ia4j BÅSADS ~ Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31
l nnehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys... 6 Balansräkning... 7 Nter... 8 lnvesteringsprjekt, specifikatin per prjekt... 10 Verksamhetsmråden Kmmunfullmäktige, Jävsnämnd, Valnämnd ch Överförmyndare.. 12 Kmmunledningskntret... 14 eknik & service... 16 Samhällsbyggnad... 19 Samhällsskydd... 21 Barn & skla... 24 Bildning & arbete... 28 Vård & msrg... 32 Kmmunrevisin... 36 Finansiering... 37 Servicedeklaratiner... 38 Mål... 40 Nyckeltal... 44 Bilaga På- respektive ej påbörjade prjekt Investeringar överstigande 1 mkr
Förvaltningsberättelse Inledning Enligt kmmunal redvisningslag ska kmmuner minst en gång under varje räkenskapsår upprätta en delårsrapprt, sm mfattar verksamheten från årets början. Den ska innehålla en översiktlig redgörelse för utvecklingen av kmmunens verksamhet ch eknmiska resultat samt lämna upplysningar m sådana förhållanden sm är viktiga för bedömningen av kmmunens eknmiska ställning. Denna delårsrapprt har upprättats utifrån kmmunens räkenskaper per 31 augusti 2013. Redvisningsprinciper Byte av rapprteringsperid delårsrapprten t ill31 augusti Samma redvisningsprinciper ch beräkningsmetder har använts i delårsrapprten sm i årsredvisningen för 2012. Förändring sm skett är byte av rapprteringsperid. Under hösten 2012 framkm förfrågningar från kmmunledningen angående tätare uppföljningsrapprter. De upplevde att det fanns brister i den infrmatin sm uppföljningen innehåller ch med den regelbundenhet sm kmmunstyrelsen ch utsktten tar del av uppföljningen. KS beslutade den 13 februari 2013 att byta redvisningsperider. Från att ha sammanställt tre kvartalsrapprter, utöver årsbkslutet, så beslutade man att övergå till att ha två tertialrapprter. En per den 30 april ch en per den 31 augusti. Därutöver ska månadsrapprter upprättas per februari, mars, maj, september, ktber ch nvember. Rapprteringen ska innehålla uppdaterade helårsprgnser över verksamhetens eknmiska resultat. Förutsättningen för uppdraget ska vara att eknmiskt ansvariga verksamhetschefer i så str utsträckning sm möjligt självständigt ska upprätta prgnserna. Detta innebär samtidigt att delårsbkslutet sm tidigare gjrdes per den 30 juni nu görs per den 31 augusti. Arbetet med helårsprgnsen i delårsbkslutet från ch med 2013 kmmer att baseras på utfallet för ytterligare två månader jämfört med tidigare år. Detta innebär ett det finns ett större underlag för att kunna ställa en krrekt prgns. I delårsbkslutet per den 31 augusti 2013 anges jämförelsetalen för delåret 2012 per den 30 juni ch avser sex månader medan uppgifter för 2013 avser åtta månader. Båstads kmmun har bedömt att instserna för att räkna m jämförelsetalen för 2012 anpassat till ny perid inte står i paritet till den ytterligare infrmatin det ger, varför jämförelsetalen för 2012 redvisas per juni. Prgns kntra utfall2012 Rapprttidpunkt Prgnstiserat Avvikelse mt utfall resultat helår (mkr) (mkr) Mars Juni September 7,0 1,1 9,3-3,5-9,4-1,2 Det prgnstiserade resultatet 2012 uppgick i kvartall till 7,0 mkr, i kvartal 2 till 1,1 mkr ch i kvartal 3 till 9,3 mkr. Utfallet 2012 blev 10,5 mkr. Det innebär en avvikelse mt utfallet för prgnserna i kvartalsuppföljningarna på -3,5 mkr, -9,4 mkr respektive -1,2 mkr. Verksamhetsmål Fullmäktige har antagit mål för de lika verksamheterna. Verksamhetsmrådena har rapprterat måluppfyllelse per 31 augusti samt prgns per 31 december. De mål sm mäts på årsbasis har markerats sm inte uppfyllda i utfallet. Delvis Inte Prgns Målet är Uppfyllt uppfyllt uppfyllt uppfyllt KS 8 1 KLK 7 9 11 &S 3 1 4 5 SHB 5 1 5 SHS 2 3 5 B&S 3 6 4 B&A 7 5 8 V&O 4 5 2 7 Summa 31 6 38 46-1- IiJ BÅSADS ~ Besök ss på bastad.se
Av de rapprterade målen så är 37 mål helt eller delvis uppfyllda per den 31 augusti. Prgnsen är att 46 av 75 mål kmmer att vara helt uppfyllda per den 31 december ch ytterligare två mål delvis uppfyllda. Det mtsvarar 61 prcent av målen eller 64 prcent m delvis uppfyllda mål inkluderas. I bkslutet 2012 var 43 prcent uppfyllda. Beflkning Ett av de övergripande målen är att Båstads kmmun ska ha minst 16 000 invånare år 2020. Den 31 augusti uppgick antalet invånare till 14 255, vilket är en minskning med 8 persner sedan årsskiftet (14 263). med prgnsen vid tertial1 med +4,1 mkr. Awikelsen mtsvarar 2,0 prcent av nettkstnaderna. För finansförvaltningen beräknas en psitiv awikelse mt budget på ca 20,6 mkr. Den psitiva avvikelsen förklaras främst av att AFA Försäkrings styrelse beslutat att återbetala 2005 ch 2006 års inbetalda premier för AGS-KL ch Avgiftsbefrielseförsäkringen. Det återbetalade belppet under 2013 beräknas uppgå till 11 mkr. Andra bidragande rsaker är högre skatteintäkter än budgeterat m drygt 6,1 mkr samt att budgeterade kstnader för bidrag till upprustning av Grevie Byggdegård m 2,3 mkr inte kmmer utbetalas då bverket avslagit föreningens ansökan. Minskningen berr på ett psitivt inflyttningsnett på 34 samt ett negativt födelsenett på -42. Det flyttade ut 541 persner ch 575 flyttade in ch det föddes 82 barn ch 124 persner avled. Eknmi Samhällseknmin SKL (Cirkulär 13:40 Augusti): 0,0 0,2 20,6 "Den eknmiska utvecklingen har under årets början varit frtsatt svag såväl internatinellt sm här på hemmaplan. Förhppningarna m en stabilare tillväxt har dck gradvis stärkts ch vi förutser att knjunkturen stärks framöver. Återhämtningen blir dck inledningsvis svag. Vi bedömer att svensk BNP i år växer med 1,1 prcent ch nästa år beräknas tillväxten bli 2,4 prcent. Den måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 prcent. Det ärförst en bit in på nästa år sm läget på arbetsmarknaden mer påtagligt börjar förbättras. Det svaga arbetsmarknadsläget i kmbinatin med en frtsatt stark krna håller tillbaka pris- ch löneutvecklingen. Det låga inflatinstrycket begränsar tillväxten i skatteunderlaget. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- ch löneökningar, är däremt skatteunderlagets tillväxt frtsatt stark i år. Nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensiner." Resultat ch kapacitet Båstads kmmuns resultat per 31 augusti 2013 uppgick till 38,3 mkr. Prgnsen vid årets slut är ett översktt på 15,6 mkr, en awikelse mt budget med +5,1 mkr. Balanskravsavstämning Prgns Bkslut (mkr) 2013 2012 Resultat att återställa från tidigare år 0,0 0,0 Årets resultat/prgns 2013 15,6 11,6 Realisatinsvinster -0,4-8,1 Justerat resultat 15,2 3,5 Budgetawikelserna i verksamheterna beräknas uppgå till -12,6 mkr, en förbättring jämför med 2012 då awikelsen uppgick till-19,9 mkr ch en förbättring jämfört Enligt kmmunallagen skall kmmunen ha en gd eknmisk hushållning. Ett minimikrav för detta är balanskravet. Enligt balanskravet ska intäkterna överstiga kstnaderna ch ett negativt resultat efter balanskravsjusteringar ska regleras under de närmast följande tre åren. Det prgnstiserade resultatet på 15,6 mkr innebär att balanskravet kmmer att uppfyllas. -2- En förutsättning för att kunna uppnå ch bibehålla "en gd eknmisk hushållning", är en gd budgetdisciplin i verksamheterna. rnj BÅSADS ~ Besök ss på bastad.se
Avvikelse mt budget Prgns Bkslut (mkr) 2013 2012 KF, Jävsnämnd, Valnämnd -0,3 0,2 Överförmyndare -0,3-0,5 Revisin 0,0 0,0 KLK inklusive KS -1,6-1,7 &S -0,3 1,6 SHB -1,2-0,2 SHS -0,2 B&S 0,2-8,0 B&A -7,0-8,1 V&O -5,1-8,0 Demgrafireserv sklpeng +2,9 5,0 Summa -12,6-19,9 De största avvikelserna inm verksamheterna uppvisar bildning ch arbete med -7,0 mkr ch vård ch msrg med -5,1 mkr. Inm Bildning ch arbete är de största prgnstiserade undersktten inm sklpengen med -3,0 mkr ch försörjningsstöd med -2,8 mkr. Inm Vård & msrg är det köp av biståndsbedömda hemvårdstimmar med en prgns på -7,2 mkr sm ligger bakm det största underskttet. Finansiella mål Balanskravet anger ett glv för det eknmiska resultatet. Kmmunfullmäktige har därtill fastställt tre finansiella mål för gd eknmisk hushållning. Mål: Överskttet ska uppgå till 2 prcent av skatteintäkter ch generella statsbidrag. Måluppfyllelse: Med str sannlikhet kmmer målet att uppfyllas. Prgnstiserat resultat på +15,6 mkr innebär en kvt på 2,4 prcent. Mål: Investeringarna (exklusive explaterings- ch VAinvesteringar) ska finansieras fullt ut med skattemedel. Måluppfyllelse: Målet ser ut att uppfyllas. l ch med det förbättrade resultatet (i ch med återbetalade AFAmedel) samt reduceringar i investeringsbudgeten under året ser självfinansiering ut att uppnås.. Mål: Kmmunen ska sträva efter sänkt kmmunalskatt m förutsättningar finns. Måluppfyllelse: Förutsättningar för sänkt skatt bedöms inte finnas. l nvesteringar ch självfinansiering Den ursprungliga budgeten för investeringarna 2013 uppgick till 81,3 mkr exklusive explatering. I samband med årsbkslutet fördes 16,5 mkr över från 2012. Därefter har investeringsbudgeten minskats i två mgångar med sammanlagt 11,8 mkr ner till 86 mkr exklusive explatering för att, bland annat i enlighet med det finansiella målet, kunna självfinansiera de investeringar sm sker inm skattefinansierad verksamhet. Kmmunens prgns för nettinvesteringar inm skattefinansierad verksamhet under 2013 uppgår till 43,6 (110,2) mkr vilket innebär att självfinansieringsgraden beräknas bli hundraprcentig. Följande större investeringar har hittills utförts under året. Ny förskla Östra Karup 12,7 mkr VA ledning Kattvik 7,4 mkr EPC energispar fastighet 4,4 mkr Upplåning Enligt budget skall nyupplåning m 40,6 mkr ske ttalt under 2013. Hittills har nya lån m 20 mkr upptagits. Då prgnsen för kmmunens kassalikviditet ser gd ut, bland annat i ch med återbetalningen av AFAmedlen, planeras återstående del (20,6 mkr) av 2013 års beviljade nyupplåning inte utföras. Pensiner ch pensinsskuld För dagens anställda har kmmunen ett framtida pensinsåtagande. Enligt den så kallade blandmdellen redvisas de intjänade pensinerna till ch med 1997 sm ansvarsförbindelse ch utanför balansräkningen. Förbindelsen uppgick vid årsskiftet 2012 till285 mkr. På grund av det varaktigt mycket låga ränteläget i den svenska eknmin sänks den rekmmenderade disknteringsräntan i pensinsskuldberäkningen med 0,75 prcent. En sänkt disknteringsränta innebär att pensinsskulden ökar. Enligt prgns från KPA uppgår därför ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen vid slutet av 2013 till 303 mkr, en ökning med 18 mkr. I ch med att Båstads kmmun redvisar enligt blandmdellen påverkar inte den ökade ansvarsförbindelsen kmmunens resultat. Kncernen vå hel- ch delägda blag ingår i kmmunkncernen. Dessa är det helägda bstadsblaget Båstadhem AB ch Båstads Näringslivs AB (BNAB) sm ägs till 50 prcent. Båstadhem AB prgnstiserar psitivt resultatför 2013. -3- lilj BÅSADS ~ Besök ss på bastad.se
Delårsresultat Båstad hem AB B å stads Näringslivs AB / helårsprgns Utfall Prgns Utfall Prgns jan-aug jan-dec jan-aug jan-dec (mkr) 2013 2013 2013 2013 Intäkter 68,0 100,5 Kstnader -49,3-77,7 Avskrivningar -7,4-12,0 Peridens/årets rörelse- 11,3 10,8 resultat Finansiella intäkter 21,8 21,8 Finansiella kstnader -9,2-13,6 Peridens/årets resultat 23,9 19 efter finansiella pster Persnal Persnalkstnaderna har uppgått till 303,5 mkr, en ökning med 2,4 prcent jämfört med mtsvarande perid förra året. Antalet månadsavlönade medarbetare uppgår per den 31 augusti till1 044, vilket är en minskning med 7 persner jämfört med 31/12 2012. Minskningen berr dels vakanser samt fluktuatiner inm verksamhetsmråde Barn ch skla. Den ttala sjukfrånvarn per 31 juli 2013 har ökat till 5,3 prcent jämfört med halvårsskiftet 2012 då den var 4,5 prcent. En str andel av sjukfrånvarn är långtidssjukskrivna (60-90 dagar). Utvecklingen kmmer att bevakas ch analyseras för planering ch utökning av insatserna inm mrådena rehabilitering ch arbetsmiljö. Kurvan för sjukskrivningarna pekar uppåt i riket, en ökning sm pågick redan under 2012. sjukskrivningarna bland kvinnr har ökat snabbare än för män. -4- UI BÅSADS ~ Besök ss på bastad.se
BÅSADS PROGNOS BUDGEAWIKELSER 2013 (tkr) DRIFBUDGE VERKSAMHESOMRÄDE KF, Jävsnämnd, Val nämnd, Överförmyndare, Revisin Sklpeng, barnmsrg ch grundskla Sklpeng, gymnasieskla Sklpeng, reserv för demgrafi under finansförvaltningeh Kmmunstyrelse: - Kmmunledningskntr -eknik & service, skattefinansierad verksamhet -Samhällsbyggnad - Samhällsskydd - Barn & skla, ram -Bildning & arbete, ram -Vård & msrg - Resultatenheter, barn & skla - Resultatenheter, Akademi B åstad GY Summa kmmunstyrelse Summa verksamheter Januari-december Avvikelse -622-3000 2 900-1552 -300-1200 -3 650-5100 200-300 -11902-12 624 Finansförvaltning exklusive reserv för demgrafi OAL VA-verksamhet Renhållningsverksamhet SUMMAAWIKELSE 17697 5073-491 4582 INVESE RINGSBUDGE VERKSAMHESOMRÄDE Kmmunledningskntr eknik & service, skattefinansierad verksamhet Samhällsbyggnad Samhällsskydd Barn &skla Bildning & arbete Vård & msrg Summa verksamheter VA-ve rksamhet OAL Januari-december Avvikelse -200 150-50 -50-5-
. ~ BASADS Resultaträkning EN 2012 2013 2013 2013 2013 (mkr) Nt j an-jun jan-aug Budget Prgns Avvikelse Verksamhetens intäkter 1 53,6 112,2 358,5 378,6 20,1 Verksamhetens kstnader 2-345,0-474,0-943,8-962,2-18,4 Avskrivningar 3-18,1-28,2-39,6-42,3-2,8 Verksamhetens nettkstnader -309,6-390,0-624,9-626,0-1,1 skatteintäkter 4 280,7 382,0 566,0 572,1 6,1 Generella bidragch utjämning 5 30,7 49,1 73,7 73,7 0,0 Finansiella intäkter 6 1,7 1,2 1,8 1,8 0,0 Finansiella kstnader 7-2,6-3,9-6,1-6,1 0,0 Resultat före extradinära pster 0,8 38,3 10,5 15,6 5,1 Extrardinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extrardinära kstnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PERIODENS/ ARES RESUL A 8 0,8 38,3 10,5 15,6 5,1 F i nansieri n gsa n a lys EN 2013 2013 2013 2013 (mkr) Nt jan-aug Budget Prgns Avvikelse Den löpande verksamheten Peridens/årets resultat 38,3 10,5 15,6 5,1 Justering för av- ch nedskrivningar 28,2 39,6 42,3 2,7 Justering för gjrda avsättningar 0,0-0,6-0,6 0,0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 66,5 49,5 57,3 7,8 Ökning (-)/ minskning(+) krtfristiga frdringar 17,8 Minskning (+)/ökning(-) förråd ch varulager- -4,2-2,5-2,5 0,0 Ökning (+)/minskning(-) krtfristiga skulder -45,1 Kassaflöde från den löpande verksamhet en 35,0 47,0 54,8 7,8 l nvesteringsverksamheten Nettinvesteringar, skattefinansierade -28,7-43,5-43,6 0,0 Nettinvesteringar, VA -13,1-42,6-42,6 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -41,8-86,1-86,2 0,0 Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån 20,0 40,6 20,0-20,6 Amrtering av sk u Id -6,8-8,9-9,8-0,9 Ökning (-)/minskning(+) långfristiga frdringar 0,7 0,3 0,3 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13,9 32,0 10,5-21,5 Årets kassaflöde 7,1-7,1-20,9-13,8 Likvida medel vid årets början 34,51 34,5 Likvida medel vid peridens slut 14 41,6 13,6-6-
~ BASADS Balansräkning EN 2013 2012 2012 (mkr) Nt jan-aug Bkslut jan-ju n ILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1. Mark, byggnader ch tekniska anläggningar 9 602,3 587,2 547,4 2. Maskiner ch inventarier 10 50,9 52,4 49,6 Finansiella anläggningstillgångar 11 29,7 30,4 31,2 Summa anläggningstillgångar 682,9 670,0 628,3 Omsättningstillgångar Förråd ch explateringsfastigheter 12 21,5 17,3 12,4 Krtfristiga frdringar 13 49,7 67,5 61,1 Kassa ch bank 14 41,6 34,5 10,8 Summa msättningstillgångar 112,8 119,3 84,3 SUMMA ILLGÅNGAR 795,7 789,3 712,6 EGE KAPIAL, AVSÄININGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital vid årets början 360,0 360,0 Pensinsfnd 45,8 45,8 Peridens resultat 11,6 0,8 Summa eget kapital 15 417,4 406,7 Avsättningar Avsättningar för pensiner 16 7,1 7,1 6,1 Summa avsättningar 7,1 7,1 6,1 Skulder Långfristiga skulder 17 218,2 200,0 Krtfristiga skulder 18 146,7 99,8 Summa skulder 364,8 299,8 SUMMA EGE KAPIAL, AVSÄININGAR OCH SKULDER 789,3 712,6-7-
Nter EN 1 Verksamhetens intäkter 5 Generella bidrag ch utjämning Verksamhetens intäkter enligt driftredvisningen består av externa ch interna avgifter ch ersättningar. l resultaträkningen har interna pster exkluderats. (mkr) Enligt driftredvisning l nterna pster Summa 130831 347,7-235,4 112,2 Varav jämförelsestörande pst Intäkt återbetalning AGS-premier 11,0 120630 188,9-135,3 183,6 (mkr) Inkmstutjämning, bidrag Kmmunal fastighetsavgift Kstnadsutjämning, avgift Regleringsbidrag Utjämning LSS Summa 6 Finansiella intäkter 11,0 (mkr) Utdelning aktier ch andelar Ränta på likvida medel Ränta på utlämnade lån 2 Verksamhetens kstnader Brgensavgift Övrigt l resultaträkningen består psten av följande: Summa (mk~ 130831 120630 En l driftredvisning 747,9 515,0 Utdelning aktier ch andelar består framför allt av utdelning från kmmunens blag. Kapitalkstnader -40,4-28,8 Interna pster -235,4-135,3 Kalk KP mm -27,6-23,7 Utbetalda pensiner 22,8 16,6 Nyintjänade pensiner 0,8 1,1 Semesterlön/kmp övertid 0,0 0,0 Frdringsförlust 0,3 0,1 Övriga kstnader 5,6 0,1 Summa 474,0 345,0 7 Finansiella kstnader (mkr) Ränta på anläggningslån Ränta, intjänade pensiner före 1998 Övriga finansiella kstnader Summa 130831 45,1 22,1-7,4 4,3-15,1 49,1 130831 0,1 0,0 0,1 0,8 0,0 1,2 130831 3,7 0,1 0,1 3,9 120630 30,4 15,5-5,5 3,5-13,2 30,7 120630 0,9 0,0 0,2 0,5 0,1 1,7 120630 2,4 0,1 0,1 2,6 3 Avskrivningar (mkr) 130831 120630 Maskiner ch inventarier 9,7 6,4 Fastigheter 18,5 11,7 Summa 28,2 18,1 4 skatteintäkter 8 Avstämning mt balanskravet (mkr) Enligt resultaträkning Realisatinsvinst Summa Justerat resultat IB Balanskrav Avstämning balanskravet Prgns 131231 15,6-0,4 15,2 0,0 15,2 120630 1,1 0,0 1,1 0,0 1,1 (mkr) 130831 120630 Preliminära skatteintäkter 383,0 275,7 slutavräkning 2011 1,6 slutavräkning 2012 1,6 3,4 Prgns 2013-2,6 Summa 382,0 280,7 Kmmunalskatten peridiseras ch redvisas det år den beskattningsbara inkmsten intjänas av den skattskyldige. Enligt rådet för kmmunal redvisning skall kmmunerna använda sig av SKL (Sveriges kmmuner ch Landsting) decemberprgns. SKL bedömmer att skatteunderlaget 2013 minskar med 268 kr/inv eller 2,6 mkr. För 2012 blev slutavräkningen 1,6 mkr större än ursprunglig prgns. -8-
9 Mark, byggnader ch tekniska anläggningar 13 Krtfristiga frdringar (mkr) 130831 121231 (mkr) 130831 121231 Markreserv 24,5 24,8 statsbidragsfrdringar 20,0 20,1 Verksamhetsfastigheter 339,8 333,5 Fakturafrdringar 9,6 24,2 Fastigheter för affärsverksamhet 181,0 171,6 l nterimsfrdringar 19,3 22,0 Publika fastigheter 52,7 52,5 Övrigt 0,8 1,2 Fastigheter för annan verksamhet 4,4 4,8 Summa 49,7 67,5 Summa 602,3 587,2 (mkr) 130831 121231 14 Kassa ch bank Anskaffningsvärde 922,9 829,4 Arets investeringsutgifter 34,3 95,1 (mkr) 130831 121231 Arets inv. bidrag/ försäljningar -0,6-1,6 Kassa 0,0 0,0 Summa anskaffningsvärde 956,6 922,9 Plusgirt 2,7 8,4 Ackumulerade avskrivningar -335,7-312,0 Bank 38,9 26,0 Arets avskrivningar -18,5-23,8 Summa 41,6 34,5 Summa avskrivningar -354,3-335,7 Summa 602,3 587,2 15 Eget kapital 10 Maskiner ch inventarier (mkr) 130831 121231 Ingående kapital 417,5 405,8 (mkr) 130831 121231 - skattefinansierad del 368,1 360,0 Maskiner 1,5 2,1 - Pensinsfnd 49,3 45,8 Inventarier 41,8 42,7 Arets res u l ta t 38,3 11,6 Bilar ch transprtmedel 5,5 5,6 Utgående kapital 455,7 417,5 Knst 2,1 2,0 Summa 50,9 52,4 16 Avsättningar för pensiner (mkr) 130831 121231 Anskaffningsvärde 316,8 302,1 (mkr) 130831 121231 Arets investeringsutgifter 8,1 14,7 Avsättning för pensiner 4,2 4,2 Arets inv. bidrag/försäljningar 0,0 0,0 Löneskatt på avsättning 1,4 1,4 Summa anskaffningsvärde 324,9 316,8 Garantipensinärer 1,5 1,5 Ackumulerade avskrivningar -264,4-251,2 Summa 7,1 7,1 Arets av-, ned- ch uppskrivningar -9,7-13,2 Summa avskrivningar -274,1-264,4 Summa 50,9 52,4 17 Långfristiga skulder (mkr) 130831 121231 11 Finansiella anläggningstillgångar Banklån 240,8 227,6 Avgår amrtering nästa år -9,4-9,4 (mkr) 130831 121231 Summa 231,4 218,2 Aktier andelar km. företag 4,1 4,1 Aktier andelar andra företag 6,3 6,3 NSVALån 0,0 0,7 18 Krtfristiga skulder Förlagslån Kmmuninvest 2,2 2,2 stiftelsen Nrrvikensträdgårdar 2,2 2,2 (mkr) 130831 121231 Båstad-Malens tennissällskap 4,8 4,8 Leverantörsskulder 10,5 26,2 B åstad s ridcenter AB 10,1 10,1 Persnalens skatt 7,3 7,6 Summa 29,7 30,4 Interimsskulder 26,2 28,1 Semesterskuld/Okmp övertid 30,4 40,0 Arbetsgivaravgifter 8,5 9,1 12 Förråd, ch explateringsfastigheter Upplupna pensinskstnader 0,0 14,2 Beräknad amrtering nästkmmande år 9,4 9,4 (mkr) 130831 121231 Övrigt 9,3 12,1 Förråd 1,9 2,2 Summa 101,6 146,7 Explatering rekav 98:50-9,9-7,8 Explatering Hemmeslöv A-stad 10,4 8,1 Explatering Handelspi Hallandsv -0,5-0,6 Explatering G rev i e Kyrkby 28:1 0,2 0,2 Explatering ÖK 24:1 nrr väg 115 6,5 6,4 Explatering ÖK 6:7 syd väg 115 12,5 8,7 Explatering Vistrp 8:14 m.fl. 0,3 0,1 Explatering unnelpåslag Förslöv 0,1 0,0 Summa 21,5 17,3 Förrådet är värderat enligt senaste anskaffningsvärde. Diesel ingår numera sm förrådsvara. -9-
~ BASADS lnvesteringsredvisning, specifikatin per prjekt (tkr) REDOVISA BUDGE AWIKELSE ARSBUDGE AERSARAV ARsBUDGE Prjekt Jan-aug Jan-aug Jan-aug 2013 2013 LEDNINGSKONORE MASKINER 33 33 50 50 MÖBLER, KANSLI 33 33 50 50 WEBB FUNKIONEROCH JÄNS 157 233 76 350 193 FÖRSUDIER E-JÄNSER 82-82 -82 GEM DOKUMENHAN 267 267 400 400 ARKIVURUSNING 33 33 50 50 I-URUSNING 16-16 -16 Serverplattfrm 244 133-111 200-44 lp elefni 2 33 31 50 48 Om- vidarebygg av nät 587 133-454 200-387 Pc överfört från VO 916 467-449 700-216 PC Pragarmvarr 66 200 134 300 234 a utm av användraknt/pr 204 133-71 200-4 Verksamhetsstödsystem 18-18 -18 Singel sign n SSO 10 67 57 100 91 I säkerhet 59 200 141 300 241 Backup lösning 67 67 100 100 Brandskydd datrhall 100 100 150 150 Summa Kmmunledningskntret 2361 2133-228 3200 839 EKN l K & SERVICE, SKA E Fl NANSI ERA RAM FRIIDSANLÄGGNINGAR 287 333 46 500 213 RAM ADMINISRAION 156 267 111 400 244 RAM MALIDSVERKSAMHE 330 400 70 600 270 RAMHAMN 459 1000 541 1500 1041 FÖRSLÖV 2:4 FÄRDIGSÄLLAN 64 200 136 300 236 RAMGAA 839 1667 828 2500 1661 RA Fl KSÄKE RH ESAG. 162 267 104 400 238 GAUBELYsNING 421 400-21 600 179 UBYE FORDON 433 567 134 850 417 RAM PARKER/LEKPLASER 293 307 13 460 167 OFFOAUBYE HEMMESLÖV 498 333-165 500 2 sötvattendusch +ta re 8 200 192 300 292 Klimatsäkring utr/åtg 28 133 105 200 172 AG FÖRHINDRAÖVERSVFÖRS 58 533 475 800 742 RAM FASIGHESFÖRVALNING 495 1000 505 1500 1005 NY 5 AVD FÖRSKOLA ÖK 12718 5 674-7044 8511-4207 PAVILJONG FÖRSKOLA 72-72 -72 EPC ENERGISPAR FASIGHE 4375 6667 2292 10000 5625 SRANDÄNGSSK A-HUS OM BYGG 2-2 -2 IPELEFONI KABELAGE 140 267 127 400 260 UEMILJÖ 266 500 234 750 484 Summa eknik & service, skattefinansierat 22106 20715-1390 31071 8966 EKNIK&SERVICE,AVGIFSFINANSIERA RAM 15 15 473 473 RENINGSVERK ÄNGSORP 333 333 500 500 SERVISER 551 1000 449 1500 949 VA LEDNING KAIVIK 7384 10001 2617 15 000 7616 SKALSKYDD 115 167 52 250 135 HEMMESLÖV -207 207 207 AG SANERINGSPLAN -667-667 -500-500 HOV UBYGGNAD S 181-181 -181 VA UB SKOIORP ESKI LSOR 333 333 500 500 FÖRSLÖVS SKOLA EXPL LANDS 203-203 -203 AU DOERI NGSREGL KEM l KALl 133 133 200 200 UBYE ELSKAP PSN -59 59 59 RYCKSEG REDUC 467 467 700 700 RESERVOARER 16-16 -16 SÄKERHESBARR IÄR UV LJUS 9 333 324 500 491 VA UB SORA HUL 1882-1882 -1882-10-
REDOVISA BUDGE AWIKELSE ÄRSBUDGE ÄERSÅRAV ÄRSBUDGE Prjekt Jan-aug Jan-aug Jan-aug 2013 2013 VA RAMMLJÖ R3 2219 10567 8347 11900 9681 VA UB ÖLLÖVSSRAND 17 467 450 700 683 VA VENILAION 100 100 150 150 Ny prd Brrr Eskilstrp 144 667 523 1000 856 Nytt låssystem 37 333 296 500 463 VA ledning Ramsjö -600-600 200 200 ÄG LANDSBYGDSSRAEGI G 333 333 500 500 ÄG ENL VAFÖRSÖRJINGSPLA 50-50 -50 VA LEDNING ÖKARUP s 1659 1655 2489 2484 VAENPRODVA REINVES 913 913 1370 1370 AVLOPPSREN VA REINVESER 303 1787 1484 2680 2377 DRICKSVAEN REIVESERING 290-600 -890 1000 710 AVLOPPSLEDVA REINVESERI 7 667 659 1000 993 Summa eknik & service, avgiftsfinansierat 13146 28410 15263 42612 29466 SAMHÄLLSBYGGNAD DIGIALISERING MICROF ARK 7 77 70 116 109 UÖKNING PRIMÄRKARA 100 100 150 150 UPPGRADERING Bygg-R 47 47 71 71 Ny A! l O-Printer 67 67 100 100 Digital utv av verksamhet 100 100 150 150 DIGIALISER SYS PLANER 128 85-43 128 NY HÖJDSYSEM RH 2000 50 50 75 75 INFÖRANDE NYBYGGNADsKARA 109 157 49 236 127 Summa Samhällsbyggnad 244 684 440 1026 782 SAMHÄLLSSKYDD BRANDMAERIAL 60 173 114 260 201 ÖKAD AL KRISHANERI 1723 799-924 1199-524 skärsläckare 27 27 40 40 ARBESMILJÖ BRANDSAION 45-45 -45 l NVENARI ER SHS 90 53-37 80-10 UALARMERINGSEKNIK 39 52 13 78 39 MÄINSRUMEN 13 13 20 20 Summa Samhällsskydd 1957 1118-839 1677-280 BARN&SKOLA INVENARIER KULURSKOLAN 102 67-35 100-2 INVENARIER FÖRSKOLA 76 333 257 500 424 INVENARIER lf 17 17 26 26 l NVEN AR l E R SAM L S KOLOR 714 533-181 800 86 UNDERVISNINGSDAORER 494 1000 506 1500 1006 INV BARN MED BEHOV 7 133 126 200 193 INVENARIERADM 5-5 -5 KURSPLAN POLIIKER 98 392 294 600 502 Summa Barn & skla 1496 2476 980 3726 2230 BILDNING&ARBEE BIBLIOEK INVENARIER 33 33 50 50 SJÄLVBEJÄNINGSSYSEM 220 s 280 750 530 INV ARBESMARKNAD 67 67 100 100 MINNESSAY BIRGI NILSSO 121 133 13 200 79 INVENARIERARBEsMARKNAD 68 68 102 102 INV GYMNASIUM 19 67 48 100 82 BIOSCALA 33 33 50 50 KULURMINNESVÄRD 33 33 50 50 Summa Barn & utbildning 360 935 575 1402 1043 VÅRD&OMSORG INVENARIER 476 667 190 1000 524 BILAR -67-67 -100-100 RYGGHEsELEFONER 81 133 53 200 119 BRANDSÄKÄLDREBOENDE 67 67 100 100 ARBESEKNISKA HJÄLPM 41 133 93 200 160 Summa Vård & msrg 598 933 336 1400 802 OAL 42266 57404 15138 86114 43848-11-
~ BASADS ~ BASADS ~ BASADS Kmmunfullmäktige Jävsnämnd Valnämnd ~ BÅSADS Överförmyndare Eknmisk översikt Utfall Budget Prgns Avvikelse (t kr) jan-aug helår helår helår Kmmunfullmäktige Intäkter 72 72 72 Kstnader -1612-1872 -2 277-405 Nettkst nad -1 540-1 872-2 205-333 Jävsnämnd Intäkter Kstnader -3-51 -15 36 Nettkst nad -3-51 -15 36 V al nämnd Intäkter Kstnader -4-100 -100 Nettkstnad -4-100 -100 Överförmyndare Intäkter 300 300 Kstnader -846-947 -1272-325 Nettkst nad -846-647 -972-325 Verksamhet Kmmunfullmäktige Kmmunfullmäktige ch kmmunstyrelsen genmför en utbildning för plitiker under 2013. För denna utbildning har en knsult anlitats. Utbildningen pågår under våren ch kan möjligen frtsätta under hösten. Kmmunfullmäktige har beställt en utvärdering av den plitiska rganisatinen. Utredningen blev klar i början av året. Jävsnämnd Verksamheten har bedrivits, dck med någt färre möten än planerat. Valnämnd Verksamheten har bedrivits i panerad mfattning. Under hösten beräknas valarbetet inför nästa år kmma igång. -12-
BÅSADS Kmmunfullmäktige In] BÅSADS ~ Överförmyndare rli] BÅSADS rli] BÅSADS ~ ~ Jävsnämnd Valnämnd Överförmyndare Överfö rmyndaren har en str mängd ärenden ch fram till den31 mars utfördes denna handläggning av den dåvarande kmmunsekreteraren inm ramen för hans tjänst. Han har gått i pensin ch det saknas en frmell ersättare. Handläggningen sköts tillfälligtvis av en timanställs handläggare. Kmmunen har en skyldighet enligt lag att ta hand m de sm har rätt till gd man eller fö rvaltare. Det bör även nteras att antalet huvudmän ökat markant de senaste åren. Eknmi Kmmunfullmäktige Den pågående utbildningen för plitiker beräknas ksta 250 tkr. Den av kmmunfullmäktige beställda utredningen uppgår till en kstnad m 155 tkr. Dessa båda kstnader mtsvarar den avvikelse sm är nterad. Jävsnämnd Då nämnden inte haft så många möten beräknas ett översktt. Valnämnd Budget ser ut att hålla. Överförmyndare Verksamheten beräknas få ett strt undersktt. De många ärenden sm kmmit till de senaste åren innebär fta huvudmän sm saknar möjlighet att betala arvden. Kmmunen går då in ch betalar arvden för dessa. Dessutm har antal ärenden sm kräver mfattande insatser ckså ökat, vilket innebär högre arvdesersättning. Det stra underskttet berr ckså på att det inte fanns budgeterat för någn handläggare. För att kunna upprätthålla lagstadgade krav behövs det under 2013 ytterligare medel. Beräknad ersättning för åtta månader är 190 tkr. illfälligtvis utförs uppgifterna av en timanställd handläggare. Den budgeterade intäckten m 300 tkr avser ersättning för ensamkmmande flyktingbarn sm kmmunen tar emt. Ersättningen betalas ut i slutet av året. Atgärder/knsekvenser vid avvikelser mt budget Kmmunfullmäktige Både utbildningen sm genmförs ch den utredning sm är gjrd är tillfälliga utgifter, därav avvikelsen mt budget. Överförmynda re För att kunna tillgdse de persner sm enligt lag har rätt att få gd man eller förvaltare behövs det en halvtids handläggare. Knsekvensen m det inte finns någn sm kan handlägga ärendena blir att många sm behöver hjälp blir utan ch att kmmunen inte uppfyller gällande lag. illfälligtvis utförs uppgifterna av en timanställd handläggare. - 13-
BASADS ~ Kmmunledningskntret Eknmisk översikt Utfall Budget Prgns Avvikelse {t kr) jan-aug helår helår helår DRIFREDOVISNING Intäkter 3077 1410 1210-200 Kstnader -38 030-54 699-56051 -1352 Nettkstnad -34 953-53289 -54841-1552 VERKSAMHEERNAS RESULA Kmmunstyrelse -2425-2 934-3636 -702 Kmmunchef, stab -5423-9661 -9661 Kmmunikatinsavdelning -1230-1731 -1931-200 Kansliavdelning -4681-7 870-7870 Eknmiavdelning -8 249-12 296-12 346-50 HR-avdelning -6 729-10186 -10286-100!-avdelning -6216-8 611-9111 -500 INVESERINGSREDOVISNING Intäkter Kstnader -2 361-3200 -3400-200 Nettinvestering -2361-3200 -3400-200 Verksamhet Kmmunstyrelse Kmmunstyrelsen ch kmmunfullmäktige genmför en utbildning för plitiker under 2013. För denna utbildning har en knsult anlitats. Utbildningen pågår under våren ch frtsätter möjligen under hösten. Kmmunchef, stab Under den tid sm rekrytering av ny kmmunchef pågår tjänstgör tf kmmunchef ch tf biträdande kmmunchef, den senare med huvudansvar för interna frågr. Kansliavdelning Kansliet har anställt en arkivassistent HR-avdelning Beslut har fattats att bilda ett gemensamt HR-center för lön ch pensin i Helsingbrg. Sex kmmuner kmmer att ingå - Båstad, Åstrp, Ängelhlm, Höganäs, Svalöv ch Helsingbrg. re medarbetare från HRavdelningen inm lön, pensin ch systemförvaltning kmmer att följa med. startdatum beräknas bli den 1 mars 2014. -14-
BÅSADS Kmmunledningskntret Eknmi Kmmunstyrelse Beslutet att genmföra utbildning för plitikerna innebär en beräknad extrakstnad för kmmunstyrelsen med 250 tkr. Utöver detta har kstnaderna för arvden, förl rad arbetsförtjänst ch därmed även sciala avgifter ökat markant, mer än vad sm mtsvarar plitikerutbildningen. Persnalsciala kstnader ch övriga verksamhetskstnader, vilka ej budgeterats för, uppgår till277 tkr. En del av dessa kstnader är kpplade till utbildningen av plitikerna. Kmmunikatinsavdelning Intäkt av tmtförsäljning sm enligt eknik ch service inte kmmer att infrias ger ett undersktt med 0,2 mkr. Eknmiavdelningen Underskttet m -50 tkr berr på att kstnaderna för färdtjänsten ökat mtsvarande inflatinen i samhället under 2011-2012 samtidigt sm budgeten inte inflatinskmpenserats under 2012 ch 2013. Medför att det i 2013 års budget saknas ca 250 tkr. Att underskttet inte blir större berr på persnalvakans (assistent) under större del av året. HR-avdelningen HR-avdelningen har under dessa åtta månader i strt sett följt budget. Undantaget är även nu företagshälsvården där vi har en negativ avvikelse på drygt 162 tkr (30 /4 var avvikelsen 235 tkr). Vi går åt rätt håll ch i ch med att vi frtsätter med nedanstående åtgärder beräknar vi att underskttet vid årets slut blir 100 tkr.!-avdelningen!-avdelningens driftbudget kmmer att överskridas med 500 tkr på grund av extra kstnader för persnal.!-avdelningens reducerade investeringsbudget är förbrukad ch kmmer att överskridas med 200 tkr för att ersätta trasiga datrer. Atgärder/knsekvenser vid avvikelser mt budget Kmmunstyrelse Den utbildning sm genmförs inm plitiken är tillfällig. Övriga kstnader bör ses över av plitikerna. Eknmiavdelningen Ingen ytterligare åtgärd är planerad utöver den under stra delar av året vakanssatta assistenttjänsten. HR-avdelningen Vi har infrmerat samtliga chefer att alla beställningar från företagshälsvården (förutm det sm ingår i företagssköterskans tjänst) ska tas upp med HR-avdelningen. Vi har ckså tagit fram ett beställningsunderlag sm ska fyllas i ch skickas till HR-avdelningen. Möte har ckså ägt rum mellan ansvariga från Avnva ch HR-chef där Avnvas priser har diskuterats. Efter detta har en sänkning av priserna gällande psyklgsamtal skett. -15-
BASADS ~ eknik &service Eknmisk översikt Utfall Budget Prgns Avvikelse (t kr) jan-aug helår helår helår SKAEFINANSIERAD VERKSAMHE DRIFREDOVISNING Intäkter 61138 90691 90691 Kstnader -83 776-126158 -126458-300 Nettkstnad -22 638-35467 -35 767-300 INVESERINGSREDOVISNING Intäkter 787 4100 4100 Kstnader -22 605-30571 -34671-4100 Nettinvestering -21818-30571 -30571 RENHÅLLNINGsVERKSAMHE DRIFREDOVISNING Intäkter 440-440 Kstnader -440 440 Nettkstnad VA-ENHE DR IFR EDOVISNING Intäkter 25 361 36780 38100 1320 Kstnader -24 232-35 489-37 300-1811 Nettkstnad 1129 1291 800-491 INVESERINGSREDOVISNING Intäkter Kstnader -13146-42 612-42 612 Nettinvestering -13146-42 612-42612 Verksamhet skattefinansierad verksamhet Det har varit många evenemang sm har förflutit väl ch parkeringsautmaterna har fungerat bra under smmaren. Den varma ch fina smmaren har inneburit många besökare vid kmmunens ständer. Badvattenkvaliten var genmgående bra ch stränderna hölls generellt fria från tång. Vid mrådet mellan Malen ch Hemmeslöv var det dck prblem med ansamling av tång längs vattenbrynet ch några meter ut i vattnet. Eftersm tången var finfördelad ch till str del befann sig i vattnet gick den inte att avlägsna. -16-
BÅSADS eknik & service ångansamlingen upplevdes sm ett prblem hs många. Efter den trra ch fina inledningen på smmaren km en vecka med mycket stra nederbördsmängder, vilket skapade vissa prblem för såväl VAverksamheten sm park- ch gatuverksamheten. Regnet innebar källaröversvämningar ch skadr på vägar ch andra ffentliga ytr. Vissa prblemmråden uppmärksammades sm kräver relativt mfattande insatser för att förebygga kmmande skadr. Överlag har arbetet inm fritidsverksamheterna frtskridit så sm planerat. Det har varit många besökare på Malenbadet ch driften har fungerat väl undantaget ett diffust läckage. Det förvinner mer vatten från anläggning än vad sm är nrmalt. Framtagande av ritningar för ledningssystemen ch läcksökning planeras utföras under hösten ch vintern. Badanläggningen i rek v har varit i drift ch simskaleverksamhet har bedrivits. yvärr är anläggningen i dåligt skick ch kräver mfattande renveringar. När det gäller badanläggningen i segelstrp har det varit liknande prblem, m än i någt mindre mfattning, ch det finns även här ett renverings behv. Den nya försklan i Östra Karup har färdigställts ch verksamheten har påbörjats i de nya lkalerna. slutförande av värme, ventilatin ch arbetsmiljöprjekt på Strandängssk lan, KC ch kmmunkntret har pågått ch prjektering för ny värmeanläggning på Västra Karups skla inklusive åtgärder på Klckarbyns förskla har påbörjats. Ny traktr är inköpt till utförarenheten. Nya ffentliga taletter har uppförts vid stranden i Hemmeslöv. Ny asfalt har lagts på ett flertal gång- ch cykelvägar i B åstad ch rekv, men det finns ett strt underhållsbehv för såväl kmmunala sm enskilda vägar. Inm måltidsverksamheten har ett strt underhållsarbete genmförts på skgslidens kök under smmaren 2013. Under tiden flyttades hela prduktinen till Strandängsklans kök. Prjektet krävde en del merkstnader i frm av persnaltid ch transprter. I Östra Karup har måltidsverksamheten för försklan flyttat in i nya lkaler.. VA-verksamhet En större genmgång av registret för VA-abnnenter har i strt slutförts för att till exempel hitta fastigheter sm är anslutna men sm ej debiterats. Debitering av anläggningsavgifter för dagvatten i Hemmeslöv frtsätter, ttalt rör det sig m ca 400 nya anslutningar. Mycket resurser har lagts på planering för Båstads framtida vattenförsörjning, bland annat har avtalsförslag tagits fram med sydvatten för att behandlas plitiskt under hösten. Den varma ch trra smmaren fick knsekvenser för vattenförsörjningen, vissa abnnenter i mrådet vid rekav var tidvis utan vatten. Renhåll ning Nya renhållningstaxan sm stimulerar till byte till flerfackskärl har haft avsedd effekt, ca 1200 abnnenter har hittills ansökt m byte till flerfackskärl Eknmi Drift s kattefinansierad verksamhet Inm den skattefinansierade verksamhetenprgnstiserasen budget i balans undantaget måltidsverksamheten. Budgeten för Vård ch msrgs måltider minskades med l mkr 2010. Runt hälften är inhämtat, resterande kstnadssänkning kan ske m eller när plitiskt beslut tas att stänga de tre serveringar - 17-
BÅSADS eknik & service sm tidigare varit fö remål för avveckling. Måltidsverksamheten prgnstiserar därför ett undersktt mtsvarande ca 600 tkr. Genm vakanser på lika tjänster inm Mark- ch fritidsavdelningen ch staben samt generell återhållsamhetprgnstiserasett översktt på ca 300 tkr vilket delvis balanserar upp avvikelsen inm måltidsverksamheten. talt inm eknik- ch service skattefinansierade verksamheter prgnstiseras därmed ett undersktt mtsvarande ca 300 tkr. VA-verksamhet VA-verksamheten har ett budgeterat resultat på l 300 tkr, i avsikt att återställa del av skulden i VAregleringsfnden. Fnden planeras vara helt återställd efter 2014 års utgång. Föregående års besparingar, där vissa kstnader istället kmmer under detta år, samt att NSVA i år får hyra traktrgrävare externt gör att resultatet förväntas blir lägre än vad sm är budgeterat. Föregående års psitiva resultat gjrde dck att 2013 års resultatkrav minskade. Vid årsskiftet förväntas ett psitivt resultat på 800 tkr, vilket ger ett undersktt mt budget på ca 500 tkr. Skulden till Va-regleringsfnden kan då minskas med 800 tkr till ca 600 tkr. Intäkterna förväntas bli högre än budgeterat på grund av mfattande arbeten, sm gett resultat, med att hitta fastigheter sm inte debiterats eller sm debiterats fel taxa. Investeringar skattefinansierad verksamhet För investeringsbudgeten inm den skattefinansierade verksamhetenprgnstiserasen psitiv avvikelse för hamninvesteringar ch negativ avvikelse för försklan i Östra Karup. Respektive avvikelse är på 500 tkr vilket innebär att de tar ut varandra ch sammantaget prgnstiserasingen avvikelse. VA-verksamhet För VA-ledningarna i Kattvik prgnstiseras ca 1,5 mkr i högre kstnader föranledda av ökade mängder av berg mt förväntat. talt sett förväntas ingen avvikelse vid årsskiftet. Atgärder/knsekvenser vid avvikelser mt budget Utrymmet för besparingsåtgärder sm ger effekt på innevarande år är begränsat. Från ch med nvember innevarande år påbörjas ett arbete med ytterligare effektivisering på tillagningsköket för Vård ch msrg. Det förväntas förbättra kstnadsläget till viss del. Om serveringarna vid Ängahällan, Bjärehemmet ch Vårliden ska vara kvar i drift, blir det möjligt att uppnå hela differensen utan en prishöjning. Knsekvenser vid stängning av van serveringar är att lunchservering upphör. Berörd hemtjänstpersnal inm Vård ch msrg ansvarar för att stödja de persner sm regelbundet äter på dessa lunchställen. Det kan handla m ledsagning till annat serveringsställe eller mat till det egna bendet. -18-
~ BASADS Samhällsbyggnad Eknmisk översikt Utfall Budget Prgns Avvikelse (tkr) jan-aug helår helår helår DRIFREDOVISNING Intäkter 5008 9073 7873-1200 Kstnader -8 512-12 466-12466 Nettkstnad -3 504-3393 -4593-1200 INVESERI NGSREDOVISNING Intäkter Kstnader -244-1026 -876 150 Nettinvestering -244-1026 -876 150 Verksamhet Maj till augusti har ärendemängden sammantaget varit f rtsatt hög fö r Samhällsbyggnad. vå handläggare har slutat, en på bygglv ch en på plan. Registrering av bygglvärenden sker frm l maj 2013 åter på avdelningen. Mycket tid har lagts på högpririterade detaljplanärenden för att få dessa planer antagna. Arbetet med den förd ju p ad e översiktsplanen fö r N rrviken, Kattvik har påbörjats ch sm en del i arbetet har förslag till riktlinjer för nybyggnatin i mrådet tagits fram. Under smmaren har ett flertal infrastrukturremisser hanterats ch under samma perid har Inriktningsdkumentet för Båstads hamn varit ute på en plitisk internremis s. Arbetet med att lansera en ny versin av kmmunens karttittskåp, ekis we b b, har påbörjats. Digitaliseringen av våra analga detaljplaner går mt sitt avslut ch av ttalt 250 analga detaljplaner återstår nu 30. Prjektet beräknas avslutas under tredje tertialet. Prjektet med att planera ch utveckla mrådet kring Båstads nya statin har under periden intensifierats. Eknmi Drift En samlad bedömning för samhällsbyggnad blir att vi kmmer att få svårt att hålla årets budget. Vi får lägre intäkter än beräknat på grund av minskat bstadsbyggande. Färre bygglv för nybyggnad av villr påverkar både plan, bygglv ch kart/gis. På plan eftersm vi ej har fått in beräknade planavgifter från äldre detaljplaner, sm faller ut när bygglv ges. Detta gäller mrådena rekv, Hemmeslöv men även Förslöv 2:4 sm nu nästan är färdigexplaterat Vi beräknar att underskttet kmmer att bli l 200 tkr. Plan Plan håller inte intäktsbudget utan redvisar strt minus. På kstnadssidan har vi lägre persnalkstnader än budgeterat. Anledningen till intäktsbrtfallet kan vara en alltför ptimistisk bedömning av möjligheterna att öka självfinansieringsgraden samt att gamla planavtal med fastpris frtfarande påverkar vår budget negativt. Självfinansieringsgraden påverkas framförallt av hur mycket tid avdelningen kan lägga -19-
BÅSADS Samhällsbyggnad ner på betalt detaljplanearbete samt hur mycket tid vi lägger ner på översiktsplanering ch därmed sammanhängande frågr sm ej ger några intäkter. Under året har vi haft flera strategiska frågr att arbeta med. Bygglv Bygglv håller intäktsbudget trts en nedgång i antalet ansökningar m nybyggnadavenbstadshus ch prjekt. Vi har haft högre kstnader än budgeterat för periden, vår bedömning är att kstnaderna följe r budget för helåret. Bygglvavdelningen bedömer frtfarande att det finns risk för att budgeten ej kan hållas vid årets slut, pga lägre intäkter än budgeterat. Bedömningen berr på att vi ej får in tillräckligt med ansökningar m nybyggnad av en bstadshus eller större prjekt. tala antalet ansökningar avviker ej nämnvärt från föregående år. Bakmliggande faktr är frtfarande den svaga byggknjunkturen. Kart/GIS Kart/GIS redvisar lägre intäkter i likhet med föregående år. Det finns en risk för att budgetmålet för intäkter inte går att uppfylla då antalet beställningar av till exempel Bygglvskartr ch grundkartr är lägre än förväntat. Vår bedömning är att intäktsbudgeten har varit för ptimistisk även detta år. Bstadsanpassning Bstadsanpassning följer ej budget. Vi ser att vi nu börjar få in fler ansökningar från persner födda på 40- talet. Dessa årgångar är stra, behvet av bstadsanpassning i kmmunen är relativt strt eftersm vi har ett relativt ålderstiget bstadsbestånd, där bstaden ligger högt i förhållande till markplan. Behv av hiss eller ramp är vanligt förekmmande i ansökningar m bidrag. Vår bedömning är att vi ej kmmer att kunna hålla budget för helåret utan vi prgnstiseraratt underskttet kmmer att öka från nuvarande 300 tkr till ca 500 tkr. Investeringar För prjekten digitalisering av planer ch införande av nybyggnadskarta finns ett översktt av medel i investerings budgeten. Utökning av primärkarta ch inköp av ny Al/ AO printer beräknas hålla sig inm budget. Införande av nytt höjdsystem RH 2000 beräknas dck överskrida budgeten för prjektet med 35 tkr. Atgärder/knsekvenser vid avvikelser mt budget Gemensamt för hela verksamhetsmrådet är att vi har lägre intäkter än budgeterat. Bakgrunden till detta det allmänna knjunkturläget med färre prjekterade eller nystartade byggprjekt Gäller både för privatpersner ch företag/verksamheter. Det vi rent teretiskt skulle kunna göra är att minska våra kstnader. Huvuddelen av våra kstnader är relaterade tilllöner ch sciala avgifter. Det skulle innebära uppsägning av persnal under lågknjunkturen för att förhppningsvis kunna nyanställa vid nrmal knjunktur på byggmarknaden. Alternativet är inget sm förrdas eftersm arbetsbelastningen på hela Samhällsbyggnad frtfarande är mycket hög trts gamla fastpris avtal för äldre planärenden ch minskade intäkter på bygglvsidan. För bstadsanpassning har vi infört en ny bevakningsrutin för att m möjligt kunna återanvända mer material sm har återstående livslängd ch ej är förslitet. Detta kmmer att på sikt leda tilllägre kstnader, men det medför inga försämringar för våra bidragstagare. På lång sikt finns det ett ökat behv av bstadsanpassningsbidrag i Båstads Kmmun på grund av ett relativt ålderstiget bstadsbestånd samt ökad andel äldre invånare. -20-
BÅSADS Samhällsskydd Eknmisk översikt Utfall Budget Prgns Avvikelse (t kr) jan-aug helår helår helår DRIFREDOVISNING Intäkter 3622 4680 4680 Kstnader -11 044-16 263-16 263 Nettkstnad -7422-11 583-11 583 INVESERI NGSREDOVISN in G Intäkter 400 400 Kstnader -1957-1677 -2077-400 Nettinvestering -1957-1677 -1 677 Verksamhet Räddningstjänsten Räddningstjänsten genmförde i augusti betydligt fler räddningsinsatser än nrmalt. Karaktären pålarmen spände över ett brett mråde, från sjukvårdslarm till fullt utvecklade bränder i byggnader. Den mest kmplexa insatsen var mt en gårdsbrand i Lya. Resurser från Båstads kmmun samverkade med persnal från Helsingbrgs, Lahlms ch Ängelhlms kmmuner. Den kraftiga branden i eknmibyggnaden htade att sprida sig till bningshuset, men tack vare klka taktiska beslut lyckades räddningstjänsten rädda stra värden. Räddningstjänsten har efter branden fått beröm från såväl ägare sm försäkringsblag. illsynsverksamhet genmförs enligt plan. Under den mest intensiva turistsäsngen har krgtillsyner gjrts på kvällar ch helger. Krgtillsynerna genmfördes tillsammans med miljöavdelningen, alkhlhandläggaren, Plis samt skattemyndigheten. Räddningstjänsten hade inga allvarliga brister att rikta mt näringsidkarna. Vidare har förberedelser gjrts inför brandskyddsveckan, vecka 37, då vi kmmer att intensifiera infrmatinen till kmmunens försklebarn. Den externa utbildningsverksamheten frtsätter att vara mycket aktiv. Brandskyddsutbildningar för kmmunens persnal samt utbildningar i Heta Arbeten genmförs regelbundet. Arbetet med att revidera ch mförhandla räddningstjänstavtalet med rafikverket pågår. Avtalet regler räddningstjänstens möjligheter att göra insatser i tunneln. Det nya avtalet väntas vara klart för plitiskt beslut i kvartal4. Investeringar genmförs sm planerat på brandstatinen i syfte att förbättra arbetsmiljön samt i kmmunhuset för att öka krisledningsförmågan. -21-
BÅSADS Samhällsskydd Miljöavdelningen Miljöavdelningen inledde året med ett mfattande implementeringsarbete av den nya riskbaserade taxan. Inspektinerna frtgår nu enligt tillsynsplan. Vår kraftsamling på enskilda avlpp har medfört att hittills har cirka 150 avlpp inspekterats. Prjektet med Andre bäck, sm påbörjades under vintern 2012, slutfördes under våren 2013. Inventeringen mfattade cirka 80 fastigheter ch av dessa har cirka 50 fastigheter underkänt avlpp ch därmed förelagts med föreläggande. Förutm inspektiner handläggs ärenden m köldmedia, spridning av bekämpningsmedel, klagmål ch matförgiftning. Miljöchefen är sedan juni föräldraledig. Chefsuppgifterna handläggs undertiden av den perative chefen inm räddningstjänsten. Stödet till handläggarna förstärks under föräldraledigheten med en nyutexaminerad miljö- ch hälsskyddsinspektör. Under tennisveckrna medverkade miljöavdelningen i de samrdnade krgtillsynerna. Generellt var livsmedelshanteringen gd ch de fåtal brister sm påpekades åtgärdades mgående. Miljöavdelningen fick i år in fler klagmål på buller jämfört med föregående år. Klagmålen handlades enligt uppgjrd rutin. Miljöavdelningen lade i preventivt syfte ut infrmatin på we b ben m hur bullerärenden skall hanteras. Miljöavdelningen fick dessutm beröm för snabb handläggning av två lika bullerärenden. Inför nästa säsng finns behv av att uppdatera kmmunens riktlinjer för buller. Energirådgivning Båstads energirådgivare genmför sedan halvårsskiftet enbart rådgivning i Båstads kmmun. Energirådgivaren har förutm rådgivning även genmfört aktiviteter i syfte att öka medvetenheten m att spara energi. I maj genmfördes ett slsaffari i Båstad. Slsaffari i B åstad visade upp Strandängskla n, KC, Skansen mm slenergi. Sprida kunskap kring s le!. Vilka regler, bidrag mm Samarbete med Ängelhlm. 25st medverkade. unneltillsyn illsynen över tunnelprjektet frtgår enligt plan. unnelprjektet närmar sig genmbrtt även i det andra tunnelröret. Därmed övergår prjektet från bergsbrrning ch sprängning till färdigställande för tågtrafik. Krisberedskap Båstad ingår i ett nätverk för krisberedskap i Skåne Nrdväst. Nätverket håller på att planera för en gemensam ljeskyddsövning. Oljeskyddsövningen syftar till att öva samverkan kring den gemensamt framtagna ljeskyddsplanen för Skåne Nrdväst men även den enskilda kmmunens krisledningsplan. säkerhetssamrdnaren arbetar även med att minska kncernens kstnader för larmöverföring. Genm att kppla kmmunens autmatiska brandlarm till räddningstjänstens nya utalarmeringsutrustning, sänks kstnaderna jämfört med nuvarande anslutning till SOS Alarm. Arbetet med revideringen av kmmunens risk- ch sårbarhetsanalys pågår. Analysen planeras vara klar för plitiskt beslut i kvartall 2014. Flkhälsa ch trygghet rygghetstjänsten har sedan årsskiftet gjrt cirka 120 uppdrag hs våra äldre kmmuninvånare. Uppdragen handlar m lampbyten, bära tyngre möbler mm, uppdrag sm förhindrar falllyckr. En annan vi-ktig -22-
BÅSADS Samhällsskydd uppgift är mntering av brandvarnare ch byte av batterier i brandvarnare, uppdrag sm höjer säkerheten i bstaden. I samband med dessa uppdrag ges tillfälle till samtal ch rådgivning, vilket ökar den sciala gemenskapen. rygghetstjänsten är en del i vår strävan att bli Skånes tryggaste ch säkraste kmmun. Samhällsskydd fanns på plats i hamnmrådet under tennisveckrna i syfte att genm sin närvar skapa trygghet samt vid behv kunna ingripa. De samlade erfarenheterna från smmaren vittnar m en lugnare smmar än tidigare år. Plisen hade 15 prcent färre anmälda brtt jämfört med föregående år. rafikregleringen i Båstad fungerade väl. Plisen genmförde cirka 3 000 utandningskntrller varav 5 gav utslag. Detta är en jämförelsevis låg andel. Den plisiära närvarn var hög under tennisveckrna vilket antas ha bidragit till en lugnare stämning. Under 2013 pågår prcessen med att ta fram en handlingsplan till plicyn för hälsa, trygghet ch säkerhet. Hittills har fyra av de fem inriktningsmålen prcessats i särskilda arbetsgrupper. Under hösten frtgår arbetet bland annat med ett särskilt fkus på sklungdmar. Enligt tidplanen skall den nya handlingsplanen vara klar för plitiskt beslut i kvartall 2014. Eknmi Drift Samhällsskydd visar ett undersktt med -164 tkr efter den andra tertialen. Prgnsen vid årets slut är en drifts budget inm ram. Underskttet berr på lägre intäkter än budgeterat från autmatiska brandlarm till räddningstjänsten. Persnalkstnaderna kmmer att bli lägre än budgeterat inm miljöavdelningen på grund av den tillfälliga bemanningen under miljöchefens föräldraledighet. Persnalkstnaderna väntas däremt bli högre än budgeterat inm räddningstjänstens perativa verksamhet på grund av ett flertal större ch persnalkrävande räddningsinsatser under året. De budgeterade kstnaderna för trygghetstjänsten kmmer att bli högre än budgeterat. Vid förflyttningen av trygghetstjänsten från Vård- ch msrg till Samhällsskydd överfördes endast persnalkstnader. Övriga nödvändiga kstnader såsm frdn, utrustning ch förbrukningsmaterial belastar Samhällsskydd, med ett undersktt sm följd. Samhällsskydd vill undersöka möjligheten till mttagande av spnsring till förmån för trygghetstjänstens löpande drift. Jag vill betna att prgnsen vid årets slut är säker, då antalet räddningsinsatser med tillhörande persnal- ch samverkanskstnader kan kmma att överstiga de budgeterade kstnaderna. Investeringar Samhällsskydd har 120 tkr kvar av årets investerings budget, inklusive ett statsbidrag på 400 tkr för de investeringar sm utförts på räddningsstatinen ch i kmmunhuset för en ökad krisledningsförmåga. Prgnsen vid årets slut är en investeringsbudget inm ram. -23-