nya klassrum samt tre grupprum. En helt ny expedition har byggts med plats för rektor, biträdande rektor samt arbetsplatser för personalen. På expeditionen finns dessutom ett mindre samtalsrum. Vidare har det byggts ett helt nytt personalrum och en ny hiss är installerad. Tidigare personalrum har renoverats och anpassats till skolsköterska och kurator. Övriga delen av skolan, såsom klassrum och korridorer, har fräschats upp och är delvis ommålade. Skolgård har fått en annan utformning och ny utrustning. Investeringar har gjort i nya möbler och IT-utrustning. Specialpedagogik för lärande är en kompetensutvecklingsinsats för alla grundskollärare som stärker kompetensen i att möta alla elevers behov och anpassa undervisningen. Genom kollegialt lärande får lärarna tid att reflektera och diskutera viktiga frågor tillsammans och får pröva och utveckla specialpedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt i arbetet med att anpassa undervisning och lärmiljö för alla elever. Sedan höstterminens start 2017 har Halltorpsskolan, Hagbyskolan, Pårydsskolan och Tvärskogsskolan ingått i kompetensutvecklingen som avslutas juni I augusti startar Södermöreskolan utbildningen. I mars anställdes ny IT-pedagog som riktas till Södermöre kommundels förskolor, skolor och fritidshem. Genom en ny IT-organisation vill barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning uppnå en ökad likvärdighet genom att säkerställa IT-kompetens på samtliga enheter. IT-pedagog ska vara ett tydligt stöd för chef och pedagoger i utvecklingsarbetet inom området. Södermöre kommundels IT-pedagog skapar tillsammans med IT-pedagoger i barn- och ungdomsförvaltningen ett gemensamt nätverk för att lära av varandra och utveckla IT tillsammans. Omsorgsverksamhet Utredning pågår gällande omorganisation på vård och omsorgsboendena i Södermöre kommundelsnämnd. På grund av ett ökat behov av demensplatser samt ökat behov för korttid utreds förutsättningar och möjligheter för en ny organisation med fokus på ökad kvalité för omsorgstagare. Vård och omsorgsboendena i Södermöre kommundelsnämnd har under våren påbörjat implementering av det nya arbetssättet IBIC (Individens behov i centrum). Kultur och fritidsverksamhet Biblioteket i Hagby är inflyttningsklart i maj. Verksamheten är i fullgång med att flytta från den befintliga lokalen. Det nya biblioteket innebär en ökad tillgänglighet för invånarna med så kallat meröppet. Meröppet innebär att biblioteket är tillgängligt för invånare även under vissa tider som det inte finns personal på plats. Kommundelsförvaltningen har inlett en dialog med fastighetsägaren om att rusta upp biblioteket i Påryd. Förhoppningen är att en upprustning kan påbörjas under året för att verksamheten ska få ändamålsenliga lokaler. Kommundelsutveckling och demokratiuppdrag Bygdepeng lanserades i början av Det finns totalt, för hela Kalmar kommun, 5 miljoner kronor avsatta för lokal utveckling av byar, orter och stadsdelar. Kommundelsutvecklaren har genomfört flera informationsträffar i orterna i Södermöre inför att ansökningen öppnades. Bygdepengen har mottagits positivt och söktrycket är stort. Hittills har projekt i Sandvik och Ekenäs beviljats stöd. Under första tertialet har en marknadsundersökning skickats ut till Karlslundaområdet (Påryd). Undersökningen gällde intresset för nyproducerade lägenheter. Kommundelsförvaltningen initierade ett möte med Kalmarhem i slutet av 2017 med anledning av att byggherrar inte visat intresse för de markanvisningar som var ute i Påryd under sommaren Samtidigt har Karlslunda byalag länge flaggat för att det finns ett uppdämt behov av hyresrätter i Påryd. Kalmarhem ville ha mer underlag för intresset och information om hyresnivå med mera. Enkäten skickades från kommundelsförvaltningen till 450 hushåll. 175 svar inkom per post till angivet sista svarsdatum (därefter har det kommet drygt 20 svar till). Resultaten visar att 89 hushåll eller 50,8% är intresserade av att flytta in i en nyproducerad hyresrätt, 87 4

8 hushåll eller 49,7% är inte intresserade. Resultaten är skickade till Kalmarhem och för kännedom till tjänstepersoner inom byggnation och bostäder i Kalmar kommun. Prognos Driftredovisning kontonivå Driftsredovisning Södermöre kommundelsnämnd Budget 2018 Prognos efter februari Skillnad Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa Den totala prognosen för Södermöre kommundelsnämnd visar ett underskott om -358 tkr gentemot budget. Intäkter Intäkterna prognostiseras med ett överskott. Att intäkterna prognostiseras med en högre nivå än budgeterat beror bland annat på att den pedagogiska verksamheten har beviljats ökade statsbidrag än budgeterat. För förskoleverksamheten innebär det en ökning av statsbidraget för maxtaxa samt att två av förskolorna i Södermöre kommundelsförvaltning har beviljats statsbidrag för mindre barngrupper för vårterminen. Även intäkter för förskoleavgifter prognostiseras med ett överskott, vilket beror på att vissa enheter har ett ökat barnantal jämfört med budget. Prognosen för grundskoleverksamhetens intäkter ligger även den högre än budgeterat och beror på intäkter för kommunal ersättning. Omsorgsverksamhetens intäkter prognostiseras även de med ett överskott och beror på att avgiftsintäkterna ligger högre än budgeterat. Personalkostnader Personalkostnaderna prognostiseras med ett underskott. Underskottet härleds till förskoleverksamheten, grundskoleverksamheten samt HSL och hemtjänstverksamheten i Södermöre kommundelsförvaltning. I förskoleverksamheten härleds underskottet till minskade budgetramar till följd av ett minskat barnantal samt oförändrade personalkostnader. Grundskoleverksamheten har ökade personalkostnader på grund av att personal behövt tillsättas för att tillgodose elevers särskilda behov. HSL verksamheten i Södermöre prognostiserar ett underskott tillföljd av ökade personalkostnader, verksamheten kommer under året att följas upp regelbundet tillsammans med Omsorgsförvaltningen. Även hemtjänstverksamheten har ökade personalkostnader gentemot budget, detta tillföljd av att hemtjänsttimmarna har ökat under våren. Lokalkostnader Lokalkostnaderna prognostiseras med ett mindre underskott och kan härledas till hyreshöjningar för externa lokaler både inom den pedagogiska verksamheten och inom omsorgsverksamheten. Kapitaltjänstkostnader Kapitaltjänstkostnaderna prognostiseras med ett underskott. Underskottet är ett resultat av att Södermöre kommundelsförvaltning haft många nybyggnationer, vilket har medfört ökade kapitaltjänstkostnader till följd av att enheterna har möblerat upp nya lokaler. Den tilldelade budgetramen ger inte utrymme för dessa ökade investeringar. För att Södermöre kommundelsförvaltning ska kunna nå budgetföljsamhet behövs en ökad budgetram för att kompensera för dessa ökade kapitaltjänstkostnader. Övriga kostnader Övriga kostnader prognostiseras med ett överskott. Överskottet härleds främst till grundskoleverksamheten och till en differens mellan den budgeterade och prognostiserade kostnaden för skolskjuts. Enheterna har, istället för att ge alla elever terminskort, erbjudit elever biljetter för enskilda resor, i de fall terminskort ej varit nödvändiga. 5

9 Driftredovisning verksamhetsnivå Driftsredovisning tkr Budget 2018 Prognos Skillnad Södermöre kommundelsnämnd Centralt Södermöre Bibliotek Fritidsanläggningar inkl. Södermöre för alla Pedagogiskverksamhet Ledning och admin Öppna förskolan Förskola Fritidshem Förskoleklass Grundskola Elevhälsa Fristående verksamhet Omsorgsverksamhet Ledning och admin Träffpunkterna Omsorgsboende inkl.pool Hemtjänst HSL Summa Centralt Södermöre och nämnd Centralt Södermöre inklusive nämnd prognostiseras med ett överskott om 295 tkr. Dock kan överskottet komma att minska då kommundelskontoret investerar i ny IT-utrustning för att kunna tillgodose kostnads- och miljö- effektiva möten. Bibliotek Biblioteksverksamheten prognostiserar ett överskott om 233 tkr. Överskottet beror på minskade personalkostnader gentemot budget på grund av föräldraledighet. Fritidsanläggningar inkl. Södermöre för alla Fritidsanläggningar och Södermöre för alla beräknas hålla budget. Pedagogisk verksamhet Den pedagogiska verksamheten i Södermöre kommundelsförvaltning prognostiseras med ett underskott om -551 tkr. Det totala antalet barn och elever som är skrivna i Södermöre kommundel ökar, vilket genererar ett budgettillskott om 363 tkr. I det totala antalet barn och elever, enligt tabellen nedan, inkluderas även barn och elever i fristående enheter samt barn och elever skrivna i Södermöre kommundel men som valt placering i Barn och ungdomsnämndens regi. Antalet barn och elever i Södermöre kommundels förskolor och skolor minskar dock, vilket innebär att nämndens verksamheter får en minskad budgetram Antal barn och elever Budget Utfall Skillnad Skillnad i tkr Förskola Förskoleklass Fritidshem År År År TOTALT

10 Ledning och administration Verksamheten ledning och administration prognostiseras med ett överskott, vilket är ett resultat av att tjänster inte kunnat tillsättas vid samma tidpunkt som de avslutats samt att enskilda enheter budgeterat för tillsättning av administrativa tjänster men sedan valt att inte tillsätta dessa till förmån för tillsättning av pedagogisk personal. Öppna förskolan Öppna förskolan beräknas hålla budget. Förskoleverksamhet Förskoleverksamheten prognostiseras med ett underskott. Underskottet beror på ett minskat antal barn samtidigt som personalkostnaderna ligger kvar på samma nivå. Personalkostnader och effektiviseringsmöjligheter analyseras under våren, dock är det på vissa enheter svårt att effektivisera genom samarbetsvinster, då verksamhet bedrivs i olika lokaler eller på olika orter. I prognosen efter februari sågs ett större underskott än vad som redovisas efter april, detta är resultatet av att två förskoleenheter i Södermöre kommundelsnämnd blivit beviljade statsbidrag för mindre barngrupper. Statsbidraget för mindre barngrupper beviljades med totalt 640 tkr för vårterminen. Fritidshem och förskoleklass Fritidshem och förskoleklassverksamheterna prognostiseras med ett överskott. Överskottet är ett resultat av att personal som vanligtvis har sin ordinarie anställning i fritids eller förskoleklassverksamhet har hjälpt till i grundskoleverksamheten där behovet av personal under en period varit stort. Grundskoleverksamhet Grundskoleverksamheten prognostiseras med ett underskott. Underskottet är ett resultat av att grundskoleverksamheten i Södermöre kommundel har färre antal elever än budgeterat. Det finns inte möjlighet att minska personalkostnaderna i lika stor utsträckning som elevantalet minskar. Även en mindre skola måste ha lärare i alla ämnen, vilket kan vara en stor utmaning för en mindre skola med få elever, då den totala budgettilldelningen per elev inte täcker de grundläggande personalkostnaderna. Differensen blir dessutom ännu större då enheterna behöver tillgodose enskilda elevers behov av extra personal. Ett dilemma som enheterna står inför är att minskningen av antalet elever i flera fall är kortvarig, prognosen säger att nya elever kommer att tillkomma under det kommande året och för att bevara kvalité och kontinuitet i verksamheterna är det av vikt att kunna behålla personalstyrka för att ha en stabil personalstyrka som klarar en ökad belastning. Elevhälsa Elevhälsan prognostiseras med ett överskott till följd av minskade personalkostnader gentemot budget samt att övriga kostnader visar ett litet överskott. Fristående verksamhet De friststående verksamheterna prognostiseras med ett underskott. Underskottet har ökat från föregående prognos och visar på ökade kostnader för fristående förskolor och fristående skolor. Även prognosen för antalet barn och elever som väljer placering i Barn och ungdomsnämndens regi har ökat från föregående år. Omsorgsverksamhet Omsorgsverksamheten i Södermöre kommundelsnämnd prognostiseras med ett underskott om -333 tkr. Ledning och administration Ledning och administration i omsorgsverksamheten prognostiseras med ett överskott. Överskottet är ett resultat av minskade personalkostnader på grund av sjukskrivning. Det lönebidrag som vid förra prognostillfället avlägsnades har nu beviljats, vilket innebär en intäkt om 140 tkr. Träffpunkterna Träffpunktsverksamheten förväntas hålla budget. 7

11 Omsorgsboende inkl. pool Omsorgsboendena inklusive poolverksamheten prognostiseras med ett överskott. Överskottet är ett resultat av lägre personalkostnader än budgeterat. Dock kan överskottet på personalkostnaderna minska i de fall kostnaderna för semestervikarier blir högre än prognostiserat. Hemtjänst Hemtjänstverksamheten prognostiseras med ett underskott, vilket beror på ökade personalkostnader gentemot budget. Hemtjänstverksamheten kommer under 2018 att ses över och kostnaderna kommer analyseras för att hitta grunder till de årliga kostnadsökningarna. HSL HSL-verksamheten prognostiseras med ett underskott. HSL-verksamheten kommer under 2018 att skötas av Omsorgsförvaltningen och ekonomiska uppföljningar kommer att ske tillsammans med Omsorgsförvaltningen under året. Prognosen efter april visar högre personalkostnader samt högre övriga kostnader än budgeterat. Investeringsredovisning Prognosen för investeringarna visar ett underskott gentemot budget. Underskottet är ett resultat av att kostnader för uppmöblering av nya lokaler blir mer kostsam än uppskattat i investeringsbudgeten. Kostnadsökningen för investeringsbehovet finns inom den pedagogiska verksamheten. Investeringsredovisning tkr Budget 2018 Prognos Skillnad Verksamhet Centralt Södermöre Bibliotek Fritfdsanläggningar Pedagogisk verksamhet Omsorgsverksamhet Summa Åtgärder med konsekvenser Ökade kostnader för omorganisering inom omsorgsverksamhet Omorganiseringen inom omsorgsverksamheten är i planeringsstadiet. Omorganiseringen syftar till att möjliggöra riktad specialvård till omsorgstagare i Södermöre kommundelsförvaltning genom att erbjuda specialiserade avdelningar för demens och korttid. Även om antalet omsorgsplatser i Södermöre kommundelsförvaltning inte ökar krävs en högre personalbemanning på de nya avdelningarna. Detta leder till kostnadsökningar som i så fall måste minskas genom att enheterna reducering av vikariekostnader och kvalificerad övertid. Ökade kostnader i samband med nybyggnation Den pedagogiska verksamheten behöver budgettillskott för att täcka för de ökade kapitaltjänstkostnaderna i samband med nybyggnationer. Utan budgettilldelning skulle enheterna inte kunna nå budgetföljsamhet utan att påverka personaltillsättningen, vilket i sin tur skulle påverka kvalitén i verksamheterna. Tillfällig minskning av antal barn i förskoleverksamhet Den tillfälliga minskningen av barn i förskoleverksamheten gör att enheterna måste sänka sina personalkostnader för att uppnå budget i balans. I vissa fall är det inte möjligt att minska personaltillsättningen i samma grad som antalet barn minskar. En anledning är att förskoleverksamhet sker i olika byggnader. Mer verksamhetsbaserade lokaler skulle effektivisera samarbetsvinsterna mellan avdelningarna och på det sättet få en mer optimal personaltillsättning. En annan anledning är att rekryteringar kan vara en lång och kostsam process och verksamheterna riskerar då att stå utan personal vid en ökning av antalet barn. Dilemmat blir att kunna behålla personal under en tillfällig barnminskning för att vara redo för ett ökat antal barn och samtidig nå budgetföljsamhet 8

12 Åtgärder för ökning av måluppfyllelse I och med att måluppfyllelsen i år 9 är lägre än modellberäknat värde har Södermöre kommundelsförvaltning börjat en åtgärdsplan som syftar till att höja måluppfyllelsen. I höstas påbörjades två uppdrag som utförs av utvecklingslärare. Det ena uppdraget är kompetensutbildning för pedagoger i att bedöma och undervisa mot de högre betygsstegen. Utbildningen hålls av utvecklingslärare under ca 5 tillfällen. I det andra uppdraget ska utvecklingslärare i matematik observera, analysera och utveckla undervisande pedagogers arbete i ämnet matematik. 9

13 Personalredovisning Arbetet med att erbjuda heltid till befintliga anställda och nyanställda har gett en svag positiv effekt. Vad gäller sjukfrånvaron är trenden positiv och resultatet efter januari-februari visar ett resultat på mer än en procentenhets minskning av sjukfrånvaron. Personalsammansättning Under första tertialet 2018 har det inte skett några större förändringar i personalsammansättningen på förvaltningen. En person har anställts som ger effekt på både antal medarbetare och årsarbetare. Södermöre kommundelsnämnd jobbar vidare med att erbjuda heltidstjänster och vi kan se en svag förbättring under årets första kvartal. Personalomsättningen efter första tertialet är lägre än genomsnittet för ett kvartal, men tidigare år har det höjts i samband med terminsslut inom pedagogisk verksamhet. Södermöre kommundelsförvaltning Mätdatum: 31 mars Källa: Hypergene 2018 tertial Tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Antal Årsarbetare 294,5 40,4 334,8 293,1 40,4 333,5 Genomsnitt sysselsättningsgrad i % 93,8 98,4 94,3 93,7 98,4 94,2 Andel heltider i % 72,1 92,7 74,4 71,7 92,5 74,0 Medelålder 46,5 47,4 46,6 46,0 46,4 46,0 Personalomsättning i % 0,6 2,4 0,8 5,5 0,0 4,9 Sjukfrånvaro För första tertialet finns endast statistik för januari och februari tillgängligt. Tabell 1 visar att de två första månaderna i Södermöre kommundelsförvaltning ligger över genomsnittet för hela 2017, men som tidigare år är alltid siffrorna för sjukfrånvaron i januari och februari de högsta under hela året. Vid en jämförelse mellan åren 2017 och 2018 är trenden positiv, se tabell 2. Under årets två första månader kan Södermöre kommundelsnämnd visa att målet om att sänka sjukfrånvaron med en procentenhet uppfylls. Minskningen av sjukfrånvaron återfinns inom både den pedagogiska verksamheten och omsorgsverksamheten. Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetad tid 2018 jan-feb 2017 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 7,6 3,5 7,0 6,4 4,0 6,1 Sjukfrånvaro per månad jan SKDN 7,01% 8,10% jan - pedagogisk verksamhet 5,33% 6,16% jan - omsorgsverksamhet 10,77% 12,74% feb SKDN 7,01% 8,61% feb - pedagogisk verksamhet 5,40% 7,44% feb - omsorgsverksamhet 10,95% 11,71% 10

14 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%

15 Kvalitet, styrning och kontroll Intern kontroll Den interna kontrollen för Södermöre kommundelsnämnd har utförts för första tertialet De ekonomiska riskerna bedöms och kontrolleras utifrån hantering av attest och firmatecknare, brister i redovisning, brister i hantering av kundfakturor, leverantörsfakturor, mervärdesskatt samt kontanter och stöldbegärliga föremål. Den interna kontrollen avser även kontroll av att inköp sker enligt avtal. Vid kontrollen hittades brister inom två områden; brister i hantering av leverantörsfakturor och inköp inom avtal. En av bristerna var avsaknad av syfte och deltagare på de leverantörsfakturor som kräver detta. De brister som hittades inom området för inköp inom avtal var inköp i de lokala ICA-butikerna. Enligt Kalmar kommuns upphandlade avtal finns enbart avtal med ICA Maxi. Frågan om även de lokala ICAbutikerna kan ingå i det upphandlade avtalet har lyfts centralt och förhoppning finns att avtalet fortsättningsvis även kommer att inkludera de lokala ICA-butikerna. Risker gällande diskriminering och kränkande behandling inom pedagogisk omsorg har identifierats och kontrollerats utifrån förvaltningens stödprocess. Processen kontrolleras årligen och eventuella förändringar kommuniceras ut i verksamheten. Under året sker möten med jämna mellanrum där rektorer och förskolechefer presenterar sin plan mot diskriminering och kränkande behandling för politiker i Södermöre kommundelsnämnd. För att minimera risken att elever får hög frånvaro i skolan ses årligen stödprocess för elevers närvaro i skolan över. Processen reviderades i februari med vissa tillägg som är kommunicerade till rektorer. Säkerställandet i att diarieföring och gallring sker enligt gällande lagstiftning görs genom kontroller av rutiner och blanketter i verksamhetshandboken. De rutiner och blanketter som är gemensamma för Södermöre kommundelsförvaltning och någon av våra fackförvaltningar (barn- och ungdomsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen) länkas till Södermöre kommundelsförvaltnings verksamhetshandbok. Detta för att öka likvärdigheten i kommunen och för att eliminera risken att uppdateringar inte utförs. Då nya blanketter ska publiceras i verksamhetshandboken som är verksamhetsspecifika för Södermöre kommundelsförvaltning görs en bedömning kring förvaring, diarieföring och gallring. Detta arbete sker löpande. För att kompetensen i diarieföring ska finnas i alla våra verksamheter planeras en utbildning för administrativ personal i maj Ordning och reda i ekonomin Målet är att Södermöre kommundelsnämnd ska bedriva en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Den ekonomiska prognosen för Södermöre kommundelsnämnd efter april visar ett underskott om -358 tkr. Underskottet beror på flertalet faktorer, men till störst del på ökade personalkostnader gentemot budget. Generellt sett har den pedagogiska verksamheten ett minskat antal barn och elever i verksamheterna samtidigt som personalkostnaderna ligger kvar på samma nivå. Även personalkostnaderna inom hemtjänster visar ett underskott gentemot budget och bidrar till det totala underskottet. Underskottet är även ett resultat av att nämnden arbetat med en plan för att långsiktigt öka kvalitén i verksamheterna. Nämnden har under de första månaderna av året gjort satsningar på verksamhetsutveckling inom omsorgsverksamheten samt att nybyggnationer av lokaler inom den pedagogiska verksamheten har utförts. De båda satsningarna kommer att tillföra kommundelsnämnden en högre kvalité och den ekonomiska kostnaden som kvalitetsåtgärderna medför kommer på sikt att reduceras i och med att kvalitetsåtgärderna syftar till att generera effektivare arbetssätt samt ökade samarbetsvinster. Ekonomiska avstämningar görs med alla enheter en gång i månaden, vilket gör att enheterna tidigt kan signalera om kommande förändringar i verksamheterna som skulle kunna påverka det ekonomiska läget för Södermöre kommundelsnämnd. Ett grönare Kalmar Målet är att Södermöre kommundelsnämnd ska bidra till ett grönare Kalmar. Kommundelen ska bidra till att Kalmar ska bli Sveriges bästa vattenkommun, att Kalmar ska bli en fossilbränslefri kommun 2030 samt att Kalmar kommun ska verka för en hållbar konsumtion. Under första tertialet har Södermöre kommundelsförvaltning fokuserat på möjligheter för hemtjänstverksamheten i Ljungbyholm att använda 12

16 sig av cykel, detta har resulterat i ett möte där man diskuterar möjligheter och risker. Södermöre kommundelsförvaltning har även bjudit in Kalmar länstrafik till lokalt pensionärsråd för att då ge information om Seniorkort och närtrafik. Södermöre kommundelsförvaltning undersöker också möjlighet för implementering av Skjutsgrupp, möjligheter för finansiering samt vilken målgrupp som ska nås. För att nå målet om klimatneutrala resor kommer antalet leasingbilar, i högsta möjliga mån, bytas ut mot elbilar när de befintliga avtalen går ut. För att öka det hållbara resandet kommer kommundelsförvaltningen investera i ny IT-utrustning för att på det sättet möjliggöra fler digitala möten. Södermöre kommundelsförvaltning fokuserar på mötesplanering och förlägger möten på annan ort tidigt eller sent på dagen för att på det sättet minska onödigt resande. Södermöre kommundelsförvaltning ska under första delen av 2018 informera chefer om kommande vattenminskningsprojekt. Avfallshanteringen i kommundelsförvaltningen ska minska från Verksamheterna i Södermöre kommundelsförvaltning utvärderar att de i dagsläget har en väl fungerande källsortering. Ett växande attraktivt Kalmar Södermöre kommundelsnämnd ska bidra till ett växande attraktivt Kalmar. Detta ska ske genom satsning på minskad arbetslöshet, att Kalmar ska bli den tryggaste residensstaden samt att företagsklimatet ska öka eller vidmakthållas. För att bidra till minskad arbetslöshet är Södermöre kommundelsförvaltning delaktig i satsningen på extra tjänster. I dagsläget har förvaltningen en person anställd på extratjänst. För att nå målet om att bli tryggaste residenskommun planerar Södermöre kommundelsförvaltning att under 2018 göra flera satsningar på belysning. Flera områden på Södermöres landsbygd kommer att inkluderas i belysningsprogrammet, vilket innebär att en ökad känsla av trygghet. Målet om att uppnå ett bra företagsklimat har en positiv trend. Södermöre kommundelsnämnd har en god relation med företagarföreningen som har en nyckelroll att samla företagarna i bygden. Årets aktiviteter med företagare har börjat planeras och fler kommer att genomföras under året. Kommunen satsar fram till 2020 på fiberutbyggnad av landsbygden vilket är en viktig faktor för bland annat våra företagare i bygden, att de kan ha verksamhet och utveckla denna i Södermöre. Det är viktigt för att vidareutveckla en livskraftig landsbygd. Södermöre är en geografisk plats i kommunen som utvecklas positivt. Stora satsningar har gjorts i verksamheterna i Södermöre kommundelsförvaltning. Det satsas i Södermöre på skola och bibliotek bland annat. Detta är viktigt att kommunicera för att locka nya invånare och potentiella hemvändare. Södermöre kommundelsnämnd ska under året arbeta vidare med att lyfta vilken livskraftig landsbygd som Kalmar kommun har att erbjuda. Ett mål är att Kalmar kommun ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att besöka, att växa upp, bo och åldras i. Biblioteken i Södermöre kommundel spelar en viktig roll i den lokala utvecklingen och är en del i kommundelens utveckling Biblioteken i Södermöre kommundel erbjuder många aktiviteter till invånarna, en kvarstående utmaning är dock att locka män till aktiviteterna. Kulturupplevelser har genomförts på samtliga tre bibliotek. Räknat i män och kvinnor på publika aktiviteter är det fördelat på 129 kvinnor och 31 män, eller 81 procent respektive 19 procent. Det är stora differenser emot vad vi sett tidigare i statistiken men det är också fortfarande tidigt på året vilket gör att skillnaderna kan jämnas ut. Under första tertialredovisningen har även lässtimulerande insatser genomförts på samtliga bibliotek. Antalet aktiva låntagare mellan 7-15 år var 585 barn och unga. Antalet aktiva låntagare vid denna första tertialuppföljning uppgår till 1104 aktiva låntagare. Enligt en fyramånadersprognos skulle antalet aktiva låntagare mellan 7-15 år vara 759 barn och ungdomar, och enligt en fyramånaders prognos skulle biblioteken vara uppe i en nivå av 1465 aktiva låntagare, trenden är därför positiv. 734 av samtliga aktiva låntagare är kvinnor och 370 är män, eller 66 procent kvinnor och 34 procent män. Könsskillnaden i procentsatsen är densamma sedan förra mätningen. 13

17 Hög kvalité i välfärden Bästa skolkommun Kvalitén inom pedagogisk omsorg visar på förbättringar inom flera områden. Resultatet av enkäter utförda av elev- och vårdnadshavare visar att samtliga verksamheter bibehåller eller ökar nöjdheten från vårdnadshavare. Hela 97 % av alla vårdnadshavare som besvarat enkäten är nöjda med Södermöre kommundels förskolor, 91 % är nöjda med skolorna och 95 % är nöjda med fritidshemmen. Man anser också som vårdnadshavare att man har ett större inflytande av verksamheter i förskola och fritidshem än man haft tidigare. 89 % av elever som besvarat enkäten upplever att de kan påverka vad de gör på fritidshemmet, en ökning med 6 %. Däremot sjunker resultatet från 90 % till 77 % när man besvarar frågan om man anser att man kan påverka hur man lär sig saker i skolan. Måluppfyllelsen i år 9 är lägre än modellberäknat värde. Genomsnittligt meritvärde för en elev i årskurs 9 var, baserat på höstbetyget, 202 poäng, 9 poäng från enhetsmålet. Även i mätning av andel elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen hamnar vi under målet. 69 % av alla elever i år 9 nådde kunskapskraven i alla ämnen, 6 % från målet. Resultaten förväntas öka till vårterminens betyg. Måluppfyllelsen för år 6 ser bra ut. Elever i år 6 på Södermöre kommundels skolor ska efter modellberäknat värde prestera minst 218 poäng, något som ser ut att uppfyllas. Minst 85 % av elever ska uppnå kunskapskraven i samtliga ämnen, även detta mål förväntas nås. I år 3 mäts elevernas kunskaper genom nationella ämnesprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Dessa prov genomförs nu och utmaningen för våra verksamheter är att bibehålla de senaste årens höga resultat. Bästa äldreomsorgskommun Gemensamt för allt förbättringsarbete är att arbeta mot det övergripande målet att vara bland de 30 främsta äldreomsorgskommunerna år Brukarundersökningen från 2017 visar att resultatet gällande nöjdhet ökar i flera kvalitetsparametrar i vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Resultatet från årets brukarundersökning kommer i höst. Resultatet för bemötande ligger på hela 100 % nöjdhet på vård och omsorgsboende och hemtjänst i Södermöre. För att öka andelen omsorgstagare som är nöjda med sitt vård och omsorgsboende anordnar boendena välkomstsamtal och anhörigträffar, dessutom arbetar verksamheterna aktivt med genomförandeplaner för att skapa delaktighet och självbestämmande. Öppna jämförelser 2017 visar att 85 % anser att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål. Öppna jämförelser visar också att förtroende för personal på vård och omsorgsboende i Södermöre ligger på 96 %. Prioriterade områden är nöjdhet med sociala aktiviteter och utevistelse där nöjdheten har ökat under 2017 till 73 % på utevistelse och 73 % på sociala aktiviteter mot rikssnittet som ligger på 58 % kontra 63 %. Verksamheterna använder sig av profilgrupper för att utveckla det sociala innehållet och samarbetar med Kalmar Läns museum. Socialpedagogiska luncher är införda på boendena för att stärka det sociala innehållet vid måltidssituationen. I samband med att Hagby får ett nytt bibliotek kommer ett minibibliotek skapas på närliggande boendet Möregården. För att öka utevistelsen använder verksamheten planeringssystemet Laps care för att hitta utrymme för vistelse utomhus. Arbete pågår gällande boendemiljön och samtal förs med omsorgstagare samt fastighetsägare Rikshem för förbättringsåtgärder i utomhusmiljön. En demensavdelning är under renovering för att bättre anpassas för personer med demensdiagnos. Gällande läkemedelshantering och fall följs rutiner som gäller för verksamheten och ett gott samarbete mellan sjuksköterskor och samordnare gör att läkemedelsordinationen också läggs in Laps care som en kvalitétssäkring. År 2022 ska kommunens verksamheter vara jämställdhetssäkrade och träffpunkterna inom omsorgen mäter två gånger om året hur många besökare det är i verksamheten samt tar in könsuppdelad statistik. Detta för att kunna följa upp arbetet med att jämställdhetssäkra sociala aktiviteteter i verksamheten. Arbete pågår med att skapa en handlingsplan för jämställdhet för äldreomsorgen i Södermöre. 14

18 Verksamhet, personal och arbetsmiljö Jämställdhetssäkrad verksamhet Ett av målen för Södermöre kommundelsnämnd är att förskola, skola och fritidshem aktivt och medvetet ska arbeta med att främja flickors och pojkars lika rätt och möjligheter. För att nå målet finns en jämställdhetsutvecklare på samtliga förskolor och skolor i Södermöre kommundel. Jämställdhetsgruppen har deltagit i nätverket för skola/förskola som länsstyrelsen bjöd in till i januari Jämställdhetsgruppen har möten där de diskuterat hur man ska arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet. Förskolorna i Södermöre har arbetat med kartläggning utifrån materialet från Kalmar kommun jämställd förskola HBTQ-certifierad speciallärare finns i kommundelen. Specialläraren ingår i kommunens elevhälsa vilka är HBTQ-certifierade. Träffpunkterna inom omsorgsverksamheten strävar efter att skapa variation i aktiviteterna. Två gånger om året följer verksamheten upp och mäter andel män och kvinnor som deltar i aktiviteter på träffpunkterna. Sjukfrånvaro Under de två första månaderna av 2018 har Södermöre kommundelsförvaltning sänkt sin sjukfrånvaro med 1,6 % -enheter i januari och 1,04 % -enheter i februari. Siffrorna för mars är inte tillgängliga ännu. Sänkningen av sjukfrånvaron hittar vi både inom den pedagogiska verksamheten och omsorgsverksamheten. Sjukfrånvaron har blivit lägre under de två första månaderna av Uppföljning med uppdelning av män/kvinnor görs kvartalsvis och där finns inte siffrorna tillgängliga än. Varje månad redovisas kort- och långtidssjukskrivningar på central samverkan. Heltid som norm. Efter första tertialet är den genomsnittliga sysselsättningsgraden i Södermöre kommundel 94,3% för tillsvidareanställda. Det kan jämföras med 94,2% för Under hösten 2017 gjordes en kartläggning av önskad sysselsättningsgrad hos befintlig personal. Vid nyanställningar har heltid erbjudits. E-hälsokommun Arbete med att använda sig av e-tjänster och hjälpmedel kopplade till tekniska lösningar pågår i hela kommunen. Under 2017 skapade Omsorgsnämnden en E-hälsostrategi och Södermöre har ett nära samarbete med omsorgsförvaltningens teknikenhet när det gäller tekniska hjälpmedel och följer med i utvecklingen. Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter Kultur och fritidsverksamhet Södermöre för alla främjar ett socialt utbyte mellan åldersgrupper. Södermöre för alla har påbörjat flera av sina generationsöverskridande aktiviteter och har haft god uppslutning på det som har arrangerats. Fler aktiviteter återstår under året att genomföra. Kommundelsutveckling Södermöre kommundel främjar demokratipåverkan, medbestämmande och ett aktivt utbyte med invånarna. Aktiviteterna som ligger till grund för målet har ännu inte genomförts, de kommer att vara genomförda under tredje och sista tertialuppföljningen En förplanering har påbörjats av aktiviteterna kopplade till målet. Södermöre kommundel är en attraktiv och livskraftig landsbygd. Invånarantalet har ökat på de flesta orter, dock har det totala invånarantalet i Södermöre kommundel minskat lite. Prognosen för kommande år visar en positiv trend. Att vara en livskraftig landsbygd innebär också att kunna erbjuda fiber till invånarna, det arbetet är i full gång med byggstart i slutet av april/början av maj, rapporteringen gällande fiber visar på en positiv trend. 15

19 Organisationsenhet: Södermöre kommundelsnämnd Period: April År: 2018 Uppföljningsrapport verksamhetsplan Maria Engblom, :44 1

20 EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Under denna rubrik kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, och som saknar koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål. Södermöre kommundel är en attraktiv och livskraftig landsbygd. Invånarantalet har ökat på de flesta orter, dock har det totala invånarantalet i Södermöre kommundel minskat lite. Prognosen för kommande år visar en positiv trend. Att vara en livskraftig landsbygd innebär också att kunna erbjuda fiber till invånarna, det arbetet är i full gång med byggstart i slutet av april/början av maj. Genom att årligen genomföra aktiviteter och genom att aktivt driva plattformar för invånare att ta del av kommundelens verksamheter och möjliggöra att invånarna kan ge synpunkter och framföra åsikter som är vikta för dem, uppnår vi målet att vara en livskraftig landsbygd. Södermöre för alla har genomfört flera generationsöverskridande aktiviteter under första delen av året och har haft god uppslutning på det som har arrangerats. FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Den ekonomiska prognosen för Södermöre kommundelsnämnd visar efter april ett underskott om -358 tkr. Underskottet är ett resultat av att nämnden arbetat med en plan för att långsiktigt öka kvalitén i verksamheterna. Nämnden har under de första månaderna av året gjort satsningar på verksamhetsutveckling inom omsorgsverksamheten samt att nybyggnationer av lokaler inom den pedagogiska verksamheten har utförts. De båda satsningarna kommer att tillföra kommundelsnämnden en högre kvalité och den ekonomiska kostnaden som kvalitetsåtgärderna medför kommer på sikt att reduceras i och med att kvalitetsåtgärderna syftar till att generera effektivare arbetssätt samt ökade samarbetsvinster. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet För att bedöma om Södermöre kommundelsnämnds verksamheter är ändamålsenliga och kostnadseffektiva är ett antal nyckeltal inom varje verksamhetskategori valda. Målet är även att alla verksamheter i Södermöre kommundelsnämnd ska ha en budget i balans. Ekonomiska uppföljningar görs var tredje månad och i de fall det önskas eller ses som nödvändigt har vi tätare uppföljningsmöten. Helårsprognoser görs minst tre gånger per år. Målet är att Södermöre kommundelsnämnd ska bedriva en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Den ekonomiska prognosen för Södermöre kommundelsnämnd efter april visar ett underskott om -358 tkr. Underskottet beror på flertalet faktorer, men till störst del på ökade personalkostnader gentemot budget. Generellt sett har den pedagogiska verksamheten ett minskat antal barn och elever i verksamheterna samtidigt som personalkostnaderna ligger kvar på samma nivå. Även personalkostnaderna inom hemtjänster visar ett underskott gentemot budget och bidrar till det totala underskottet. Underskottet är även ett resultat av att nämnden arbetat med en plan för att långsiktigt öka kvalitén i verksamheterna. Nämnden har under de första månaderna av året gjort satsningar på verksamhetsutveckling inom omsorgsverksamheten samt att nybyggnationer av lokaler inom den pedagogiska verksamheten har utförts. De båda satsningarna kommer att tillföra kommundelsnämnden en högre kvalité och den ekonomiska kostnaden som kvalitetsåtgärderna medför kommer på sikt att reduceras i och med att kvalitetsåtgärderna syftar till att generera effektivare arbetssätt samt ökade samarbetsvinster. Ekonomiska avstämningar görs med alla enheter en gång i månaden, vilket gör att enheterna tidigt kan signalera om kommande förändringar i verksamheterna som skulle kunna påverka det ekonomiska läget för Södermöre kommundelsnämnd. Utfall dec 2017 Mål 2018 Utfall April 2018 SKDN - Kostnad per vårddygn, särskilt boende SKDN - Kostnad per timme, hemtjänst SKDN - Kostnad per barn i förskola SKDN - Kostnad per elev i grundskola Maria Engblom, :44 2