Gemensamt förslag till budget för 2010 och plan för 2011 och 2012

GEMENSAMT BUDGETFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till servicegarantidokument, att fastställa skattesatsen till 23:20: /skattekrona, att anta Centerpartiets, Kristdemokraternas, Folkpartiets, Moderaternas, Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma förslag till budget 2010, att det gemensamma förslaget till Budget 2010 bygger på utfallsprognosen för 2009 per 2009 04 30, att fastställa budgetramar för 2011 och 2012 enligt det gemensamma förslaget Gemensamt förslag till budget för 2010 och plan för 2011 och 2012 Finansiering och mål Finansiella mål Det övergripande målet för Vilhelmina kommun är att använda tillgängliga resurser så att en god ekonomisk hushållning nås. Vilhelmina kommun står inför stora utmaningar utifrån ökade medborgerliga behov och krympande resurser främst beroende av demografi. a. Mål är att 2 % av skatter och generella statsbidrag årligen ska avsättas till det egna kapitalet för att klara av oförutsedda utgifter och framtida åtaganden. b. Investeringarna skall lägst uppgå till 16 Mkr per år. c. Soliditeten bör uppgå till lägst 75 % vid årsskiftet 10/11. d. Likvida medel ska i genomsnitt under kalendermånad uppgå till minst 30 miljoner kronor e. Finansieringen beräknas uppgå till netto 417 669 tkr år 2009 Vi utgår från skattehöjning på 30 öre/skattekrona men medräknat konjunkturstöd på 3,8+5,4 milj. Tkr tot. 9,2 milj. kr för 2010. Vi anser att det finns synnerliga skäl att tillfälligt tillåta en underbalanserad budget. Vilhelmina kommun har under många år 1 av 14

effektivt och målmedvetet låtit konsolidera sin ekonomi med årliga överskott, vilka stärkt kommunens balansräkning. I sammanhanget ska också anmärkas kommunens i stort sett obefintliga låneskuld. Verksamhets mål a. Mål för skolan är att nå den övre halvan i de mätningar som sker nationellt. b. Mål för omsorgen är att hålla en god nivå i de nöjdbrukarundersökningar som görs. c. Mål är även att kommunen håller sig på den övre halvan i de mätningar som görs av företagsklimat. Kommunens verksamheter ska inte konkurrera med det privata näringslivet. d. Mål är även att kommunen ska ha korta och effektiva handläggningstider. e. Målen ska följas upp i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Personalpolitiska mål Det personalpolitiska programmet ska uppdateras och mål som där finns ska avstämmas årligen. a. Vi vill stimulera till minskad rökning, de anställda som är i behov av rökavvänjning erbjuds stöd. b. Då skolor och arbeten kommer igång efter sommaren förväntas befolkningen öka med ett antal inflyttare. Förslaget utgår från ett befolkningsunderlag på 7 200 invånare. Den sista juli uppgick befolkningen till 7 169 personer. 2 av 14

Investeringar Investeringar kommande år skall i möjligaste mån inriktas på förmögenhetsvård och miljöåtgärder samt för att sänka energikostnader. Samtliga investeringar ligger inom föreslagen investeringsram på 16 Mkr. Prioriteringar av investeringsmedel görs av respektive nämnd. Medlen fördelas enligt nedan: Socialnämnden Kultur och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen 3,5 Mkr 2.5 Mkr 10 Mkr I övrigt ligger de investeringar som redan är inplanerade som exempelvis: Till återställning Granbergstippen avsatt Till Torget har avsatts Till Bollhallen har avsatts Till VA anläggning i Kittelfjäll har avsatts Till Kyrkstaden har avsatts 18 682,0 tkr 1 730,4 tkr 11 392,7 tkr 5 317,4 tkr 2 242,1 tkr I underhållsplanen ska målning av Volgsjö skola läggas in så att den går i stil med Tinghuset. Studerande ungdomar Vi föreslår att det återinrättas ett elevboende för ungdomar som går i gymnasieskolan i Vilhelmina med lägenheter som är lämpliga som elevboende med en hyressättning som är anpassad för studerande ungdomar. Lokaliseringen får utredas vidare och visa på om den ska vara i Pettersbacke som tidigare eller om det finns någon annan lämplig fastighet. Vi vill också undersöka möjligheten att ordna med en lokal för aktiviteter på kvällarna. Helst bör den lokalen vara bemannad under kvällstid. Vi vill undersöka om det är möjligt att kombinera detta med någon annan verksamhet i kommunen t.ex. fritidsgården, vikariepoolen eller den ev. kommande verksamheten med mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Detta bör göras i samråd med berörda verksamheter och VIBO. Utredningen görs inom befintliga budgetramar. Satsningen görs för att stärka Vilhelmina som inlandets gymnasieort och för att skapa de bästa förhållanden för elever som kommer hit från andra kommuner för att studera. 3 av 14

Ungdomar upp till 26 år Vi föreslår också att möjligheten utreds att ett av husen på Trissen används som ungdomsboende med sänkta hyror för ungdomar upp till 26 år. Denna satsning är viktig för att ge våra ungdomar möjlighet att skaffa sig ett eget boende till rimlig kostnad under sina första yrkesverksamma år eller under tiden de studerar vidare. Hyressättning och fördelning av eventuella risker bör ske mellan kommunen och VIBO som fastighetsägare. Insatsen kan uppfattas som kontroversiell med risk för undanträngningseffekter mot den privata hyresmarknaden. Frågan bör hanteras på ett öppet och transparent sätt gentemot övriga fastighetsägare som hyr ut lägenheter. Eventuella kostnader med anledning av detta förslag bör fördelas mellan VIBO och kommunen. Satsningen är viktig för att på sikt klara av det arbetskraftsbehov som kommer att bli allt mer påtagligt. Ensamkommande flyktingbarn Diskussioner har förts om att Vilhelmina kommun ska ta emot ensamkommande flyktingbarn då behovet och inströmningen fortfarande bedöms som stort. En upphandling förbereds av dessa tjänster av kommunen. Vi föreslår att det utreds som Åsgatan 4, f.d. tandläkarmottagningen, kan användas för detta ändamål. Huset ägs av Vilhelmina kommun. Den föreslagna rivningen uppskjuts under tiden huset används förl denna verksamhet. Det finns ett antal lägenheter på de övre planen som skulle kunna vara lämliga som bostäder. Lokalerna i entréplanet kan användas som kontor och personalutrymmen samt som aktivitetslokaler. Drift av huset finansieras av de medel som Migrationsverket betalar ut till kommuner som tar emot ensamkommande barn. Verksamheten kan med fördel bedrivas på entreprenad men att kommunen anvisar detta hus för ändamålet om det bedöms var lämpligt ur övriga aspekter. Utredningen görs inom befintliga ramar och finansieras inom ramen för den mottagningsverksamhet som finns idag. 4 av 14

Gymnasieskolan, byggnad M4 och transportprogrammet Diskussioner har förts om att flytta transportprogrammet från nuvarande byggnad till f.d. Isonorhuset vid Lyckselevägen. I dagsläget har det bedömts som alltför kostsamt samtidigt som det finns företag som är intresserade av att hyra alt. köpa fastigheten för att bedriva verksamhet i lokalerna. Vi föreslår att en utredning görs för att se efter om det är möjligt att bygga en maskinhall i lämplig storlek i amslutning till kommunförrådet. Vidare bör också möjligheten att hyra moduler för undervisningslokaler undersökas. Allt för att hitta ett så kostnadseffektivt nyttjande av lokalerna som möjligt samtidigt som en godtagbar standard erhålls. Gymnasieskolan, byggnad M3 Utreda byggnadernas användning och eventuella alternativ. Medborgarbudget Vi vill förstärka ungdomars möjlighet att vara med i beslutsfattandet. Örebro kommun har genomfört medborgarbudget med gymnasieungdomar som fick besluta om egna förslag utifrån en given ekonomisk ram. Se exempel via bif. länkar. http://www.orebro.se/4561.html http://www.skl.se/artikel.asp?c=7045&a=53496 Bollhall Ny bollhall byggs och finansieras enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige. Hela kostnaden aktiveras först 2011 då samordningsvinsterna enligt tidigare utredning också får effekt. Seniorboende Vi vill också utreda möjligheten att etablera ett seniorboende med samordningen mellan befintliga verksamheter inom äldre och handikappomsorgen. Flyget Vi vill utveckla flygplatsen tillsammans med Åsele och Dorotea till att bli en motor i besöksnäringen i Region Södra Lappland. Tillgängligheten för våra 5 av 14

besöksanläggningar både i fjällen och i skogslandskapet är av största vikt för att öka beläggningen och skapa en livskraftig turismnäring i våra kommuner. Flyget behövs också för att attrahera andra näringar att etablera sig i Vilhelmina och för att våra befintliga företag ska ges möjlighet att växa. Vi vill undersöka möjligheten att tillsammans med våra grannkommuner och företagen i regionen bygga en ny flygplats med möjlighet att ta emot större flygplan än de som är möjligt i dagsläget. I detta uppdrag vill vi också undersöka vilken driftsform som kan vara den bästa. Ska flyget bedrivas som idag i förvaltningsform direkt under kommunstyrelsen eller i ett eget bolag med grannkommunerna och näringslivet som delägare? Vi vill givetvis också undersöka vilka möjligheter det finns att finansiera byggandet av en ny flygplats. Till detta utredningsarbete föreslår vi en avsättning med 250 000 kr från kommunstyrelsens näringslivsbudget och från flygplatsen driftsbudget. Vilhelmina 2009 11 23 Bilaga: Budgetsammanställning på detaljnivå. Budgetbalans för perioden 2010 2012. 6 av 14

FÖRSLAG PÅ BESPARINGSÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (uppdat 2009-11-18) S+V S+V Alliansens Alliansens kfm 091123 förslag ram- Nytt gemensamt förslag? KOMMUNSTYRELSEN förslag på föränd- förslag VERSAMHETSGREN på föränd- Ny ram ringar verksamhet ringar förslag och ram förslag 2010 2010 2010 2010 20091118 20091118 20091118 20091118 EKONOMIENHET -226 3876-334 3984-300 3950 1,0 förv.ekonom tillsätts ej 166 1,0 tj Förstärkning Ekonom/Controller -226-500 -300 0 0 FASTIGHETER 712,1 6567,9 712,1 6567,9 712,1 6567,9 Bostadsanpassning 100 100 100,0 Höjning motorv avg 270x400;- 108 108 108,0 Dikanäs 1:67, hyreshus säljes 48,3 48,3 48,3 P-hem och p-stugor Dikanäs säljes 179,5 179,5 179,5 P-stugor Saxnäs, säljes 174,4 174,4 174,4 P-hem Bergbacka, rives/säljes 63,8 63,8 63,8 P-stuga Järvsjöby, säljes 38,1 38,1 38,1 FLYG 316-96 316-96 316-96 Hanteringen av turistbyråverksamheten samordnas med flygplatsen med fysisk hemvist Tingshuset. 316 316 316 GVA -312 5285 565 4408-12 4985 1,0 fastighetsingenjör inrättas -450-530 -500 Anpassning till utfall 2008-10 -10-10 Div intäkter och kostnader enl bil -52-52 -52 Förändring vägbidrag 0 557 250 Korrigering va-taxa 200 600 300 0 IT -164 2976 86 2726 86 2976 Sänkt fortbildningsbudget -25-25 -25 från nätförvaltare till fyran-projektet -87-87 -87 Besparing personal, Taxehöjning nätavgift bredbandsnät 53 53 53 Div anpassn efter utfall -107-107 -107 Genomgång Office-installationer Beredskapsersättning uttages i tid 62 62 62 Uppsägning 1,0 tekniker -60-60 -60 Ambitionssänkning microlänkkapacitet för kunder i fjälldalen 250 250 KOMMUNLEDNINGSFUNKTION -2 3110-2 3110-2 3110 Befintliga vakanser återbesätts ej fullt ut -102-102 -102 Restriktivitet vid inköp av kontorsmaterial -60-60 -60 Samverkan med näringsenheten 160 160 160 vad avser kommunsekreterartjänst 0 KOST 1823,2 0 1823,2 0 0 0 Ansvar för servering och disk på förskolor överförs från kostversamheten till förskolorna, helårseffekt 1100 1100 Städning och cafeteriaverksamhet vid M4 utförs inte längre av kostvsh, helårseffekt 123,2 123,2 7 av 14

förslag ram- Nytt gemensamt förslag? KOMMUNSTYRELSEN förslag på föränd- förslag VERSAMHETSGREN på föränd- Ny ram ringar verksamhet ringar förslag och ram förslag 2010 2010 2010 2010 20091118 20091118 20091118 20091118 Förändring matsedel, mindre tillbehör 500 500 Måltidspriserna ses över 100 100 Kostverksamheten förutsätter nollbudgetering. Utfall 2008 och befarad utveckling 2009 visar dock att försålda portioner till det portionspris som fastställts ej täcker kökens kostnader. De åtgärder som görs påverkar således inte budget utan reducerar befarat överskridande. NÄRINGSLIV -160 7068 80 6828-120 7028 Minskning anslag näringsfrämjande åtgärder -100-100 -100 Minskat anslag turistmarknadsföring -100-100 -100 Minskat anslag för delfinansiering av arbetsmarknadspolitiska åtg. -200-200 Fiske Bio fuel minskade projekt o stöd 80 120 120 Samverkan med kommunkansliet 160 160 160 vad avser kommunsekreterartjänst Samordning med Lärcentra föreslås PERSONAL -41,6 6242,6-41,6 6242,6-41,6 6242,6 Återhållsamhet avseende verksamhetskostnader för växel och personalenhet -199,6-199,6-199,6 0,5 tjänst växel/reception 158 158 158 Iform verksamheten 284,1 POLITISK VERKSAMHET 68,7 4330,3 393,7 4005,3 68,7 4330,3 Sammanträdesarvoden Ingen uppräkning av arvoden 2010 68,7 68,7 68,7 Halvering av parti- och mandatstödet 325 0 RÄDDNINGSTJÄNST 55 6608 55 6608 55 6608 Minskad styrka i Dikanäs från 2 till 1 brandman inkl lägre övningskostnader och lägre kostnad för inom budget inom budget skyddskläder 55 55 55 ÖVRIG VERKSAMHET 182,2 17685,8 182,2 17685,8 182,2 17685,8 Minskning arvoden KPHR 26,4 26,4 26,4 Infomix betalas av Regionförbundet -30-30 -30 Hemsidan, tjänsteköp upphör 30 30 30 Färdtjänst, kostnadsneddragning med 7 % genom hårdare bedömning 28,7 28,7 28,7 Utveckling av hemsidan -100-100 -100 * Järvsjöby-Hacksjö upphör 0 * Minskad självskjuts Fiandberg 25,8 25,8 25,8 * Lördagstrafik linje 417(Kittelfjäll) 6,4 6,4 6,4 och 420 (Klimpfjäll) upphör * Trafik fredagkväll linje 417 och 8 av 14

förslag ram- Nytt gemensamt förslag? KOMMUNSTYRELSEN förslag på föränd- förslag VERSAMHETSGREN på föränd- Ny ram ringar verksamhet ringar förslag och ram förslag 2010 2010 2010 2010 20091118 20091118 20091118 20091118 420 övergår till säsongstrafik *Endast ringbil och posttur till Matsdal samt skolskjuts till/från Björkenäs 25,5 25,5 25,5 Höjd milersättning förvaltningshusets 15,4 15,4 15,4 leasingbilar Minskning av utbildningsanslagen 154 154 154 KOMMUNSTYRELSEN TOTALT 2078,4 63653,6 3662,4 62069,6 63387,6 9 av 14

FÖRSLAG PÅ BESPARINGSÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (uppdat 2009-11-18) S+V S+V Alliansens Alliansens kfm 091123 Nytt gemensamt förslag? förslag ram- KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN förslag på föränd- förslag VERSAMHETSGREN på föränd- Ny ram ringar verksamhet ringar förslag och ram förslag 2010 2 010 2 010 20091118 20091118 20091118 20091118 Förskola 1 100 35 882 1 190 35 792 890 36 092 Öppen förskola, hyreskostnad 250 60 60 Flytt Slottet 130 130 Uppsägning förtroendetid 500 500 500 vårdnadsbidrag 250 Integration lokalmässigt med grundskolan 100 500 200 Grundskola 1 790 82 639 1 890 82 539 1790 82 639 Sänkt grundbemanning tätorten 1 140 1 140 1140 Generell besparing drift, läromedel 50 50 50 Bidrag Strandskolan 100 100 100 Generell minskning 500 500 500 Minskning av musikskolan 100 Gymnasie 3 160 43 217 2 995 43 382 2720 43 657 Nedläggning NP och ES 600 600 600 Samläsning 150 150 150 Pensioneringar 800 800 800 Samordning skolledarresurs 500 60 60 Avveckling assistent 170 170 170 Personalminskning 140 140 140 Varsel kurator 0 100 Särskola egen regi 500 500 500 Minskning hyreskostnader 50 50 50 Minskning av personalkostnader 500 500 500 Kapitalkostnad bollhall -250-75 -250 Lärcentrum 205 4 522 205 4 522 205 4 522 Minskning kursvht 80 80 80 Samordning särgym/särvux 100 100 100 Samordnad fordonspool 25 25 25 Samordning med näringsenheten föreslås Kultur- och Fritid 735 16 071 940 15 866 480 16 326 Besparing kultur i skolan -100-100 -100 åtgärder, fotbollsplaner -100-100 -100 Ej tillsätta vikariat vaktmästare -57-57 -57 Ej tillsätta vikariat Fritidsgård 92 92 92 Övriga driftkostnader fritidsgård 50 50 50 Omförhandling el, elljusspår -100-100 -100 Avveckla Lanthandel, 50 50 50 Personalminskning 1 Håa sektorn 230 230 230 Avtal skoter 100 Kallställning museum 400 Ridhus/tjärnvallen 100 100 100 Elbesparingar 50 50 50 Åtstramning norm. Bidrag 80 0 Renov, bidrag Ricklundgården 95 95 Ökade intäkter simhallen 100 150 150 Minskning av bidrag till studieförbund 100 10 av 14

FÖRSLAG PÅ BESPARINGSÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (uppdat 2009-11-18) S+V S+V Alliansens Alliansens förslag ram- KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN förslag på föränd- förslag VERSAMHETSGREN på föränd- Ny ram ringar verksamhet ringar förslag 2010 2 010 2 010 20091118 20091118 20091118 20091118 Minskning av bidrag till kulturföreningar 130 Minskning av aktivitetsstödet 50 Snöröjning skjutbana upphör 20 20 20 kfm 091123 Nytt gemensamt förslag? förslag och ram Kansli och administration -50 3 707-50 3 707-50 3 707 Besparing omställnings- och fortbildningsanslagen -50-50 -50 Nämnd 18 747 18 747 18 747 Ingen uppräkning av arvoden 18 18 10 Skolmåltider 5 868 5 868 5868 Samtliga verksamhetsgrenar 40-40 40-40 -40-40 Minskning av utbildningsanslagen 40 40 40 6 998 192 613 7 228 192 383 193 518 11 av 14

FÖRSLAG PÅ BESPARINGSÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (uppdat 2009-11-18) S+V S+V Alliansens Alliansens kfm 091123 Nytt gemensamt förslag ram- SOCIALNÄMNDEN förslag på föränd- förslag VERSAMHETSGREN på föränd- Ny ram ringar verksamhet ringar förslag och ram förslag 2010 2010 2010 2010 20091118 20091118 20091118 20091118 Övrig verksamhet -94 4019-94 4019-94 4019 0,5 tjänst handläggarenheten -100-100 -100 Utbildning -7-7 -7 Ingen höjning av arvoden 2010 13 13 13 Äldreomsorgen 1452,7 96858,3 1452,7 96858,3 1452,7 96858,3 Föreningsbidrag upphör -10-10 -10 Vht "FixarTommy" upphör -82-82 -82 Utbildniing -200-200 -200 Besparing Hemtjänst Skansholm 76 76 76 Saxnäs hemt/äbo, div besparingar 142,5 142,5 142,5 Tallbacka spara perskostn m bef 20 20 20 Strandbacka, minskade perskostn 205 205 205 Strandbacka, minskade övr kostn -18,4-18,4-18,4 Åsbacka minskad pers kostn 76 76 76 Åsbacka minskad pers kostnad 82 82 82 Värdinnor 2*0,5 354 354 354 1,0 tjänst kanslist/assistent 257,6 257,6 257,6 Besparing verksamhetsområdet 0 500 500 Förbrukningsmaterial mm 50 50 50 Ledning och administration tot 500 0 Individ- och familjeomsorg -40 15016 303 14673 303 14673 Utbildning ej redan beslutad -40-40 -40 Besparing IFO verksamhet 343 343 Handläggarenheten organiseras under IFO Handikappomsorg 144,5 38510,5 144,5 38510,5 144,5 38510,5 Utbildning -5,5-5,5-5,5 Vakant tjänst 0,88 150 150 150 Fortsätta genomlysningen av biståndsbedömningarna Medicinsk verksamhet 205,5 7061,5 205,5 7061,5 205,5 7061,5 Nedskärning 1,0 sjuksköterska 205,5 205,5 205,5 Gemensamt 102-102 402-402 402-402 Arbetskläder exkl Åsbacka Minskning av vikariekostnader 300 300 Minskning av utbildningsanslagen 102 102 102 Summa 1770,7 161363,3 2413,7 160720,3 160720 12 av 14

FÖRSLAG PÅ BESPARINGSÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (uppdat 2009-11-18) S+V S+V Alliansens Alliansens förslag ram- MILJÖ- och BYGGNADSNÄMNDEN förslag på föränd- förslag VERSAMHETSGREN på föränd- Ny ram ringar kfm 091123 Nytt gemensamt verksamhet ringar förslag och ram förslag 2010 2010 2010 2010 20091118 20091118 20091118 20091118 Miljö- och byggnadsnämnden 194,6 1845,4 44,6 1995,4 44,6 1995,4 Stadsarkitekt kallas ej till rest. Au -30-30 -30 Besparing 100 100 Djurskyddskontroll överförd till Lst Indragning 1 milj insp 250 Höjt grundbelopp -48-48 -48 Ingen uppräkning av arvoden 2010 5,6 5,6 5,6 Minskning av utbildningsanslagen 17 17 17 MBN totalt 194,6 1845,4 44,6 1995,4 1995,4 13 av 14

BUDGETBALANS FÖR 2005-2013 (2009-11-23) Nytt nytt Ramförslag nytt Plan Plan Plan Plan Plan Plan gemensa Utfall Utfall Utfall Utfall S+V Alliansen Alliansen 2011 2011 2012 2012 2013 2013 mt kfm 2005 2006 2007 2008 2010 2010 2010 Alliansen S+V Alliansen S+V Alliansen S+V 091123 091117 091110 091117 091118 091119 091120 091121 091122 091123 KS 68466 70513 69083 70155 63 654 62 457 63 388 62 070 63055 64843 64213 66057 65395 67294 KUN 170817 183584 186437 194432 192 613 192 457 193 518 192 383 196489 196731 200690 200945 204986 205252 SN 138601 143405 148523 165201 161 363 160 720 160 720 160 720 163716 164374 166770 167443 169883 170572 MBN 1884 1718 1941 1631 1 845 2 075 1 995 1 995 2026 1874 2057 1904 2088 1935 Summa 379768 399220 405984 431419 419 475 417 709 419 621 417 168 425286 427822 433730 436349 442352 445053 Finansiering -392299-408198 -404997-414901 -414 469-424 669-417 669-424 669-422010 -411810-426437 -416237-413195 -413195 Total balanskravsres -12531-8978 987 16518 5 006-6 960 1 952-7 501 3276 16012 7293 20112 29157 31858 Avs eget kap 9204 6927-10547 -19199-1 696 10 270 358 10 811 34-12702 -3983-16802 -25847-28548 Återställning kapital Lösen av lån Investeringar 18738 17803 25046 18677 15 000 15 000 16 000 15 000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 Avskrivningar -15411-15752 -15486-15996 -18 310-18 310-18 310-18 310-18310 -18310-18310 -18310-18310 -18310 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 God ekonomisk hushållning 2% 8104 8104 8104 8076 8076 8230 8230 7970 7970 (baseras på kommunalskatteintäkter och generella statsbidrag) 14 av 14