Verksamhetsplan med internbudget 2018

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martin Westbrandt SKDN 2017/0175 Södermöre kommundelsnämnd Verksamhetsplan med internbudget 2018 Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd beslutar 1. att fastställa förslag till verksamhetsplan med internbudget för 2018 och överlämna den till kommunfullmäktige för kännedom, 2. att fastställa nämndsmålen för 2018 Lena Thor Förvaltningschef Bilagor Södermöre kommundelsförvaltning Förvaltningskontoret Adress Harbyvägen 3, LJUNGBYHOLM Besök Tel vx Fax

2 Verksamhetsplan med internbudget Södermöre kommundelsnämnd 2018

3 Innehåll Inledning...1 Verksamhetsmål... 2 Kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet... 2 Ett grönare Kalmar... 2 Pedagogisk verksamhet... 2 Omsorgsverksamhet... 2 Kultur och fritidsverksamhet... 2 Kommundelsutveckling... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Driftsredovisning, förändringar i ram jämfört med Pedagogisk verksamhet... 4 Omsorgsverksamhet... 5 Faktorer för fördelning av budget Pedagogisk verksamhet... 5 Omsorgsverksamhet... 6 Ekonomiskplanering Pedagogisk verksamhet... 6 Omsorgsverksamhet... 7 Utmaningar och prioriteringar... 8 Förutsättningar... 8 Utmaningar och prioriteringar i den pedagogiska verksamheten... 9 Utmaningar... 9 Prioriteringar Utmaningar och prioriteringar omsorgsverksamheten Utmaningar Prioriteringar Utmaningar och prioriteringar i kultur och fritidsverksamhet Utmaningar Prioriteringar Utmaningar och prioriteringar för kommundelsutveckling och demokratiuppdrag Utmaningar Prioriteringar Kvalitet i verksamheten Kostnadseffektiv verksamhet Ett grönare Kalmar Sveriges bästa vattenkommun Fossilbränslefri kommun Hållbar konsumtion Bästa skolkommun... 14

4 Bästa äldreomsorgskommun Kultur och fritid Kommundelsutveckling och demokrati Personal Antal årsarbetare i Södermöre kommundelsnämnd Procentuell fördelning mellan anställningstyper Jämförelse Kalmar kommun och Södermöre kommundelsnämnd Jämförelse Barn och ungdomsnämnd och pedagogiskverksamhet i Södermöre kommundelsnämnd Jämförelse Omsorgsnämnd och omsorgsverksamhet i Södermöre kommundelsnämnd Andel anställda kvinnor och män i Södermöre kommundel Jämförelse Kalmar kommun och Södermöre kommundel Jämförelse Barn och ungdomsnämnd och pedagogiskverksamhet i Södermöre kommundelsnämnd Jämförelse Omsorgsnämnd och omsorgsverksamhet i Södermöre kommundelsnämnd Pensionsprognos Sjukfrånvaro Personalsatsningar Utveckla hälsofrämjande arbetsplatser Fokus på hälsa Kompetensutveckling Rätt till heltid vid varje nyanställning Driftsbudget Budget per verksamhetsområde Jämförelse av driftsbudget mellan 2017 och Central administration och nämnd Fritidsanläggningar och bibliotek Pedagogisk verksamhet Omsorgsverksamhet Investeringsbudget Investeringsredovisning Bilagor Verksamhetsmål i Hypergene Intern kontrollplan Budgetkommentarer... 26

5 Inledning Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för de uppgifter som kommundelen har, inom socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen när det gäller stöd, omsorg och vård till äldre Nämnden ansvarar för kommundelens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar (förskoleklass och grundskola). Nämnden har även tillsynsansvar för en fristående förskola i kommundelen. Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för kommundelens kultur- och fritidsverksamhet (fritidsgård Södermöre för alla, bibliotek och föreningsdrivna anläggningar) Driftsbudget för 2018 uppgår till 226 miljoner kronor. Kommundelsnämndens vision att skapa en bygd genomsyrad av delaktighet, samhörighet, kreativitet, lust och glädje leder arbetet mot målsättningen att fortsatt vara en livskraftig landsbygd. Visionen stämmer väl överens med Kalmars vision 2025 I ett Kalmar för alla finns framtidstron och det goda livet med närhet till stadens puls såväl som livskraftig landsbygd... Kalmar kommun vill fortsätta satsa på landsbygdsutveckling och lägger mening bakom uttrycket att hela Kalmar ska leva. Kommundelens arbete ska stärka servicen på landsbygden och aktivt stödja engagemanget bland ideella föreningar, invånare och näringsliv. Södermöre kommundelsnämnds utbildningspolitiska vision , har samma målsättning som innan. Kalmar ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Strategiskt mål för Kalmar kommun är att vi senast 2020 ska vara en av Sveriges allra bästa skolkommuner och rankas bland de 30 bästa skolkommunerna i SKL:s öppna jämförelse. Södermöre kommundels utbildningspolitiska program 2018 sätter fokus på utvecklingstjänster, gemensam rättning av nationella prov, fokustid, programmering i förskolan och skolan, förstärkning av specialpedagogik för lärande, lovskola och estetiska lärprocesser. Kalmar kommun är fast beslutna att tillsammans jobba vidare för att Kalmar ska ha en omsorg i nationell framkant. Målet är tydligt vi ska bli en av Sveriges trettio bästa äldreomsorgskommuner år För 2018 har Södermöre kommundelsnämnd beslutat om ett omsorgspolitiskt program där prioriteringarna gäller socialt innehåll, genomförandeplaner och hemtjänst. Kalmar kommun ska vara en generös och nyfiken kultur- och fritidsstad. Södermöre kommundelsnämnd ska ge invånare och föreningsliv de bästa förutsättningarna till att uppleva och erbjuda en lustfylld, spontan och hälsofrämjande fritid. 1

6 Verksamhetsmål Kommunfullmäktige fastställer mål och fördelar sedan ut dem till respektive nämnds verksamhetsområden. Nämnderna fastställer nämndsmål som revideras varje år då verksamhetsplanen arbetas fram. Nämndsmålen bryts därefter ned till verksamhetsmål för respektive verksamheter. Verksamheterna skapar aktiviteter till verksamhetsmålen i syfte att nå upp till sina mål. Aktiviteter och verksamhetsmål analyseras och rapporteras tertialvis. Verksamhetsmålen för 2018 består i XX nämndsmål som blivit nedbrutna i XX aktiviteter och X uppdrag. Måluppfyllelse Uppfylls/ Klara Delvis uppfyllda/ pågår Uppfylls ej/ Ej påbörjat Nämndsmål 31 Aktiviteter Uppdrag Totalt Kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet Samtliga verksamheter i Södermöre kommundelsnämnd ska bedriva en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Verksamheterna ska bedrivas inom budget och därigenom påvisa kostnadseffektivitet. Uppfyllnadsgraden i verksamhetsmålen indikerar måluppfyllnad och därigenom påvisas ändamålsenliga verksamheter. Ett grönare Kalmar Södermöre kommundelsnämnd ska bidra till ett grönare Kalmar. Kommundelen ska bidra till att Kalmar ska bli Sveriges bästa vattenkommun, att Kalmar sak bli en fossilbränslefri kommun 2030 samt att Kalmar kommun verkar för en hållbar konsumtion. Pedagogisk verksamhet Södermöre kommundel har en hög ambition att bidra med att Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner senast 2020 gällande förskola, skola och fritidshem. Under fullmäktigemålet att Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner har Södermöre kommundelsnämnd valt att skapa X nämndsmål i verksamhetsplanen för Omsorgsverksamhet Inom omsorgsverksamheterna finns ett övergripande fullmäktigemål om att Kalmar kommun ska bli bästa äldreomsorgskommun. Södermöre kommundel har valt att fokusera på fem övergripande målområden, vilka är; Nöjdhet, Inflytande, Jämställdhet, Trygghet och Trivsel. Utifrån dessa har mer detaljerade nämndsmål, indikatorer och aktiviteter formulerats. Kultur och fritidsverksamhet Södermöre för alla är kommundelens fritidsgårdsverksamhet vars nämndsmål är att främja ett socialt utbyte mellan åldersgrupper. Detta görs framförallt genom samarbeten med äldreomsorg och träffpunktsverksamhet och deltagande på de lokala pensionärsråden. Utifrån nämndsmålet har aktiviteter formulerats. I Södermöre kommundel finns tre bibliotek, de finns i orterna Hagby, Ljungbyholm och Påryd. För biblioteksverksamheten i Södermöre finns tre nämndsmål. Ett av dessa är att läslusten bland barn ska öka. Det andra målet är att kulturupplevelser ska erbjudas i hela kommundelen. Det tredje målet är att biblioteksverksamheten ska vara jämställd. Utifrån de tre nämndsmålen har detaljerade mätpunkter tagits fram som aktiviteter. 2

7 Kommundelsutveckling Södermöre kommundelsnämnd har som mål att vara en attraktiv och livskraftig landsbygd. Målet bedöms genom invånarantalets ökning eller minskning. Kommundelsförvaltningen arbetar aktivt tillsammans med bredbandsgruppen i Kalmar kommun för att främja fiberutbyggnaden på landsbygden. Södermöre kommundelsnämnd har som mål att Södermöre kommundel ska främja demokratipåverkan, medbestämmande och ett aktivt utbyte med invånarna. För det har tre aktiviteter tagits fram som handlar om att öka antalet följare på Facebook samt följa den årliga enkäten som inrättades 2017 till medborgarpanelen för att mäta nöjdheten bland invånarna gällande boende och levnadsförhållanden med mål om ökad positivitet och svarsfrekvens. Den tredje aktiviteten är att fler invånare ska nås under demokrativeckan 2018 än vad som gjordes under demokrativeckan

8 Ekonomiska förutsättningar Driftsredovisning, förändringar i ram jämfört med 2017 Förändringar 2018 jämfört med 2017 tkr Budgetram Fler barn och elever Volymutveckling demografi 434 Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet och löneökningar Lovskola 24 Läsa-skriva-räkna garati 103 Effektivisering nationella prov -40 Skolstart vid 6 års ålder 56 Nyanlända elever i grundskolan 24 Förslag från skolkommissionen 40 Förslag från skolkostnadsutredningen 40 Offentlighetsprincipen i skolor och förskolor 8 Prao i år 8 och 9 8 Summa förändringar, KF budget dec Budgetram från omsorgsförvaltningen 203 Summa förändringar mellan förvaltningar 203 Summa förändringar mellan 2017och Budgetram Pedagogisk verksamhet Den största förändringen för den pedagogiska verksamheten består i det ökade antalet barn och elever som har förändrats från barn och elever i budget 2017 till barn och elever i budget Förändringen av antal barn och elever genererar en ökning av rambudgeten med tkr mellan åren. Även om antalet barn och elever har ökat mellan 2017 och 2018 finns ekonomiska utmaningar främst inom förskoleverksamheten och högstadiet, där barn och elevantalet tillfälligt minskar. Den pedagogiska verksamhetens ram utökas också genom tillskott via satsningar på lovskola, läsa-skriva-räkna-garanti, skolstart vid 6 års ålder, nyanlända elever i grundskola, förslag från skolkommissionen, förslag från skolkostnadsutredningen, offentlighetsprincipen i skolor och förskolor samt prao i årskurs 8 och 9. Den pedagogiska ramen får också en rambudgetsäkning med 40 tkr i och med effektivisering av rättning av nationella prov. tkr 4

9 Antal barn och elever Verksamhet Förskola Fritidshem Förskoleklass Grundskola År År År Summa Omsorgsverksamhet Budgetramen för omsorgsverksamheten får tillskott om 434 tkr gällande den demografiska volymutvecklingen. Budgetram om 203 tkr för del av verksamhetsutvecklingstjänst återfås från omsorgsförvaltningen då denna funktion tidigare legat under omsorgsförvaltningen. Faktorer för fördelning av budget 2018 Pedagogisk verksamhet Budgetramen för den pedagogiska verksamheten fördelas utifrån antal barn och elever på varje enhet och varje verksamhet. Varje barn och elev genererar en viss peng beroende på vilken verksamhet som avses. Utöver tilldelningen per barn och elev får enheterna även enhetsbidrag, enhetsbidragen består bland annat av lokalhyra, vaktmästartjänster och bakgrundsbelopp (som beräknas utifrån bakgrundsfaktorer). Bakgrundsfaktorer Bakgrundsfaktorn inom förskoleverksamheten utgörs av 10 % av förskoleverksamhetens budgetomslutning, vilket motsvarar tkr i budget I förskoleverksamheten används bakgrundsfaktorn i verksamheten för att upprätthålla och stärka grundbemanningen. I dagsläget används bakgrundsfaktorn till att kompensera för ökade vistelsetider och bakgrundsfaktorn innebär också möjlighet att bibehålla de mindre barngrupperna. Bakgrundsfaktorn inom grundskoleverksamheten utgörs av 15 % av grundskolans budgetomslutning, vilket motsvarar tkr i budget Bakgrundsfaktorn används till att etablera mindre undervisningsgrupper och för att kunna stärka upp grundbemanningen samt speciallärare. Landsbygdsskola I budgeten för 2018 har Södermöre kommundelsnämnd tagit landsbygdsfaktorn i beaktning vid fördelning av budget. Mindre skolor på landsbygden i Södermöre har högre kostnader per elev jämfört med större skolor som ligger mer centralt. De högre kostnaderna innefattar högre transportkostnader samt att en skola kräver lärare i alla ämnen. I och med att skolans tilldelade budgetram grundar sig på antalet elever, kan i vissa fall de mindre skolorna få problem att få verksamheten att gå ihop och samtidigt behålla kvalité. Utifrån detta förhållande tillförs därför 12 tkr extra per elev till de mindre skolorna på landsbygden. Tillägg vid minskat barn och elevantal Antalet barn och elever i Södermöre kommundelsnämnd ökar mellan åren , dock finns minskat elev och barnantal på enskilda enheter under 2018 och Det minskade antalet barn och elever på dessa enheter bidrar till väsentligt minskade budgetramar, vilket får konsekvenser för personaltillsättningen. De kommande åren kommer dock barn och elevantalet att öka vilket bidrar till att rekryteringsbehov kommer att föreligga redan om ett år. Det problem som uppstår i denna förestående situation är hur de enskilda enheterna ska kunna bevara den personalsammansättning som finns och samtidigt nå budget i balans. Om rekrytering av ny personal hade varit mer okomplicerad hade detta antagligen inte varit ett dilemma, men med dagens problem att rekrytera både vikarie och ordinarie 5

10 personal finns ett stort behov av att kunna behålla kvalificerad personal till verksamheterna. I och med detta har Södermöre kommundelsnämnd valt att fördela ett belopp för att stötta upp dessa verksamheter och skapa förutsättningar för att kunna bibehålla kvalité i verksamheten under tillfälligt minskade barn och elevgrupper. Omsorgsverksamhet Rambudgeten för omsorgsverksamheten fördelas utifrån antalet platser på respektive omsorgsboende, beroende på vilken sorts omsorgsplats omsorgsboendet erbjuder tilldelas därefter en budgetram per plats. Budgetfördelning omsorgsboende Korttid Äldre 0,65 0,75 Demens 0,78 0,78 Hemtjänstverksamhetens budget beräknas utifrån det prognostiserade antalet timmar som beräknas utföras under året prognostiserar Södermöre kommundelsnämnd att utföra timmar. Pris per hemtjänsttimme som fördelas ligger på 415:- per timme. Redan 2017 bestämdes att satsningen om 1 mnkr mot bästa äldreomsorgskommun skulle läggas inom hemtjänsten i Södermöre för att kunna bibehålla kvalitén i verksamheten och också kunna beakta att hemtjänsten på landsbygden står inför utmaningar i och med att mycket av den arbetade tiden är restid till omsorgstagare. För att kunna utveckla och effektivisera omsorgsverksamheten finns behov av en verksamhetsutvecklare inom omsorgen. Denna tjänst kommer att tillsättas under Ekonomiskplanering Pedagogisk verksamhet Antal barn och elever Antalet barn och elever kommer att öka under de kommande åren. Mellan 2018 och 2020 prognostiseras att barn och elevantalet ska öka med 45 barn och elever. Förskoleverksamheten visar på ett tillfälligt tapp av barn under 2018 men enligt prognosen ska barnantalet öka under 2019 och Det ökade barnantalet kommer innebära en ökning på 18 barn, vilket motsvarar 1,2 nya avdelningar vid en maxgräns på gruppstorlek på 15 barn. Antalet barn inskrivna på fritidshemmen håller sig under på en stabil nivå, dock har antalet fritidsbarn höjts med 53 barn under 2017 och 2018, vilket behöver tas i beaktande vad gäller lokaler och ökade kostnader. Grundskolan inklusive förskoleklass kommer att öka totalt sett. Minskningar av elevantal kommer att ses främst i de lägre årskurserna och i förskoleklass medan mellanstadie och högstadie kommer att öka mellan Antal barn och elever Verksamhet Förskola Fritidshem Förskoleklass Grundskola År År År Summa Lokaler Behov av nya lokaler inom förskoleverksamheten finns de kommande åren, till följd av ett ökat barnantal. I och med att nya områden för både flerbostadshus och villor i Södermöre kommundel planeras, kommer det troligtvis att locka barnfamiljer vilket gör att det prognostiseras en tillströmning av barn och elever de 6

11 kommande åren. Södermöre kommundelsnämnd har även förskoleverksamhet i externt hyrd lokal, vilken skulle kunna avträdas i de fall Södermöre kommundel står inför ett minskat barnantal. Utökade lokaler för grundskolan i Södermöre kommundel finns med i planen för kommande år. Det ökade elevantalet kräver större utrymme samt att de paviljonger som var tänkta som en lösning under några år nu behöver bli utbytta mot ordinarie skollokaler Personal Den prognostiserade ökningen av antalet barn och elever i verksamheterna i Södermöre kommundel kommer innebära behov av personalrekrytering de kommande åren. Det upplevs i dagsläget som svårt att rekrytera personal, dilemmat som Södermöre kommundelsnämnd står inför 2018, då barn och elevantalet under en kort period minskar, är att bibehålla den personaluppsättning som finns i dagsläget för att på det sättet eliminera riskerna för att inte kunna rekrytera personal med rätt behörighet de kommande åren. Omsorgsverksamhet Demografisk volymutveckling Demografisk volymutveckling Den demografiska volymutvecklingen kommer att minska de kommande åren vilket resulterar i en minskad ekonomisk tilldelning utifrån demografin. Att den demografiska volymutvecklingen minskar betyder att den åldersgrupp som innefattas i äldreomsorgsverksamheten minskar i förhållande till andra åldersgrupper i Södermöre kommundel. Verksamhetsutveckling och samordning Södermöre kommundelsförvaltning kommer under 2018 att anställa en verksamhetsutvecklare. Tanken är att denna funktion kommer att bidra till effektivisering av verksamheten samt att kunna ta verksamheten till en ny nivå. Möjligheter för utveckling och framtidsspaning kommer att etableras genom denna funktion. Hemtjänstverksamheten i Södermöre kommundel kommer att samordnas av en hemtjänstsamordnare. Denna verksamhetsförändring kommer innebära effektivare rutter och därigenom en mer kostnadseffektiv hemtjänstverksamhet. Anpassade avdelningar för demens och korttidsboende För att anpassa omsorgsverksamheten till omsorgstagarens specifika behov på ett bättre sätt har ett förslag om anpassade avdelningar för demens och korttidsboende lagts fram. Genom att dela upp verksamheten i anpassade avdelningar finns större förutsättningar för omsorgstagaren att få rätt hjälp i och med att verksameten kan tillgodose omsorgstagarens behov av specialistkompentens. Likaså finns behov av en renodlad korttidsavdelning där det gemensamma målet för omsorgstagarna är att kunna klara sig i det egna hemmet igen. 7

12 Utmaningar och prioriteringar En visualisering av Södermöre kommundelsnämnds förutsättningar, utmaningar och prioriteringar finns nedan. De förutsättningar som Södermöre kommundelsnämnd har består i; ökat invånarantal, tillgång till bostäder, fiberutbyggnad, tillgänglighet, kommunikation och att vara en livskraftig landsbygd, vilket ger bättre ekonomiska förutsättningar till verksamheterna i Södermöre kommundelsnämnd. De verksamhetsutmaningar som Södermöre kommundelsnämnd står inför är; personalrekrytering, vikarieanskaffning, arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro, den ekonomiska landsbygdsfaktorn, lokaltillgång och konsekvenser av ökat eller minskat antal barn och elever samt demografiutvecklingen i Södermöre kommundel. Ökat invånarantal Livskraftig landsbygd Personalrekrytering Ekonomiska förutsättningar Antal barn och elever/ demografiutveckling Vikarieanskaffning Kommunikation Lokaltillgång Prioriteringar *Bästa skolkommun *Bästa äldreomsorgskommun *Generös och nyfiken kultur och fritidsstad *Livskraftig landsbygd Arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro Bostäder Landsbygdsfaktorn Ekonomi Tillgänglighet Fiberutbyggnad Förutsättningar Södermöre kommundelsnämnd verkar i en landsbygdsmiljö med en vision om att bli en livskraftig landsbygd. En livskraftig landsbygd förutsätter tillgänglighet till service och kommunikation, attraktiva 8

13 bostäder och tomter och fiberutbyggnad, vilket ska generera ett ökat invånarantal. Ökning av invånarantalet blir en följd av satsningen på en livskraftig landsbygd. Ett ökat invånarantal genererar bättre ekonomiska förutsättningar för kommundelsnämndens verksamheter, då både barn och elevantal samt volymutvecklingen för demografin ökar. Verksamheterna i Södermöre kommundel är relativt små, vilket innebär vissa ekonomiska utmaningar då de små enheterna fortfarande behöver samma uppsättning pedagoger som en lite större skola eller enhet. I och med att budgettilldelning sker utifrån antal barn och elever och demografiutveckling är det en utmaning att hålla kvalité i verksamheten samtidigt som man uppnår budget i balans. En vision om ett ökat invånarantal skulle gynna verksamheterna i Södermöre kommundelsnämnd. Utmaningar och prioriteringar i den pedagogiska verksamheten Utmaningar Personalrekrytering och vikarieanskaffning I Södermöre kommundels ytterområden finns stora utmaningar i att rekrytera behörig personal både i förskola och skola. Även vikarieanskaffningen inom den pedagogiska verksamheten har upplevts som en svårighet. Konsekvensen av icke rätt utbildad personal både i förskola och skola kan leda till att kvalitén av den pedagogiska omsorgen och undervisningen minskar, vilket kan medföra en försämrad måluppfyllelse hos eleverna. Konsekvenser kan även ses hos personalen, då brist på vikarier medför ökat arbetsomfång, vilket i längden kan leda till ökade sjukskrivningstal bland personalen. För att klara utmaningen med personalrekrytering och vikarieanskaffning har en del av förskolorna valt att överanställa personal för att kunna täcka upp vikariebehovet. Konsekvenserna för skolorna blir att de, i längsta möjliga mån, försöker behålla personaltillsättningen även vid tillfälligt minskat elevantal. En annan utmaning i personalrekryteringen för Södermöre kommundel är att kollektivtrafiken inte alltid är tillräckligt tillgänglig, vilket innebär att personalen ofta måste ha körkort och tillgång till bil. Ökat lokalbehov Antalet barn och elever i Södermöre kommundel ökar totalt sett de kommande åren, vilket innebär ett utökat behov av lokaler. I dagsläget används vissa lokaler som inte är ändamålsenliga för grundskoleverksamhet och behöver därmed byggas om och rustas upp. I kommundelen finns även verksamhet i tillfälliga paviljonger som behöver ersättas med ändamålsenliga lokaler. En av fördelarna med nybyggda ändamålsenliga lokaler är möjlighet till effektivisering. Uppbyggnaden av en lokal kan bidra till att personal på ett effektivt sätt kan jobba över avdelningsgränser och verksamheten kan på det sättet spara in antal tjänster. Ekonomisk faktor för landsbygdsverksamhet Den pedagogiska verksamheten i Södermöre kommundel bedrivs i landsbygdsmiljö. På landsbygden är enheterna ofta inte så stora, vilket medför ett lägre antal barn och elever på varje enhet. Inom den pedagogiska verksamheten fördelas rambudget utifrån antal barn och elever, vilket gör att de mindre enheterna på landsbygden får en relativt stram budget att bygga sin verksamhet utifrån. I skolverksamheten finns en minimigräns för hur lågt en budgetram kan ligga i och med att alla skolor som bedrivs behöver bestå av behöriga lärare i alla ämnen. Därmed finns en grundverksamhet inom skolan som måste finansieras oavsett hur många elever som går på skolan och genererar elevpeng. De mindre skolorna på landsbygden har i vissa fall svårt att klara grundverksamheten genom tilldelningen av antal elever (elevpengen). De mindre skolorna påverkas även mycket av utflyttningar, utflyttning av en familj med fyra barn på en landsortsskola kan innebära en ramsänkning med 250 tkr, vilket i genomsnitt innebär att en halv tjänst måste tas bort, vilket inte alltid är möjligt på en liten skola då alla behörigheter måste finnas. I och med avståndet mellan skolorna på landsbygden, är möjligheterna relativt små för att skolorna ska kunna anställa lärare som arbetar över ortsgränserna. Måuppfyllelse ger måluppfyllelse Att mäta elevers måluppfyllelse i grundskolan är en självklarhet. Skolan ska sträva efter att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsinhämtning. Mertivärdespoäng mäts på individnivå, andel elever som är godkända i samtliga ämnen och andel elever som är behöriga till gymnasiet mäts under elevernas skolgång. 9

14 Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag som säger att alla elever har rätt att nå så långt som möjligt oavsett förutsättningar. För att nå detta mål görs mätningar och åtgärder för att minska skillnaden mellan flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde, genom att höja värdet mer för det kön som presterat sämre. Kompensatoriska åtgärder sätts också in för att minska skillnaden i det genomsnittliga meritvärde mellan elever vars föräldrar är högutbildade och de vars föräldrar har lägre utbildningsnivå, genom att höja värdet mer för de som presterat sämre. En utmaning för våra verksamheter är att i dagens samhälle med alla resultatmätningar, inte glömma bort elevers måuppfyllelse. Här spelar enheternas elevhälsa en viktig roll. Även personals välmående är en viktig faktor, en nöjd pedagog presterar bättre på sitt arbete som i sin tur gör att elever mår bättre och därav får en bättre måluppfyllelse. För att nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att först ha nått en hög måuppfyllelse. Prioriteringar Bästa skolkommun Utifrån utbildningspolitisk vision för Kalmar kommun har Södermöre kommundelsnämnd upprättat ett utbildningspolitiskt program för varje budgetår. Programmet bryter ned visionen i ett årligt program där nämnden specificerar satsningar som syftar till att stärka måluppfyllelsen av den utbildningspolitiska visionen. Kalmar ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Utifrån detta vill nämnden utarbeta ett program som fullföljer påbörjade satsningar samt initiera nya. Till den utbildningspolitiska visionen och det utbildningspolitiska programmet knyts nämndens strategiska medel i respektive års budget. Syftet är att nämnden skall kunna sätta pengar direkt bakom satsningarna i det utbildningspolitiska programmet. Nämndens strategiska medel i Södermöre kommundelsnämnds budget för år 2018 uppgår till cirka 500 tkr, vilket motsvarar cirka 0,4 % av Södermöres skolbudget. Kalmar kommuns utbildningspolitiska vision inleds med: Kunskap och kreativitet skapar Sveriges bästa skolkommun Kalmar, en kommun med kunniga, trygga, självständiga och kreativa barn och elever!! Utbildningspolitiskt program Utvecklingstjänster 250 Gemensam rättning av nationella prov 98 Fokustid 100 Programmering i förskolan och grundskolan 20 Förstärkning specialpedagogik för lärande 52 Lovskola 30 Estetiska lärprocesser Ateljén- Byteatern-Länsmuseet 65 Summa 615 Utöver det utbildningspolitiska programmet prioriterar Södermöre kommundelsnämnd: Livslångt lärande och Att lära sig om livet Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Vidare är en viktig uppgift för skolan att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Södermöre kommundelsnämnds inriktning är att skolan ska erbjuda en undervisning som, i ännu större utsträckning än i dag, är inriktad mot lärande i närsamhället. Skolan ska i samverkan med Södermöres verksamheter och företagarförening arbeta fram former för gemensamma kontaktytor i samhället, t.ex. studiebesök och föreläsningar. 10

15 Utmaningar och prioriteringar omsorgsverksamheten Utmaningar Personalrekrytering och vikarieanskaffning Konkurrensen att rekrytera medarbetare med rätt kompentens har ökat och kommer att öka ytterligare de närmsta åren. Med tanke på de pensionsavgångar som sker och kommande behov av rekrytering är det av stor vikt att Södermöre kommundelsförvaltning är en attraktiv arbetsgivare och har väl utvecklade rekryteringsprocesser för att få rätt kompetens. Det är också mycket viktigt att se till att kunna behålla nuvarande medarbetare genom kompetensutveckling och delaktighet i arbetet. En utmaning som omsorgsverksamheten i Södermöre kommundel står inför är rekrytering av sommarvikarier. En stor fördel är om tidigare sommarvikarier är återkommande, vilket generar kvalité i verksamheten samtidigt som kostnaderna minskar då tid för bredvidgång kan reduceras. Otillgänglig kollektivtrafik gör det svårare att locka sommarvikarier. Då kollektivtrafiken är begränsad under vissa tider på dygnet upplevs det som svårt att ta sig till arbetet utan tillgång till egen bil och körkort. Mycket kraft läggs vid att skapa nöjda medarbetare, de är de bästa ambassadörerna för kommundelens framtida kompetensförsörjning. Arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro Det systematiska arbetsmiljöarbetet utgör grunden för förvaltningens insatser för en förbättrad arbetsmiljö. En av utmaningarna är att kunna arbeta mer hälsofrämjande i syfte att stärka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron. Omsorgsverksamheten i Södermöre kommundelsförvaltning arbetar aktivt med att reducera antalet delade turer för att på det sättet verka för en bättre arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro. Ekonomisk faktor för landsbygdsverksamhet Omsorgsverksamheten i Södermöre kommundelsnämnd verkar i landsbygdsmiljö. Hemtjänsten på landsbygden står inför utmaningar i och med att mycket av den arbetade tiden inom hemtjänstverksamheten är restid till omsorgstagare. Konsekvenserna av den långa restiden blir att kostnaden per hemtjänsttimme ökar, vilket resulterar i svårigheter att hålla budget i balans. En samordnare för hemtjänsten är tillsatt, syftet är att effektivisera rutterna och på det sättet få hemtjänstverksamheten att bli mer kostnadseffektiv. Prioriteringar Omsorgspolitiskt program Utifrån Kalmar kommuns fullmäktigemål att Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner, år 2020 vill nämnden göra prioriterade satsningar för att målet ska uppnås i ett omsorgspolitiskt program. Till programmet knyts nämndens strategiska medel i respektive års budget. Syftet är att nämnden skall kunna sätta pengar direkt bakom satsningarna i det omsorgspolitiska programmet. Nämndens strategiska medel i Södermöre kommundelsnämnds budget för år 2018 uppgår till cirka 250 tkr, vilket motsvarar cirka 0,4 % av Södermöres omsorgsbudget. För budgetåret 2018 gör nämnden göra följande satsningar: Omsorgspolitisktprogram Socialt innehåll 120 Social dokumentation 80 Hemtjänst 50 Summa 250 Individens behov i centrum IBIC (Individens behov i centrum) är ett systematiskt arbetssätt med dokumentation av individens behov. Det innebär en kvalitetssäkring av biståndshandläggningen, genomförandeplaner och annan social dokumentation som utförs av medarbetare på vård-och omsorgsboenden eller i hemtjänst. IBIC är ett stort projekt som Södermöre kommundelsförvaltning börjar genomföra Implementeringen påverkar arbetssätten för såväl biståndshandläggare, undersköterskor som enhetschefer. Målet är en förbättrad verksamhet men under själva implementeringstiden finns risker i form av 11

16 exempelvis behov av ökade resurser på handläggarsidan, eller avsatt tid för kompetensutveckling för all personal samt lärandet och hanterandet av nya system. Utmaningar och prioriteringar i kultur och fritidsverksamhet Utmaningar Södermöre för alla har i uppdrag att verka i hela kommundelen. På grund av svårigheter att hitta bra lokaler har det varit svårt att etablera sig i vissa orter. Risk finns att barn och ungdomar då inte kan ta del av Södermöre för allas utbud på lika villkor. En annan utmaning är att utöka samverkan mellan omsorgen och träffpunktsverksamheterna och Södermöre för alla på fler platser än i Ljungbyholm framöver. Södermöre kommundelsförvaltning vill att biblioteket i Påryd renoveras och byggs om. Biblioteket inryms idag i en fastighet med hyreslägenheter och näringsverksamhet. När biblioteken i Påryd och Hagby byggs och renoveras är målet att biblioteken ska bli en mötesplats med större tillgänglighet för invånarna med bland annat utökade öppettider. Nybygget och renoveringen ska leda till att biblioteken kan utvecklas till att vara en mer dynamisk mötesplats med varierande aktiviteter och samhällsservice. Biblioteken i Södermöre arrangerar aktiviteter med hög kvalitet runt om i kommundelen för att sprida arrangemangen. Det är en utmaning att bibliotekens verksamhet ska vara jämställd. Statistik från tidigare år visar att biblioteken med utlåning och dess arrangemang oftare når kvinnor än män, det är dock inte unikt för Södermöre kommundel utan känns igen från hela landet. Prioriteringar Södermöre kommundelsförvaltning kommer under 2018 att fortsätta sitt arbete med att biblioteket i Påryd ska renoveras och moderniseras. Målet är att biblioteket ska ha ändamålsenliga lokaler, förbättrad tillgänglighet med bättre öppettider. Det är både en utmaning och prioritering att bibliotekens verksamhet ska vara jämställd. Södermöre kommundelsnämnd vill se en jämnare könsfördelning och det krävs att biblioteken därför prövar nya alternativa vägar för att locka en mer jämställd publik och få en jämnare könsfördelning av låntagare. Södermöre kommundelsförvaltning kommer att utreda om biblioteken ska ta betalt eller inte för vissa arrangemangen mot bakgrund att vissa föreläsare tar högt arvode. På så sätt skulle fler arrangemang kunna genomföras och mer kultur spridas i kommundelen. När biblioteken i Hagby och framöver även Påryd byggs och renoveras ska förvaltningen arbeta för att biblioteken ska bli en mötesplats med större tillgänglighet för invånarna med bland annat utökade öppettider. Nybyggnationen och renoveringen leder till att biblioteket kan utvecklas till att vara en mer dynamisk mötesplats med varierande aktiviteter och samhällsservice. Utmaningar och prioriteringar för kommundelsutveckling och demokratiuppdrag Utmaningar Södermöre kommundel består till stor del av landsbygd, i samtal med invånare och erfarenheter från nämndens verksamheter är avsaknad av kommunikationer ett hinder för att leva upp till målet om att vara en livskraftig landsbygd. Det är en utmaning att följa och informera Kalmar länstrafik och aktörer i kommunens egen verksamhet om kollektivtrafikens betydelse för landsbygdsutveckling i vår region. År 2020 ska alla invånare i Kalmar kommun ha tillgång till fiber. Fiber är viktigt för att attrahera företagare och invånare och för att dessa ska ha samma förutsättningar att verka var de än befinner sig eller bor i Kalmar kommun. Kalmar kommun samarbetar med Teliakoncernen om utbyggnaden av fiber i kommunen och kommunen kommer även att bygga egen kanalisation. Förutsättningen för utbyggnaden är att anslutningsgraden i de förindelade områdena kommer upp i 60 procent av permanentboendena. Det kommer innebära utmaningar för både kommunen och Teliakoncernen att få upp anslutningsgraden i vissa områden. 12

17 En annan utmaning är att arbeta för ett mer varierat bostadsbestånd i kommundelen. Invånarantalet ökar i Kalmar kommun och det finns en stor efterfrågan på bostäder. Efterfrågan på bostäder märks även av på landsbygden där framförallt flerbostadshus efterfrågas. Det har varit markanvisningar för flerbostadshus i Tvärskog och Påryd under 2017 men ingen byggherre har anmält intresse. Vad kommundelsförvaltningen erfar är att det i dagsläget är stor efterfrågan på byggherrar vilket gör att projekt på landsbygden inte blir lika attraktiva att arbeta med i och med att det är en större risk och tar längre tid att räkna hem ett byggprojekt på landsbygden. Utan en byggnation av bostäder på landsbygden är det svårt att få tillväxt med yngre familjer som i sin tur påverkar skola, omsorg, lokala näringar och arbetstillfällen, det hämmar landsbygdsorternas utvecklingspotential. Pårydsbadet är ett attraktivt besöksmål för både Pårydsbor och människor utifrån. IFK Påryd bedriver simskola under somrarna och det är en bidragande faktor till att simkunnigheten bland barn och unga är mycket hög i området vilket i sig är en samhällsvinst. Under 2017 har ett flertal åtgärder gjorts för att rusta upp bassängen och det omkringliggande området och fler restaureringar återstår. Det är viktigt att Pårydsbadet håller god kvalitet så det kan fortsätta vara ett attraktivt besöksmål och att den goda simkunnigheten upprätthålls. Södermöre kommundel har ett särskilt uppdrag att arbeta med demokratiutveckling vilket innebär att pröva och hitta nya metoder för invånarnas rätt påverka. Samtliga beskrivna utmaningar är viktiga delar och beroende av varandra i en livskraftig landsbygd. För en livskraftig landsbygd handlar det också om att ta tillvara på och lyfta fram de natur- och kulturvärden som finns i kommundelen. Prioriteringar Södermöre kommundel kommer att fortsätta följa, informera och trycka på Kalmar länstrafik och aktörer i kommunens egen verksamhet om kollektivtrafikens betydelse för landsbygdsutveckling i vår region. När det gäller fiberutbyggnad kommer kommundelsförvaltningen att i samverkan med Teliakoncernen arbeta för att öka anslutningsgraden i områdena på landsbygden. Framförallt handlar det om att informera byalag och invånare i olika informationskanaler. Södermöre kommundelsförvaltning kommer även fortsättningsvis att vara med i kommunens bredbandsgrupp som arbetar för utveckling av fiber i hela Kalmar kommun. Kommundelsförvaltningen kommer tillsammans med Kalmar kommuns landsbygdsutvecklare att fortsätta arbeta för att undersöka alternativa möjligheter för ett varierat bostadsbyggande på landsbygden. Pårydsbadet är ett attraktivt besöksmål för både Pårydsbor och människor utifrån och har bidragit till hög simkunnighet bland barn och unga. Det är viktigt att bassängen håller god kvalitet för att fortsätta locka besökare och för att den höga andelen av barn och unga med simkunnighet bibehålls. Det finns många föreningar och eldsjälar i Södermöre kommundel och kommundelsförvaltning ska genom dessa lokala initiativ ta tillvara på natur- och kulturvärden genom att vägleda var lokala initiativ kan söka ekonomiskt stöd samt medfinansiera projekt om det är möjligt eller i behov för utvecklingen av ett rekreationsområde, vandringsled eller kulturarrangemang. För detta utvecklas samarbetet med Kultur och fritidsförvaltningen i Kalmar kommun samt Destination Kalmar.. Södermöre kommundelsnämnd har ett särskilt uppdrag att arbeta med demokrati och för att hitta nya vägar att nå invånare. Under 2018 kommer Södermöre kommundelsförvaltning att följa upp den enkät som gick ut för första gången 2017 som handlar om att mäta nöjdheten bland invånarna gällande boende och levnadsförhållanden. Södermöre kommundelsförvaltning kommer att arbeta för att utveckla nya metoder i demokratiarbetet. Lokaler inom Södermöre kommundelsnämnd är gratis och tillgängliga för föreningar att låna. Det är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv. Föreningarna som kan låna Södermöre kommundelsnämnds lokaler ska respektera samhällets demokratiska värderingar. Aktiviteterna i Södermöre kommundelsnämnds lokaler skall vila på demokratisk grund och ha ett samhällsutvecklande perspektiv. 13

18 Kvalitet i verksamheten Kostnadseffektiv verksamhet För att synliggöra Södermöre kommundelsnämnds kostnadseffektivitet finns först och främst ett övergripande mål om att nämnden ska nå budget i balans. Vid analys av kostnadseffektiviteten i verksamheterna i Södermöre kommundelsnämnd finns tre olika nyckeltal som följs över åren. Inom omsorgsverksamheten följer man pris per hemtjänsttimme och pris per boendeplats. Dessa siffror finns specifika för Södermöre kommundel och följs varje år. Inom den pedagogiska verksamheten följs pris per barn och elev, dock finns inte denna information enbart för Södermöre kommundel, utan där ingår Södermöre kommundel som en del i snittet av pris per barn och elev i Kalmar kommun. Ett grönare Kalmar Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges grönaste kommuner och ett föredöme inom miljöområdet. Sveriges bästa vattenkommun Kalmar kommun vill skapa ett vattensmart samhälle där vattnet räcker till för allas behov och är fritt från ämnen som påverkar miljön eller människans hälsa negativt. Övergödningen i Kalmarsund ska minska, så att havet kan fortsätta bidra till livskvalité hos invånare och besökare. Södermöre kommundelsnämnds mål för 2018 är att verka som en länk mellan kommunen och lantbrukare i Södermöre kommundel för att skapa kunskapsspridning av möjligheter till biogas. Södermöre kommundelsnämnd ska också planera för en minskad vattenförbrukning på verksamheterna. Fossilbränslefri kommun Kalmar ska bli fossilbränslefritt till Södermöre kommundelsnämnd ska under 2018 se över det hållbara resandet både inom den kommunala verksamheten samt för invånarna i kommundelen. Dialog med KLT rörande kollektivtrafik på landsbygden kommer ske löpande, plan för införande av skjutsgrupp kommer att ses över, möjlighet för miljöeffektiva möten kommer ses över, både genom att reducera onödig transport samt se över möjligheter till skypemöten istället för att fysiskt vara på plats. Planen är att Södermöre kommundelsnämnd ska byta till elbilar i samband med att avtal går ut på befintliga bilar. Hållbar konsumtion Kalmar kommun är mån om att konsumera hållbart inom den egna verksamheten. Alla resurser ska utnyttjas så effektivt det bara går. Matsvinn ska minimeras och allt avfall ska källsorteras. Södermöre kommundelsnämnd ska under 2018 se över möjligheterna till att reducera matsvinn både inom den pedagogiska verksamheten och inom omsorgsverksamheten. Inom omsorgsverksamheten ska pedagogiska måltider införas, vilket är ett steg till att få omsorgstagare att äta mer mat och därmed minska matsvinnet. Bästa skolkommun Fullmäktige har beslutat att Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner senast 2020 gällande förskola, skola och fritidshem. Södermöre kommundel ska bidra och se till att detta mål uppfylls. Södermöre kommundelsnämnd föreslås besluta om följande nämndsmål för verksamheterna: I SKL:s rankning Öppna jämförelser ska Södermöre kommundel bidra till att Kalmar kommun förbättrar sin placering med minst 15 placeringar Andelen elever i år 9 i Södermöre kommundel som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ska öka Södermöre kommundels elevers genomsnittliga meritvärde i år 9 ska öka Andelen elever i år 6 i Södermöre kommundel som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ska öka 14

19 Södermöre kommundels elevers genomsnittliga meritvärde i år 6 ska öka Andelen elever i år 3 i Södermöre kommundel som uppnår kunskapskraven på nationella proven ska öka I Södermöre kommundel ska skillnaden i det genomsnittliga meritvärde minska mellan elever vars föräldrar är högutbildade och de vars föräldrar har lägre utbildningsnivå, genom att höja värdet mer för de som presterat sämre Andelen elever i åk 8 i Södermöre kommundel som känner att lärarna har höga förväntningar på att de ska klara kunskapskraven i alla ämnen ska öka Andelen elever i åk 5 i Södermöre kommundel som känner att skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära ska öka Under året har förskolan, skolan och fritidshemmen ökat förutsättningarna för alla barn att utveckla sina förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet I Södermöre kommundel ska skillnaden minska mellan flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde, genom att höja värdet mer för det kön som presterat sämre Andelen elever i åk 9 i Södermöre kommundel som känner de får för få utmanande arbetsuppgifter i skolan ska minska. Minst 95 % av vårdnadshavarna i Södermöre kommundel ska vara nöjda med den förskola, skola, fritidshem som deras barn går på Minst 95 % av vårdnadshavarna i Södermöre kommundel upplever att de har inflytande på verksamheten i förskola respektive fritidshem Minst 95 % av eleverna i Södermöre kommundels skolor upplever att de har möjlighet att påverka hur de lär sig saker Minst 95 % av barnen i Södermöre kommundels fritidshem upplever att de kan påverka vad de gör på fritidshemmet Bästa äldreomsorgskommun Fullmäktige har beslutat om målet att Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år (I SKL:s Öppna Jämförelser). Utifrån det har Södermöre kommundelsnämnd beslutat om följande detaljerade mål för verksamheterna: Fler omsorgstagare ska känna inflytande, delaktighet och uppleva självbestämmande i verksamheten. Öka andelen omsorgstagare som sammantaget är nöjda med vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Öka andelen omsorgstagare som är nöjda med utbudet av sociala aktiviteter i vård- och omsorgsboende. Öka andelen omsorgstagare som är nöjda med möjligheten till utevistelse i vård- och omsorgsboende. 15

20 Öka andelen omsorgstagare som är nöjda med boendemiljön i vård- och omsorgsboende Minska antalet olika personal som omsorgstagare möter under en 14- dagars period i hemtjänsten. Nattfastan ska inte överstiga 11 timmar för omsorgstagare i vård- och omsorgsboende. Minska fallskadorna i vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Minska läkemedelsavvikelser som orsakar förändrat hälsotillstånd i vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Kultur och fritid Biblioteken i Södermöre har tre nämndsmål. Läslusten bland barn ska öka. Kulturupplevelser ska erbjudas i hela kommundelen. Biblioteksverksamheten ska vara jämställd. Biblioteken ska mäta antalet aktiva låntagare i åldrarna 7-15 år med målet att låntagarna ska öka från år till år. När det gäller kulturupplevelser ska dessa fördelas mellan orterna i Södermöre för att sprida arrangemangen. För att mäta jämställdheten i biblioteksverksamheten mäts antal deltagare på publika aktiviteter fördelat per kön samt antal aktiva låntagare fördelat per kön. Vad gäller det aktiva låntagare finns nyckeltalet att tillgå på nationell nivå vilket kan göra att kommundelen kan sättas i relation till övriga landet. Vad gäller deltagare på publika aktiviteteter jämförs resultaten mellan varandra och tidigare år. Södermöre för alla ska främja ett socialt utbyte mellan åldersgrupper och det handlar framförallt om verksamhet tillsammans med ungdomar och äldre inom omsorg och på träffpunkterna. Arbetet med det generationsöverskridande uppdraget kan utvecklas. Arbetet med att ha verksamhet i hela kommundelen uppfylls inte idag på grund av lokalbrist men förvaltningen kommer under 2018 att arbeta för att Södermöre för alla ska etablera sig på fler platser mer permanent. Nyckeltal gällande fritidsanläggningsverksamheten i Södermöre kommundel fokuseras på att följa antal besökare vid Pårydsbadet. Kommundelsutveckling och demokrati Södermöre kommundelsnämnd har som mål att Södermöre kommundel ska vara en attraktiv och livskraftig landsbygd. För det finns två nyckeltal framtagna. Invånarantal Fiber på landsbygden Invånarna i Södermöre kommundel har senaste åren ökat och har redan passerat den prognostiserade befolkningsutvecklingen fram till Med kommande byggnation i framförallt Ljungbyholm antar kommundelsförvaltningen att befolkningsantalet även kommer att öka framöver. Idag har 4 procent av landsbygdens invånare fiber. Med Kalmar kommuns och Teliakoncernens satsningar på utbyggnad av fiber på landsbygden kommer procentsatsen att öka kraftigt de kommande åren fram till Södermöre kommundelsförvaltning är med i Kalmar kommuns bredbandsgupp. Södermöre kommundelsnämnd har som mål att Södermöre kommundel ska främja demokratipåverkan, medbestämmande och ett aktivt utbyte med invånarna. Genom det har tre nyckeltal tagits fram: Södermöre kommundel ska nå fler av Södermöre kommundels invånare på Facebook. En årlig enkät skickas till medborgarpanelen för att mäta nöjdheten bland invånarna gällande boende och levnadsförhållanden. 16

21 Fler invånare ska nås under demokrativeckan 2018 än vad som gjordes under demokrativeckan Södermöre kommundelsförvaltning har en egen Facebooksida för att sprida information till invånare om evenemang i kommundelsförvaltningens regi samt nå ut med demokratiuppdraget. Arbetet kommer att fortsätta under 2018 och målet är att nå ännu fler följare. Kommundelsförvaltningen skickar från år 2017 ut en enkät till medborgarpanelen för att mäta nöjdheten bland invånare vad gäller boende och levandsförhållanden. Det är en viktig indikator för att ta reda på vad invånare tycker om sin ort eller by samt bemöta invånares synpunkter och arbeta vidare med förbättringsförslag som eventuellt föreslås. Södermöre kommundelsförvaltning ska arbeta för att nå fler invånare under demokrativeckan 2018 än vad som gjordes under Demokrativeckan är en viktig vecka med tanke på Södermöre kommundelsnämnds demokratiuppdrag. Under veckan sätts fokus på demokratin och förutsättningarna för att nå fler invånare ökar efter att relationer med invånare, föreningar och företagare byggs upp med tiden. 17

22 Personal Antal årsarbetare i Södermöre kommundelsnämnd Antal Anställda i Södermöre kommundel Anställningstyp Skillnad Tillsvidare Vikarier Ava Övriga TOTAL Antalet anställda i Södermöre kommundel har ökat med 2 stycken från 2016 till Andelen vikarier har under 2016 till 2017 minskat med 12 stycken, samtidigt har antalet tillsvidareanställningar ökat med 9 stycken. Detta beror på att vikarietjänsterna övergått till tillsvidareanställningar. Mellan 2016 och 2017 har även antalet ava-anställningar ökat med 5 stycken. Ökningen av ava-tjänster beror på att utvecklingstjänster och förstelärartjänster läggs som tillfälliga ava-tjänster. Procentuell fördelning mellan anställningstyper Jämförelse Kalmar kommun och Södermöre kommundelsnämnd Den procentuella skillnaden för andelen anställda med tillsvidaretjänst mellan Kalmar kommun och Södermöre kommundelsnämnd är 1,4%. Skillnaden ligger i den pedagogiska verksamheten där Södermöre kommundel generellt har högre andel AVA-anställningar än Barn och ungdomsnämnden. Dock har Södermöre kommundel en högre andel tillsvidareanställda vid jämförelse med omsorgsförvaltningen. Jämförelse Barn och ungdomsnämnd och pedagogiskverksamhet i Södermöre kommundelsnämnd Av Barn och ungdomsnämndens totala anställningar utgör 90,3% tillsvidareanställningar och 6,9% utgörs av ava-anställningar. Den pedagogiska verksamheten i Södermöre kommundelsnämnd har 86,2% tillsvidareanställningar och 9,9% ava-anställningar. 18

23 Jämförelse Omsorgsnämnd och omsorgsverksamhet i Södermöre kommundelsnämnd Av Omsorgsnämndens totala anställningar utgör 83,5% tillsvidareanställningar och 11,6% utgörs av vikarier. Omsorgsverksamheten i Södermöre kommundelsnämnd har 86,0% tillsvidareanställningar och 10,5% vikarier. Andel anställda kvinnor och män i Södermöre kommundel Jämförelse Kalmar kommun och Södermöre kommundel Kalmar kommun Södermöre kommundel Andelen anställda kvinnor och män har inte förändrats under I hela Kalmar kommun ligger andelen kvinnor på 74,6 % och i Södermöre kommundelsnämnd ligger andelen på 88,3%. Att andelen är så hög beror till stor del på att Södermöres verksamheter räknas som kvinnodominerade yrken, både inom omsorg och barn- och skolverksamheten. Jämfört med fackförvaltningarna ligger Södermöre kommundel något högre, 87,3% av de anställda på omsorgsförvaltningen är kvinnor respektive 81% på barn- och ungdomsförvaltningen. 19

24 Jämförelse Barn och ungdomsnämnd och pedagogiskverksamhet i Södermöre kommundelsnämnd Barn och ungdomsnämnd Pedagogisk verksamhet i Södermöre kommundelsnämnd I Barn och ungdomsnämnden är 79,7% kvinnor och 20,3% är män. Inom den pedagogiska verksamheten i Södermöre kommundelsnämnd är 84,5% kvinnor och 15,5% är män. Jämförelse Omsorgsnämnd och omsorgsverksamhet i Södermöre kommundelsnämnd Omsorgsnämnd Omsorgsverksamhet i Södermöre kommundelsnämnd I omsorgsnämnden är 84,6% kvinnor och 15,4% är män. Inom omsorgsverksamheten i Södermöre kommundelsnämnd är 95,6% kvinnor och 4,4% är män. Pensionsprognos 37 personer förväntas gå i pension under de kommande 5 åren (beräknat på antagandet om pensionsavgång vid 65 år) vilket utgör drygt 10,22% av dagens antal anställda. Kommande pensionsavgångar bevakas och planeras inför vid kommande rekryteringar och ses över återkommande under året. 20

25 Sjukfrånvaro Ovan ses en jämförelse mellan Kalmar kommun och Södermöre kommundelsnämnd samt en nedbruten jämförelse mellan verksamheterna i Södermöre kommundelsnämnd och fackförvaltningarna. Södermöre kommundelsförvaltning ligger under snittet för Kalmar kommun totalt sett. Vid en jämförelse med den pedagogiska verksamheten i Södermöre kommundelsförvaltning samt Barn och ungdomsförvaltningen ligger den pedagogiska verksamheten i Södermöre under snittet. Däremot ligger omsorgsverksamheten i Södermöre kommundelförvaltning över snittet vid en jämförelse med Omsorgsförvaltningen. Södermöre kommundel jämför återkommande sjukfrånvarostatistik med fackförvaltningarna. Olika insatser och utbildningstillfällen genomförs och kommer genomföras framöver i syfte att sänka sjukfrånvaron och skifta fokus från att vara reaktivt och fokuserat på rehabilitering till att vara förebyggande och fokuserat på frisk- och hälsoarbete. Personalsatsningar Utveckla hälsofrämjande arbetsplatser En projektgrupp har tillsatts för att arbeta med den fysiska arbetsmiljön på förskolor och skolor. Projektets syfte: En god fysisk arbetsmiljö minskar risken för ohälsa samt ökar möjligheterna till trivsel och välbefinnande vilket bidrar till bättre arbetsprestationer. En viktig del i den fysiska arbetsmiljön är arbetsplatser för planering och dokumentation. Syftet med projektet är att ta fram en modell för hur en standardarbetsplats samt standardarbetsrum bör vara utrustade. Utsedd projektgrupp ska även samordna genomförandet av förbättringar på enheterna. Fokus på hälsa Södermöre kommundelsnämnd har under 2017 främjat hälsan på verksamheterna i och med olika hälsofrämjande satsningar så som stavgångsgrupp, löpgrupp och 100 dagars hälsoutmaning. Mer än en tredjedel av de anställda i Södermöre kommundelsnämnd har deltagit i hälsoutmaningen vilket bidrar till att satsning på hälsofrämjande aktiviteter kommer att prioriteras även Kompetensutveckling Kompetensutvecklingsplan finns för Södermöres förskola, fritidshem och skolans pedagoger, förskolechefer och rektorer. Plan för kompetensutveckling under 2018 finns för omsorgens personal och enhetschefer Rätt till heltid vid varje nyanställning Rätt till heltid vid nyansättningar är ett mål för hela Kalmar kommun, i syfte att vara en attraktiv och god arbetsgivare. I Södermöre kommundel finns det verksamheter där stor andel av de anställda har deltidstjänster idag. I dessa verksamheter erbjuder man redan idag full sysselsättning genom tid i resurseller förstärkningspool, då full sysselsättning ibland inte är möjlig på den egna enheten. Jämnställdhet Södermöre kommundelsförvaltning är med i Kalmar kommuns strategiska utvecklingsgrupp för jämställdhet. På så sätt delges förvaltningen den senaste informationen om vad som är aktuellt. 21

26 Kommundelsförvaltningen följer även varje år upp förvaltningens nyckeltal för jämställdhet. Södermöre kommundel är med i integrationsprojektet IKO för att ta del av utbildningspaket och andra erbjudanden inom integrationsutveckling. 22

27 Driftsbudget Budget per verksamhetsområde Den totala rambudgeten 2018 för Södermöre kommundels nämnd är tkr. Jämförelse av driftsbudget mellan 2017 och 2018 Driftsbudgeten nedan visar intäkter, kostnader och nettot av dessa samt en jämförelse av budget tkr Budget Budget Skillnad Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto Central administration inkl. nämnd Fritidsanläggningar Bibliotek Pedagogisk verksamhet Ledning och administration Öppna förskolan Förskola Fritidshem Förskoleklass Grundskola Elevhälsa Fristående verksamhet Omsorsverksamhet Ledning och administration Träffpunkter Omsorgsboende inkl. Pool Hemtjänst HSL Summa Central administration och nämnd Verksamheten central administration och nämnd har ökat sin budgetram från föregående år med 896 tkr. Ökningen av ramen beror på tillsättningen av tjänsten som verksamhetsutvecklare mot omsorgsverksamheten samt på ökade kapitalkostnader och kostnader för IT och telefoni som tidigare legat under respektive verksamhet. 23