Tertialrapport augusti 2018

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom SKDN 2017/0166 Södermöre kommundelsnämnd Tertialrapport augusti 2018 Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd beslutar att lägga rapporten Tertialrapport augusti 2018 till handlingarna. Bakgrund Under första halvåret av 2018 har invigning av det nya biblioteket i Hagby skett. Biblioteket inryms nu i moderna lokaler med bättre tillgänglighet med syfte att vara en mötesplats för alla. Invigning av Halltorpsskolans om och nybyggnation har också den gått av stapeln och kantades med pompa och ståt. En medborgarunderssökning utfördes i Påryd under 2017 senare hälft, undersökningen visade på ett behov av hyreslägenheter i Påryd, Kalmarhem planerar nu för 10 stycken nya lägenheter fördelade i enplans småhus. I Påryd byggs det även en ny lekplats som ska stå färdig i september Under våren har omsorgsboendena i Södermöre tillsammans med Kalmar länsmuseum genomfört en tidsresa till 50-talet. En aktivitet i arbetet för att ytterligare förbättra sociala innehållet på vård och omsorgsboende i Södermöre. Hittills 2018 visar Södermöre kommundelsnämnd att samtliga verksamheter inom förskola och skola bibehåller eller ökar nöjdheten bland vårdnadshavare, som elev är man trygg i Södermöres verksamheter och enligt eleverna själva hålls en god kvalité på undervisningen. Meritvärdet har ökat från föregående år både i årskurs 6 och 9, dock nås ej det modellberäknade värdet fullt ut. Nöjdheten på våra omsorgsboende och hemtjänsten ökar i flera kvalitetsparametrar och fokus under 2018 ligger på sociala aktiviteter samt ökad utevistelse i vård och omsorgsboende. Den ekonomiska prognosen efter augusti visar budget i balans, prognosen visar dock ett ansträngt ekonomiskt läge och alla verksamheter i Södermöre kommundelsförvaltning behöver vara återhållsamma för att det prognostiserade nollresultatet ska kvarstå. Den pedagogiska verksamhetens underskott är Södermöre kommundelsförvaltning Förvaltningskontoret Adress Harbyvägen 3, LJUNGBYHOLM Besök Tel vx Fax Klicka här för att ange text. maria.engblom@kalmar.se

2 SKDN 2017/ (2) ett resultat av sambandet mellan den tillfälliga minskningen av antal barn och elever och budgetminskning samtidigt som personalkostnaderna ligger kvar på samma nivå. Överskottet inom omsorgsverksamheten är resultatet av en effektivitetssatsning inom hemtjänstverksamheten samt samarbete både över avdelningar på omsorgsboendena. Södermöre kommundelsförvaltning har under första delen av 2018 arbetat med att skapa ett visionshus, vars syfte är att skapa en tydlig röd tråd genom Södermöre kommundels fortsatta målarbete. Tillsammans arbetar vi mot Södermöre kommundel - Steget före i en livskraftig landsbygd. Maria Engblom Förvaltningsekonom Lena Thor Förvaltningschef Bilagor Tertialrapport augusti 2018 inkl. bilaga Uppföljning Intern kontroll

3 Tertialuppföljning efter augusti Utgåva: Tertialrapport augusti 2018 Rapportperiod: Organisation: Södermöre kommundelsnämnd

4 Södermöre kommundelsnämnd Det händer saker i Södermöre! Under första halvåret av 2018 har invigning av det nya biblioteket i Hagby skett. Biblioteket inryms nu i moderna lokaler med bättre tillgänglighet med syfte att vara en mötesplats för alla. Invigning av Halltorpsskolans om och nybyggnation har också den gått av stapeln och kantades med pompa och ståt. En medborgarunderssökning utfördes i Påryd under 2017 senare hälft, undersökningen visade på ett behov av hyreslägenheter i Påryd, Kalmarhem planerar nu för 10 stycken nya lägenheter fördelade i enplans småhus. I Påryd byggs det även en ny lekplats som ska stå färdig i september Under våren har omsorgsboendena i Södermöre tillsammans med Kalmar länsmuseum genomfört en tidsresa till 50- talet. En aktivitet i arbetet för att ytterligare förbättra sociala innehållet på vård och omsorgsboende i Södermöre. Hittills 2018 visar Södermöre kommundelsnämnd att samtliga verksamheter inom förskola och skola bibehåller eller ökar nöjdheten bland vårdnadshavare, som elev är man trygg i Södermöres verksamheter och enligt eleverna själva hålls en god kvalité på undervisningen. Meritvärdet har ökat från föregående år både i årskurs 6 och 9, dock nås ej det modellberäknade värdet fullt ut. Nöjdheten på våra omsorgsboende och hemtjänsten ökar i flera kvalitetsparametrar och fokus under 2018 ligger på sociala aktiviteter samt ökad utevistelse i vård och omsorgsboende. Den ekonomiska prognosen efter augusti visar budget i balans, prognosen visar dock ett ansträngt ekonomiskt läge och alla verksamheter i Södermöre kommundelsförvaltning behöver vara återhållsamma för att det prognostiserade nollresultatet ska kvarstå. Den pedagogiska verksamhetens underskott är ett resultat av sambandet mellan den tillfälliga minskningen av antal barn och elever och budgetminskning samtidigt som personalkostnaderna ligger kvar på samma nivå. Överskottet inom omsorgsverksamheten är resultatet av en effektivitetssatsning inom hemtjänstverksamheten samt samarbete både över avdelningar på omsorgsboendena. Södermöre kommundelsförvaltning har under första delen av 2018 arbetat med att skapa ett visionshus, vars syfte är att skapa en tydlig röd tråd genom Södermöre kommundels fortsatta målarbete. Tillsammans arbetar vi mot Södermöre kommundel - Steget före i en livskraftig landsbygd :19 2

5 :19 3

6 Verksamhetsplan Ordning och reda i ekonomin Kommentar Södermöre kommundelsnämnd prognostiserar ett nollresultat gentemot budget. Prognosen visar dock ett ansträngt ekonomiskt läge och alla verksamheter i Södermöre kommundelsförvaltning behöver minska kostnader och effektivisera sina verksamheter om det prognostiserade nollresultatet ska kvarstå. Den största faktorn som påverkar det ekonomiska läget är en tillfällig minskning av antal barn och elever samtidigt som personaltillsättningen inte kan minskas i samma takt som antalet barn och elever. Titel Beskrivning Bedömning Kommentar Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet För att bedöma om Södermöre kommundelsnämnds verksamheter är ändamålsenliga och kostnadseffektiva är ett antal nyckeltal inom varje verksamhetskategori valda. Målet är även att alla verksamheter i Södermöre kommundelsnämnd ska ha en budget i balans. Ekonomiska uppföljningar görs var tredje månad och i de fall det önskas eller ses som nödvändigt har vi tätare uppföljningsmöten. Helårsprognoser görs minst tre gånger per år. Södermöre kommundelsnämnd prognostiserar ett nollresultat gentemot budget. Prognosen visar dock ett ansträngt ekonomiskt läge och alla verksamheter i Södermöre kommundelsförvaltning behöver minska kostnader och effektivisera sina verksamheter om det prognostiserade nollresultatet ska kvarstå. Ekonomiska uppföljningar görs med enheterna varje månad. Ett grönare Kalmar Kommentar Målet är att Södermöre kommundelsnämnd ska bidra till ett grönare Kalmar. Kommundelen ska bidra till att Kalmar ska bli Sveriges bästa vattenkommun, att Kalmar ska verka för att bli en fossilbränslefri kommun samt ska Kalmar kommun ska arbeta för en hållbar konsumtion. Södermöre kommundelsförvaltning fortsätter fokusera på möjligheter för hemtjänstverksamheten i Ljungbyholm att använda sig av cykel i tjänsten. Södermöre deltar i möten med KLT för att öka det kommunala resandet i Södermöre. Undersökning pågår gällande möjlighet för implementering av Skjutsgrupp, möjligheter för finansiering samt vilken målgrupp som ska nås. För att nå målet om klimatneutrala resor kommer antalet leasingbilar, i möjligaste mån, bytas ut mot elbilar när de befintliga avtalen går ut. För att öka det hållbara resandet har kommundelsförvaltningen investerat i ny IT-utrustning för att på det sättet möjliggöra fler digitala möten. Södermöre kommundelsförvaltning fokuserar på mötesplanering och förlägger möten på annan ort tidigt eller sent på dagen för att på det sättet minska onödigt resande. Verksamheterna är informerade om kommunfullmäktiges mål gällande minska vattenförbrukning och mätning genomförs på årsbasis. Verksamheterna i Södermöre kommundelsförvaltning utvärderar att de i dagsläget har en väl fungerande källsortering och informationsmaterial är utskickat till enheterna :19 4

7 Titel Beskrivning Bedömning Kommentar Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Nämndsmål Cykeltrafik Cykeltrafiken ska årligen öka. Fortsatt arbete med att hitta lösningar för användning av cykel i tjänsten. Servicelägenheterna utanför Möregården är nu kopplade till Möregården vilket minskar körandet för hemtjänsten till servicelägenheterna. Fullmäktigemål - Kollektivtrafik Nämndsmål Kollektivtrafik Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor och godstransporter Nämndsmål - År 2020 ska alla Klimatneutrala resor kommunala och godstransporter samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun 2030 SKDN- Södermöre Kalmar kommun som kommundel ska se geografiskt område ska över det hållbara vara helt resandet fossilbränslefritt år 2030 Fullmäktigemål - Energianvändningen Nämndsmål Energianvändningen i Energianvändningen kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till Fullmäktigemål - Vattenanvändningen SKDN - Södermöre Vattenanvändningen i kommundel ska bidra kommunkoncernen ska till att Kalmar blir minska med 10 procent bästa vattenkommun från 2015 till KLT kunde ej närvara i maj och representanter från Södermöre kommer delta i nätverksmöten med KLT under hösten för att arbeta för ökad kollektivtrafik. Fortsatt utbyte av hemtjänstens bilar till elbilar när avtal går ut. Rutin påbörjad gällande mer effektivt nyttjande av elbil i förvaltningen för att minska resandet med egen bil i tjänsten. Under 2017 användes egen bil i tjänsten 20781km och följs framöver upp på årsbasis. Övergripande diskussion pågår i miljönätverket hur mäter energianvändningen samt samverkan med fastighetsägare och kommun. Vid nybyggnation och större renoveringar framförs kommundelsförvaltningen önskemål om solpaneler. - Information på Skdfmöte i maj gällande vattenanvändning - Information utskickad till enheterna gällande :19 5

8 Fullmäktigemål - Avfallet SKDN - Alla resurser Avfallet inom ska utnyttjas så kommunkoncernen ska effektivt som möjligt minska med 30 procent från 2018 till Kalmar kommuns Kranmärkning. - Övergripande diskussion pågår i nätverket för miljö och kvalité hur vi mäter vattenanvändning. - Målet med minskad vattenanvändning på 10% är uppnått på vård och omsorgsboenden. Mellan har enheterna minskat vattenförbrukningen med 15%. ( kubikmeter kubikmeter) Den totala (kall-) vattenförbrukningen på skolor/förskolor har under åren varierat enligt nedanstående: kubikmeter kubikmeter kubikmeter Målsatt förbrukning skola/förskola: 7372 kubikmeter. Fortsatta aktiviteter pågår för att minska vattenförbrukningen. Källsortering fungerar bra i verksamheterna. Alla inköp ska ske via centralförrådet samt från företag som kommunen har avtal med vilket gör att hållbarhetsperspektivet uppfylls. Informationsspridning i verksamheterna gällande källsortering och inköp pågår kontinuerligt. På förskolor och skolor genomförs regelbundna mätningar av Serviceförvaltningen gällande matsvinn. Inom omsorgen införs socialpedagogiska måltider vilket förväntas minska matsvinn på vård och omsorgsboenden :19 6

9 Ett växande, attraktivt Kalmar Kommentar Södermöre kommundelsnämnd bidrar till ett växande och attraktivt Kalmar. Kommunala satsningar i kommundelen och även närings- och civilsamhällets arbeten är alla viktiga delar för att uppnå fokusområdet. Kommundelsnämnden ser tillväxt i form av ökade invånarantal i de flesta orter i Södermöre kommundel, samtidigt som det ges signaler från invånare och föreningar om ett ökat behov av ett varierat bostadsbestånd. Det har börjat satsas på fler hyresbostäder i Södermöre, kommundelsnämnden är positiv till detta. Södermöre kommundelsnämnd har goda relationer med aktörerna inom näringslivet och civilsamhället vilket påverkar kommundelen i en positiv riktning. Samverkan och samspelet mellan aktörer i näringsliv, civilsamhället och offentlig sektor utgör en viktig grund för att vara en växande och attraktivt kommundel som har mycket att erbjuda både i föreningsliv, aktiviteter och event. Kommundelen visar på en positiv och ökad trend i arbetet med en livskraftig landsbygd som bidrar till ett växande och attraktivt Kalmar. Arbetet utgår från visionen: Södermöre kommundel - steget före i en livskraftig landsbygd. Titel Beskrivning Bedömning Kommentar Fullmäktigemål - Arbetslöshet Nämndsmål - Arbetslöshet Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner, gäller alla grupper. Fullmäktigemål - Tryggaste residenskommun Nämndsmål - Kalmar ska vara landets Tryggaste tryggaste residenskommun residenskommun. Fullmäktigemål - Företagsklimatet Nämndsmål - Företagsklimatet i Företagsklimatet Södermöre ska spegla en livskraftig landsbygd. Södermöre är en del av satsningen på extratjänster. Under tertial 2 har en påminnelse skickats till förvaltningens chefer om möjligheten att anställa personer på extratjänster. Flera satsningar på belysningen planeras under 2018, både ny belysning och byte av armatur. Det är positivt att flera områden på Södermöres landsbygd inkluderas i belysningsprogrammet under 2018 eftersom vi då kan bidra med att öka tryggheten och känslan av trygghet. Södermöre kommundelsnämnd planerar också att bjuda in trafikverket under året för att föra fram invånarnas synpunkter om bättre belysning på trafikverkets vägar i Södermöre. Målet om att uppnå ett bra företagsklimat har en positiv trend. Södermöre kommundelsnämnd har en god relation med :19 7

10 Fullmäktigemål - Kalmar - En plats för alla Nämndsmål - En Kalmar ska vara en plats plats för alla för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att besöka, att växa upp, bo och åldras i. företagarföreningen som har en nyckelroll för att samla företagarna i bygden. Kommunen satsar fram till 2020 på fiberutbyggnad av landsbygden vilket är en viktig faktor för bland annat våra företagare i bygden, att de kan ha verksamhet och utveckla denna i Södermöre. Det är viktigt för att vidareutveckla en livskraftig landsbygd. Under september kommer även "Friska Steg" att genomföras i Ljungbyholm med företagare i bygden. Under promenaden får företagare samtala med kommunalrådet och näringslivschefen. Därefter bjuds företagarna på frukost. Södermöre är en geografisk plats i kommunen som utvecklas positivt när det kommer till ökat invånarantal och kommunala satsningar. Under våren blev det klart att Kalmarhem satsar på nya hyresrätter i Påryd. Södermöre kommundelsnämnd och Kalmarhem genomförde tillsammans en enkätundersökning som gick ut till invånarna i Karlslundaområdet. Resultaten var så positiva att Kalmarhem fattade beslut om byggnation. Vi ser också satsningar på kommunala verksamheter i Södermöre. Det är viktigt att lyfta fram satsningar i :19 8

11 Bibliotek för alla Biblioteken spelar en viktig roll i den lokala utvecklingen och är en del i kommundelens utveckling. Biblioteken ska möta de behov som allmänhet, studerande, företag, föreningar/ organisationer och förvaltningar har. Biblioteken är en fristad och mötesplats för barn, unga och vuxna som inbjuder till lärande och läsande med alla sinnen. Bibliotekens utbud präglas av allsidighet och mångfald. Bibliotekens kulturarrangemang ska kunna fungera som informella demokratiska mötesplatser där invånare, föreningsrepresentanter, företagare, verksamhetsföreträdare och nämndledamöter kan träffas. Kulturarrangemangen ska bidra till en livskraftig landsbygd i hela kommundelen. Vid renovering/nybyggnation av biblioteken ska modern teknik användas för att tillgängliggöra biblioteket med meröppet. Biblioteken i Södermöre ska arbeta med att försöka uppnå en jämn fördelning mellan könen vad gäller aktiva låntagare samt besökare vid evenemang. kommunikation för att locka nya invånare och potentiella hemvändare. Södermöre kommundelsnämnd ska arbeta vidare med att lyfta vilken livskraftig landsbygd som Kalmar kommun har att erbjuda. Samtliga bibliotek har genomfört läsaktiviteter, en kvarstående utmaning är dock att locka män till aktiviteterna. Ett undantag var vid språkcaféet som anordnades vid Ljungbyholms bibliotek, bland de nyanlända som deltog var det framför allt män. Antalet aktiva låntagare mellan 7-15 år har minskat under tertial två med 55 barn. Däremot utgör tertial två en ökning i jämförelse med samma period föregående år. Antalet aktiva låntagare har minskat sedan förra uppföljningen med 54 personer. I jämförelse med 2017 samma period utgör summan också en minskning med 88 personer. 67,7 procent var kvinnor och 32,3 procent var män av de aktiva låntagarna. Det är en ökning i könsskillnaderna sedan förra mätningen med 1,7 procentenheter. Totalt har ca 100 personer valt att ansluta sig till tjänsten meröppet i Hagby :19 9

12 Titel Beskrivning Status Kommentar Nämndsmål - Arbetslöshet Extratjänster I regeringens satsning på välfärden avsätts extra statsbidrag för extratjänster. Under 2018 ingår Södermöre kommundel i detta arbete. Under tertial 2 har en påminnelse skickats till förvaltningens chefer om möjligheten att anställa personer på extratjänster. Nämndsmål - Tryggaste residenskommun Kalmar kommuns belysningsprogram Södermöre kommundel ingår i Kalmar kommuns belysningsprogram. Nämndsmål - Företagsklimatet Samarbete med Södermöre Södermöre kommundelsförvaltning är företagarförening med på Södermöre företagarförenings träffar (ca 2-3 ggr/år). Södermöre kommundelsförvaltning är ett bollplank och hjälper till att lotsa företagare i frågor som rör dem. Kommundelsförvaltningen agerar också omvärldsspanare och meddelar företagarföreningen aktuell information och företagsstöd etc. Event Södermöre Som ett avslut av Södermöre demokrativecka anordnar Södermöre kommundelsförvaltning Södermöre kommundelsförvaltning har fått information om att belysningssatsningar kommer att göras under 2018 i: - Norra Hagby, i samband med KVAB VA-sanering - Kärleksstigen i Ljungbyholm, i sambandmed ny beläggning - Påryd, armaturbyten i hela samhället i samband med övertagande från KREAB Samhällsbyggnadskontoret bygger belysning i samband med: - Ombyggnad av Tunnbindarvägen i Ljungbyholm - Nytt bostadsområde i södra Ljungbyholm Förvaltningen har ett gott samarbete med företagarföreningen. Dock har föreningens träffar varit få i relation till tidigare år. Samarbetet fortsätter genom att kommundels förvaltningen delger företagarföreningen information om aktiviteter, kompetensutbildning och konferenser som berör företagare. Företagarföreningen planerar att vara med på Event Södermöre. Planering pågår och styrgruppen är sammankallad vid 2 tillfällen. Event Södermöre planeras att :19 10

13 Årets företagare Nämndsmål - En plats för alla Film om Södermöre kommundel Smultronställen tillsammans med bland annat Södermöre företagarförening. Event Södermöre som är ett forum för bland annat näringsidkare i kommundelen att visa upp sina företag och verksamheter. Varje år utser Södermöre kommundelsnämnd årets företagare i Södermöre kommundel. Syftet är att uppmärksamma Södermöre på ett positivt sätt och visa näringslivets betydelse för att bidra till en livskraftig landsbygd. I samarbete med kommunikatör ta fram en film för att marknadsföra Södermöre kommundel. Arbeta fram en informationsfolder där smultronställen i Södermöre kommundel presenteras. genomföras den 13 oktober. Tyvärr har ingen film genomförts ännu om Södermöre. Vi väntar på rätt kompetens internt i kommunen som kan hjälpa oss. Idéen om en film lever och vår ingång är att den ska genomföras. Under planeringen för Södermöres 20 års firande har det diskuterats att ge ut en publikation om Södermöres smultronställen. Publikationen kommer i så fall att ges ut under våren 2020 och material samlas in under Detta ska diskuteras vidare på planeringsmötena. Hög kvalitet i välfärden Kommentar Södermöre kommundelsnämnd är med och bidrar till att Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år Kvalitén inom pedagogisk omsorg visar på förbättringar inom flera områden. Ständigt pågår ett arbete med att få varje barn och elev i Södermöre kommundel att nå så långt som möjligt i sin kunskapsinhämtning. Resultatet av enkäter utförda av elev- och vårdnadshavare visar att samtliga verksamheter bibehåller eller ökar nöjdheten från vårdnadshavare. Man anser också som vårdnadshavare att man har ett större inflytande av verksamheter i förskola och fritidshem än man haft tidigare. Elever besvarar enkäten med att man som elev är trygg i våra verksamheter och att man har en god kvalitet på undervisningen. Däremot sjunker resultatet när man besvarar frågan om man anser att man kan påverka hur man lär sig saker i skolan. Årets resultat i form av meritvärde ökar från föregående år i både årskurs 6 och 9. Trots detta nås ej det utsatta modellberäknade värdet fullt ut. Andel elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen för :19 11

14 årskurs 6 och 9 ökar jämfört med 2017 och andelen gymnasiebehöriga elever ökar. I kommundelen pågår stora satsningar i form av specialpedagogik för lärande och modersmålsstödjande arbetssätt i förskolan. Flera långsiktiga aktiviteter såsom fokustid, lovskola ses som framgångsrika och borde i längden generera högre resultat. Södermöre kommundelsnämnd är med och bidrar till att Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år Skapa trygghet och inflytande är den gemensamma grunden för allt förbättringsarbete i omsorgen i Södermöre kommundelsnämnd. Varje år skickar Socialstyrelsen ut en brukarundersökning till samtliga omsorgstagare för besvarande och brukarundersökningen från 2017 visar att resultatet gällande nöjdhet ökar i flera kvalitetsparametrar i vård- och omsorgsboende och hemtjänst. För att öka nöjdhet och delaktighet på vård och omsorgboenden införs under hösten ett nytt arbetssätt IBIC (Individens behov i centrum) där professionerna arbetar med ett strukturerat arbetssätt språk och metod för att möta den enskildes behov och förutsättningar. Arbetssättet kan följas upp både i verksamheten men också nationellt. Fortsatta fokusområden är sociala aktiviteter samt ökad utevistelse på vård och omsorgsboenden. Boendemiljön är till viss del kopplad till förutsättningar för sociala aktiviteter och enheterna genomför regelbundna avstämningar med fastighetsägaren gällande förbättringar av boendemiljön inomhus samt utomhus. Prognosen gällande fokusområdena sociala aktiviteter samt utevistelse är att verksamheterna visar fortsatta goda resultat. För att öka den sammantagna nöjdheten med vård och omsorgsboenden är åtgärder påbörjade med verksamhetsansvariga samt fastighetsägare gällande boendemiljön. Resultat gällande ökad nöjdhet med boendemiljön förväntas ge utslag tidigast Titel Beskrivning Bedömni ng Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Nämndsmål Den senaste forskningen kring vad som har SKDN- Andelen högst påverkan på elevernas prestationer elever i åk 8 i visar att det är vilka förväntningar eleverna Södermöre har på sig själva och vilka förväntningar kommundel som lärarna som ett kollektiv på en skola är känner att övertygade om att man med gemensamma lärarna har höga krafter kommer att lyckas med att få eleverna förväntningar på att uppnå målen J. Hattie Synligt att de ska klara lärande samt kunskapskraven i alla ämnen ska ning/john-hattie/ Läsåren 2013/2014 till öka till minst /2016 var det i snitt 94 % som känner % att lärarna har höga förväntningar på att de ska klara kunskapskraven i alla ämnen. 2016, 96%. Mätning: Kolada Resurser Inom Nämndsmål SKDN- Andelen elever i åk 5 i Södermöre kommundel som känner att skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära ska öka till minst 85 % befintlig budget Den senaste forskningen kring vad som har högst påverkan på elevernas prestationer visar att det är vilka förväntningar eleverna har på sig själva och vilka förväntningar lärarna som ett kollektiv på en skola är övertygade om att man med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen J. Hattie Synligt lärande samt ning/john-hattie. Läsåren 2013/2014 till 2015/2016 var det i snitt 78 % som angav att de känner att skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära. Mätning: Kolada Resurser: Inom befintlig budget Kommentar Målet är uppnått. 96 % av eleverna i år 8 på Södermöreskolan känner att lärarna har höga förväntningar på att de ska klara kunskapskraven i alla ämnen. 75 % av eleverna i år 5 i Södermöre kommundel känner att skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer. Resultatet är 2 % bättre om man jämför med Kalmar kommun som helhet, dock sjunker resultatet från 2016 då siffran låg på 83 %. Under kommande läsår kommer frågan att diskuteras på klassråd/elevråd för att :19 12

15 Nämndsmål SKDN-Minst 95 % av vårdnadshavarna i Södermöre kommundel ska vara nöjda med den förskola, skola, fritidshem som deras barn går på Nämndsmål SKDN- Minst 95 % av vårdnadshavarna i Södermöre kommundel upplever att de har inflytande på verksamheten i förskola respektive fritidshem Södermöre kommundels förskolor skolor och fritidshem ska hålla en hög kvalitet. Vårdnadshavarna ska få information om mål och sätt att arbeta för att kunna bedöma kvalitén på verksamheten. I enkäten vårdnadshavarnas syn på verksamheten 2013/2014 till 2015/2016 var i snitt 93 % var nöjda med den förskola som deras barn gick på, 91 % var nöjda med den skola som deras barn gick på och var 89 % var nöjda med det fritidshem som deras barn gick på. Mätning: Enkäten till vårdnadshavare Resurser: Inom befintlig budget Varje invånare ska känna att det är möjligt att påverka och förändra. I enkäten vårdnadshavarnas syn på verksamheten 2013/2014 till 2015/2016 upplevde i snitt 88 % av vårdnadshavarna i att de hade inflytande på verksamheten på den förskola som deras barn gick på och 79 % av vårdnadshavarna i upplevde att de hade inflytande på verksamheten på det fritidshem som deras barn gick på. Mätning: Enkäten till vårdnadshavare Resurser: Inom befintlig budget försöka få en klarare bild av vad eleverna förväntar sig av pedagoger för att de ska känna lust att lära. Årets resultat gällande elev- och vårdnadshavarnas enkäter är mycket bra. Det satta målet på 95 % är högt, trots detta når vi nästan enda fram. Sammanlagt 91 % av alla vårdnadshavare som besvarat enkäten är nöjd med Södermöre kommundels skolor (Kalmar kommun 92 %). Resultatet är samma som snittet för åren Sammanlagt 97 % av alla vårdnadshavare som besvarat enkäten är nöjd med Södermöre kommundels förskolor (Kalmar kommun 94 %). Detta är en förbättring jämfört med snittet för åren då resultatet var 93 %. Sammanlagt 95 % av alla vårdnadshavare som besvarat enkäten är nöjd med Södermöre kommundels fritidshem (Kalmar kommun 95 %). Detta är en förbättring jämfört med snittet för åren då resultatet var 89 %. Trenden är positiv. Det satta målet på 95 % nås inom förskolans verksamhet där 95 % av vårdnadshavare anser att de har inflytande på verksamheten (Kalmar kommun 91 %). Detta är en stor förbättring om man jämför med resultatet från åren där genomsnittet var 88 %. På fritidshemmet :19 13

16 Nämndsmål SKDN- Minst 95 % av eleverna i Södermöre kommundels skolor upplever att de har möjlighet att påverka hur de lär sig saker Alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Deras inflytande ska öka med stigande ålder. I enkäten elevernas syn på verksamheten 2013/2014 till 2015/2016 upplevde i snitt 90 % av eleverna i Södermöre kommundel att de hade möjlighet att påverka hur de lär sig saker. Mätning: Enkäten till elever Resurser: Inom befintlig budget upplever 88 % att man som vårdnadshavare har inflytande (Kalmar kommun 86 %). Även här ser vi en stor förbättring från åren där genomsnittet var 79 %. I enkäten elevernas syn på verksamheten upplevde i snitt 90 % av eleverna i Södermöre kommundel att de hade möjlighet att påverka hur de lär sig saker. Resultatet för i år sjunker till 77% (Kalmar kommun 74 %). Vid bytet till Skolinspektionens enkät omformulerades frågan. I SKL:s enkät var tidigare frågeformulering, "Jag har möjlighet att påverka hur jag kan lära mig olika saker" och ställdes enbarta till elever i årskurs 3-9. I den nuvarande enkäten från Skolinspektionen ställs frågan till samtliga elever i årskurs F-9. Exempel på aktiviteter som sker i verksamheterna för att öka elevernas möjligheter att påverka hur de lär sig saker är klass- och skolråd, nytt arbetssätt redan från förskoleklass där pedagoger lyssnar av elevernas intresse för att bygga projekt vidare från önskemål. Extra arbete sker också på mellanstadiet där elever får möjlighet till fler arbetsområden. Samtliga elever på högstadiet har fått Cromebooks vilket borde öka möjligheter för eleverna :19 14

17 Nämndsmål SKDN- Minst 95 % av barnen i Södermöre kommundels fritidshem upplever att de kan påverka vad de gör på fritidshemmet Nämndsmål SKDN - I SKL:s rankning Öppna jämförelser ska Södermöre kommundel bidra till att Kalmar kommun förbättrar sin placering med minst 15 placeringar Nämndsmål SKDN - Andelen elever i år 9 i Södermöre kommundel som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ska öka till minst 75 % Alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Deras inflytande ska öka med stigande ålder. I enkäten elevernas syn på verksamheten 2013/2014 till 2015/2016 upplevde i snitt 83 % av eleverna i Södermöre kommundel att de hade möjlighet att påverka vad de gör på fritidshemmet. Mätning: Enkäten till barn Resurser: Inom befintlig budget Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåret 2015/2016 nådde Kalmar kommun plats 81 och 2016/2017 förbättrade sig Kalmar kommun 11 placeringar på den totala rankingen till en 70:e plats. Kalmar kommun ska förbättra sin placering med minst 15 placeringar och Södermöre kommundel ska vara med att bidra till att resultatet uppnås. Mätning SKL:s Öppna jämförelse - Grundskola Resurser Inom befintlig budget Södermöre kommundels förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 nådde i snitt 82 % av eleverna i Södermöre kommundel kunskapskraven i alla ämnen. 2017, 69 %. Mätning: Skolverket Siris Resurser: Inom befintlig budget Trenden är positiv.i enkäten elevernas syn på verksamheten upplevde i snitt 83% av eleverna i Södermöre kommundel att de hade möjlighet att påverka vad de gör på fritidshemmet. Resultatet för i år ökar till 89 % (Kalmar kommun 90 %). Kalmar kommuns elever uppnår positivt resultat gällande genomsnittligt meritvärde, andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen samt behörighet till gymnasiet.resultaten borde mynna ut i en bättre placering i SKL:s ranking under året. I Lärarförbundet skolranking 2017 "Bästa skolkommun" förbättrade sig Kalmar kommun med 8 placeringar och placeras sig på plats 4 i riket. Södermöreskolan elever i år 9 ökar sitt genomsnittliga meritvärde från 196 till 211. Andelen elever som uppnår kunskapskraven i samtliga ämnen ökar från 69 % till 74 % och gymnasiebehörigheten stiger från 69 % till 85 % nådde 69 % av eleverna i årskurs 9 kunskapskraven i alla ämnen nådde eleverna 74 %. Om man exkluderar nyanlända elever uppnådde 75 % av eleverna godkända betyg i samtliga ämnen. Under läsåret pågår flera aktiviteter för att få fler elever att nå kunskapskraven i :19 15

18 Nämndsmål SKDN - Södermöre kommundels elevers genomsnittliga meritvärde i år 9 ska öka till minst 211 Södermöre kommundels förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 var det faktiska genomsnittliga meritvärdet i Södermöre kommundel för elever i år 9 i snitt, , 196. Mätning SKL:s Öppna jämförelse - Grundskola Resurser: Inom befintlig budget samtliga ämnen: - Lärarna har gått en studiecirkel kring språkutvecklande arbetssätt som precis avslutats. Tanken är att lärarna omsätter denna kunskap i praktiskt arbete som rektor följer upp under lektionsbesök. Mentorsavstämningarna är en viktig del i processen med att följa upp elevernas mående och måluppfyllelse. - Södermöreskolan har haft ett bra deltagande i lovskola såväl på sportlov som påsklov. - Ändring av tid för fokustid. Väldigt få elever utnyttjar möjligheten att få hjälp med sitt skolarbete på fokustiden. Analysen är att tiderna är en förklaring till detta. Fokustiden planeras om och förläggs till mer attraktiv tid för eleverna i förhoppning om att deltagande ska öka nådde elever i år 9 ett meritvärde på 196 poäng. Meritvärdet för år 9 räknat på höstterminsbetygen 2017 var 202 poäng. Vårterminens slutbetyg visar att eleverna når det uppsatta målet på 211 poäng dock är det en bit kvar till det modellberäknade värdet som ligger på 228 poäng. Exklusive nyanlända blev resultatet 214. Södermöreskolan genomför flera aktiviteter för att öka måluppfyllelsen, exempelvis: - Handledning av utvecklingslärare i matematik till arbetslag :19 16

19 Nämndsmål SKDN - Andelen elever i år 6 i Södermöre kommundel som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ska öka till minst 85 % Nämndsmål SKDN- Södermöre kommundels elevers genomsnittliga meritvärde i år 6 ska öka till minst 218 Södermöre kommundels förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 har i snitt 83 % eleverna av i år 6 i Södermöre kommundel uppnått målen i alla ämnen. 2017, 79 %. Mätning: Betygsstatistik Resurser: Inom befintlig budget Södermöre kommundels förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 var det faktiska genomsnittliga meritvärdet i Södermöre kommundel för elever i år 6 i snitt, , 210. Mätning: Betygsstatistik Resurser: Inom befintlig budget - Lärargemensamma pedagogiska åtgärder som innebär att lektionerna startas med att läraren tydliggör lektionens struktur och innehåll och att lektionerna ska avslutas med en sammanfattning av lektionen. - Aktiva klassrum där större omfattning elevaktivitet sker i form av EPA (eller liknande) i stället för handuppräckning. - Pulspass. Redan från årskurs sju genomför eleverna två pulspass i veckan. Forskning visar att pulspassen stimulerar inlärningen. Pulspassen läggs in i anslutning till kärnämnena. Målet är ej uppnått. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 har i snitt 83 % eleverna av i år 6 i Södermöre kommundel uppnått målen i alla ämnen.vårterminens betyg visar att 81 % av eleverna i årskurs 6 i Södermöre kommundel når kunskapskraven i alla ämnen. Jämfört med 2017 ökar andelen med 2 procentenheter. Vårterminens betyg visar att elever i år 6 i Södermöre kommundel uppnår 214 poäng. Detta är en ökning från föregående år med 4 poäng. I jämförelse med en treårsperiod tillbaka är årets resultat 6 poäng bättre. Det modellberäknade värdet baseras på vad eleverna ska uppnå i år 9 (218 poäng) och i år 6 ingår inte betyg i språkval vilket tillkommer i år :19 17

20 Nämndsmål SKDN- Andelen elever i år 3 i Södermöre kommundel som uppnår kunskapskraven på nationella proven ska öka till minst 82 % Södermöre kommundels förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. På ämnesproven i år 3 har i snitt 80 % av eleverna i Södermöre kommundel uppnått kravnivån läsåren 2014/2015 till 2016/ , 87 %. Mätning: SKL:s Öppna jämförelse - Grundskola Resurser: Inom befintlig budget Vårterminen 2018 klarade totalt 74 % av Södermöre kommundels elever i år 3 samtliga delprov på nationella proven i årskurs 3 i Svenska, svenska som andraspråk och matematik. Resultatet i matematik visar att 72 % av eleverna uppnår godkänt på alla delproven, 11 procentenheter lägre jämfört med Resultatet för svenska och svenska som andraspråk har minskat med 15 procentenheter jämfört med 2017 och resultatet för 2018 visar att 75 % av eleverna uppnår godkänt på alla delprov. De delprov som flest elever inte klarade var läsförståelse faktatext delprov C), skriva berättande text (delprov G \) och skriva faktatext (delprov H). När det gäller matematik så är det Delprov F1 och F2 som handlar om skriftliga räknemetoder subtraktion och addition som flest elever inte klarar. Även delprov G1 och G2 som handlar om uppdelning av tal, tal i bråkform, uppskattning, lösa enkla problem samt huvudräkning har lägre måluppfyllelse. Satsning med specialpedagogik för lärande för alla våra lärare i kommunen borde ge effekter och gynna vår måluppfyllelse. Fyra enheter genomgick under läsåret 2017/2018 kompetensutbildningsin satsen och i augusti :19 18

21 påbörjade högstadiets lärare insatsen. Förskolan har fått målet nedbrutet på enhetsnivå och exempel på aktiviteter man utför med god effekt är b.la: - Synliggöra avdelningarnas språkutvecklande arbetssätt. - Efter genomförd analys arbetarar pedagoger fram startegier för uppmärksammade områden, exempelvis talskrivning och additionsstrategi. Begrepp har diskuterats för vad de betyder i verksamheten. Allt dokumenteras. - Skapa en tydligare ansvarsfördelning där det pedagogiska ledarskapet blir synligt för pedagogerna och hur det påverkar barns lärande. - Att utifrån forskning arbeta med värdegrunden i förhållande till omsorgsbegreppet, undervisning i förskolan samt gruppen och individen. - Uppmärksamma barnen på principen om godtycklig ordning i samlingen, räkna barnen fler än en gång. - Pedagoger identifierar och förklarar syfte för sig själva och förklarar för barnen. Få barnen att reflektera tillsammans vad det är för skillnader. Hur kommer det sig att det är så här? - Arbete utifrån matematikplan och kommungemensam kartläggning. Arbeta aktivt med matematik i :19 19

22 Nämndsmål SKDN - I Södermöre kommundel ska skillnaden i det genomsnittliga meritvärde minska mellan elever vars föräldrar är högutbildade och de vars föräldrar har lägre utbildningsnivå, genom att höja värdet mer för de som presterat sämre Södermöre kommundels förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 var skillnaden i det faktiska genomsnittliga meritvärdet i Södermöre kommundel för elever i år 9 i snitt 56 poäng. 2017, 58,5. Mätning: Siris Resurser: Inom befintlig budget våra pedagogiska miljöer, titta på miljön med "matematikglasögon". - Pedagogers förhållningssätt kopplat till forskning. - Gemensamma arbetsplatsträffar för alla förskolor i Södermöre kommundel. - Avdelningarna har arbetat med att göra hundrabräde både på vägg och golv. - Certifierad besökshund/skolhund som b. la hjälper flera barn med deras självkänsla. Förra läsåret (2017) ökade skillnaden i meritvärden mellan elever vars föräldrar har hög utbildningsbakgrund gentemot de elever vars föräldrar har låg utbildningsbakgrund med 6 poäng och skillnaden är nu uppe i 58,5 poäng. Årets siffror presenteras först 27 september av Skolverket vilket gör att vi ännu inte har tillgång till några resultat. Insatser som nu genomförs för att förstärka skolans kompensatoriska uppdrag och därmed minska skillnaderna är fokustid på samtliga skolor, nya rutiner för studiehandledning, intensivundervisning och specialpedagogik för lärande. En del enheter har också lagt extra kraft på att få med elever till lovskola och lyckats bra med det. Vår högstadieskola har förtydligat rutin och arbetsgång gällande att öka närvaron i :19 20

23 Nämndsmål SKDN- Andelen elever i åk 9 i Kalmar kommun som känner de får för få utmanande arbetsuppgifter i skolan ska minska. Beskrivning: Tanken i Vygotskijs proximala utvecklingszon har i dagens forskning fått efterföljare i Duckworths, "GRIT", Dwecks "Mindset" och Nottinghams "utmaningsmodell". Forskningen bidrar till motivationsforskning som används för att få alla elever att utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Att alla elever får anpassade utmaningar så att de hamnar utanför sin bekvämlighetszon, behövs för att kunna utvecklas optimalt kunskapsmässigt. I skolinspektionens enkät till elever i åk 9 ställs frågan om eleverna upplever att de får för få utmaningar i skolan. Målet är att Kalmar kommun ska minska andel elever som upplever att de får för få utmaningar i skolan och att Kalmar ska ha mindre andel elever än riket som upplever att utmaningar är för få. Mätning: Enkät till elever Resurser Inom befintlig budget Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun Nämndsmål SKDN: Nöjdhet - Öka andelen omsorgstagare som sammantaget är nöjda med vårdoch omsorgsboende n i Södermöre kommundel Nöjdhet är ett viktigt mått på hur omsorgstagarna upplever kvalitén på nämndens verksamhet. Den sammantagna nöjdheten med verksamheten är en av frågorna i Socialstyrelsens brukarundersökning. Målet följs upp i nationell brukarundersökning och utgör en viktig indikator för att följa målet om att vara bland de 30 bästa äldreomsorgskommunerna Ingångsvärdet för 2018 är att XX % av omsorgstagarna (hemtjänst) och XX % (vård- och omsorgsboende) har svarat att de sammantaget är nöjda med verksamheten. skolan. För att få en bättre representation av elever på fokustid i högstadiet har analys utförts och justering av tid har gjorts för att öka deltagandet. Målet är nytt för året och mäts endast på huvudmannanivå första året för att få ett jämförelsetal. 25 % av eleverna i år 9 på Södermöreskolan anser att de får för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan. (Kalmar kommun 32 %) För att öka andelen omsorgstagare som sammantaget är nöjda med sitt vård och omsorgsboende anordnar boendena välkomstsamtal vid inflyttning. Anhörigträffar anordnas där omsorgstagare och anhöriga får möjlighet att framföra synpunkter på verksamheten. En demensavdelning har flyttats och renoverat för att bättre anpassas för personer med demensdiagnos och samtal förs tillsammans med omsorgstagarna gällande boendemiljön. Kontinuerliga möten sker med fastighetsägare gällande förbättringsåtgärder. Resultat från brukarundersökningen 2018 gällande målet redovisas under tertial :19 21

24 3. Nämndsmål SKDN: Inflytande - Fler omsorgstagare ska känna inflytande, delaktighet och uppleva självbestämman de i verksamheten. Nämndsmål SKDN: Sociala aktiviteter - Öka andelen omsorgstagare som är nöjda med utbudet av sociala aktiviteter i vårdoch omsorgsboende Nämndsmål SKDN: Utevistelse - Öka andelen omsorgstagare som är nöjda med möjligheten till utevistelse i vård- och omsorgsboende Nämndsmål SKDN: Boendemiljön - Öka andelen omsorgstagare I enlighet med Socialtjänstlagen kap. 5 5 skall den äldre personen, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Delaktighet och inflytande från omsorgstagaren är avgörande för att denna del ska i socialtjänstlagen skall kunna uppfyllas. Vård och omsorgsarbetet fokuserar på individens behov i centrum. Värdegrund och värdighetsgarantier finns som stödjer detta. Detta ska prägla hela verksamheten. Uppföljning av målet sker genom nationell brukarundersökning där indikatorer finns för detta. En aktiv tillvaro och en upplevd känsla av meningsfullhet är viktiga delar för att omsorgstagarna ska trivas i verksamheten. Hälsofrämjande strategier för äldre har i allmänhet tre grundläggande mål: att upprätthålla och öka funktionsförmågan, bibehålla eller förbättra egenvården, samt stimulera ett socialt nätverk. Tanken bakom dessa strategier är att bidra till ett längre, självständigt liv med god livskvalitet. Även socialt nätverk och sociala aktiviteter, exempelvis lärande aktiviteter och deltagande i kulturella evenemang är en förutsättning för ett hälsosamt åldrande Målet med nöjdhet av utbudet av sociala aktiviter mäts genom nationell brukarundersökning. Genom särskild satsning i det omsorgspolitiska programmet 2018 förstärks ytterligare arbetet med sociala innehållet under Målet följs genom nationell brukarundersökning. Vikten av utevistelse är en betydande del för att uppleva välbefinnande. Återfinns i värdighetsgarantierna. Målet följs i nationell brukarundersökning. Målet omfattar både inre och yttre miljö. Enlig Socialstyrelsens definition är särskilt boende ett boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse Under hösten införs ett nytt arbetssätt IBIC (Individens behov i centrum) för att öka inflytande, delaktighet och uppleva självbestämmande. Resultat från brukarundersökningen kommer under hösten och resultat redovisas under tertial 3. Fortsatt arbete med sociala aktiviteter och resultat för nöjdhet med sociala aktiviteter mäts via brukarundersökning vars resultat kommer underhösten och resultat redovisas i tertial 3. Under sommaren har verksamheten bl.a. ordnat med utevistelse i form av poolbad i den lokala simbassängen i Påryd samt har uteplatsen på Möregården restaurerats och fortsatt arbete pågår med förbättra utemiljön. Nöjdhet med utevistelse mäts via Brukarundersökning vars resultat kommer under oktober månad. Kontinuerliga samtal förs mellan enheter, förvaltningskontor och hyresvärd Rikshem för att förbättra :19 22

25 som är nöjda med boendemiljön i vård- och omsorgsboende Nämndsmål SKDN: Kontinuitet - Minska antalet olika personal som omsorgstagare möter under en 14- dagars period i hemtjänsten. Nämndsmål SKDN: Nattfasta - Nattfastan ska inte överstiga 11 timmar för omsorgstagare i vård- och omsorgsboende. Nämndsmål SKDN: Fallskador - Minska fallskadorna i vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Nämndsmål SKDN: Läkemedelsavik elser - Minska tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd. Socialtjänstlagen anger att äldreomsorgen ska inriktas på att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (5 kap. 4 SoL). Om många olika personer kommer in i hemmet för att utföra insatsen finns det risk att kvaliteten blir lidande. Det kan bli svårt för den enskilde att lära känna personalen och tröttsamt att gång på gång förklara vad som ska göras och hur. Det är därför viktigt att inte alltför många olika personer hjälper den enskilde i hemmet. Indikatorn beskriver medelvärdet av antal olika personal som en hemtjänsttagare möter under en 14- dagarsperiod. Måttet avser de personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag. Trygghetslarm och matleveranser räknas inte. Personkontinuiteten mäts i hemtjänsten och rapporteras till Kolada. Ingångsvärdet för 2018 är att medelvärdet för kommunen är XX personer som omsorgstagaren möter under mätperioden.kontinuiteten följs med månadsvisa mätningar. Det är viktigt att sprida ut måltiderna jämnt över en så stor del av den vakna delen av dygnet som det är praktiskt möjligt för att öka energi och näringsintaget, framför allt om omsorgstagarens aptit är nedsatt. En lång fasteperiod kan riskera att omsorgstagaren får för lågt blodsocker. Personer med nedsatt aptit kan också ha svårt att täcka sitt energibehov om måltiderna kommer för tätt. Enligt socialstyrelsen bör nattfastan inte överskrida 11 timmar. Nattfasta innebär den tid som uppstår mellan sista målet för dagen och det först på morgonen därefter. Mätning genom egen undersökning. Fall är en av de vanligaste orsakerna till att äldre personer skadar sig. Fallskador kan få allvarliga konsekvenser för individen i form av framförallt lidande och försämrad livskvalitet t.ex. svårigheter att röra sig, isolering och ökat beroende av andra. Målet mäts genom uppföljning i Procapita. Arbetet med att minska fall och därmed fallskador sker på hemteam och boendeteam. Målet mäts genom uppföljning i Procapita. Arbetet med att minska läkemedelsavvikelser och som orsakar försämrat hälsotillstånd sker på hemteam och boendeteam. boendemiljön. Under våren genomfördes en kontinuitetsmätning och Södermöre ligger på 11,83 vilket är en klar förbättring från 2017 då resultatet låg på 14,82. Södermöre ligger nu topp 30 gällande kontinuitet i hemtjänsten i Sverige. Mäts via egen mätning under hösten Under våren har fallen minskat på enheterna med 22%. Enheterna har informerats om att använda sig av den utökade fallutredningen. Mätningen halvårsvis visar att fallskadorna dock ökat från 1 till 2. Fortsatt arbete pågår gällande förebyggande åtgärder på hem och boendeteam. Totalt sett har läkemedelsavvikelserna minskat med 25 % mellan hösten 2017 och :19 23

26 läkemedelsavvik elser som orsakar förändrat hälsotillstånd i vård- och omsorgsboende och hemtjänst våren Läkemedelsavvikelser som inneburit förändrat hälsotillstånd har ökat från 1st till 2st. Uppföljning kommer dock också ske på årsbasis vid nästkommande tertialuppföljning. Verksamhet, medarbetare och arbetsmiljö Kommentar Södermöre kommundelsnämnd fokuserar på att vara en attraktiv, effektiv och utvecklande arbetsplats som präglas av hög kompetens, öppenhet, delaktighet, jämställdhet och trygghet. En jämställdhetssäkrad verksamhet är en viktig del för att nå fokusområdet. Södermöre kommundelsförvaltning har utsett jämställdhetsutvecklare på samtliga förskolor och skolor i Södermöre kommundel. Jämställdhetsgruppen har deltagit i nätverket för skola/förskola som länsstyrelsen bjöd in till januari HBTQ-certifierad speciallärare finns i verksamheten i Södermöre kommundel. Specialläraren ingår i kommunens elevhälsa vilka är HBTQ-certifierade. Jämställdhetsgruppen har möten där de diskuterat hur man ska arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet. Förskolorna i Södermöre har arbetat med kartläggning utifrån materialet från Kalmar kommun "Jämställd förskola 2020" ska förskolan, skolan och fritidshemmen öka förutsättningarna för alla barn att utveckla sina förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet genom aktiviteter som genomförs på enheterna för att minska skillnaderna. Omsorgsverksamheten i Södermöre kommundelsnämnd arbetar även de aktivt med jämställdhetsperspektivet. Träffpunkterna inom omsorgsverksamheten strävar efter att skapa variation i aktiviteterna. Två gånger om året följer verksamheten upp och mäter andel män och kvinnor som deltar i aktiviteter på träffpunkterna. Målet är att sjukfrånvaron i Södermöre kommundelsförvaltning ska minska samt att sysselsättningsgraden bland personalen ska öka. Under det första halvåret av 2018 har Södermöre kommundelsförvaltning sänkt sin sjukfrånvaro. Under tertial 1 uppfylldes målet om 1%-enhets sänkning, under tertial 2 har förvaltningen liknande sjukfrånvaro som samma period Sänkningen av sjukfrånvaron hittar vi både inom den pedagogiska verksamheten och omsorgsverksamheten. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden i Södermöre kommundel 94,7% för tillsvidareanställda. Det kan jämföras med 94,2% för Uppföljning av statistik uppdelad på kvinnor och män visar att kvinnor har en högre sjukfrånvaro. Den ackumulerade sjukfrånvaron fram till och med juli 2018 för kvinnor är 6,40% och för män 3,45%. Titel Beskrivning Bedömning Kommentar Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Nämndsmål SKDN- Under året har förskolan, skolan och fritidshemmen ökat förutsättningarna för alla barn att utveckla sina förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet Beskrivning Förskolan, skolan och fritidshemmen ska aktivt och medvetet arbeta med att främja flickors och pojkars lika rätt och möjligheter. Mätning: Rapportering av verksamhetsmålen i Hypergene Resurser: Inom befintlig budget Södermöre kommundelsförvaltning har utsett jämställdhetsutvecklare på samtliga förskolor och skolor i Södermöre kommundel. Jämställdhetsgruppen har deltagit i nätverket för skola/förskola som länsstyrelsen bjöd in till januari HBTQcertifierad speciallärare finns i verksamheten i Södermöre kommundel. Specialläraren ingår i kommunens elevhälsa :19 24

27 Nämndsmål SKDN- I Södermöre kommundel ska skillnaden minska mellan flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde, genom att höja värdet mer för det kön som presterat sämre Skolan ska aktivt och medvetet arbeta med att främja flickors och pojkars lika rätt och möjligheter. Trots detta är det stor skillnad mellan flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 var skillnaden i det genomsnittliga meritvärdet i år 9 37,5 till förmån för vilka är HBTQ-certifierade. Även lärare på högstadiet har genomgått en halvdags HBTQ-utbildning. Jämställdhetsgruppen har möten där de diskuterat hur man ska arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet. Förskolorna i Södermöre har arbetat med kartläggning utifrån materialet från Kalmar kommun "Jämställd förskola 2020". Diskussioner i grupper genomförs där man utgår från ledarskap, barnsyn och förhållningssätt. Förskola kommer att arbeta med observationsuppgifter utifrån Jämställdhet - Förhållningssätt/pedagogisk miljö. Observationerna tolkas och analyseras under gemensamma former och kopplas till forskning/kunskaper i ämnet. En del skolenheter arbetar aktivt med organiserade rastaktiviteter för att försöka bryta könsstereotypa aktiviteter ska förskolan, skolan och fritidshemmen öka förutsättningarna för alla barn att utveckla sina förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet genom aktiviteter som genomförs på enheterna för att minska skillnaderna. Vårterminen 2018 var genomsnittligt meritvärde för elever i årskurs 9 i Södermöre kommundel 211,3, vilket var 15 bättre jämfört med Både flickor och pojkar i årskurs 9 höjde sina resultat. Flickor hade ökat från 218, till 225, Pojkarna ökade ännu mer, från 184, till 200, Skillnaden sjönk från 33, till 24, För årskurs 6 ökade flickorna sitt genomsnittliga meritvärde :19 25

28 Nämndsmål SKDN: Vård och omsorgsverksamheten i Södermöre kommundel är jämställd Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Nämndsmål SKDN: Sjukfrånvaron ska minska med 1 procentenhet årligen flickorna. 2017, 33,6. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 var skillnaden i det genomsnittliga meritvärdet i år 6 11,3 till förmån för flickorna. 2017, 21,9. Mätning: SiRiS Resurser: Inom befintlig budget I Kalmar kommun arbetar vi aktivt med att främja jämställdhet gentemot omsorgstagarna för att säkerställa likvärdig service gentemot kvinnor och män. Jämställdhet ska vara en självklar del i nämndens vård- och omsorgsverksamhet. Kartläggning har visat att kvinnor i högre grad än män har deltagit i träffpunkternas verksamhet. Det sociala innehållet som erbjuds i våra verksamheter måste riktas till både män och kvinnor. Detta följs genom könsuppdelad statistik från Träffpunkternas verksamhet. Sjukfrånvaron ska minska i Södermöre kommundelsnämnd. Majoritetens inriktning är att sjukskrivningarna ska totalt minska med en procentenhet under Uppföljning sker månadsvis i central samverkansgrupp. Fullmäktigemål - Medarbetarengagemang Nämndsmål SKDN: Medarbetarengagemang Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang. Målet följs och mäts genom medarbetarenkät. från 220, till 237,3 för Pojkarna däremot sänkte sitt meritvärde från 198,3 till 192,8. Skillnaden mellan pojkar och flickor i år 6 ökade med 22,6 poäng och är nu uppe i 44,5. Nöjdhet med sociala aktiviteter: Under 2017 ökade nöjdheten med sociala aktiviteter var 25% av männen varken nöjda eller missnöjda med sociala aktiviteter. Under 2017 förbättrades resultaten till att 14% av männen uppgav att det var varken nöjda eller missnöjda med aktiviteterna. Det positiva resultatet kan bero på att förvaltningen uppmärksammade enheterna som fokuserade på att skapa könsneutrala aktiviteter. Resultat från brukarundersökningen 2018 kommer under hösten och redovisas under tertial 3. Kompetensutvecklingsplan utarbetas och beräknas vara klar vid årets slut. Under de tre första månaderna av tertial 2 har Södermöre kommundelsförvaltning legat på liknande sjukfrånvaro som samma period Den positiva trenden som uppvisades under tertial 1 har inte visats under tertial 2. Medarbetarenkäten genomförs i oktober :19 26

29 Fullmäktigemål - Heltid som norm Nämndsmål SKDN: Kalmar kommun har Rätt till heltid vid varje heltid som norm, med nyanställning. möjlighet att önska sysselsättningsgrad. Heltid ska alltid erbjudas vid nya tillsvidareanställningar. Det är en viktig rättvise- och jämställdhetsfråga. Fullmäktigemål - Riktade insatser som uppföljning Nämndsmål - Riktade insatser som uppföljning Riktade insatser som uppföljning av kortoch långtidssjukskrivna samt analys ur ett jämställdhetsperspektiv ska göras årligen. Fullmäktigemål - E-hälsokommun Nämndsmål - E- Kalmar ska bli årets e- hälsokommun hälsokommun år Vid nyanställningar har heltid erbjudits till samtliga individer. Genomsnittliga sysselsättningsgraden efter tertial 2 i Södermöre kommundel är 94,7% för tillsvidareanställda. Sjukfrånvaron har blivit lägre under de sex första månaderna av Uppföljning av statistik uppdelad på kvinnor och män visar att kvinnor har en högre sjukfrånvaro. Den ackumulerade sjukfrånvaron fram till och med juli 2018 för kvinnor är 6,40% och för män 3,45%. Södermöre kommundelsnämnd har beslutat införa samma E- hälsostrategi som Kalmar. Projektplan utarbetas mellan samarbete skola och äldreomsorg för att använda teknik för att öka det sociala innehållet för äldre. Titel Status Färdiggrad Kommentar Nämndsmål SKDN: Sjukfrånvaron ska minska med 1 procentenhet årligen Workshop med Workshops på enhetschefer enhetschefernas månadsmöte har fortsatt. Vi följer sjukskrivningarna på respektive enhet, nedbrutet på kort- och långtidssjukskrivna. Åtgärder på respektive Uppföljningar kvartalsvis med enhetschefer enhet diskuteras. Första kvartalsuppföljningen med enhetschefer är genomförd. Den visade att det finns aktiviteter på de flesta individer. De som saknade aktiviteter var personer som nyligen blivit sjukskrivna. För dem :19 27

30 HR-specialist är med på APT Aktivt Liv Södermöre Utbildning i psykisk ohälsa och aktiv rehabilitering Nämndsmål SKDN: Rätt till heltid vid varje nyanställning. Erbjuda heltid till tillvidareanställda Nämndsmål SKDN: Medarbetarengagemang SAM-utbildning Nämndsmål - E-hälsokommun Tekniska hjälpmedel Nämndsmål - Riktade insatser som uppföljning Uppföljningar i central samverkansgrupp bokades antingen möte eller gjordes en anteckning om att avvakta medicinsk rehabilitering. HR-specialist är inbokad på åtta APT uppdelat på Möregården och Ljungbyhemmet. HRspecialist pratar om arbetstagarens rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen, samt medarbetarskapets betydelse för arbetsmiljön. Alla arbetslag kommer få samma information, oavsett vilka sjukskrivningssiffror de har. Start i slutet av augusti. Under tertial två har planering av höstens "Hälsoutmaning" pågått, start 1/9. Planerade aktiviteter hittills är löpargrupp och orientering. Under tertial 2 har inga utbildningstillfällen inträffat. De är planerade under tertial 3. Vid nyanställningar har heltid erbjudits till samtliga individer. Kursen Systematiskt arbetsmiljöarbete har inte erbjudits under tertial 2. Nya kurstillfällen är inplanerade under hösten. Uppföljning i central samverkansgrupp har fortsatt. Varje månad presenteras sjukfrånvaron :19 28

31 Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter Kommentar Södermöre kommundel är en attraktiv och livskraftig landsbygd. Invånarantalet har ökat på de flesta orter, dock har det totala invånarantalet i Södermöre kommundel minskat något. Prognosen för kommande år visar en positiv trend. Att vara en livskraftig landsbygd innebär också att kunna erbjuda fiber till invånarna, det arbetet är i full gång. Genom att årligen genomföra aktiviteter och genom att aktivt driva plattformar för invånare att ta del av kommundelens verksamheter och möjliggöra att invånarna kan ge synpunkter och framföra åsikter som är vikta för dem, uppnår vi målet att vara en livskraftig landsbygd som är flexibel och lyhörd utefter vad invånarna anser är aktuellt. Södermöre för alla har genomfört flera generationsöverskridande aktiviteter under första delen av året och har haft god uppslutning på det som har arrangerats. Ett kommande projekt planeras inom äldreomsorg och skola tillsammans med IKT-pedagog. Arbetet med implementeringen av visionen: Södermöre kommundel - steget före i en livskraftig landsbygd pågår. Titel Beskrivning Bedömning Kommentar Södermöre kommundel är en attraktiv och livskraftig landsbygd Södermöre kommundel främjar demokratipåverkan, medbestämmade och Södermöre kommundelsnämnd mäter attraktivitet och livskraftighet genom att följa utbyggnaden av fiber på landsbygden samt invånarantalet. Genom att årligen genomföra aktiviteter och genom att aktivt driva plattformar för Södermöre kommundel är en attraktiv och livskraftig landsbygd. Invånarantalet har ökat på de flesta orter, dock har det totala invånarantalet i Södermöre kommundel minskat lite. Prognosen för kommande år visar en positiv trend. Att vara en livskraftig landsbygd innebär också att kunna erbjuda fiber till invånarna, det arbetet är i full gång. Kalmarhem kommer att bygga lägenheter i Påryd med byggstart hösten I södra Ljungbyholm har byggnationer av det nya bostadsområdet påbörjats. Området kommer att byggas i tre etapper med både villor och lägenheter samt en ny lekplats. Bygdepengen har varit möjlig att söka sedan mars I Södermöre har bygdepengen tilldelats: Påryd, Halltorp, Ekenäs, Kolboda, Sandvik, Mortorp, Tvärskog och Västra sjön (från Bottorps hamn mot Stensö hamn). Två av aktiviteterna som ligger till grund för målet har ännu inte genomförts, de kommer :19 29

32 ett aktivt utbyte med invånarna Södermöre för alla främjar ett socialt utbyte mellan åldersgrupper invånare att ta del av Kommunens verksamheter och möjliggöra att invånarna kan ge synpunkter och framföra åsikter som är vikta för dem, uppnår vi målet. Södermöre för alla ska främja ett socialt utbyte mellan åldersgrupper. Södermöre för alla ska ha verksamhet i hela kommundelen och utöka samverkan mellan omsorgen/träffpunkterna på fler platser än i Ljungbyholm framöver. att vara genomförda under tredje och sista tertialuppföljningen En planering har påbörjat av aktiviteterna kopplade till målet. Den tredje sista aktiviteten som handlar om att öka följarna på Facebook har utvecklats positivt. Södermöre för alla har påbörjat flera av sin generationsöverskridande aktiviteter och har haft god uppslutning på det som har arrangerats. Dock har uppslutningen varit låg vad gäller deltagande barn och ungdomar i Halltorp. Titel Status Färdiggrad Kommentar Södermöre kommundel är en attraktiv och livskraftig landsbygd Ökat invånarantal Södermöre kommundel minskade med sex personer mellan Tre av områdena ökade medan två minskade. Den största minskningen skedde i området Hagby- Vassmolösa som minskade med 53 invånare. Mortorp minskade sin befolkning med fyra personer. Ljungbyholm ökade sin befolkning med 21 personer, Karlslunda ökade med 18 personer och Halltorp med 12 personer Fiber på landsbygden Fiberutbyggnaden är i full gång. Peab som är entreprenör har påbörjat besök hos kunderna som beställt fiber för att tillsammans med dem planera indragningen. Områdena i Södermöre som planeras att byggas ut i den första etappen är Halltorp, Gräsgärde och Loverslund :19 30

33 Södermöre kommundel främjar demokratipåverkan, medbestämmade och ett aktivt utbyte med invånarna Fler invånare på Den 25 augusti 2018 Södermöre hade Södermöre kommundels kommundel 611 följare Facebook-sida på Facebook, det är en ökning med 27 följare sedan senaste rapporteringen. Det är en nivå av 8 procent av befolkningen. Enkät till Enkäten kommer att gå medborgarpanelen Fler invånare ska nås under demokrativeckan 2018 än vad som gjordes under demokrativeckan 2017 ut i slutet av Demokrativeckan planeras inför oktober :19 31

34 Väsentliga händelser Pedagogisk verksamhet I mars anställdes en IT-pedagog som riktas till Södermöre kommundels förskolor, skolor och fritidshem. Genom en ny IT-organisation vill barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning uppnå en ökad likvärdighet genom att säkerställa IT-kompetens på samtliga enheter. IT-pedagog ska vara ett tydligt stöd för chef och pedagoger i utvecklingsarbetet inom området. IT-pedagog har startat projekt i Södermöres verksamheter, b.la har förskolelärare och barnskötare fått utbildning i G-Suite som är ett paket med molnbaserade tjänster som skapar ett helt nytt sätt för kommunikation. Flera skolenheter genomför kommande läsår, med hjälp av IT-pedagog, kompetensutveckling inom digital kompetens för lärare För att stärka elevhälsan i Södermöre kommundel har en ökning av kuratorsorganisationen skett. En förstärkning av elevhälsan för att renodla arbetsuppgifter bedömdes ge bäst effekter i form av ökad måluppfyllelse, bättre likvärdighet och minskad arbetsbelastning för lärare och rektorer. För att stärka elevhälsan ytterligare sker också en liknande satsning mot förskolan. En specialpedagog har anställts som riktas till samtliga förskolor i Södermöre kommundel. Syfte och mål med satsningen är att ha kompetensen så nära barnet som möjligt och på så vis rikta stöd och handledning till personal. Genom satsningen förbättras arbetssituationen för medarbetare och chef. Projektering påbörjas under hösten 2018 för nybyggnation av två avdelningar på Ljungbyholms förskola. På Ljungbyholmsskolan ska paviljong rivas och nybyggnation av fyra klassrum med tillhörande grupprum ska genomföras. Omsorgsverksamhet Översyn av hemtjänstorganisationen pågår gällande effektivisering i arbetssätt samt schemaplanering. Detta för att minska hemtjänstens ökade kostnader. Personal från Möregården övertar omsorgstagare som bor i servicelägenheterna intill aktuellt vård och omsorgsboende. Detta för effektivisering av resurser samt för ökad personalkontinuitet för omsorgstagare som sedermera väljer att flytta in på Möregården. Björkhaga har renoverat och flyttat en demensavdelning för att bättre anpassa lokalerna efter målgruppen personer med demensdiagnos. Implementering av nytt arbetssätt och utbildning påbörjad på vård och omsorgsboende gällande IBIC (Individens behov i centrum) för att skapa ökad trygghet och delaktighet för omsorgstagare. Organisationsförändringen gällande uppstart av korttidsplatser på Björkhaga är påbörjad samt genomförs under hösten en riskbedömning gällande demensavdelning på Ljungbyhemmet. Arbetsgrupp tillsatt för att minska ensamheten bland äldre. Politiker och tjänstepersoner från kommunen deltar samt föreningar har träffats två gånger för att öka samverkan och bidra till minskad ensamhet hos äldre. Kultur och fritidsverksamhet Under våren öppnade det nya meröppna biblioteket i Hagby. Biblioteket har tagits emot väl av invånarna och totalt har drygt 100 personer valt att ansluta sig till den meröppna tjänsten. Kommundelsutveckling och demokratiuppdrag Under 2018 har bygdepeng lanserats i Kalmar kommun. Söktrycket har varit stort och vid halvårsskiftet var fyra av de fem avsatta miljonerna fördelade till föreningar som vill bedriva lokala utvecklingsprojekt. Bygdepengen med sitt enkla ansökningsförfarande har gett föreningar och invånare energi och glädje att :19 32

35 genomföra utvecklingsprojekt i sin stadsdel/by/ort. Karlslunda byalag har en längre tid signalerat om att det behövs fler bostäder i Påryd, framförallt hyresbostäder. Södermöre kommundelsnämnd uppvaktade Kalmarhem med en undersökning om hyresbeståndet i Påryd som visade på noll vakanser och i vissa fall större efterfrågan än vad fastighetsägarna hade i lägenhetsutbudet. I samverkan med Kalmarhem skickade Södermöre kommundelsnämnd ut en enkät till invånarna i Karlslundaområdet för att undersöka intresset för nyproducerade lägenheter samt undersöka önskade faciliteter och tänkbara hyresnivåer. Gensvaret blev positivt och Kalmarhem har nu fattat beslut om att bygga hyresbostäder i Påryd :19 33

36 Prognos Driftredovisning År: 2018 Ansvar: 24 SÖDERMÖRE KOMMUNDELSNÄMND Projekttyp: Drift Enhet: Tkr Driftredovisning Budget VR aug 2018 Prognos VR aug 2018 Avvikelse nämnd Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa KOSTNADER Summa RESULTAT Den ekonomiska prognosen för Södermöre kommundelsnämnd visar efter augusti budget i balans. Intäkter Intäkterna prognostiseras med en högre nivå än budgeterat. Detta beror till stor del på att de statsbidrag som beviljats under första halvåret har varit högre än den budgeterade intäkten för statsbidrag. Statsbidragen har i prognosen efter augusti prognostiserats fullt ut, vilket också bidrar till en skillnad mellan prognos och budget, då statsbidragen budgeterades utifrån försiktighetsprincipen. Intäkter från omsorgstagare och avgifter för barnomsorg och fritidshem ligger med ett överskott gentemot budget. Personalkostnader Personalkostnaderna prognostiseras med ett underskott gentemot budget. Underskottet härleds främst till den pedagogiska verksamheten där budget för personal minskar i samma utsträckning som antalet barn och elever minskar. Verksamheterna har i de flesta fall inte möjlighet att påverka personalkostnaderna i samma grad, vilket bidrar till att personalkostnaderna överstiger budgetnivå. Extra personal har även behövts sättas in för att kunna möta barn och elevers särskilda behov. Budgeten för den pedagogiska verksamheten ger inte utrymme för dessa oförutsedda kostnader, vilket resulterar i ett budgetunderskott. Statsbidragen inom både den pedagogiska verksamheten men också inom omsorgsverksamheten har gett verksamheterna större möjlighet att utöka sina personalkostnader inom prognostiserat utfall. Lokalkostnader Lokalkostnaderna håller sig inom budgetramen och inga direkta differenser kan ses mot årets budget. Kapitaltjänstkostnader Kapitaltjänstkostnaderna prognostiseras med ett nollresultat. Dock har Södermöre kommundelsförvaltning räknat med en budgettilldelning för tillkommande kapitalkostnader i samband med uppmöblering av nybyggda förskolelokaler och skollokaler. Den i dagsläget tilldelade budgetramen ger inte utrymme för dessa ökade investeringar och utan budgettilldelning skulle enskilda enheter behöva minska personalkostnader för att kunna nå budgetföljsamhet. Övriga kostnader De övriga kostnaderna prognostiseras med ett nollresultat gentemot budget. Den pedagogiska verksamheten har under året arbetat med att sänka de övriga kostnaderna främst genom att se över kostnader för skolskjuts, elever har istället för terminskort fått reskassekort, vilket har visat sig vara mycket kostnadsbesparande. Verksamheterna behöver dock fortsatt vara återhållsamma och planera sina inköp för att kostnaderna ska fortsätta på samma nivå. Vissa enheter i Södermöre kommundelsförvaltning har :19 34

37 även jobbat med att minska energikostnader, personalen på omsorgsboendena har gått igenom verksamheten och sett möjligheter att spara kostnader genom att koppla ur elektronik som inte behövs. Driftsredovisning per verksamhetsnivå Centralt Södermöre kommundel och nämnd Centralt Södermöre kommundel och nämndsverksamheten prognostiseras med ett överskott gentemot budget. Överskottet beror till stor del på att personalkostnaderna inte når upp i den budgeterade nivån. Kultur och fritidsverksamhet Kultur och fritidsverksamheten inkluderar biblioteksverksamhet, fritidsanläggningar samt Södermöre för alla. Verksamheterna prognostiseras totalt sett med ett överskott där personalkostnaderna inom biblioteksverksamheten reducerar underskottet på fritidsanläggningarna. Överskottet inom biblioteksverksamheten kan härledas till att personalkostnaderna på skolbiblioteket inte når upp till budgeterad nivå. Detta överskott gäller dock bara under året och är ett resultat av ej tillsatt tjänst under föräldraledighet. Det prognostiserade underskottet inom fritidsanläggningar är ett resultat av ökade kostnader för förbrukningsmaterial under sommarmånaderna. Fritidsgårdsverksamheten prognostiseras med ett underskott gentemot budget och beror på ökade kostnader för förbrukningsmaterial, de ökade kostnaderna är inget som kommer kvarstå till kommande år, utan avser uppfräschning av fritidsgårdens lokaler. Pedagogisk verksamhet Den pedagogiska verksamheten i Södermöre kommundelsförvaltning prognostiseras med ett underskott gentemot budget. En bidragande orsak till det prognostiserade underskottet är att antalet barn och elever i Södermöre kommundelsförvaltnings regi tillfälligt minskar. Dock ligger det totala antalet barn och elever i linje med det budgeterade antalet och Södermöre kommundelsförvaltning prognostiserar ett tillskott i budgetramen på 0,1 mnkr. Av det totala antalet barn och elever i Södermöre ses en ökad nivå av antal barn och elever som väljer fristående verksamheter eller verksamheter i Barn och ungdomsförvaltningens :19 35

38 regi. Södermöre kommundelsförvaltning kommer att analysera och utvärdera denna trend för att hitta möjligheter till att fler barn och elever väljer verksamheter i Södermöre kommundel. Ledning och administration Ledning och administration prognostiseras med ett överskott gentemot budget. Överskottet är ett resultat av att tjänster inte kunnat tillsättas vid samma tidpunkt som de avslutats samt att enskilda enheter budgeterat för tillsättning av administrativa tjänster men sedan valt att inte tillsätta dessa till förmån för tillsättning av pedagogisk personal. Öppna förskolan Öppna förskolan förväntas hålla budget och prognostiseras med ett mindre överskott. Förskoleverksamhet Förskoleverksamheten prognostiseras med ett underskott gentemot budget. Underskottet är ett resultat av ett tillfälligt minskat antal barn i Södermöres verksamheter. Samtidigt har enskilda enheter inte kunnat reglera antal tjänster i samma takt som barnantalet minskat. Enheterna har under årets första hälft arbetat med ökat fokus på samarbete över avdelningar och mellan olika förskolor för att på det sättet kunna minska kostnader. Detta är dock ett långsiktigt arbete vilket innebär att förskoleverksamhetens budget inte kommer att hållas fullt ut under innevarande år. Dock har förskoleverksamheten en bra ingång till nästkommande år. Statsbidraget för mindre barngrupper erhölls av två av Södermöres verksamheter under våren och hjälper till att reducerar underskottet i förskoleverksamheten. Fritidshem och förskoleklass Fritidshem och förskoleklass prognostiseras tillsammans med ett överskott efter första halvåret av Överskottet är ett resultat av att personal som vanligtvis har sin ordinarie anställning i fritids eller förskoleklassverksamhet har hjälpt till i grundskoleverksamheten där behovet av personal under första halvåret av 2018 varit stort :19 36

39 Grundskoleverksamhet Grundskoleverksamheten prognostiseras med ett underskott. Underskottet beror till stor del på att verksamheten har ett tillfälligt minskat antal elever i verksamheterna i Södermöre kommundel. Det finns inte möjlighet att minska personalkostnaderna i lika stor utsträckning som elevantalet minskar. Även en mindre skola måste ha lärare i alla ämnen, vilket kan vara en stor utmaning för en mindre skola med få elever, då den totala budgettilldelningen per elev inte täcker de grundläggande personalkostnaderna. Differensen blir dessutom ännu större då enheterna behöver tillgodose enskilda elevers behov av extra personal. Ett dilemma som enheterna står inför är att minskningen av antalet elever i flera fall är kortvarig, prognosen säger att nya elever kommer att tillkomma under de kommande åren och för att bevara kvalité och kontinuitet i verksamheterna är det av vikt att kunna behålla personal för att ha en stabil personalstyrka som klarar en ökad belastning. Elevhälsa Elevhälsan prognostiseras med ett överskott, överskottet beror på att personalkostnaderna inte uppnår samma nivå som budget. Överskottet beror på att en tjänst inte kunnat tillsättas vid samma tillfälle som samma tjänst avslutats. Fristående verksamhet Prognosen för den fristående verksamheten visar ett underskott gentemot budget. Underskottet beror på att fler barn och elever än budgeterat väljer fristående verksamheter, samt att bidrag per barn och elev i fristående verksamhet överstiger elevpengen som tillhandahålls i budget. Omsorgsverksamhet Omsorgsverksamheten i Södermöre kommundelsnämnd prognostiserar ett överskott gentemot budget. Vid tidigare prognoser under året har omsorgsverksamheten prognostiserats med ett underskott till största del beroende på hemtjänstverksamhetens höga kostnader. Med början hösten 2017 började hemtjänstverksamheten ses över och sett över året har den ekonomiska prognosen gått från ett underskott till ett överskott. Prognosen för omsorgsverksamheten ger dock inget utrymme för oförutsedda händelser eller ökat vårdbehov, om extra tjänster skulle behöva sättas in i verksamheten kommer prognosen att påverkas. Ledning och administration Ledning och administration visar ett överskott gentemot budget och beror på lägre personalkostnader än budgeterat. De lägre personalkostnaderna beror på sjukskrivning och då vikarie ej satts in resulterar det i ett överskott. Träffpunktsverksamhet Träffpunktsverksamheten prognostiseras med ett litet överskott gentemot budget. Överskottet kan dock komma att förändras då träffpunktsverksamheten bemannats av semestervikarier vilket inte varit inkluderat i budget fullt ut. Omsorgsboende inkl. pool Prognosen visar ett litet underskott på omsorgsboendena vilket beror på högre personalkostnader än prognostiserat föregående månader. Enheterna har dock tidigare under 2018 arbetat med att minska övriga kostnader samt arbetat med att sjukfrånvaron ska minska för att på det sättet minska vikariekostnader. Om detta arbete inte hade skett hade omsorgsboendena prognostiserats med ett större underskott än det som ses nu. Prognosen som ligger på boendena och poolverksamheten ger dock inget extra utrymme för vikariekostnader eller andra oförutsedda kostnader :19 37

40 Hemtjänst Prognosen för hemtjänstverksamheten visar ett överskott gentemot budget. Prognosen i början av 2018 visade ett underskott men verksamheten har sedan dess kunnat minska kostnaderna i så stor grad att prognosen nu efter augusti visar ett överskott. Bakom de minskade kostnaderna ligger mycket arbete med effektivisering, samordning och schemaläggning. Antalet beviljade hemtjänsttimmar ligger under första halvåret 2018 på en högre nivå än samma period 2017 samtidigt ligger personalkostnaderna under första halvåret 2018 på en lägre nivå än samma period Sambandet mellan ökade antal beviljade timmar och lägre personalkostnader tyder på att hemtjänstverksamheten blivit mer kostnadseffektiv. Antalet omsorgstagare låg under första halvåret 2017 på ett snitt på 89 st, under samma period 2018 ligger snittantalet på 87 st. Antalet omsorgstagare i snitt skiljer sig inte så markant mellan åren, men sett till varje månad skiljer antalet sig mer. Analysen bygger då på att antalet beviljade hemtjänsttimmar är fördelade på färre omsorgstagare, vilket resulterar i mer effektiv tid hos omsorgstagaren och mindre tid för transport mellan omsorgstagarna. En annan viktig faktor i analysen är sjukfrånvaron i hemtjänstverksamheten, vilken skiljer sig markant mellan 2017 och Under första halvåret av 2017 låg den ackumulerade sjukfrånvaron fram till och med juli på 9,03 % efter samma period 2018 ligger sjukfrånvaron på 4,92 %. Detta påverkar givetvis också kostnadsnivån vad gäller personalkostnader, då verksamheten inte behövt ersätta sjukfrånvaron med vikarier. HSL HSL- verksamheten prognostiseras med ett underskott, för att underskottet inte ska bli större behöver HSL-verksamheten hålla nere kostnaderna och utfallet på verksamheten måste under hösten återgå till de budgeterade utfallen. Om detta inte kan hållas kommer prognosen i slutet av året visa ett större underskott än det som prognostiseras nu efter augusti :19 38

41 Investeringsredovisning År: 2018 Ansvar: 24 SÖDERMÖRE KOMMUNDELSNÄMND Projekttyp: Investering Enhet: Tkr Investeringsredovisning Budget VR aug 2018 Prognos VR aug Avvikelse nämnd 2018 Inkomster Utgifter Summa NETTOINVESTERINGAR Prognosen för investeringarna visar ett underskott gentemot budget. Underskottet är ett resultat av att kostnader för uppmöblering av nya lokaler blir mer kostsam än uppskattat i investeringsbudgeten. Kostnadsökningen för investeringsbehovet finns inom den pedagogiska verksamheten. Åtgärder med konsekvenser Södermöre kommundelsnämnd prognostiserar budget i balans. För att prognosen ska kvarstå behöver verksamheterna vara återhålssamma med inköp och effektivisera sina verksamheter. Då verksamhetskostnaderna i Södermöre kommundelsnämnd till största del består av personalkostnader kan enskilda behov hos barn, elever eller omsorgstagare medföra oförutsedda kostnader, vilket kan påverka den ekonomiska prognosen på kort tid :19 39

42 Personalredovisning Personalsammansättning Ansvar: SÖDERMÖRE KOMMUNDELSNÄMND Verksamhet: Verksamhetsstruktur Sysselsättningsgrupp: Månadsavlönade och vilande Anställningsform: 1 Tillsvidare Avtal: Alla avtal Anställningstyp: Alla anställningstyper AID: Alla etiketter exkl Period förgående: Juli År: Antal personer Antal årsarbetare Antal personer Antal årsarbetare Kvinnor Män Totalt Under de två första tertialen 2018 har Södermöre kommundelsförvaltning ökat totalt antal anställda med sex personer, lika uppdelat på män och kvinnor. Antalet årsarbetare har ökat med 7,6. Differensen mellan antal personer och antalet årsarbetare beror på att flera personer har valt att utöka sin tjänstgöringsgrad under samma period, vilket är i linje med det mål om ökad sysselsättningsgrad som finns på förvaltningen. Sjukfrånvaro Sysselsättningsgrupp: Alla exkl. vilande Ansvar: SÖDERMÖRE KOMMUNDELSNÄMND Verksamhet: Verksamhetsstruktur Befattning: Alla befattningar Ålder: Totalt AID: Alla etiketter exkl Period förgående: Juni År: 2018 Sjukfrv %, ack valt kalenderår Sjukfrv %, ack valt kalenderår Sjukfrv %, ack valt kalenderår Sjukfrv %, ack valt kalenderår Kvinnor 7.00% 6.85% 7.45% 6.87% Män 3.72% 2.41% 4.59% 3.86% Totalt 6.58% 6.30% 7.08% 6.45% Första tertialen visade på en minskning av sjukfrånvaron med i genomsnitt 1 % -enhet per månad, jämfört med samma period Under tertial 2 har Södermöre kommundelsförvaltning haft en liknande sjukfrånvaro som tertial En orsak kan vara att sommarmånaderna även historiskt har inneburit en lägre sjukfrånvaro och därför är den svårare att minska. Det är en fortsatt skillnad på kvinnor och mäns sjukfrånvaro, där kvinnor har en högre sjukfrånvaro :19 40

43 Kvalitet, styrning och kontroll Intern kontroll Den interna kontrollen för Södermöre kommundelsnämnd har utförts för andra tertialet De ekonomiska riskerna bedöms och kontrolleras utifrån hantering av attest och firmatecknare, brister i redovisning, brister i hantering av kundfakturor, leverantörsfakturor, mervärdesskatt samt kontanter och stöldbegärliga föremål. Den interna kontrollen avser även kontroll av att inköp sker enligt avtal. Vid kontrollen hittades brister inom två områden, brister i hantering av leverantörsfakturor och inköp inom avtal. Vid den interna kontrollen i april upptäcktes brister inom samma område. Information angående avtalsinköp och rutiner kring redovisning av syfte och deltagare har skickats ut till samtliga chefer i Södermöre kommundel. När det gäller risk gällande osäker arbetsplats har kontrollmoment angående brandskydd fördelats ner på enhetsnivå. Tanken är att fler och fler kontrollmoment kommer att fördelas ner på enhetsnivå. Risker gällande diskriminering och kränkande behandling inom pedagogisk omsorg har identifierats och kontrollerats utifrån förvaltningens stödprocess. Processen kontrolleras årligen och eventuella förändringar kommuniceras ut i verksamheten. Under året sker möten med jämna mellanrum där rektorer och förskolechefer presenterar sin plan mot diskriminering och kränkande behandling för politiker i Södermöre kommundelsnämnd. För att minimera risken att elever får hög frånvaro i skolan ses årligen "stödprocess för elevers närvaro i skolan" över. Processen reviderades i februari med vissa tillägg som är kommunicerade till rektorer. Säkerställandet i att diarieföring och gallring sker enligt gällande lagstiftning görs genom kontroller av rutiner och blanketter i verksamhetshandboken. De rutiner och blanketter som är gemensamma för Södermöre kommundelsförvaltning och någon av våra fackförvaltningar (barn- och ungdomsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen) länkas till Södermöre kommundelsförvaltnings verksamhetshandbok. Detta för att öka likvärdigheten i kommunen och för att eliminera risken att uppdateringar inte utförs. Då nya blanketter ska publiceras i verksamhetshandboken som är verksamhetsspecifika för Södermöre kommundelsförvaltning görs en bedömning kring förvaring, diarieföring och gallring. Detta arbete sker löpande. Utbildning i diarieföring för administrativ personal genomfördes i maj 2018, syftet med utbildningen är att kompetens i diarieföring ska finnas lokalt i alla verksamheter i Södermöre kommundelsförvaltning. Ordning och reda i ekonomin Södermöre kommundelsnämnd prognostiserar ett nollresultat gentemot budget. Prognosen visar dock ett ansträngt ekonomiskt läge och alla verksamheter i Södermöre kommundelsförvaltning behöver minska kostnader och effektivisera sina verksamheter om det prognostiserade nollresultatet ska kvarstå. Den pedagogiska verksamheten prognostiseras dock med ett underskott. I nuläget har den pedagogiska verksamheten höga personalkostnader i förhållande till det antal barn och elever som finns i verksamheterna i Södermöre kommundelsförvaltning. Antalet barn och elever minskar tillfälligt och personalkostnaderna kan inte minskas i samma takt. Dock har en förändring i personalsammansättningen skett mellan 2017 och Antalet årsarbetare var efter augusti stycken och efter samma period 2018 ligger antalet på 231,6, en skillnad på 3,4 tjänster. Detta är ett resultat av det aktiva arbete som bedrivits på enheterna med syfte att nå budgetföljsamhet, dock är det svårt för enskilda enheter att nå budget i balans innevarande år då ekonomiska effekter av minskad personalstyrka har en viss fördröjning på grund av uppsägningstid. Även om personalsammansättningen i den pedagogiska verksamheten i Södermöre kommundel har minskat mellan 2017 och 2018 ligger verksamheten totalt sett på en hög personalkostnad jämfört med tilldelad budget. De höga personalkostnaderna tyder på mer personal i verksamheterna utifrån perspektivet antal barn och elever. Bemanningen kan vara en anledning till att kvalitén i den pedagogiska verksamheten pekar på en ökad trend på grund av att det finns mer personalresurser att tillgå :19 41

44 Omsorgsverksamheten i Södermöre kommundelsförvaltning prognostiseras med ett överskott. Till stor del beror överskottet på den effektivisering som gjorts inom hemtjänstverksamheten samt att personalen i större utsträckning börjat arbeta över avdelningsgränserna. Personalorganisationen har förstärkts med 6,4 personer från juli 2017 till juli 2018 samtidigt har antalet vikarier minskat både till antal personer men även till antal heltidstjänster. Ett resultat av minskning av vikarier bidrar till bättre kontinuitet i verksamheten. Mellan 2017 och 2018 har även sysselsättningsgraden ökat från 84,7% till 86,2%. Då den nuvarande prognosen visar ett överskott mot budget och samtidigt inkluderar både ett ökat antal heltidstjänster samt högre sysselsättningsgrad tyder det på att omsorgsverksamheten bedrivs på ett mer kostnadseffektivt sätt samtidigt som kvalitén i verksamheten visar en ökad trend. Då sjukfrånvaron ligger på en relativt hög nivå finns potential att minska personalkostnader genom att jobba med sjukfrånvaro, effekten av en lägre sjukfrånvaro skulle även kunna bidra till högre kontinuitet genom att tillsättningen av vikarier skulle bli lägre, vilket även skulle ge positiva konsekvenser för det ekonomiska läget. Ett grönare Kalmar Under första och andra tertialet har Södermöre kommundelsförvaltning fokuserat på möjligheter för hemtjänstverksamheten i Ljungbyholm att använda sig av cykel, detta har resulterat i ett möte där man diskuterar möjligheter och risker fortsatt arbete pågår. Servicelägenheter utanför Möregården har kopplats till Möregården vilket minskat körsträckor för hemtjänst som tidigare arbetade mot servicelägenheterna. Södermöre kommundelsförvaltning kommer under hösten att delta på nätverksmöten med Kalmar Läns trafik för att ta del av information som kan öka kollektivtrafiken. Södermöre kommundelsförvaltning undersöker också möjlighet för implementering av Skjutsgrupp, möjligheter för finansiering samt vilken målgrupp som ska nås. För att nå målet om klimatneutrala resor kommer antalet leasingbilar, i högsta möjliga mån, bytas ut mot elbilar när de befintliga avtalen går ut. Rutin påbörjad för ökad användning av kommunens elbil för att minska körandet med privat bil i tjänsten. Möte inplanerat under hösten gällande informationsöverföring om biogas till lantbrukare i kommundelen. Södermöre kommundelsförvaltning fokuserar på mötesplanering och förlägger möten på annan ort tidigt eller sent på dagen för att på det sättet minska onödigt resande. Chefer i verksamheten är informerade om att kommunens vattenanvändning i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2015 till 2020 och aktiviteter på enhetsnivå delas ut under Enheterna är också informerade om att Kalmar kommun är Kranmärkt det vill säga att vatten ej får köpas in på flaska. Målet med minskad vattenanvändning på 10 % är uppnått på vård och omsorgsboenden. Mellan har enheterna minskat vattenförbrukningen med 15 % ( kubikmeter kubikmeter). Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till Verksamheterna i Södermöre kommundelsförvaltning utvärderar att de i dagsläget har en väl fungerande källsortering. Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till Kvalité och miljönätverket med representant från Södermöre kommer att träffa avdelningschef för fastigheter inom kommunen för att diskutera förutsättningar för minskad energianvändning i kommunens lokaler. Arbetet med miljöfrågor är ett långsiktigt arbete vilket innebär att det kommer ta tid innan vi ser resultat dock är åtgärder påbörjade i verksamheten som följs upp i varje tertial. Ett växande attraktivt Kalmar I målet ett växande attraktivit Kalmar, fokuserar Södermöre kommundelsförvaltning på bland annat extratjänster där vi sedan tertial ett haft en extratjänst. Södermöre kommundelsnämnd bevakar även arbetet med förbättrad belysning för att invånarna på landsbygden ska kännas trygga och säkra. Det är något som efterfrågas av såväl vuxna som barn i dialoger. Södermöre kommundelsnämnd planerar under året att bjuda in trafikverket som är ansvariga för en del vägar i Södermöre för att lyfta var bättre belysning behövs, enligt invånare i kommundelen. En annan del i målet är att verka för ett bra företagsklimat, för det samverkar nämnden och förvaltningen med företagarföreningen. Södermöre kommundelsnämnd och företagarföreningen delar tillsammans ut priset till årets företagare i Södermöre. Tillsammans samordnas även Event Södermöre med näringsliv, civilsamhället och offentliga aktörer. Event Södermöre är en plattform för alla parter att mötas och visa sina verksamheter. Eventet planeras i samverkan mellan representanter från alla aktörer :19 42

45 Det satsas mycket i Kalmar och vi ser även satsningar på landsbygden i form av nya bostäder, förskolor och skolor, bibliotek bland annat. Det är viktigt att lyfta fram i olika former för att locka nya invånare och skapa stolthet bland våra befintliga invånare. Södermöre kommundelsnämnd och förvaltning arbetar för att detta ska genomföras. Även biblioteken utgör en del i målet om ett växande och attraktivt Kalmar. Här ser vi tyvärr en negativ trend i jämförelse med tertial ett och även i jämförelse med samma period förra året. Samtliga bibliotek har genomfört läsaktiviteter, en kvarstående utmaning är dock att locka män till aktiviteterna. Ett undantag var vid språkcaféet som anordnades vid Ljungbyholms bibliotek, bland de nyanlända som deltog var det framför allt män. Antalet aktiva låntagare mellan 7-15 år har minskat under tertial två med 55 barn, antalet uppgår till 530 barn totalt. Däremot utgör tertial två en ökning med 18 barn i jämförelse med samma period föregående år. Antalet aktiva låntagare har minskat sedan tertial ett med 54 personer och uppgår nu till 1128 personer. I jämförelse med samma period förra året utgör summan en minskning med 88 personer. 67,7 procent var kvinnor och 32,3 procent var män av de aktiva låntagarna. Det är en ökning i könsskillnaderna sedan förra mätningen med 1,7 procentenheter. I våras öppnade det meröppna biblioteket i Hagby. Totalt har ca 100 personer valt att ansluta sig till tjänsten. Hög kvalité i verksamheten Bästa skolkommun Det systematiska kvalitetsarbetet består av flera delar som tillsammans bidrar till att verksamheten bedrivs på bästa möjliga sätt. Barnen och eleverna ska få de bästa förutsättningarna att uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Enkäter Resultatet av enkäter utförda av elev- och vårdnadshavare visar att samtliga verksamheter bibehåller eller ökar nöjdheten från vårdnadshavare. Hela 97 % av alla vårdnadshavare som besvarat enkäten är nöjda med Södermöre kommundels förskolor, 91 % är nöjda med skolorna och 95 % är nöjda med fritidshemmen. Man anser också som vårdnadshavare att man har ett större inflytande av verksamheter i förskola och fritidshem än man haft tidigare. 89 % av elever som besvarat enkäten upplever att de kan påverka vad de gör på fritidshemmet, en ökning med 6 %. Däremot sjunker resultatet från 90 % till 77 % när man besvarar frågan om man anser att man kan påverka hur man lär sig saker i skolan. En större andel elever än tidigare upplever att man saknar studiero i klassrummet och man anser inte att man kan arbeta med skolarbete på fritidshemmet i så hög utsträckning. Vårdnadshavare till barn i förskola anger i enkäten att man upplever bemanningsfrågan som ett bekymmer och vårdnadshavare till barn i skolverksamhet anser att sitt barn inte har den studiero i klasrummet man önskar. Meritvärde årskurs 9 Genomsnittligt meritvärde beräknas på 17 ämnen där högsta möjliga meritvärde är 340. Vårens slutbetyg i år 9 visade att det genomsnittliga meritvärdet för en elev i årskurs 9 på Södermöreskolan hamnade på 211 poäng. Detta är en höjning från föregående år med 15 poäng men det modellberäknade värdet nåddes inte. I jämförelse med en treårsperiod tillbaka är det genomsnittliga meritvärdet på samma nivå. Följande tabell visar elevernas genomsnittliga meritvärde i jämförelse med Kalmar kommun och riket :19 43

46 Behörighet till gymnasieskolan och måluppfyllelse i årskurs 9 För att vara behörig till ett yrkesprogram krävs minst betyget E i ämnena svenska, matematik och engelska samt minst betyget E i fem övriga ämnen. Andelen elever som slutade årskurs 9 våren 2018 och var behöriga till gymnasiet var 74 %. Detta var en ökning med 5 procentenheter från föregående år men 8 % lägre än genomsnittet för en treårsperiod tillbaka. Följande tabell visar behörigheten för pojkar och flickor i Södermöre kommundel i jämförelse med Kalmar kommun och riket. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 nådde i snitt 82 % av eleverna i årskurs 9 i Södermöre kommundel kunskapskraven i alla ämnen. Resultatet för 2017 blev 74 % vilken är en sänkning med 8 % jämfört med en treårsperiod tillbaka men en ökning från 2017 med 5 procentenheter. Tabell nedan visar andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen i jämförelse med Kalmar kommun och riket :19 44

47 Måluppfyllelse år 6 Vårterminens betyg visar att elever i år 6 i Södermöre kommundel uppnår 214 poäng. Detta är en ökning från föregående år med 4 poäng. I jämförelse med en treårsperiod tillbaka är årets resultat 6 poäng bättre. Följande tabell visar elevernas genomsnittliga meritvärde på skolor i Södermöre kommundel i jämförelse med Kalmar kommun. 81 % av eleverna i årskurs 6 i Södermöre kommundel når kunskapskraven i alla ämnen. Det är en ökning med 2 % jämfört med Däremot är det en sänkning med 2 % om man jämför med en treårsperiod tillbaka i tiden. Tabell nedan visar andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen i på skolorna i Södermöre kommundel i jämförelse med Kalmar kommun :19 45

48 Resultat nationella ämnesprov år 3 I år 3 mäts elevernas kunskaper genom nationella ämnesprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Resultatet i matematik visar att 72 % av eleverna uppnår godkänt på alla delproven, 11 procentenheter lägre jämfört med Resultatet för svenska och svenska som andraspråk har minskat med 15 procentenheter jämfört med 2017 och resultatet för 2018 visar att 75 % av eleverna uppnår godkänt på alla delprov. Tabellerna nedan visar resultat på nationella ämnesprov i år 3 för skolor i Södermöre kommundel i ämnena matematik, svenska och svenska som andraspråk :19 46

49 Bästa äldreomsorgskommun Gemensamt för allt förbättringsarbete är att arbeta mot det övergripande målet att vara bland de 30 främsta äldreomsorgskommunerna år Brukarundersökningen från 2017 visar att resultatet gällande nöjdhet ökar i flera kvalitetsparametrar i vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Resultatet från årets brukarundersökning kommer under hösten Fokusområden som nöjdhet med sociala aktiviteter och utevistelse fortsätter visa ett positivt resultat Trivsel med omkringliggande boendemiljö ligger på 63 %, vilket är något under rikssnittet, som ligger på 66 %. För att öka utevistelsen använder verksamheten planeringssystemet Laps care för att hitta utrymme för vistelse utomhus. Arbete pågår gällande boendemiljön och samtal förs med omsorgstagare samt fastighetsägare Rikshem för förbättringsåtgärder i utomhusmiljön. Aktiviteter pågår tillsammans med omsorgstagare och fastighetsägare för att öka nöjdheten med boendemiljön och en avdelning har helrenoverats för att bättre anpassas till personer med demensdiagnos. Resultatet för bemötande ligger på hela 100 % nöjdhet på vård och omsorgsboende och hemtjänst i Södermöre. För att öka andelen omsorgstagare som är nöjda med sitt vård och omsorgsboende anordnar boendena välkomstsamtal och anhörigträffar, dessutom arbetar verksamheterna aktivt med genomförandeplaner för att skapa delaktighet och självbestämmande. Öppna jämförelser 2017 visar att 85 % anser att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål. Öppna jämförelser visar också att förtroende för personal på vård och omsorgsboende i Södermöre ligger på 96 %. Prioriterade områden är nöjdhet med sociala aktiviteter och utevistelse där nöjdheten har ökat under 2017 till 73 % på utevistelse och 73 % på sociala aktiviteter mot rikssnittet som ligger på 58 % kontra 63 %. Verksamheterna använder sig av profilgrupper för att utveckla det sociala innehållet och samarbetar med Kalmar Läns museum. Socialpedagogiska luncher är införda på boendena för att stärka det sociala innehållet vid måltidssituationen och arbete pågår med att implementera detta fullt ut på alla avdelningar. I samband med att Hagby får ett nytt bibliotek kommer ett minibibliotek skapas på närliggande boendet. Möregården har tillsammans med fastighetsägare skapat en ny uteplats som används flitigt och planerar till nästa år ett bättre solskydd för att öka nöjdheten med boendemiljön. Gällande läkemedelshantering och fall följs rutiner som gäller för verksamheten och ett gott samarbete mellan sjuksköterskor och samordnare gör att läkemedelsordinationen också läggs in Laps care som en kvalitétssäkring. Läkemedelsavvikelser har minskat med 25 % mellan hösten 2017 och våren 2018 dock har läkemedelsavvikelser som lett till förändrat hälsotillstånd ökat från 1 till 2. Under våren har fallen minskat på enheterna med cirka 22 %. Mätningen halvårsvis visar att fallskadorna dock ökat under våren 2018 från hösten 2017 från 1 till 2. Fortsatt arbete pågår gällande förebyggande :19 47